ct复合原料及可降解环保餐具项目可行性研究报告.doc

可行性研究报告海城中央化学有限公司CT复合原料及可降解环保餐具建设项目可行性研究报告大连佐佑管理咨询有限公司二一二年二月目 录第一章 总 论1第一节 项目背景1第二节 项目概况5第二章 项目建设的必要性8第三章市场分析及预测12第一节 市场供求预测12第二节 项目产品市场预测16第三节 项目市场风险20第四章 建设规模和产品方案21第一节 建设规模21第二节 产品方案21第五章 场址选择及建设条件23第一节 项目选址23第二节 场址建设条件23第六章 技术工程、设备方案及工程方案27第一节 技术方案27第二节 设备方案29第三节 工程方案30第七章 总图布置和公用辅助工程34第一节 项目总图布置方案34第二节 公用辅助工程36第八章 原材料及燃料动力供应38第一节 原辅材料供应38第二节 燃料动力供应39第九章 环境影响评价40第一节 环境保护设计依据40第二节 项目建设和生产对环境的影响40第三节 环境保护措施42第四节 环境影响评价43第十章 节能节水措施44第一节 节能措施44第二节 节水措施46第十一章 劳动安全卫生与消防47第一节 劳动保护与安全卫生47第二节 消 防49第十二章 组织机构与人力资源配置52第一节 组织机构52第二节 生产组织与人力资源配置53第十三章 施工计划与招投标管理56第一节 项目施工计划56第二节 项目招投标管理56第十四章 投资估算及资金筹措58第一节 投资估算58第二节 资金筹措与使用计划63第十五章 财务评价64第一节 财务评价基础数据与参数选取64第二节 经营收入及税金估算64第三节 成本费用估算65第四节 利润及利润分配估算67第五节 财务效益分析68第六节 不确定性分析68第十七章社会效益评价70第十六章 结论与建议71第一节 研究结论71第二节 建 议71附 录附表:附表1:项目建设投资估算表附表1-1：流动资金估算表附表2：投资使用计划及资金筹措表附表3：项目收入及税金估算表附表4：总成本费用估算表附表5：固定资产折旧估算表附表6：无形资产及其他资产摊销估算表附表7：利润与利润分配表附表8：项目全投资现金流量表附图:附图1:厂区总平面布置图附件：附件1：营业执照复印件附件2：土地使用证复印件附件3：“2010年海城市规划委员会第三十一次会议纪要”（海规委办字201041号）附件4：海城市人民政府“市长办公会议纪要”（2011）80号IV第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称海城中央化学有限公司CT复合原料及可降解环保餐具建设项目二、项目性质新建三、承办单位概况项目承担单位：海城中央化学有限公司海城中央化学有限公司成立于1994年7月18日，位于辽宁省海城市牌楼经济开发区，是一家大型塑料食品包装容器制造企业，由著名的跨国食品包装开拓者日本中央化学株式会社投资兴建。公司注册金额900万美元，总占地面积为49428平方米。公司主要生产由中央化学独自开发的专利环保素材CT复合原料的各种规格颜色的片材及食品容器。产品大量销往日本总社及国内兄弟公司，是中央化学系列公司的CT复合原料生产基地。公司主要提供以下产品和服务：1、生产塑料复合原料，适用于注塑类产品的填充料，产品具有混合均匀，白度高，硬度好等特性。2、提供CT、PP、OPS及APET等各种材质餐盒、托盘制品；适用于蔬菜、水果、肉类、水产、熟食等食品的包装。3、生产各种颜色CT、PP材质板材及深加工贴膜片材。4、可提供各种特殊用途塑料容器制品。5、按用户要求设计、开发新产品。为确保食品容器的卫生、安全，公司全面加强质量管理，确立了以顾客为关注中心的质量体系，并于2005年顺利的通过ISO9000质量管理体系认证。四、编制依据1、投资项目可行性研究指南2、国家计委办公厅“关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）”3、国家及省有关政策、法规、规定；4、现行有关技术规范、规定；5、委托方提供的其他有关资料。