机动车维修企业安全生产统一标准化达标考评工作细则.doc

七、机动车维修企业安全生产达标考评细则考评内容考 评 要 点分值评 分 标 准考评评价得分一、安全目标35分1.安全工作方针和目标制订企业安全生产方针、目标和不低于上级下达安全考评指标；51.未制订安全生产方针、目标，扣5分；2.低于上级下达安全考评指标，扣5分。制订实现安全工作方针和目标方法。51.未制订实现安全生产目标具体方法，扣5分；2.方法不落实，扣3分。2.中长久计划制订和实施企业安全生产中长久计划和跨年度专题工作方案。51.未制订计划，扣5分；2.未制订方案，扣2分；3.无实施统计，扣1分。3年度计划依据中长久计划，制订年度计划和年度专题活动方案，并严格实施。51.未制订计划，扣5分；2.未制订实施方案，扣2分；3.无实施统计，扣1分。4.目标考评将安全生产管理指标进行细化和分解，制订阶段性安全生产控制指标；51.未对安全生产管理目标进行分解，扣5分；2.未签署安全目标责任书，扣3分。制订安全生产目标考评和奖惩措施；51.未制订安全生产指标考评措施， 扣5分；2.无考评统计，扣2分。定时考评年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。51.未进行考评，扣5分；2.未兑现奖惩，扣2分。二、管理机构和人员35分1安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立对应领导机构。安委会职责明确，实施关键领导负责制；101.未成立安全生产委员会（或领导小组），扣10分；2.未明确关键责任人为组长、分管安全生产领导为副组长、组员组成不全方面，扣5分；3.未明确安全职责，扣3分；4.下属分支机构无对应机构，扣2分。设置和安全生产相适应安全生产管理机构；101.未设置机构，扣10分。定时召开安委会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每个月最少召开一次安全工作例会。51.关键责任人未按期召开会议，扣5分；2.安全生产管理机构及分支机构未按期召开安全工作例会，扣5分；3.无会议纪要，扣1分；4.无签到统计或参与人员不齐，扣1分。2管理人员配置按要求足额配置安全生产和应急管理人员。101.未足额配置安全生产和应急管理人员，扣10分。三、安全责任体系45分1健全责任制企业关键责任人、分管领导、全体职员安全职责明确，制订并落实安全生产责任制，层层签署安全生产责任书，并落实到位；101.未层层签署安全生产责任书，扣10分；2.落实不到位，扣10分。关键责任人或实际控制人是安全生产第一责任人，根据安全生产法律法规给予职责，对安全生产负全方面组织领导、管理责任和法律责任，并推行安全生产责任和义务；51安全生产第一责任人不明确，扣5分；2第一责任人安全生产职责不明确，扣3分。分管安全生产责任人是安全生产关键责任人，统筹协调和综合管理企业安全生产工作，对安全生产负关键管理责任；51安全生产直接责任人不明确，扣5分；2安全生产直接责任人职责不明确，扣3分。 其它责任人和全体职员实施“一岗双责”，对业务范围内安全生产工作负责；51未制订“一岗双责”制度，扣5分；2未明确各岗位安全工作职责，扣3分。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责明确并落实到位。101安全管理机构管理职责不明确，扣10分；2.其它管理部门安全职责不明确，扣3分；3.未落实安全职责，扣2分。2责任制考评依据安全生产责任进行定时考评和奖惩，公告考评和奖惩情况。101.未建立安全责任考评制度，扣10分；2.未进行考评，扣5分；3.未公布考评结果，扣2分。四、法规和安全管理制度70分1.资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照正当有效，经营范围符合要求。101.任何一项不符合要求，扣10分。2.法规立即识别、获取适用安全生产法律法规、标准规范；51.未明确职责部门，扣5分；2.相关制度不符合最新法律法规、标准规范，扣3分。将法规标准和相关要求立即转化为本单位规章制度，落实到各项工作中，51.