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E/JS 深圳晶辰电子科技SHENZHEN JEWEL ELECTRONIC & TECHNOLOGY CO., LTD. 文件编号：E/JS14000-版本/状态：A/O 环 境 手 册environment Manual-12-29公布 -1-1实施手册2环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称手册审批、发放和修订页版 本A/0页 码1页/1页发行日期PREPART 制 定CHECK 审 核APPROVE 批 准-12-29孙晓慰孙晓慰王新刚DISTRIBUTION 发 放REVISE RECORD 文件修订统计REV版本ECO 更改通知REVISE DETALL修 订 简 述DATE日 期PREPART 制 定CHECK 审 核APPROVE 批 准A/0/首次发行孙晓慰孙晓慰王新刚手册3环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称前 言版 本A/0页 码1页/1页前 言“让用户满意，让职员成长，让社会共享”是深圳股份科技永恒使命。在社会大众对环境保护要求和日俱增时刻，深圳晶辰电子有感于身为社会一员，应全力以赴。本企业向全部职员、用户及社会大众承诺：我们在产品实现相关活动及服务过程中均符合相关法律法规要求，并努力争取降低环境负荷，实施资源再利用，连续有效改善环境管理系统。为深入提升企业环境管理水平和环境绩效，本企业依据ISO14001：环境管理体系要求及使用指南，建立、实施、保持环境管理体系，以实现我们对社会环境保护责任。晶石精神：早醒一秒 领先一步。手册4环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称手册目录版 本A/0页 码1页/1页标题 标准条款号 封面目录序言颁布令任命书企业组织结构图环境方针目标和指标环境管理体系要求 4.0总要求 4.1环境方针 4.2计划（策划） 4.3环境原因 4.3.1法律和其它要求 4.3.2目标、指标和方案 4.3.3实施和运行 4.4 能力、意识和培训 4.4.2 信息交流 4.4.3环境管理体系文件 4.4.4 文件控制 4.4.5 运行控制 4.4.6应急准备和响应 4.4.7检验 4.5监测和测量 4.5.1评定法规符合性 4.5.2不符合,纠正和预防方法 4.5.3统计控制 4.5.4内部审核 4.5.5管理评审 4.6平面图手册5环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称颁布令版 本A/0页 码1页/1页本环境手册是由企业环境管理者代表依据ISO14001：环境管理体系标准要求，结合本企业实际情况,组织编制而成，经认真审核，现予颁布实施。本环境手册是叙述本企业环境方针、环境管理体系纲领性文件，是企业环境管理活动和环境体系运行应遵守基础法规。它对内用于企业内部管理，对外则是企业环境管理确保能力证实文件。本手册从颁布之日起，要求企业各部门、全体职员严格落实实施。 深圳晶辰电子科技股份总经理：手册6环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称任命书版 本A/0页 码1页/1页环境管理体系管理者代表任命书为推进企业ISO14001环境管理体系进程,特任命孙晓慰同志为环境管理者代表,全权负责按ISO14001标准建立、实施和维护工作,组织落实环境方针,达成环境目标及指标,并立即向总经理汇报环境体系运行情况。管理者代表职责以下：1、 确保企业环境管理体系所需要过程得到有效实施和保持；2、 组织环境管理体系内部审核工作，并向总经理汇报环境管理体系绩效及任何改善需求；3、 负责监督纠正和预防方法实施成效；4、 制订企业质量和环境目标、指标和方案；5、 负责提升企业内职员对满足用户需求意识和环境保护意识；6、 负责企业环境管理体系相关事宜和外部各方联络；7、 组织应急准备和响应；8、 负责按ISO14001：标准建立、实施、保持和完善环境管理体系。请各部门给支持及配合. 