五、项目提出的理由与背景（一）白色污染二十世纪九十年代以来，塑料包装制品对自然环境引发的“白色污染”日益严重，主要存在两种危害：其一是“视觉污染”，即塑料袋、盒、杯、碗等散落在环境中，给人们的视觉带来不良刺激，影响环境的美感。有人曾戏称我国有两座万里长城，一为古长城，二为白色长城，指的是我国铁路沿线到处是白色的饭盒、塑料袋。其二是“潜在危害”，主要表现在以下几个方面：1、一次性发泡塑料饭盒和塑料袋盛装食物，严重影响人类的身体健康。科学试验表明，当温度达到65C时，一次性发泡塑料餐具中的有害物质将渗入到食物中，对人的肝脏、肾脏及中枢神经系统等造成损害；2、因塑料制品一般是不可降解的，农田里的废农膜、塑料袋长期残留在田中，使土壤环境恶化，严重影响农作物的生长；3、垃圾填埋是我国处理城市垃圾的一种主要方法，由于塑料薄膜密度小、体积大，它能很快填满场地，从而降低填埋场地处理垃圾的能力；4、把废塑料直接进行焚烧处理，将给环境造成严重的二次污染。（二）政策背景“小小餐盒既轻又重，既小又大，既简单又复杂。”一次性发泡塑料餐具因卫生、保温以及价格便宜等优点在世界各国广为使用，但由于回收处理困难及在自然环境中不易降解等缺点也受到越来越多国家的限制。1999年1月国家经贸委发布了淘汰落后生产能力、工艺和产品目录（6号令），其中第58项规定2000年以前在全国范围内淘汰一次性发泡塑料餐具，并提出了替代产品的要求。2001年，国家经贸委有关部门先后发布文件敦促有关地方、单位停止生产和使用一次性发泡塑料餐具。2001年4月23日，国家经贸委发布了“关于立即停止生产一次性发泡塑料餐具的紧急通告”（国经贸产业2001382号）；中国共产党十六届六中全会通过的中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定中明确提出，“加强环境治理保护，促进人与自然相和谐。以解决危害群众健康和影响可持续发展的环境问题为重点，加快建设资源节约型、环境友好型社会。优化产业结构，发展循环经济，推广清洁生产，节约能源资源，依法淘汰落后工艺技术和生产能力，从源头上控制环境污染”。 2001年4月23日，国家经贸委发布了“关于立即停止生产一次性发泡塑料餐具的紧急通告”（国经贸产业2001382号）。2001年6月，国家环境保护总局颁布了“环境标志产品认证技术要求一次性餐饮具”（HBC12001），明确了“非发泡、非降解但易于回收利用类餐具”，如聚丙烯类产品可以使用。2001年12月28日，国家经贸委、工商总局、质量监督总局和环保总局特急发布的“关于加强对淘汰一次性发泡塑料餐具执法监督工作的通知”（国经贸产业20011363号）开始严格禁止生产、使用发泡塑料餐具。（三）企业背景海城中央化学有限公司是日本中央化学株式会社驻外分支机构之一，为了进一步发展中国食品流通行业，除在海城设立公司外，其它城市如北京、上海、无锡、东莞等地也设立了生产和销售塑料食品包装容器产品的中央化学系列公司，形成了一个覆盖中国主要城市的塑料食品包装容器的供应体系。其中海城中央化学有限公司正在使用中央化学株式会社在世界14个国家取得专利的生产工艺：将无机填料以高填充量与聚丙烯进行共混来生产CT（商品名）复合材料。以其为主要生产原料制成的环保餐具可在23年内充分降解。该环保包装产品已通过美国FDA检测，符合国际食品卫生要求。整个生产过程都处于无毒、无味、无噪声、无污染之中。产品使用后，废弃物便于回收进行资源再利用，即使不回收，置于大自然中，短期内也可自行完全降解，养田沃土，有利于生态平衡，从根本上解决了“白色污染”这一社会公害。项目已于1995年7月建成投产，但由于历史原因，一直未办理建筑房产证。根据“2010年海城市规划委员会第三十一次会议纪要”（海规委办字201041号）以及海城市人民政府“市长办公会议纪要”（2011）80号，批准项目单位补办规划建设批准手续。本项目就是在这种背景下提出来的。第二节 项目概况一、项目地址项目建设地点位于海城经济开发区牌楼镇经济区，总占地面积49428平方米。二、建设规模项目建设CT复合原料及环保餐具生产线，年产CT复合原料1.2万吨、可降解环保餐具16万箱。