未立即更新，扣10分；2.未立即修定规章制度，扣5分；3.未对从业人员进行宣传和培训，扣5分。四、法规和安全管理制度70分3安全管理制度制订并立即修订安全生产管理制度，包含：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、安全操作制度；6）安全培训和教育学习制度；7）安全生产监督检验制度；8）事故统计汇报制度；9）安全奖惩制度等；101.安全管理制度不全，每缺一项扣2分。 组织从业人员进行安全管理制度学习和培训。51.未进行专题培训，扣5分；2.无统计，扣1分；3.从业人员不熟悉操作规程，扣1分。4岗位安全生产操作规程制订并立即修订各岗位安全生产操作规程，并发放到岗位（职员）；101.未制订安全生产操作规程，扣10分;2.发放到岗位（职员），扣5分。对从业人员进行安全生产操作规程学习和培训。从业人员严格实施本单位安全生产操作规程。51.未进行专题培训，扣5分；2.无统计，扣1分；3.从业人员不熟悉操作规程，一人次扣1分。5制度实施及档案管理实施国家相关安全生产方针、政策、法规及本单位安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制订企业安全生产管理方法；51.未制订企业安全生产管理方法，扣5分；2.相关人员不了解安全生产管理方法，扣2分；3.档案保留不完整，扣1分。每十二个月最少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程实施情况进行检验；51.未按要求总结，扣5分；2.无总结文件，扣2分。建立和完善各类台帐和档案，并按要求立即报送相关资料和信息。51.未建立台帐和档案，扣5分；2.未报送相关资料和信息，扣3分。五、安全投入50分1资金投入按要求足额提取安全生产费；101.未按要求提取，扣10分。安全生产经费专款专用，确保安全生产投入有效实施；151.未按要求使用、管理，扣15分。立即投入满足安全生产条件所需资金。101.未立即投入，扣10分。五、安全投入50分2.费用管理跟踪、监督安全生产专题经费使用情况；101.未明确管理部门及职责，扣5分；2.安全生产经费使用不规范，扣5分。建立安全费用使用台账。51.未建立财务明细台账，扣5分；2.统计不齐全，扣2分。六、装备设施130分1.安全设施及管理含有满足安全生产需要场地和设施设备；101.厂房、停车场布局不合理，扣5分；2.设施设备不齐全，扣5分；3.计量设备未经检测合格，每台扣1分。按要求配足有效安全防护、环境保护、消防设备设施及器材，并按要求进行定时维护保养；151.任何一项不符合要求，扣15分。从事危险货物运输车辆维修必需有和其作业内容相适应专用维修车间、设备设施，并设置显著指示标识；101.任何一项不符合要求，扣10分。企业有专员负责安全设施、器材管理，且管理规范；101.未建立设施设备台账，扣10分；2.未明确管理人员，扣5分；3.设施设备运行不正常，扣2分。设有覆盖安全关键部位视频监控设备，并保持实时监控；51.未按要求配置监控设备，扣5分；2.监控设备运行不正常，扣2分；3.未实时监控或没有监控统计，扣1分。应急通道、安全出口、消防车通道确保通畅。101.应急通道、消防车通道不符合要求，扣10分；2.应急通道不通畅，扣5分。2.汽车喷烤漆房天天进行例检，统计点火延迟等现象；51.未建立例检制度，扣5分；2.例检统计内容不详或例检不立即， 扣2分。立即清理汽车喷烤漆房内杂物，并定时清理汽车喷烤漆房烟道；51.烤漆房内有易燃物品，扣5分；2.未定时清理烟道，扣2分。按要求指定专员对汽车喷烤漆房进行管理，并在醒目位置安装责任人基础信息及永久性安全操作、保养文字标志。51.无设置安全操作及保养规程，扣5分；2.无明确管理人员，扣2分。六、装备设施130分3.举升机按要求建立严格举升机操作规程和操作步骤；51.未制订举升机安全操作规程，扣5分；2.操作规程内容不全或张贴不醒目标，扣2分。定时对举升机进行例检，并按要求进行检验维护，确保技术状态良好。51.无检验证书，扣5分；2.无检验统计，扣3分。4.特种设备应根据特种设备安全监察条例、特种设备质量监督和安全监察要求及其特种设备相关检验规程等，对特种设备及其安全附件进行定时检验和维护保养；101.