总经理: 二零零六年十二月十五日手册7环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称企业组织结构图版 本A/0页 码1页/1页总经理管理者代表电源研发中心产品设计部技术支持部基础研发部财务中心核实部财务部市场营销中心销售部销售计划部电源制造中心采购部制造部工程部企业管理中心人力资源部企管部福永办公室质量监控中心用户服务部部品工程部检测验证部晶辰变压器事业部深圳制造部品管部研发部采购部计划部工程部品管部计划部质量管理部手册8环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称环境方针目标和指标版 本A/0页 码1页/2页(一)本企业环境方针:遵遵法规、预防污染、节能降耗、全员参与、连续改善遵遵法律法规遵守和企业产品、活动及服务相关环境保护法律法规及其它标准要求。预防环境污染全方面做好环境污染预防控制,推进节能降耗活动，生产含有满足环境保护要求产品。降低资源消耗强化职员节省意识，做到废物回收利用，推行网络化管理,节省能源资源，减低生产成本。连续改善环境全员参与，连续改善，不停提升环境保护水平，共同创建绿色生活园区。全员参与对全厂职员100进行环境意识培训，强化职员环境保护知识，灌输环境保护关键性，提升环境保护意识，全员参与环境改善活动。（二）、本企业环境目标及指标：节省利用资源降低能源消耗加强固废管理提升环境意识手册9环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称环境方针目标和指标版 本A/0页 码2页/2页（三）、本企业环境指标节省利用资源-节省利用资源:到12月30日, A4纸张消耗比上年度降低5%；降低能源消耗-节省能源:到12月30日,电能消耗用电量比上年度降低2%加强固废管理-对固体废弃进行分类、标识、存放，并将有害固废100进行安全转移提升环境意识-对全厂职员100进行环境意识培训手册10环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.0 环境管理体系要求版 本A/0页 码1页/1页本企业环境管理体系依据ISO14001：环境管理体系-要求及使用指南及企业具体情况建立、实施和保持，并在全员努力下得到连续改善。建立环境管理体系应使企业能够：1、 制订适宜环境方针；2、 确定企业过去、目前和计划中活动、产品和服务中环境原因，以确定其中重大环境原因；3、 确定和企业环境管理相关法律、法规要求；4、 确定企业环境优先事项,建立适宜环境目标和指标；5、 建立企业环境组织结架构,制订方案以实施环境方针,实现环境目标和指标；6、 企业内部建立计划、控制、监测、纠正和预防方法、审核和评审制度，以确保对环境方针遵照和环境管理体系连续适宜性。7、 依据不停改变客观条件对环境管理体系做出修正。建立、实施并不停改善环境管理体系，令企业各项活动、全部产品或服务过程全部依据环境管理体系要求实施，不停提升环境质量；控制污染排放，改善工作环境，创建安全、整齐、文明、高效生产服务体系；确保环境管理体系连续发展。手册11环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.1总要求版 本A/0页 码1页/1页环境管理体系依据ISO14001：要求建立并实施。企业依据标准要求制订环境方针并进行宣导培训，结合本企业具体情况建立了程序文件、作业指导书对企业环境控制提供理论指导，遵照PDCA运行模式，使环境管理体系不停完善。本企业体系覆盖了开关电源变压器、电源产品、电源波滤器设计开发、生产制造和售后服务全部活动,地理范围为深圳市宝安区福永怀德翠岗五区37栋1-4楼。手册12环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.2环境方针版 本A/0页 码1页/2页1. 目标环境方针表示了企业在环境管理上总体标准和意向，是环境管理体系运行主导。它为制订企业环境目标和指标提供了框架，为企业制订环境总体发展战略、计划及行动提供依据。2. 适用范围适适用于本企业环境方针计划,宣传落实,实施评定,更新和改善管理。3. 职责3.1 总经理负责组织计划企业环境方针，并同意颁布、更新、改善。