达产后可形成销售收入10378万元，上缴税金总额1580万元，可安置155人就业，实现出口创汇400万美元。三、建设内容1、项目占地面积49428平方米，总建筑面积9727平方米，其中：生产型建筑5687平方米，建设3栋生产车间；建设办公楼等附属建筑3665平方米；建设公用设施用房375平方米。2、配套建设厂区道路、公用动力管线、道路、绿化、大门及围墙等厂区配套工程。3、购置生产加工设备22套，生产配套设备8套，试验检测设备4套，购置公用动力设备3套。四、项目建设期项目建设期为1年，从1994年7月到1995年7月。五、项目建设投资及资金来源项目总投资9781.7万元，其中：建设投资9367.9万元，铺底流动资金413.8万元。全部资金均由项目单位自筹解决。六、主要技术经济指标表该项目主要技术经济指标见下表：项目主要经济技术指标汇总表序号指标单位指标值1方案类1.1总占地面积平方米494281.2职工总数人1551.3产品方案1.3.1CPD复合原料（CT）吨120001.3.2一次性环保餐具万箱162投资类2.1总投资万元9781.72.1.1建设投资万元9367.92.1.2铺底流动资金万元413.83财务预测类3.1达产年销售收入万元10378.03.2达产年经营成本万元6857.43.3达产年增值税及销售税金万元913.93.4达产年利润总额万元2653.73.5达产年净利润万元1990.34经济评价类4.1财务内部收益率（税后）%21.1%4.2财务净现值（税后）万元56564.3投资回收期（税后）年54.4总投资收益率%25%4.8投资净利润率%19%5风险评价类5.1盈亏平衡点%49%11第二章 项目建设的必要性一、项目建设符合国家产业政策和地方中长期发展规划日新月异的现代社会变化势必导致食品销售形式的巨大变革。塑料食品包装容器为我们的生活提供了极大的方便，使我们的生活更加舒适。本项目CT 复合原料及相关制品的开发和使用，生产可降解环保餐具，不仅保护食品的卫生，保持食品的鲜度，并可降低食品损耗的塑料食品包装容器，实现了食品的大批量流通、大批量销售的新型食品流通体系。项目产品属可替代难以降解的发泡塑料包装物的可降解包装产品，符合国家发展和改革委产业结构调整指导目录(2007年本)中第一类“鼓励类”，第三十二条“环境保护”，第15款“持久性有机污染物类产品的替代品开发与应用”。本项目同时也是资源再利用项目，也符合第三十三条“资源节约和综合利用”，第24款“再生资源回收利用产业化”的产业政策要求。为国家鼓励发展的产业和技术。项目建设可以大大减少进口石油的使用量，产品燃烧时释放的热量很低，可以象纸或木头一样用来烧却处理。不但不会产生有毒气体，而且被回收后仍有各种各样的使用途径。二、是根除“白色污染”保障食品安全的重要举措目前，国际、国内要求绿色包装的呼声日益高涨，可以断言，在21世纪，包装市场将会是绿色包装的天下，没有绿色包装的产品将会逐渐被市场所淘汰。同时，绿色包装本身也是一个朝阳产业，值得企业投入更多的资金与技术。所谓的绿色包装是指对生态环境和人体健康无害，能够循环使用或再生利用，可促进持续发展的包装。塑料薄膜和泡沫塑料餐具使用后产生固体废弃物难以自然降解，对环境造成“白色污染”。日本、美国等发达国家专家研究发现，泡沫塑料餐具在65以上水溶液中，会释放出16种对人体有害致癌物质。中国政府规定从2001年元月1日起禁止一次性发泡塑料餐具的生产销售和使用，理由如下： 1、发泡塑料餐具用完废弃后难于回收利用； 2、在环境中不容易腐烂降解； 3、部分企业生产中用的发泡剂为丁烷(即打火机的气体)，易着火，不安全； 4、产品在高温下(65)有害物易溶出，使用不安全，特别是在微波炉中使用易熔化； 5、产品体积大，运输、仓储不方便； 6、不易分解，污染环境，对人体有害。虽然政府早就出台禁止发泡塑料餐盒的使用政策，但由于中间环节（快餐食品生产商）出于利益驱使，只考虑企业自身的利益，不考虑“发泡塑料食品包装”对环境的污染，对人体的危害，再加上消费者环保和自我保护意识淡漠，不能对漠视国家政策法规存在的不法生产商形成有效地抵制，致使政府“禁止一次性发泡塑料餐具”的政策难以贯彻落实。