任何一项不符合要求，扣10分。按要求指定专员对特种设备进行管理；101.设备未标示责任人，扣10分；2.无责任人管理统计，扣5分。按要求规范建立特种设备台账。51.未建立台帐，扣5分；2.台帐不完整，扣2分。5.电器设备根据国家相关法律法规规范电气安全管理；101.未制订制度或操作规程，扣10分；2.电气设备安装使用不符合规范，扣5分；3.电气设备管理人员未持证上岗，扣5分。电气装置周围应留有足够安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其它杂物遮盖。101.不符合要求，每项扣2分。七、科技创新和信息化45分1.科技创新及应用使用优异、安全性能可靠新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能优异设备；151.未根据国家相关要求使用相关新技术、新工艺和新材料，扣10分；2.未优先选购安全、高效、节能优异设备，扣5分。组织开展安全生产科技攻关或课题研究。101.未开展相关工作，扣10分。2.科技信息化设有安全生产管理系统或平台；101.未建立，扣10分。设有其它安全监管信息系统。101.未建立，扣10分。八、队伍建设90分1安全培训制订并实施年度及长久安全培训计划，明确培训内容和年度培训时间。101.未制订培训计划，扣10分；2.落实不到位，扣5分。2宣传教育组织开展安全生产法律、法规和安全生产知识宣传、教育。101.未开展宣传、教育活动，扣10分。八、队伍建设90分3管理人员企业关键责任人和管理人员含有对应安全知识和管理能力，并经行业主管部门培训合格；101.任何一项不符合要求，扣10分。专（兼）职安全管理人员含有专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位安全生产业务操作规程，利用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员相对稳定。151.安全管理人员不熟悉安全生产管理知识，扣15分；2.安全管理人员不熟悉企业安全生产管理业务，扣15分；3.安全生产管理人员队伍不稳定，扣5分。4从业人员培训从业人员每十二个月接收再培训，提升从业人员素质和能力，再培训时间不得少于相关要求课时。未经安全生产培训合格从业人员，不得上岗作业；101.未对新职员进行岗前培训或培训时间不足，扣10分；2.安全生产管理人员未进行继续教育，扣5分；3、没有对班组长进行培训，扣2分。转岗人员立即进行岗前培训；101.转岗人员未经培训上岗，每发觉1人扣1分。新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专题培训。101.未进行新设备新技术操作专题培训，每发觉1项扣5分。5规范档案建立健全安全宣传教育培训档案，具体、正确统计培训考评情况；51.无统计，扣5分；2.统计不全，扣3分；3.保留年限不足，扣2分。对培训教育效果进行评定，改善提升培训教育质量。101.未进行评定，扣10分；2.未提出改善方法，扣5分。九、作业管理140分1.现场作业管理严格实施操作规程和安全生产作业要求，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，不得占用道路进行车辆维修作业；101.发觉严重违章操作、违反纪律，扣10分；2.无检验统计，扣5分。在下达生产任务同时，部署安全生产工作要求；101.未立即提醒安全注意事项，扣10分。工位划分清楚，特殊作业场所（饭金、涂漆等）单独设置，厂区出入口分开设置，若场地条件不许可，应设专员指挥车辆进出；101.生产场地域域划分不清楚，扣10分；2.特殊作业场所设置不合理，扣5分；3.厂内通道、停车场地无人管理， 扣5分。九、作业管理140分1.现场作业管理有符合要求专业技术人员，特种作业人员和从事危险作业人员须含有对应资质，并取得相关资格证书；101.特种作业和特种设备作业人员不符合要求，扣10分；2.专业技术人员及维修作业人员不符合要求，每人扣2分。指定专员对危险作业进行现场管理，严格实施巡回检验制度，严禁无关人员进入作业区域；101.