成品质量管理新规制度.doc

成品质量管理制度1、成品入库质量流程YYNY 告知入库入库、数据记录、挂牌质量技术经理品控主任综合判断生产过程质量临控现场抽样、外观检测按规定分析检测Y报告生产主任N 图8：成品入库质量流程2、成品入库规定：2.1、成品保管须凭品控部告知，方可接受当天生产成品。2.2、浮现如下任一状况成品均不能入库，品控部下达书面告知给成品保管：A、生产工艺参数达不到配方规定成品。B、生产浮现质量事故或违规操作（如异常原料未挑选、串混仓、配料有误）成品。C、检查不合格成品。2.3、成品入库规定合格证、包装袋、净含量、生产日期、粒径规格与品种相符合三、成品仓贮质量管理1、成品分区堆放：依照公司详细状况、成品库分为3个以上区域、一区、二区、三区，以便对成品进行有效分区管理。2、不同品种饲料成品，禁止堆放在同一货位上；同一品种，不同生产日期饲料品种，也禁止堆放在同一货位上。3、成品入库：按成品入库质量管理执行。4、成品堆码：成品堆码均采用单码墩或五码墩，成品之间要留有一定空隙，以便推车进出。5、成品挂牌：对入库成品进行挂牌管理：生产日期、入库数量、规格（鱼料）、检测成果（“合格”、“待检”、“待解决”）、以及出库明细（发货日期、数量、当前库存）。6、仓管每天上班后，即核对上个班次成品区位存储示意表记录成品堆放区位及库存数量，全面巡视检查成品库，发现过期、烂包等异常成品，填写成品报警告知，按成品报警管理制度规定，报告营销中心、品控部。7、未经品控部书面告知，库存成品禁止换包更改生产日期。8、成品严格“按先进先出”或“品控容许先发”管理四、成品发货质量管理 1、成品发货必要遵守“先进先出”及“品控容许先发”原则发货。2、未办理入库成品、及品控下令不能发货、挂上“暂停出货”标记成品，禁止发货。3、库存期超过规定期限成品，未经品控书面告知，禁止发货。4、出货时，应仔细检查运送车与否清洁、有无积水，饲料装车时有无破损，出厂时门卫人员检查车辆与否加盖篷布。5、出货资料应详细如实填写，出库单存根联上应注明各个品种生产日期班次，在EAS系统中出库单上各个品种必要输入生产日期班次，以便追查品质。6、成品出库后，详细填写成品出库台帐（涉及发货品种、数量、生产日期、客户姓名资料等信息），以便追查品质。五、过期、异常成品报警制度1、各类成品报警天数规定 表5：各类成品报警天数成品类别预报警天数正式报警天数浓缩料饲料1525天（4-9月份20天）乳猪料配合饲料715天（4-9月份10天）颗料配合料饲料720天（4-9月份15天）粉状配合饲料410天（4-9月份7天）注：生产严格按销售筹划组织生产，避免产生报警成品。2、成品报警流程及解决方式A、达到预报警天数成品：成品保管填写成品报警告知，报营销内务、品控部。营销内务报销售经理（销售副总），规定销售经理（销售副总）尽快销售完毕。B、达到预报警天数成品：成品保管、成品外控员要及时关注其质量变化。C、达到正式报警天数成品：成品保管以文字告知，报品控部。未经品控主任书面告知，禁止发货出库。品控部及时抽样检查，文字告知下达解决方案。E、品控主任不能解决报警成品及时向质量技术经理报告。G、品控主任每周四汇总填写不合格成品、半成品、贮存质量异常、贮期过长成品信息周报表，报告质量技术经理六、产品质量市场反馈与投诉解决流程与制度1、产品质量市场反馈与投诉管理规定1.1、目：为加强与客户联系，倾听客户对公司产品意见，及时服务解决客户使用产品过程中浮现问题，维护公司名誉。