目前市场上销售的一次性发泡塑料餐具均属于违法生产，通过黑市进入市场，由于不正当的恶性竞争，使环保包装产业发展较慢，现有生产能力难以满足巨大的市场需求，造成环保（餐具）包装产品难以彻底替代一次性发泡塑料餐具，使政府的禁令难于落到实处。中央化学作为生产食品包装容器的龙头企业，正是始终以开发新的环保形产品，拓展未来为已任。中央化学自创业以来，作为塑料食品包装容器的先驱者，为了适应新的要求，不断进行着新产品的开发工作，至今已成为食品流通环节中不可缺少的一环，构筑着今天的饮食文化。本项目生产的可降解环保餐具，它可以耐130高温，可以在日渐普及的电子微波炉里加热使用。产品的开发和利用可以在食品流通行业中起到确保食品卫生，降低损失率及高效运输的作用。在今后的食品流通行业中将作为重要环保包装材料，广受亲睐。因此，项目大力发展绿色环保（餐具）包装产品，提高生产能力，满足我国对绿色环保（餐具）包装产品巨大的市场需求，是根除“白色污染”保护环境和保障食品安全的重要举措。三、项目经济效益显著，环境效益、社会效益俱佳项目社会效益良好，对海城开发区的经济繁荣起到促进作用，拉动就业作用明显，可创造155人就业，上交税金1580余万元，实现出口创汇400万美元，为海城开发区地方财政及就业做出积极贡献。综合以上，项目符合发展循环经济及环境保护要求，采用新工艺，坚持循环经济理念，走节能、环保、高效、循环利用的可持续发展道路，符合国家提倡的合理节约能源的宗旨。项目的建设是非常必要的。第三章 市场分析及预测第一节 市场供求预测一、环保包装的主要应用领域环保包装产品是一种应用广泛的新型绿色包装材料，在食品、农业、家用电器、医药保健品、工业建材、军工等众多行业产品的内外包装都有着广泛的用途。本项目产品除了应用于快餐用具，许多食用半成品、熟食品及方便食品，均可使用环保包装，譬如净菜托盘、方便面碗等。环保包装产品不仅使用方便快捷，而且干净卫生、可回收再利用，十分符合环境保护和人体健康要求。在食品包装上使用环保的纸基材料目前已是国际通行做法。一次性餐具自1984年在我国首次使用以来，这种以聚苯乙烯（EPS）为主要原料的发泡塑料餐具迅速遍布我国的每个角落，进入人们的日常生活，形成巨大的消费市场。随着社会经济的不断发展，人们生活节奏的不断加快，快餐业正在蓬勃发展，已经成为我国饮食业的重要组成部分。而一次性快餐具的使用，不仅给人们的生活带来了极大的方便，降低了人们的劳动强度，而且也大大地提高了公共卫生和人们的健康水平，深得消费者和饮食部门的喜爱。据统计，目前我国每年消费快餐用具约200亿件，其中大部分是一次性发泡塑料餐具，并且每年以25的速度增长。然而，由于聚苯乙烯的不可降解，难以回收等特点，给处理工作带来很大的不便。目前在我国各城市的大街小巷、旅游景点、铁路沿线及江河湖泊，这种被废弃的一次性快餐具随处可见，可谓触目惊心，给环境造成了严重的污染。这种“白色污染”不仅增加了环卫工人的劳动强度，给人们带来视觉上的污染，而且正日益严重地污染着我们赖以生存的土地资源和水资源，给人们带来了诸多的不便和危害。如今，“白色污染”尤如过街老鼠，上至中央政府下至平民百姓都已充分地认识到它对人类所造成的危害。世界上的许多国家都已禁止使用发泡塑料餐具。我国政府也已经明令禁止使用一次性发泡塑料餐具，各大城市也先后出台了相应的政策，对塑料餐具的生产进行严格的限制。因此，开发可以替代聚苯乙烯的可降解一次性餐饮具有非常现实的意义。二、环保包装材料供需分析及预测据不完全统计，国内市场年需环保食品包装产品约500亿件，其中：快餐具年需求总量大约为200亿件，各类方便面厂面碗需求总量超过200亿件，超市中使用的净菜和食品托盘及各种饮料杯具年需求总量约100亿件。目前国内环保食品包装产品的生产厂家有280多个，而年生产能力只有20多亿件，占总需求量的4%，缺口达96%。国内大中城市（如北京、上海、天津、重庆、沈阳、郑州、广州、深圳、香港、武汉、成都等）年需约200亿件环保快餐盒、碗。