3.2 质量管理部、人力资源部、采购部、销售部负责环境方针及环境理念内外宣传落实。 4. 管理要求4.1 为确保企业环境保护理念得以有效实施，总经理负责企业环境方针计划并同意,本企业环境方针应:（1） 适合于企业活动、产品或服务性质、规模和环境影响；（2） 对连续改善和污染预防作出承诺；（3） 对遵守适用其环境原因相关法律和组织应遵守其它要求作出承诺；（4） 提供建立和评审环境目标和指标框架；（5） 形成文件，付诸实施，给予保持，并传达成为企业工作和以企业名义进行活感人员；（6） 可为公众所获取。4.2本企业环境方针为: 遵遵法规 预防污染节能降耗全员参与连续改善手册13环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.2环境方针版 本A/0页 码2页/2页4.3人力资源部经过职员手册，宣传栏等方法，对环境方针进行宣贯，并对全体职员进行方针培训，以确保全体职员对方针了解。4.4企业企管办应考虑相关方或公众要求,以合适方法公开环境方针。4.5每次管理评审需对环境方针适宜性、充足性和有效性进行评价。环境方针需要更改时，需经总经理同意，形成文件后重新传达。4.6总经理应对环境方针实施负责,并对制订和修改环境方针提供多种资源投入。5.相关文件环境方针和目标指标及管理方案程序手册14环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.3 策划版 本A/0页 码1页/5页依据企业环境表现,有针对性地设置环境目标和指标,并制订环境管理方案实施过程,确保环境方针最终实现。4.3.1环境原因一.目标识别、评价、控制企业环境原因，以利于企业环境管理实施和改善。二.适用范围 适适用于本企业所从事活动、产品、服务中全部相关环境原因。三.职责3.1管理者代表定时组织ISO推行小组对企业全部活动、产品和服务中能够控制或能施加影响环境原因进行识别、评价，并确定关键环境原因。3.2总经理负责关键环境原因清单同意。四.管理要求4.1环境原因识别4.1.1环境原因识别必需覆盖企业全部活动、产品或服务中能够对其进行控制和能够施加影响环境原因，还需要考虑那些已计划/新开发,和新/修改活动、产品和服务。4.1.2识别环境原因时应考虑过去、现在、未来三种时态。4.1.3识别环境原因时应考虑正常、异常、紧急三种状态。4.1.4识别环境原因时应考虑以下多个类型：a、 大气污染物排放；b、 水污染物排放；c、 固体废弃物污染；d、 土壤污染；手册15环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.3 策划版 本A/0页 码2页/5页e、 噪音污染；f、 能源资源利用；g、 其它(如健康、嗅觉、射线、小区问题、自然景观等)。4.1.5结合每一个被确定环境原因,尽可能多地确定其环境影响,包含实际和潜在、主动和消极影响。4.2环境原因评价4.2.1评价环境原因时，应考虑对环境影响范围、影响程度、发生频次、连续时间。4.2.2评价环境原因时，从社会、经济方面考虑，应包含：相关法律法规要求、改变环境影响难度、改变环境影响费用、改变对其它活动和过程影响、相关方关注、对企业公众形象影响。4.3当企业活动、产品或服务发生较大改变或法律及其它要求更新时，管理者代表应组织ISO推行小组立即对环境原因进行补充识别，并立即确定关键环境原因。4.4企业环境方针、目标和指标应建立在认识和其相关环境原因和重大环境影响基础上。企业应确保在建立环境目标时，对和这些重大影响相关环境原因加以考虑。4.5企业应立即更新环境原因方面信息。五.相关文件环境原因识别和评价程序4.3.2法律和其它要求一.目标识别、获取适适用于本企业环境法规及其它要求，以确保环境绩效达成相关法律、法规标准。手册16环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.3 策划版 本A/0页 码3页/5页二.适用范围适适用于本企业产品、活动或服务所包含相关环境法律，法规和标准。三.职责3.1管理者代表应确定合适渠道和方法方便获取相关法律和其它要求；3.2 质量管理部负责定时从相关路径获取、更新相关法律、法规标准并建立清单。3.3管理者代表负责组织各部门，识别出适适用于本企业相关法律、法规标准。