及时进跟踪分析公司产品质量效果，发现质量隐患，解决问题，改进产品质量。1.2、职责拟定1.2.1、营销部负责收集我司产品在市场上产品定位、饲喂效果及竞争厂家同类产品信息资料。1.2.2、依照营销部反馈信息，质量技术经理每月定期去市场调研产品在市场上产品定位、饲喂效果及竞争厂家同类产品信息资料。1.2.3、品控部负责产品技术信息资料记录和竞争厂家信息资料记录分析工作。1.2.4、收到客户投诉部门、个人应及时将投诉详情完整记录反馈至营销中心。1.2.5质量事故，应及时反馈给质量技术经理，质量技术经理负责督促内部解决，改进。营销经理负责市场解决，质量技术经理协助。1.3、客户投诉解决范畴：1.3.1、饲料数量、品种差错、外观质量等。1.3.2、饲料运送、保管过程中发现丢失、被盗、淋雨、个别霉变等。1.3.3、饲养效果差（如产蛋率下降、长势不佳等）之类投诉。1.3.4、畜禽突然大面积死亡、大面积掉蛋、饲料大面积霉变、大某些养殖户饲喂效果未达到预期效果。1.4、投诉解决负责人与时限：1.4.1、各类投诉：业务员负责及时解决、技术服务员协助，24小时内电话解决，或48小时内现场解决。出1.3.3类投诉，必要时，质量技术经理现场调研分析，协助解决。1.4.2、出1.3.4类投诉：质量技术经理、技术服务员、营销主管24小时内现场调研解决。1.4.3、下级解决不了重大投诉（如1.3.4类）、须24小时内按流程向上级报告解决。1.5、产品质量反馈、投诉分析、上报、记录重要内容（营销要如实详细调研报告）：1.5.1、客户资料：姓名、地址、电话、养殖状况、喂料史、气候条件、所属经销商等。1.5.2、产品资料：产品品种、生产日期、样品等。1.5.3、竞争对手同类产品，同一时间段饲喂效果。1.5.4、营销对投诉重要因素分析成果、解决投诉人员及解决成果。1.5.5、有关人员如实填写产品质量反馈、投诉登记表1.6.产品质量反馈、投诉信息传递、记录备案1.6.1、由营销中心负责统一收集，记录整顿：投诉须所有按流程报告到营销中心处，由营销内务记录备案，及时告知品控部。营销中心每周三将本周投诉汇总后传递给品控部， 1.6.2、品控部主任对营销中心提供投诉材料，进行分析解决，不能解决即时向质量技术经理报告，若产品有问题则书面告知责令有关部门限期改进，并于每周四整顿报告给质量技术经理。1.6.3、经分析产品没有质量问题，品控主任应8小时内反馈给营销中心、销售经理。若产品质量有问题，品控主任报告至质量技术经理，由质量技术经理上报总经理，并告知销售经理（副总），协助销售及时现场解决。1.3.4，1.4.3类投诉，经分析的确是产品问题引起：质量技术经理及时向总经理、总部质量技术部报告，。1.6.4、产品质反馈投诉分析成果，品控与营销内务均须备案。1.7、公司内部解决1.7.1、质量例会对前期质量投诉详细分析：分析因素、制定详细整治办法。1.7.2、浮现1.3.1和出1.3.2类质量问题：及时组织专项质量会议，分析因素，制定具休整治办法。浮现1.3.3和出1.3.4类，经调查分析证明是产品自身导致，则由总部质量技术部、科研中心提供技术指引，改进产品。1.7.3、浮现浮现1.3.4类等严重质量问题，总经理及销售经理（副总）及时解决，必要时报事业部，启动重大质量问题应急预案解决制度。 