另外，以环保方便面碗全部替代发泡塑料饮用具，年需200亿件。环保餐具不仅在我国有广阔的市场前景，早在90年代初期就已作为西方发达国家治理“白色污染”的主要手段。例如，美国已宣布饭店停止使用PSP材料餐盒，每年消耗约100亿件；每天午餐有6739万人购买各种规格托盘，每年用量约500亿件。美国快餐业及超市净菜托盘每年用量总计可达1000亿件，而其国内生产能力仅为20%，其余80%需从国外进口。美国已有五个州发布州长公告，从2010年全面淘汰、禁止使用塑料食品包装餐饮用具，代之以环保食品包装、超市生鲜托盘和餐饮用具。此替换进程可直接创造环保食品包装产品市场销售额约250亿美元。日本快餐业及超市净菜托盘每年用量可达600亿件，而其国内生产能力只有40%，其余60%需进口。韩国、台湾及西欧发达国家用量每年都超过几百亿件，东南亚地区也是将来产品出口较理想的国际市场。欧盟国家在2006年6月已通过议案，友善环境、亲近健康，到2010年使塑料食品包装全部退出食品包装餐饮市场，以天然无毒、无害的“纸浆”环保食品包装产品进行替代，此替代进程可直接创造环保食品包装产品市场销售额约300亿欧元。日本、韩国等东西亚市场正逐步进行替代，2010年此替代进程直接创造环保食品包装产品市场销售额约180亿美元。三、我国一次性可降解餐具的技术发展状况1、以纸质为原料的纸浆模塑餐具主要以草浆、苇浆和纸浆为原料，经过成型、整型切边、干燥和消毒等工序而制成。2、以植物纤维为原料的一次性餐具主要以蔗渣、稻草、麦秆等为原料，经过粉粹、配料、加压成型等工艺而制成的。具有原料来源广泛、成本低廉、性能好、可降解等特点。3、以淀粉为原料的一次性餐具这种餐具是以淀粉类植物为原料而制成的一次性可降解餐具。4、可降解的塑料餐具这种餐具主要是在塑料制品生产过程中加入某些添加剂，使塑料的稳定性下降而达到在自然环境条件下降解的目的。四、行业发展前景及存在问题分析鉴于“白色污染”对人类和环境资源所造成的危害日益严重，我国政府已于1999年发布命令，明令在2000年年底全面禁止生产和使用一次性发泡塑料餐饮具。同时也成立了全国方便食品一次性发泡塑料包装替代工作领导小组，全面负责并具本指导全国的方便食品包装替代工作。国家质量技术监督局也公布了我国第一部可降解餐饮具国家标准一次性可降解餐饮具通用技术条件，为规范可降解餐饮具的生产和检测提供了法律保证。在国家环保政策强有力的支持和科学引导下，一次性可降解绿色环保餐具逐渐为消费者广泛认识和接受。可以预见，随着时间的推移，社会的进步和人们生活水平的提高，人们的环境保护意识也将不断增强，人们对一次性快餐具的考虑不仅仅停留在它的方便性和经济性，而更多地考虑一次性餐具对人类健康的影响，对社会环境的影响，考虑废弃物处理的简便性和资源的回收再利用。因此，为保护环境，节约资源而大力发展一次性可降解环保餐具是大势所趋，人心所向。但同时，由于我国技术水平、人们消费水平和消费观念等因素的影响，一次性可降解环保餐具在我国的全面使用还有很长一段时间，共主要原因以下几点：1、人们对环境保护的重要性认识不足，环保意识不强，对“白色污染”所造成的危害认识不足。2、一次性可降解环保餐具的生产技术不够成熟，除了纸质餐具，其他一次性餐具的生产技术和产品质量仍不够稳定，因而也就限制其发展。3、一次性可降解餐具成本较高，与塑料餐具相比在市场上不占优势，可降解餐具的价格一般都在0.3元只以上，比起一次性塑料餐具（0.07元只）要高得多，这对于一般消费者而言难以接受，因而严重地削弱了可降解餐具的市场竞争力，也极大地限制了一次性环保餐具的全面推广。第二节 项目产品市场预测一、项目产品特点及优势环保餐具是所用材料对人体无害，无毒无味，易降解，生产制造、使用和销毁过程均无污染，产品质量完全符合国家食品卫生要求，产品用完后具有易回收、易处置或易消纳等特点的食品容器。环保餐具不等于降解餐具，可降解餐具只是环保餐具中的一种类型。中央化学利用CT技术生产的CT复合材料及其制品可降解餐盒环保具有如下特点：1、易回收，旧餐盒回收可做凳子等。2、易处理，简单焚烧放出的热量于木材相等。