对危险作业未实施内部许可管理， 扣10分；2.未对作业现场进行管理，扣5分。制订最少包含下列危险作业安全监督管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：危险区域动火作业，进入受限空间作业，高处作业，其它危险生产作业；101.未制订相关制度，扣10分；2.相关人员不了解制度内容，扣5分。设施设备、生产物料堆放和存放符合相关安全规范和技术要求，易燃易爆有毒物品（如：油漆）单独存放。101.危险物品存放不符合要求， 扣10分；2.生产物料堆放和存放不符合安全要求，扣5分；3.设施设备和工具放置不合理，扣5分。2.安全值班制订并落实安全生产值班计划和值班制度，关键时期实施领导到岗带班，有值班统计。101.未制订值班制度和计划，扣10分；2.关键时期领导不在岗带班，扣4分；3.值班统计不齐全，扣2分。3.相关方管理两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营现场安全生产管理职责明确，并落实到位；51.共用设施设备或场地使用范围、标识不清楚，职责不分明，扣5分；2.未签署安全管理协议，扣5分。和外来施工（作业）方签署安全协议，明确双方各自安全责任；51.未审查外来施工（作业）方资质， 扣5分；2.未签署安全协议，扣5分。对短期协议工、临时用工、实习人员、外来参观人员、用户及其车辆等进入作业现场有对应安全管理制度和方法。51.制度不完善，扣5分；2.对外来人员管理不严格，扣2分。4.涂漆作业在室内进行喷涂作业；51.不符合要求，扣5分。设置独立调漆间；51.不符合要求，扣5分。九、作业管理140分4.涂漆作业涂漆作业区应设有专用废水排放及处理设施，采取干打磨工艺，有粉尘搜集装置和除尘设备，并设有通风设备。51.未设专用排水沟和废水过滤处理设施，扣5分；2.采取干打磨工艺时无粉尘搜集装置和除尘设备，扣2分。5.调试作业调试工位应设置汽车尾气搜集净化装置。51.不符合要求，扣5分。6.焊接作业动用明火作业时，必需办理动火证，并做好动火统计；51.无动火作业审批制度，扣5分；2.动火审批制度不落实，扣5分。气瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击地方，必需距离实际焊接或切割作业点足够远（通常为5m以上）；51.气瓶放置不符合要求，扣5分。乙炔瓶和氧气瓶必需分开存放。51.气瓶混合存放，扣5分；2.气瓶使用不符合要求，扣3分。7警示标志在存在一定危险原因作业场所和设备设施，设置显著安全警示标志，相关场所按交通法律要求设置交通安全标志。101.危险场所和设备设施无设置安全标志或标志不符合要求，每起扣1分。十、危险源辩识和风险控制50分1.危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源辨识和确定工作；101.未制订危险源排查制度，扣10分；2.未开展风险评价及识别，扣5分。辨识重大危险源，采取有效防护方法，并按要求报相关部门立案。151.未制订重大危险源控制方法及应急预案，扣10分；2.重大危险源未报安监部门立案，扣10分。2.风险控制立即对作业活动和设备设施进行危险、有害原因识别；101.未排查并建立档案，扣10分。向从业人员如实通知作业场所和工作岗位存在危险原因、防范方法和事故应急方法；101.未培训或通知，扣10分；2.作业人员不了解现场风险情况，扣5分。对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。51.未建立档案，扣5分。十一、隐患排查和治理70分1.隐患排查制订隐患排查工作方案，明确排查目标、范围，选择适宜排查方法；51.未制订排查方案，扣5分；2.方案内容或方法不明确，扣3分。每个月最少开展一次安全生产自查自纠工作，立即发觉安全管理缺点和漏洞，消除安全隐患。检验及处理情况应该统计在案；101.任何一项不符合要求，扣10分。对多种安全检验所查出隐患进行原因分析，制订针对性控制对策。101.未对隐患存在原因进行分析， 扣10分；2.未制订控制方法，扣10分。2.