3.4人力资源部经过合适路径,使职员了解法律和其它要求中相关信息。四.管理要求4.1相关法规标准包含：（1）国际环境保护条约；（2）中国宪法相关条款；（3）环境保护法律解释；（4）资源法律、法规；（5）相关程序和实体法律、法规；（6）中国参与环境保护多边条约；（7）产品出口国相关环境保护法律、法规。4.2企业适用法规标准内容包含：（1）针对和企业产品、活动和服务法律法规和政府规章。（2）针对企业所属行业法律法规。（3）通常环境法律法规4.3企业可经过以下起源确定环境法律法规及其发展改变：（1） 各级政府（2） 网络信息手册17环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.3 策划版 本A/0页 码4页/5页（3）环境保护专业性服务机构4.4对于污染物排放标准，企业应采取国家、省、市等各级中对应要求最严实施。并以此来考虑本身环境目标和指标。五.相关文件法律法规和其它要求识别和获取程序4.3.3目标指标和方案一.目标对企业环境目标、指标和方案建立、实施和保持等活动进行说明，以确保有效实现企业环境目标、指标和方案。二.适用范围适适用于本企业所制订环境目标、指标和方案。三.职责3.1管理者代表负责组织计划企业环境目标、指标及环境方案，并适时组织环境目标、指标更新、更改。3.2总经理负责审批本企业之环境目标、指标。3.3 质量管理部负责验证环境目标、指标和方案实施效果。四.管理要求4.1环境目标和指标4.1.1制订环境目标指标时，应考虑：1、 环境方针为框架和计划标准，表现和支持环境方针；2、 环境目标、指标应量化且含有可行性，经过一定时期努力可实现；3、 制订目标指标时，要考虑法律和其它要求；考虑可选技术方案、财务运行和经营要求；手册18环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.3 策划版 本A/0页 码5页/5页4、 相关方环境关注焦点和见解；5、 包含对污染预防承诺；4.1.2管理者代表应依据环境方针、法规符合性及关键环境原因评价结果，针对其职能部门和层次设置环境指标，方便在要求时间内实现环境目标。指标应是具体并可测量，并包含对污染预防承诺。4.1.3应定时对环境目标和指标给予评审和修订,并应考虑环境法律、法规及其人应遵守要求和之相关环境评审结果等。4.1.4管理者代表在管理评审前夕，应对环境目标、指标进行适宜性、有效性评定，并形成对应评定汇报。4.2环境方案4.2.1管理者代表组织各相关职能部门制订并保持一个或多个意在实现环境目标和指标方案，其中应包含：（1）要求企业每一相关职能部门和层次实现环境目标和指标职责；（2）实现环境目标和指标方法、时间和资源。4.2.2 质量管理部负责验证环境方案实施绩效，是否达成了预期目标。验证环境方案是否有效开展，其实施结果数据。4.2.3经验证无效或效果不理想，环境管理者代表应给予重新立案, 经验证达成预期效果，则应提交下一次管理评审。五.相关文件环境方针和目标指标及管理方案程序手册19环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.4 实施和运行版 本A/0页 码1页/12页4.4.1资源，作用职责和权限一.目标为便于环境工作有效开展，管理者应对环境管理体系建立、实施、保持和改善提供必需资源；应对各级人员作用、职责和权限做出明确要求，并给予传达。二.适用范围适适用于本企业环境管理体系各级人员职责给予及资源建立。三.职责3.1总经理任命环境管理者代表；3.2各部门责任人组织制订各部门职责，分中心副总负责同意。四.管理要求4.1企业管理层为环境管理体系建立、实施保持和改善提供必需资源（包含人力资源和专题技能、技术和财力资源）4.2为便于环境管理工作有效开展，在总经理指导下由质量管理部编制各部门之职责、权限形成文件并给予传达，各部门结构见企业组织结构图。4.3由总经理任命一名环境管理者代表，并明确要求作用、职责和权限，方便：a、 确保根据本标准要求建立、实施和保持环境管理体系要求。b、 向最高管理者汇报环境管理体系运行情况以供评审，包含改善提议。