CT及相关制品的开发和使用可以大大减少进口石油的使用量，产品燃烧时释放的热量很低，可以象纸或木头一样用来烧却处理。它不但不会产生有毒气体，而且被回收后仍有各种各样的使用途径。3、易降解。根据中央化学系列系例公司做的实验，项目所生产的餐盒是可以在2至3年内缓慢降解的，其降解过程如以下三张图片：第一张图片是刚生产出来的餐盒，第二张图片是放置一年半的，第三张图片是放置两年以的。刚生产的餐盒放置一年半的餐盒放置二年至三年的餐盒4、耐高温，食品保鲜。项目所产的环保餐具可以耐130高温，可以在微波炉里加热使用。保护食品的卫生，保持食品的鲜度，并降低食品损耗的塑料食品包装容器，实现了食品的大批量流通，大批量销售的新型食品流通体系，为我们的生活提供了极大的方便，使我们的生活更加舒适。二、产品目标市场分析中央化学作为生产食品包装容器的龙头企业，正是始终以开发新的环保形产品，拓展未来为已任。在今后的食品流通行业中，CT将作为重要素材广受亲睐。日本中央化学株式会社除在海城设立公司外，其它城市如大连、北京、上海、无锡、郑州、重庆、东莞、香港等地也设立了生产和销售塑料食品包装容器产品的中央化学系列公司，形成了一个覆盖中国主要城市的塑料食品包装容器的供应体系。其中海城中央化学有限公司正在使用中央化学株式会社在世界14个国家取得专利的生产工艺，确立了适合于时代要求的从原材料开发到成型技术的总体独自开发技术。自今和国内多家颇具规模的食品加工集团公司达成友好的合作伙伴关系，其中，有沈阳的阿仙食品有限公司、吉林德加食品有限公司、吉林香辰食品有限公司、吉林德大鸡肉深加工有限公司、长春中小学营养配餐中心、内蒙古草原兴发集团等等，为他们产品的市场占有率起到了积极推动作用。此外，中央化学还在美国的加利福尼亚州成立CM FINE PACK，INC公司，在印第安那州成立了CENTRAL FINE PACK，INC公司。中央化学还作为销售公司收买了在新泽西州的PAPER PLUS，INC公司，从而使得中央化学在美国的事业能够全面顺利地拓展开来。面向丰富多彩的新时代，中央化学将发挥出更大的力量，以更强的开发能力，为进一步促进世界饮食文化的发展作贡献。三、市场营销策略经对环保包装产品及其市场的综合分析，确定本项目以环保食品包装为核心，积极开拓国际、国内各类环保包装市场。在市场营销策略上，应注重以下几个方面：1、以国际市场为主，积极开发国内大客户。2、根据市场需求的变化不断改变产品组合。3、持续不断的技术革新，保持企业在生产技术领域内的领先地位。4、建立较为完善的服务网络，由销售总监进行针对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层次、不同类型用户的需求。5、质量取胜。6、通过富有成效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的价格，销售用户满意的产品。7、建立企业形象识别系统（CIS），实行品牌经营。注重公司产品品牌的建设和维护工作，把品牌策略作为提高公司整体竞争力的核心。8、以市场增长和市场占有率为核心，根据市场竞争状况和产品成本的变化情况，制订产品的销售价格策略，以适应市场变化的需要，制订符合竞争需要的价格组合策略。9、通过海外代理商积极拓展海外市场，在美国、欧洲设立销售网点；与国内大型进出口公司合作开发海外市场；在国内大城市和生产集中区域设立办事机构，积极培育和开拓国内市场。第三节 项目市场风险项目产品之一的CT复合原料的主要市场在中央化学集团内部，客户主要是日本总社及国内兄弟公司。根据日本中央化学中国事业发展战略目标，2013年产业（国内5家公司合计）销售收入达到120亿日元，2020年将达到600亿日元。因此，产品的销售是有保障的。产品之二一次性可降解环保餐具的主要市场是出口及国内高端市场，主要客户有快餐企业、食品工厂、超市等。凭借项目公司综合性的的竞争优势，包括：优良的进口设备、先进日本的技术、超强的管理理念，较强的革新能力，经久培养的品牌等，市场风险也较小。并且，在产品价格的确定中采取了稳妥的原则，并充分考虑了国际国内市场，因此价格风险也不大。