化纤企业财务部经理绩效考核指标模板.doc

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某化纤企业财务部经理绩效考评指标编号 KPI KPI定义/公式（权重）考评标准信息起源考评周期 1 预算制订、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制订、调整次数／按要求应开展预算制订和调整次数×100% 1）=目标值,得100分 2) 比目标值每降低百分点，减分， 3）比目标值低百分点，不得分；预算汇报、预算调整汇报月度统计年度考评 2 部门费用和预算差异率实际发生成本费用／预算成本费用×100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 %，加分，最高分； 3）>目标值％，不得分； 4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考评 3 资产负债率总负债／总资产×100％ 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低百分点，加分，最高分； 3）>目标值百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算资产负债表年度考评 4 计划财务费用和实际财务费用差异实际财务费用－计划财务费用 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低万元，加分，最高分； 3）>目标值万元，不得分； 4）介于其中按线性关系计算财务费用科目季度计算年度考评 5 应收帐款周转率销售收入／应收帐款平均余额 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提升％，加分，最高分； 3）<目标值％，不得分； 4）介于其中按线性关系计算损益表及资产负债表月度统计季度考评 6 库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符金额／库存盘点物资总额×100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低百分点，减分 3）比目标值低百分点，不得分库存盘点统计月度统计季度考评 7 财务职能服务满意度企业职员对企业财务职能部门满意度评分算术平均值 1）=目标值,得100分 2）＜目标值，不得分；部门合作满意度调查年度考评 8 供给商和其它服务提供商满意度供给商和其它服务提供商对企业信用管理满意度评分算术平均值 1）=目标值,得100分 2）＜目标值，不得分；供给商和其它服务提供商满意度调查表年度考评 9 有效步骤和制度得到实施百分率得到实施步骤和制度／适用步骤和制度总数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提升 %，加分，最高分； 3）＜目标值％，不得分； 4）介于其中按线性关系计算步骤实施得分每十二个月评定年度考评 10 财务报表／汇报正确率 1－查出有误财务报表数量／提交财务报表总数×100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提升百分点，加分，最高分； 3）低于目标值百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算财务报表检验统计季度统计季度考评 11 财务报表立即提交率 1－延误提交财务报表数量／提交财务报表总数×100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提升百分点，加分，最高分； 3）低于目标值百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算财务报表提交时间统计季度统计季度考评 12 财务分析汇报 Y=A+B+C+D A=财务分析所利用各项财务指标是否正确合理（20%） B=是否出现财务指标计算错误情况（20%） C=得出是否正确结论（30%） D=财务报表提交天数（30%）财务分析汇报月度统计季度考评 13 会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数 1）=目标值,得100分 2）每超出目标值次，减分； 3）高于目标值次，不得分会计处理差错汇报月度统计季度考评 14 固定资产等帐物相符率固定资产等盘点帐物相符金额／固定资产等总额×100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低百分点，减分 3）比目标值低百分点，不得分资产盘点统计月度统计季度考评 15 职员培养和职员满意度企业、部门对职员培养投入、实际效果和职员对部门和企业满意度 1）=目标值,得100分 2）＜目标值，不得分；职员培养和职员满意度评分表》年度评定年度考评 16 职员出勤率（1－职员缺勤人天／职员正常上班人天）×100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提升 %，加分，最高分； 3）＜目标值％，不得分； 4）介于其中按线性关系计算职员考勤统计月度统计季度考评 17 内部审计汇报质量评定等级内部审计汇报质量评定等级 A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；董事会对内部审计汇报评定意见季度统计季度考评 18 内部审计根据计划立即开展比率实际开展内部审计次数／计划实施内部审计次数 1）=目标值,得100分 2) 比目标值每降低百分点，减分， 3）比目标值低百分点，不得分；内部审计工作统计季度统计季度考评 19 内部审计汇报立即率按时提交内审汇报／应提交内审汇报总数×100％ 1）=目标值,得100分 2) 比目标值每降低百分点，减分， 3）比目标值低百分点，不得分；内部审计工作统计及内部审计汇报提交时间统计季度统计季度考评

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