4.4 各部门职责:4.4.1总经理1、 向组织传达满足用户和法律要求关键性；2、 组织策划企业环境方针，并同意颁布；3、 负责任命环境管理者代表；4、 负责主持环境管理评审工作，审定改善环境改造重大决议并组织有效实施；5、 同意环境管理手册、同意质量和环境目标、指标。手册20环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.4 实施和运行版 本A/0页 码2页/12页4.4.2管理者代表1、 确保企业环境管理体系所需要过程得到有效实施和保持；2、 组织环境管理体系内部审核工作，并向总经理汇报环境管理体系绩效及任何改善需求；3、 负责监督纠正和预防方法实施成效；4、 制订企业质量和环境目标、指标和方案；5、 负责提升企业内职员对满足用户需求意识和环境保护意识；6、 负责企业环境管理体系相关事宜和外部各方联络；7、 组织应急准备和响应；8、 负责按ISO14001：标准建立、实施、保持和完善环境管理体系。4.4.3人力资源部1、 负责识别本部门环境原因；2、 负责向全体职员宣传、落实环境方针和环境意识；3、 负责就环境投诉事宜和相关方进行沟通和协商；4、 负责管理和监督相关部门环境保护知识培训；5、 负责紧急事件抢救、指挥、调协、处理；6、 负责和部门相关环境目标/指标和管理方案实施；7、 负责监督相关部门环境目标/指标实施情况。8、 重大安全隐患查处、整改和负责组织定时消防演练。9、 负责组织企业规章制度监督实施；10、 负责企业环境卫生、绿化状态控制。手册21环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.4 实施和运行版 本A/0页 码3页/12页4.4.4品管部1、 负责识别本部门环境原因；2、 负责来料、工序品和成品检验、产品包装等检验和有害环境物质控制；3、 负责制程中产品及材料使用情况质量监督；4、 负责对不合格品进行判定及质量情况统计分析；5、 负责纠正和预防方法审核；6、 负责识别和企业产品相关法律法规及环境保护要求；7、 负责帮助各部门按要求要求进行废弃物分类，节省能源资源；8、 负责自有能力环境监测，保留相关统计，并维护保养监测和测量设备。4.4.5计划部/仓库：1、 负责识别本部门环境原因；2、 负责办理出入库手续；3、 负责物料标识并分区放置；4、 负责维持适宜储存环境；5、 负责化工原料/化学品安全储存工作。6、 领导仓库按环境管理体系开展日常工作，确保按体系要求运作；7、 负责物料管理和控制；8、 负责生产、物料、注塑等计划制订和监督实施；9、 负责对生产过程进行控制和确保过程产品质量；10、 负责生产设备控制和管理；11、 负责仓库材料、成品控制和管理；手册22环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.4 实施和运行版 本A/0页 码4页/12页4.4.6电源/变压器制造部1、 负责识别本部门环境原因；2、 依据生产计划单进行生产并确保符合环境法律法规、用户要求产品；3、 负责按要求要求进行废弃物分类，节省能源资源；4、 负责和部门相关环境目标、指标和管理方案实施；5、 负责本部门环境方面知识培训和宣传，确保全体职员全部能正确了解；6、 负责计划生产现场环境方案并跟进实施；7、 负责本部门环境方面知识培训和宣传。4.4.7财务部1、 负责按要求要求进行废弃物分类，节省能源资源；2、 领导和组织全企业财务成本核实工作；3、 负责审核企业各项收支，努力降低成本和费用，加速资金周转。4、 为企业节能降耗活动提供数据；4.4.8采购部：1、 负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品采购、运输、入库前管理和控制；2、 负责向供给商提出材料环境保护要求。3、 负责供给商环境管理体系开发和宣传工作。4.4.9市场营销中心1、 负责接收用户反馈信息并立即进行跟踪处理；2、 负责协议评审及企业产品销售服务工作；3、 负责搜集、接收外来文件并进行处理；4、 负责用户满意度调查；5、 负责识别本部门环境原因；手册23环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.4 实施和运行版 本A/0页 码5页/12页6、 负责按要求要求进行废弃物分类，节省能源；7、 负责和部门相关环境目标指标和管理方案实施；8、 负责对用户相关环境事宜进行宣贯，控制。