综上所述，本项目产品具有较强的市场竞争能力，采取正确的营销策略可适应市场竞争的需要，虽有一定的市场风险，但风险很小。第四章 建设规模和产品方案第一节 建设规模一、建设规模根据市场分析和风险分析结果，确定本项目建设规模为：建设年产1.2万吨CT复合原料及其制品可降解环保餐具生产线，年产可降解环保餐具16万箱。达产后预计可形成销售收入10378万元，上缴税金总额1580万元，可安置155人就业，实现出口创汇400万美元。二、主要建设内容1、项目占地面积49428平方米，总建筑面积9727平方米，其中：生产型建筑5687平方米，建设3栋生产车间；建设办公楼等附属建筑3665平方米；建设公用设施用房375平方米。2、配套建设厂区道路、公用动力管线、道路、绿化、大门及围墙等厂区配套工程。3、购置生产加工设备22套，生产配套设备8套，试验检测设备4套，购置公用动力设备3套。第二节 产品方案一、产品方案项目产品一：CT复合原料CT复合原料CT复合原料是由PP（聚丙烯）与优质滑石粉合理配伍熔炼出来的一种特别材质。年产12000吨，其中公司自用2150吨，销售给中央化学国内其他企业9850吨。项目产品二：一次性可降解环保餐具。年产16万箱，其中出口4万箱；国内销售12万箱，主要销售给国内超市、快餐店和铁路等。项目计划在投产第三年实现达产，投产达产年产能规划如下表：项目产品排产计划表序号产品名称单位投产第一年投产第二年达产年1CT复合原料吨72009600120002可降解环保餐具万箱9.612.816二、技术标准产品执行标准：GB18006.1-2009。环保餐具技术指标：1、本体原料：1）使用温度：具有良好的耐热性，可在日渐普及的电子微波炉中加热使用，可耐受130高温。2）具有耐油耐酸性。2、盖子原料：BOPS是为了改善聚苯乙烯比较脆的特性，加工中经过长宽两个方向数倍延伸处理后的材质，聚有良好的透明性，主要用作容器的盖子。使用温度：耐热温度80。第五章 场址选择及建设条件第一节 项目选址一、项目地点项目建设地位于海城经济开发区牌楼经济区，具体位于辽宁省海城市牌楼镇梨树沟村。厂区北侧为河沟，南侧临大盘公路，东侧为辽宁谦泰滑石有限公司，西侧为北海集团。海城经济开发区位于海城市区西郊，毗邻沈大高速公路海城出口，始建于1992年，1993年晋升为鞍山市级开发区，2002年晋升为省级开发区。二、占地面积、性质、现状项目总占地面积49428平方米，用地性质为工业用地出让。项目单位于2012年2月取得该地块的土地使用证，地块号：990178,终止日期2044年12月。该建设用地符合城市建设发展规划，场地平坦，交通便利，水、气、电、暖均可与市政相应的设施联网配套。第二节 场址建设条件一、地质及气候条件海城开发区内地势平坦，平均海拔17.82米，土质为冲击草甸土质，地耐力12-18吨/平方米，地下水位3-6米，地表水无腐蚀。海城市属暖温带大陆季风气候。主要气候特点：气候温和，四季分明，降水适中，光照充足，全年平均气温9.2，年降雨量692毫米，地面相对湿度60%,最大冻层深度1米。极端最高气温：38.7，极端最低气温：-34.7；年平均气温：7.0，年平均大气压力：102kpa；年平均降水量：804.7mm，年最大降水量：997mm；年最小降水量：731mm，年平均相对湿度：65%；最大风速：15.1m/H，夏季平均风速：2.5m/H；冬季平均风速：3.4m/H，冬季最多风向：N(频率：19%21%)；夏季最多风向：S(频率：16%18%)，积雪最大厚度：305mm；基本风压：0.45kn/m2，雪荷载：0.55kn/m2。二、外部配套条件1、供水：海城开发区区内建成日供水量24.8万吨的自来水水厂一座。管网采用环状与枝状相结合的方式，已铺设自来水管线14.5公里，供水条件完全满足项目区工业用水需求。2、污水：已建成的海城污水处理厂日处理污水能力19.8万吨，铺设下水管线15公里，配套能力10平方公里。排水条件可满足项目区排水需要。3、供电：开发区区内设有海城市一次变电所，二次变电所两座，总装机容量12万千伏安，采用三级供电系统，双回线供电，保证各园区供电需求。