2、市场投诉受理解决流程 图9：市场投诉受理解决流程YYNYYY客户投诉NYY营销员分析解决解决完毕 销售主管 总经理Y 事业部 质量技术部质量技术经理 研发中心 营销中心记录 品控部七、重大质量问题应急预案解决制度 （一）、重大质量问题应急预案背景 一方面由于全球对食品安全问题高度关注，饲料法规建全及执法力度加强；另一方面当前养殖专业化发展，从业者整体素质较高，维权意识增强，若是产品浮现质量问题，专业户损失较大，索赔金额较大；再次当前网络、电视新闻媒体传播快而广，一但浮现投诉没有及时解决，就有也许迅速传播，导致较大负面影响。为保证公司品牌形象，在产品浮现较大质量投诉或抽检不合格时，可以及时有效地解决，制定重大质量问题应急预案解决制度。(二)、启动应急预案原则:1、按正常投诉解决流程与制度,不能有效解决重大投诉。2、投诉经公司内某些析,已初步拟定公司产品具备较大质量问题，及投诉面较宽。3、客户提出索赔金额10000元以上。4、产品投诉类别重要:大面积浮现畜禽、水产动物死亡、饲料霉变、适口性不好、蛋禽掉蛋、家禽啄羽等各种客户同步投诉。5、市、地区级以上政府机构抽检不合格（特别是强制性指标）。（三）、应急预案解决流程与规定子公司总经理或分线总经理质量技术部1个工作日回答或解决大区总裁质量技术部总经理1个工作日回答或解决事业部1个工作日内回答或解决销售经理（副总）基地厂长质量技术经理协助（24小时内）1、信息上移、启动流程。NNN 2、应急预案解决流程规定 2.1、24小时内到达现场调研解决：销售部经理（副总）（基地抽检是为基地厂），质量技术经理24小时内赶到现场，调研解决。并按流程逐从来上报告（报告内容：投诉现场调研分析报告，初步解决方案及费用预算）。 2.2、子公司总经理（或分线总理）1个工作日回答下级解决方案：总经理一种工作日内审批下级呈报解决方案或进一步向上级报告，并回答下级。若授权下级解决，下级仍不能妥善解决时，下级4小时内上级报告，由总经理（或分线总经理）1个工作内日调研解决。2.3、总经理不能妥善解决时，8小时内向大区总裁报告：由大区总裁1个工作日内协调公司资源，进行解决。2.4、补偿金额超过大区总裁审批权限时，需在8小时内报告事业部，事业部领导在1个工作日回答解决方案。2.5、大区总裁与质量技术部总经理不能妥善解决时，1个工作日内向事业部报告，由事业部领导整合集团公司资源，进行解决。 2.6、解决事故负责人，子公司总经理（或分线总经理，基地抽检则为基地厂长）负责制，由其全程进行协调资源、跟踪督导解决过程，核算解决成果。 2.7、质量技术经理全程跟踪进展并提供技术分析解决支持，质量技术部等提供技术分析、检测、饲料法规等支持。 3、应急预案详细操作规定。3.1、客户投诉类：销售部经理（副总）24小时内赶到现场，与客户沟通、安抚客户、调查客户损失状况、理解客户索赔需求，调研分析投诉因素。能现场解决就现场解决好，不能解决，则按流程报告，请示上级领导支持解决。3.2、客户投诉类：质量技术经理24小时内赶到现场，调研分析浮现投诉成果因素，分析产品与导致投诉成果有关性、取样带回公司，并追查产品质量状况。3.3、政府有关机构抽检不合格类：由基地厂长或子公司总经理指定人员1个工作日内，与有关部门进行协调解决（市场上抽检、一方面规定销售部经（副总）与有关部门进行沟通，在必要时基地厂长负责解决。）。3.4、子公司或市场上政府有关机构抽样检测：子公司及营销应密切跟踪关注检测成果，浮现异常时，1个工作日内与有关部门协调通解决，并按流程向上报告。3.5、合理补偿或罚款,及时审批受权解决：需要合理补偿、罚款时，子公司总经理、大区总裁、事业部按公司有关规定及时进行补偿解决完毕，避免事态扩大化。