隐患治理制订隐患治理方案，包含目标和任务、方法和方法、经费和物资、机构和人员、时限和要求；101.未制订隐患治理方案，扣10分；2.治理方案缺项，扣5分。对上级检验指出或自我检验发觉通常安全隐患，严格落实防范和整改方法，并组织整改到位；101.无明确整改要求，每起扣10分；2.未按期完成整改，每起扣5分。重大安全隐患报相关部门立案，做到整改方法、责任、资金、时限和预案“五到位”；101.未立案，扣10分；2.未落实“五到位”，扣10分。建立隐患治理台帐和档案，有相关统计；51.未建立台账，扣5分；2.台账统计不规范，扣2分。按要求对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向相关部门报送书面统计分析表。101.未进行统计分析，扣10分；2.未汇报，扣5分。十二、职业健康35分1.健康管理设置或指定职业健康管理机构，配置专（兼）职管理人员； 51.未明确部门，扣5分；2.未设置管理人员，扣2分。按要求对职员进行职业健康检验。51.未组织体检，扣5分。2.工伤保险为从事危险作业人员办理意外伤害险。101.未办理，扣10分。十二、职业健康35分3.危害通知对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在危险原因和职业危害、防范方法和应急处理方法，降低或消除危害后果事项。51.未宣传培训，扣5分；2.从业人员不熟悉岗位职业危害及应急处理方法，每起扣2分。4.劳动保护为从业人员提供符合职业健康要求工作环境和条件，配置和职业健康保护相适应设施、工具；51.作业环境未符合职业健康要求，扣5分；2.发放工作服和劳动防护用具无统计，扣2分。对于造成职业危害岗位实施轮岗制度，或定时安排职员休假、疗养。51.不符合要求，扣5分。十三、安全文化35分1.安全环境设置安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等职员安全文化阵地，每个月最少更换两次内容；51.未开展安全文化活动，扣5分。公开安全生产举报电话号码、通信地址或电子邮件信箱。对接到安全生产举报和投诉立即给予调查和处理。51.未公开举报路径，扣5分；2.未对投诉作出处理，扣3分。2.安全行为开展安全承诺活动；51.企业无承诺书，扣5分；2.职员无承诺书，扣2分。编制安全知识手册，并发放到职员；51.未编制，扣5分；2.没有发放统计，扣2分。组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；51.未制订方案，扣5分；2.未按要求开展活动并总结，扣2分。对在安全工作中做出显著成绩集体、个人给表彰、奖励，并和其经济利益挂钩；51.未兑现奖惩，扣5分；2.收入分配政策未和安全挂钩，扣3分。对安全生产进行检验、评选、考评，总结和交流经验，推广安全生产优异管理方法。51.无相关统计，扣5分。十四、应抢救援85分1.预案制订制订突发事件应急预案有对应应急保障方法；101.任何一项不符合要求，,扣10分。结合实际将应急预案分为综合应急预案、专题应急预案和现场处理方案；51.预案不符合规范要求，扣5分；2.内容不符合企业实际，扣2分。应急预案和当地政府预案保持衔接，报相关部门立案，通报相关协作单位；51.未立案，扣5分；2.未通报，扣2分。定时评定应急预案，并依据评定结果或实际情况改变进行修订和完善。101.未定时评定，扣10分；2.因情况发生变更未立即修订预案， 扣5分。2.预案实施开展应急预案宣传教育，普及安全生产事故预防、避险、自救和互救知识；51.未开展宣传教育，扣5分。开展应急预案培训活动，使相关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处理方案；51.不符合要求，扣5分。发生事故后，立即开启应急预案，组织相关力量进行救援，并根据要求将事故信息及应急预案开启情况汇报相关部门。101.未开启预案，扣10分；2.未按要求向上级汇报，扣5分。3.应急队伍建立和本单位安全生产特点相适应专（兼）职应抢救援队伍，或指定专（兼）职应抢救援人员；51.未建立应抢救援队伍，扣5分；2.指挥机构不明确，扣3分；3.