4、供热：近期由开发区供暧公司和海城大型热电联厂供热为主,远期由大唐国际投资的大型电厂供热,可满足园区项目建设需要。5、供气：由辽宁正润天然气有限公司供气，年供气量5亿立方米，完全满足开发区工业、民用用气需求。6、道路：区内建有横交叉宽2780米的主干道及区间道路二十余条、总长65公里。7、绿化：区内绿地面积25万平方米,主次干道两侧设置宽30-70的公共绿化带并栽植花卉。8、消防：海城市消防大队坐落在开发区工业园区保证消防安全。三、自然资源海城蕴藏着丰富的矿产资源。现已查明，有铁、硫化铁、铅锌、钼、铀、煤、石油、天然气、滑石、菱镁等40余种宝藏。其中蕴藏量最大的菱镁矿占全球储量的13，滑石储量居世界之首。四、交通条件1、航空开发区至沈阳桃仙国际机场120公里，距大连周水子国际机场270公里，距鞍山机场25公里。2、港口距营口鲅鱼圈港40公里，距大连港260公里。3、公路沈大高速公路、京丹高速公路、哈大公路、海牛公路、海城外环路穿区而过。4、铁路长大铁路、海沟铁路和筹建中的沈大高速铁路贯区而通。五、投资环境1、土地出让：地价根据投资项目所涉及行业，投资规模予以优惠，土地出让年限(工业用)：50年。2、供电：工业用电0.60.7元/kwh；民用电0.5元/kwh。3、供水：居民生活用水 2元/M2，一般工业 2.8/元（含排污费、污水费）。4、供热：管网建设费60元/ M2 (一次性收费)，平均气价23元/M2/年。5、供气：工业.民用2.6元/ M2。6、污水并网费：0.5元/ M2 (一次性收费)。7、建筑造价：钢构700850元/ M2 (参考值)；砖混结构 650800元/ M2 (参考值)。8、工资：一般作业人员1200元1800元人民币/月(参考值)。六、宏观经济环境2011年，海城市GDP实现795亿元，同比增长18%；财政一般预算收入34亿元，同比增长20%；固定资产投资463.5亿元，同比增长21.7%。城镇居民人均可支配收入16254元，农民人均纯收入11334元，同比分别增长24%和15%。在东北县级成功首发地债8亿元。海城在全国县域经济基本竞争力百强县（市）排名17位，连续三年成为东北县级唯一兼获“中国中小城市科学发展、十佳两型、最具投资潜力和最具区域带动力百强”四项殊荣的城市，荣获“绿动2011中国经济十大领军县级城市”称号。第六章 技术工程、设备方案及工程方案第一节 技术方案一、工艺技术来源及先进性本项目技术工艺源自日本“中央化学”独自开发的专利环保素材CT技术，已在世界14个国家获得了专利。该技术是中央化学利用现代化学技术，独自开发，在以石油为原料的塑料中混入优良滑石粉而制成的新素材。二、生产工艺及关建控制点1、项目产品的生产工艺流程如下图所示：混合加热挤出成型引取冷确测厚加热配料合格火半成品切割切割质量检查卷取片 材吸塑成型不合格再 生原料领用完整用质量检查合 格不合格合格装袋油压切割不合格装箱成品入库控制点1控制点2控制点3控制点4控制点5控制点6控制点7箱体检查控制点7关建工艺控制点说明：控制点1：生产用料比例控制。控制点2：挤出机运行参数控制。控制点3：片材产前、产中、产后质量控制。控制点4：成型运行参数控制。控制点5：半成品产前、产中、产后质量控制。控制点6：裁断运行参数控制。控制点7：制品产前、产中、产后质量控制。第二节 设备方案一、工艺设备选用原则1、适用性本项目产品按专业化原则组织生产，采用国内、外先进的工艺装备并经过工艺验证，成熟、适用、可靠，并根据产品特点和生产规模来选用相应的工艺装备。2、先进性积极采用先进技术，对关键工序的工艺设备，采用国内、外先进的工艺设备，以保证产品的质量。3、经济性购置的设备是在确保产品质量和提高生产效率前提下，采用经济适用的工艺设备，降低成本，提高经济效益。4、可靠性所选的工艺设备或生产线必须是通过实践证明是可靠的、适用的。尽量减少或消除人为因素对产品质量的影响。5、节能性选用低能耗设备，达到节能目的。二、工艺设备方案本项目购置生产加工设备22套，生产配套设备8套，试验检测设备4套，购置公用动力设备3套。