3.6、公司内部质量因素追查及有问题产品解决：质量技术经理，对同班次产品，同配方产品进行质量追逆调查分析，配方、公司原料、生产与否异常，若有异常，则库存成品停止销售，报总经理审批，公司及时召回有问题产品3.7、公司内部整治：产品质量问题，由总经理或基地厂长组织相公司有关部门专项会议，分析因素，制定防止改进办法，避免后续浮现类似问题。八、产品召回制度1、产品召回：产品质量安全管理体系浮现失控或发现产品对养殖动物、人体健康有害或者存在其他安全隐患，则规定及时启动产品召限度。2、产品召回流程与实行2.1 产品召回流程产品信息反馈 产品召回流程图产品信息分析确认产品召回筹划拟定产品召回筹划实行召回产处置2.2 产品召回实行2.2.2、产品信息反馈2.2.2.1、市场投诉信息反馈：营销部按产品质量市场反馈与投诉解决流程与制度规定授理登登记市场上经销商、养殖反馈产品质量信息，并将质量投诉信息反馈到质量技术部部；2.2.2.1、留样观测成果：品控按产品留样观测记录制度定期对留样观测，发现保质期内样品质量异常，规定将信息返馈质量技术部主管。信息确认：2.2.3 产品信息分析确认 技术主管收到有关质量信息后，要及时分析确认，组织技术主管、质量主管、生产主管等人员进行质量安全危害性分析评估，确认浮现质量问题与否属于制度度规定范畴内质量问题，拟定与否实行产品召回及召回级别，如需召回需及时报告公司总经理，最后由总经理批准后进入召回阶段，同步向本地饲料管理部门报告。2.2.3 产品召回筹划制定 要对产品召回因素及危害性分析、召回产品批次、销售地区、级别，召回人员组织、召回信息发布等工作制定详细产品召回筹划。2.2.4、产品召回实行：2.2.4.1 产品追溯和调查： 确认产品属于应当召回不合格或不安全产品之后，公司及时停止该产品生产和销售，质管部对该批产品生产和库存状况进行追溯和调查，凡是与该批质量问题关于产品（涉及已出厂与未出厂）均在调查范畴内，如有库存产品，将产品单独存储并标记清晰,禁止出库存。2.2.4.2、运用传媒向消费者传达召回信息：运用电话、短息、报纸、电台、电视台和互联网等传播媒体，把召回程序中信息，如标签信息、容器种类、产品代码、实物图象以及公司召回方式等尽快地传达给消费者。2.2.4.3、产品召回：营销部负责在规定期限内告知关于经销商停止销售，告知消费者停止使用，并组织将产品召回到公司2.2.5、召回产品处置：2.2.5.1建立对已召回产品控制办法：将召回产品按涉及危害限度分开堆码，标记隔离，并作出解决意见。2.2.5.2对召回产品经质量技术部检查分析分类解决：2.2.5.2.1 、对产品因包装、标签标记等问题经品控部检查未发生明显变化，仍属合格产品则重新杀菌、包装、检查后进入成品（但须重新拟定保质期）。2.2.5.2.2、产品质量已发生变化但不会产生毒害产品，则按不合格解决程序解决。2.2.5.2.3、产品对养殖动物、人体健康有害或者存在其他安全隐患，应当在所在地饲料管理部门监督下对召回产品进行无害化解决或销毁。2.2.5.3 召回产品处置记录 按召回产品处置登记表填写好处置产品名称、数量、处置时间、处置方式、处置人员和饲料监督人员等信息2.2.6、产品召回后续工作解决2.2.6.1、质量技术部按“四不放过原则”组织召开专项质量事故分析分析，查出事故因素负责人、制度将防止纠正办法，该杜绝类似问题再次发生。2.2.6.2、产品召回结束后15日内，质量技术部负责向当志饲料管理部提交召回总结报告，接受管理部门对召回总结报告审查和召回效果评估。如产品召回未达到预期效果，则再次进入召回程序。