4.4.10电源/变压器研发部1、 负责识别本部门环境原因；2、 依据生产计划单进行生产并确保符合环境法律法规、用户要求产品；3、 负责按要求要求进行废弃物分类，节省能源资源；4、 负责和部门相关环境目标、指标和管理方案实施；5、 负责本部门环境方面知识培训和宣传，确保全体职员全部能正确了解；6、 负责计划生产现场环境方案并跟进实施。4.4.11 质量管理部1、 在管理者代表领导下，负责环境管理体系建立、实施运行过程中组织、协调、检验和考评工作；2、 负责组织实施环境管理体系维护、完善、改善工作；3、 负责环境法律、法规获取、识别和确定；4、 负责组织环境原因识别和评价；5、 帮助管理者代表对相关方环境调查和结果处理；6、 验证目标指标达成情况，方案实施绩效；7、 负责不合格信息调整取证，监管，结果验证；8、 负责帮助管理者代表组织对适使用方法律法规评审。4.4.12电源/变压器工程部1、 负责识别本部门环境原因；2、 负责机械设备、检测设备构置、报废审核；手册24环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.4 实施和运行版 本A/0页 码6页/12页3、 负责让步处理事项同意；4、 负责对易损备件清单进行核准；5、 负责设备改造工作；6、 负责生产过程所需工具制作安排；7、 负责对检验、测量和试验设备控制和管理；8、 负责组织样品制作和参与新品试作，新品上线准备工艺、工装；9、 对工艺操作规程实施监督和对工艺步骤对环境影响评定；10、 负责组织编写工艺文件；11、 负责产品工艺设计、更改组织和实施工作。12、 监控生产制程中工艺实施情况并连续改善。五.相关文件企业组织结构图手册25环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.4 实施和运行版 本A/0页 码7页/12页4.4.2能力,意识和培训一.目标对企业全部职位能力、意识和培训事宜作出明文要求，以确保其工作中可能带来组织所确定关键环境影响人员（包含其工作或代表其工作全部些人员）应含有能力。 二.适用范围适适用于本企业全部工作人员和代表本企业工作全部些人员三.职责3.1行政人事部责任人力资源培训、人力资源配置事宜管理和控制。四.管理要求4.1由人力资源部组织识别及评定保各职位人员应含有要求能力。4.2总经理经过说明企业环境价值观，宣传对环境方针承诺，树立环境保护意识，以达成环境管理体系从书面计划转化为有成效运行过程。4.3人事部应依据年度培训需求，确定年度培训计划，要求各类人员基础培训要求和具体培训内容，并对企业培训计划实施情况进行监督、检验，确保培训计划完成。4.4对各类人员培训要建立培训档案和统计,由人力资源部和相关部门保留。4.5经过培训，应使处于每一相关职能和层次人员全部意识到：1、 符合环境方针和程序和符合环境管理体系要求关键性；2、 她们工作活动中实际或潜在重大环境原因，和个人工作改善所带来环境效益；3、 在实现环境管理体系中作用和职责；4、 偏离要求运行程序潜在后果。4.6对从事可能产生重大环境影响工作人员应要求其含有合适教育、培训和（或）工作经验，从而信任她们所担负工作。手册26环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.4 实施和运行版 本A/0页 码8页/12页4.7培训方案通常包含以下内容:1、 确定职员环境保护培训需求和具体工作培训需求。2、 就所确定培训需求制订培训计划。3、 评审、验证培训计划是否符正当规要求，并对培训计划进行修改。4、 将接收培训形成文件，统计培训过程。5、 对培训效果进行评价。五.相关文件人力资源管理控制程序4.4.3信息交流一.目标有效建立相关企业环境活动内部和外部之间信息交流。二.适用范围适适用于本企业环境保护事宜对内部和外部沟通处理。三.职责3.1管理层应主动创建有效内、外部沟通渠道和团体沟通文化。3.2质量管理部负责相关沟通内容搜集和传输。3.3管理者代表负责对相关外部沟通信息决议和回复。四.管理要求4.1职员任何相关环境事宜提议，由各部门责任人提交到质量管理部，质量管理部依据信息可行性，组织相关部门进行讨论，并将讨论结果转提案人知悉。