降价销售业务处理制度样本.doc

制度名降价销售业务处理关键点电子文件编码GLZD183页码3-1第一条 通则1.营销过程中全部降价（或折价）销售业务处理皆依据本要领办理。2降价分两种情况，一个是营销员自行判定决定；另一个是要经过必需申请手续 。3营销员在决定降价时，必需全方面考虑，统筹兼顾，综合考虑本企业和用户相互关系，避免造成本企业利益损失。4降价唯一目标是扩大销售，绝不能为满足自己私利而抛售，所以其依据是客观交易现实，必需作到公正、客观、无私。第二条 降价销售事务处理1营销员自行判定降价，标准上适于以下情况，但特定商品例外：（1）用户支付额中未足元尾数。（2）支付额达万元以上时，有1300浮动额，但让利总额不能超出元。（3）支付额未足万元，但在万元以上时，有1200浮动额，但让利总额不能超出元。（4）支付额未满万元时，降价元以内。同时，不管何种情况，全部必需有充足理由和严格核实。2实施降价销售时，必需填写“降价销售业务传票。3降价销售业务传票处理要求是：（1）降价销售业务传票（营销员手存）本传票由营销员手存，作降价处理凭据用。（2）降价销售业务传票（营销员用户）本传票由营销员转交用户。签发人责任人署名制度名订货价格制订规则电子文件编码GLZD183页码3-2（3）降价销售通知单。（营销员财务科）交财务科作财务处理。（4）降价销售统计单（营销员业务科）业务科作统计资料用。 4申请降价销售（1）大量定货、特殊定货及用户降价要求超出要求限额时，营销员需提交“降价销售申请”。（2）降价销售申请提交给业务科，由业务科转交上级审批。如时间较紧，可经过电话请示总经理裁决。（3）电话申请批复时，营销员需补送“降价销售申请”。（4）降价销售申请一式两份，一份由申请者留存，作降价销售凭证依据；一份送交业务科审查后，经营业部长送交总经理裁决。如总经理同意，返交业务科，由业务科转交商品管理科。（5）商品管理科据此填制“降价销售业务传票”。（6）“降价销售业务传票”共五份，作下列处理：a.降价销售业务传票。由商品管理科留存。b降价通知。（商品管理科用户）。由商品管理科直接送交用户。c.货款扣除通知单。（商品管理科财务科）由财务科据此从用户销售账上扣除等额赊销款。d降价销售核实单。（商品管理科财务科用户）本单位和降价销售统计表起送财务科，由财务科通知用户具体降价数字。e.降价销售统计表。（商品管理科业务科）由业务科据此进行该类降价销售统计。签发人责任人署名制度名订货价格制订规则电子文件编码GLZD183页码3-3第三条 降价洽谈要领1在大批量定货和特殊定货情况下，用户大全部提出降价要求，营销员如认为理由充足，且降价要求没有超出本企业指定程度，可自行决定降价，但需给用户以忍痛割肉感觉。2如非降价销售品，营销员应婉转拒绝。3如用户降价要求超出企业要求降价程度，营销员应讲明自己位卑职低，无权自行决定，可回去请示上级，或打电话请示，并要求对方压低降价幅度。签发人责任人署名