应急队伍人员不了解分工职责，扣2分。组织应抢救援人员日常训练。51.未组织应急队伍人员训练，扣5分。4.应急装备根据应急预案要求配置对应应急物资及装备；51.未足额配置应抢救援器材、消防设施等，缺一项扣1分。建立应急装备使用情况档案，定时进行检测和维护，使其处于良好状态。51.未建立设施设备台账，扣5分；2.未立即维护、更新相关器材设施， 扣3分。5.应急演练根据相关要求制订应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；101.任何一项不符合要求，扣10分。十四、应抢救援85分5.应急演练应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评定，撰写应急预案演练评定汇报，分析存在问题，并对应急预案提出修订意见。51.未撰写演练评定汇报或总结，扣5分；2.未立即修订预案或应急处理方法，扣3分。十五、事故汇报调查处理50分1.事故汇报发生事故立即进行事故现场处理，按相关要求立即、正确、如实向相关部门汇报，没有瞒报、谎报、迟报情况；101.任何一项不符合要求，扣10分。跟踪事故发展情况，立即续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐。51.事故发展情况未立即续报，扣5分；2.未建立事故档案，扣3分。2.事故处理接到事故汇报后，快速采取有效方法，组织抢救，预防事故扩大，降低人员伤亡和财产损失；101.方法不力或不妥，造成加重事故伤害，扣10分。发生事故后，按要求成立事故调查组，主动配合各级人民政府组织事故调查，随时接收事故调查组问询，如实提供相关情况；51.未按要求成立事故调查小组，扣5分；2.不配合各级人民政府事故调查， 扣5分；3.不如实提供相关情况，扣5分。按时提交事故调查汇报，剖析事故原因，落实整改方法；51.未按时提交事故调查汇报、分析事故原因，扣5分；2.未落实整改方法，扣2分。发生事故后，立即召开安全生产分析通报会，对事故当事人聘用、培训、考评、上岗和安全管理等情况进行责任倒查；51.未立即召开事故分析会，扣5分。按“四不放过”标准严厉查处事故，严厉查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报相关部门立案。101.未按“四不放过”标准追究责任，扣10分；2.未立即上报处理结果，扣2分。十六、绩效考评和连续改善35分1.绩效评定每十二个月最少一次对本单位安全生产标准化实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标完成情况进行综合考评。51.未进行评定，扣5分；2.未形成汇报并通报，扣2分。2.连续改善提出深入完善安全标准化计划和方法，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。101.未进行安全标准化系统连续改善， 扣10分；2.未制订完善安全标准化工作计划和方法，扣5分；3.修订完善统计和安全生产标准化系统评定结果不一致，每处扣2分。3安全管理体系建设依据企业生产经营实际，建立对应安全管理体系，规范安全生产管理，形成长久有效机制。201.未依据企业安全生产特点，建立以安全生产“一岗双责”、本质安全建设、“双基”工作、“科学发展安全发展”等为关键内容安全生产体系，并形成长久有效机制，扣20分。注：1.“”为一级必备条件；“”为二级必备条件；“”为三级必备条件。必备条件为考评指标中申请对应达标等级企业必需完全满足指标项。2.评为一级达标企业考评分数不低于900分（满分1000分，下同）且完全满足全部达标企业必备条件，评为二级达标企业考评分数不低于700分且完全满足二、三级达标企业必备条件，评为三级达标企业考评分数不低于600分且完全满足三级达标企业必备条件。3.考评要严格对照标准，该扣分要严格扣分，并提出整改要求，以利企业立即整改，并为以后抓提升晋级时改善。属于“”项目，应责成限期整改；未扣分项目可视为得分。扣分以该项总分为限，扣完为止；对可量化指标在抽查和项目考评中均不合格，应严格按要求全方面扣分；有按考评指标实施，属做得不够完善可酌情扣分。