4.2企业环境政策及实施绩效应由人力资源部经过合适方法传达给职员。4.3 质量管理部应对外部团体相关环境影响或环境管理绩效质疑或提议，加以了解、证实、搜集后，由相关部门或单位提出处理对策交管理者代表审核。4.4为确保全员参与环境管理和保持环境管理体系连续有效, 确保内外部信息交流立即、有效、通畅，编制信息交流管理程序，以确保：手册27环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.4 实施和运行版 本A/0页 码9页/12页1、 企业内各层次和职能间内部信息交流能得到有效沟通；2、 和外部相关方信息接收和回复得到有效管理和控制。4.5体系运行中假如出现紧急情况,责任部门应立即上报管理者代表,立即采取有效纠正方法。具体按应急准备和响应控制程序实施。4.6管理者代表应将对环境管理体系进行监督、审核和管理评审结果通报企业内部对环境表现负担职责人员。五.相关文件信息交流管理程序应急准备和响应控制程序4.4.4环境管理体系文件一.目标对企业环境管理体系文件进行说明。二.适用范围适适用于本企业全部环境管理体系文件。三.职责环境管理者代表应负责组织计划、编制环境管理体系文件。四.管理要求4.1环境管理体系文件要求1、 对管理体系关键要素及其相互作用描述；2、 查询相关文件路径。4.2本企业环境管理体系文件包含:1、 环境手册（其中包含环境方针、目标和指标）（一级文件）；2、 环境管理体系程序文件（二级文件）；3、 作业文件、指导书、管理制度、措施等（三级文件）；4、 环境统计表格等一级文件（四级文件）。手册28环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.4 实施和运行版 本A/0页 码10页/12页五.相关文件文件控制程序统计控制程序4.4.5文件控制一.目标为了使环境管理系统中全部文件资料能快速处理及正确流通，以确保各相关部门能立即取得适用文件有效版本。二.适用范围适适用于本企业环境管理体系全部内部、外部文件。三.职责3.1环境管理手册由环境管理者代表组织编制、审核，总经理同意。3.2环境管理体系程序文件由相关部门责任人编制、分管副总审核，总经理同意。3.3三级文件由各部门责任人审核, 分管副总同意(对应文件尤其说明除外)。 3.4全部同意之文件由质量管理部统一编号、公布、实施。3.5 质量管理部负责全部环境体系文件发放、回收、修改、作废等全过程管理。3.6 各部门负责建立本部门文件目录。四.管理要求4.1为对环境管理体系文件进行有效管理和控制,编制文件控制程序控制内容包含：1、 环境管理体系文件公布前应得到同意，确保文件适用性；2、 必需时对文件进行评审和更新，并再次同意；3、 确保文件更改和现行修订状态得到识别；4、 确保使用处可取得使用文件相关版本；5、 确保文件保持清楚，易于识别；6、 确保对环境管理体系策划、运行必需外来文件得到识别，并控制其发放；手册29环境手册文件E/JS14000-日 期-12-29名 称4.4 实施和运行版 本A/0页 码11页/12页7、 预防失效文件误用，出于任何保留目标而留存文件应合适标识。4.2应定时检讨相关环境管理系统文件之适用性。4.3文件修改、增订、废止需经提议部门提出申请，交由原审批部门确定后,由质量管理部按要求实施。4.4文件管理分发、回收由质量管理部负责统一管理。4.5企业环境管理体系文件可采取任何媒体形式存在,但应含有实用性并易于了解。五.相关文件文件控制程序4.4.6运行控制一.目标对企业关键环境原因相关运行和活动进行管理和控制。 二.适用范围适用本企业相关关键环境原因控制。三.职责3.1管理者代表负责确定企业关键环境原因，总经理负责同意。3.2管理者代表负责组织编制企业环境管理体系文件,确保关键环境原因相关运行和活动在受控状态下运行。3.3各职能部门负责所属部门运行控制建立。四.管理要求4.1管理者代表组织策划对关键环境原因包含之运行和活动管理和控制，若考虑在缺乏程序指导可能造成偏离环境方针、目标和指标运行情况时，应建立、实施并保持成文程序及运行标准。4.2对使用产品和服务中包含关键环境原因,则应对这些关键环境原因包含之运行和活动策划、编制程序和规范，并由相关对口部门将相