降价销售业务处理制度样本.doc

制度名
降价销售业务处理关键点
电子文件编码
GLZD183
页码
3-1
第一条 通则
1.营销过程中全部降价（或折价）销售业务处理皆依据本要领办理。
2．降价分两种情况，一个是营销员自行判定决定；另一个是要经过必需申请手续 。
3．营销员在决定降价时，必需全方面考虑，统筹兼顾，综合考虑本企业和用户相互关系，避免造成本企业利益损失。
4．降价唯一目标是扩大销售，绝不能为满足自己私利而抛售，所以其依据是客观交易现实，必需作到公正、客观、无私。
第二条 降价销售事务处理
1．营销员自行判定降价，标准上适于以下情况，但特定商品例外：
（1）用户支付额中未足×元尾数。
（2）支付额达×万元以上时，有1／300浮动额，但让利总额不能超出××元。
（3）支付额未足×万元，但在×万元以上时，有1／200浮动额，但让利总额不能超出××元。
（4）支付额未满×万元时，降价×元以内。
同时，不管何种情况，全部必需有充足理由和严格核实。
2．实施降价销售时，必需填写“降价销售业务传票。
3．降价销售业务传票处理要求是：
（1）降价销售业务传票（营销员手存）
本传票由营销员手存，作降价处理凭据用。
（2）降价销售业务传票（营销员—用户）
本传票由营销员转交用户。
签发人

责任人署名

制度名
订货价格制订规则
电子文件编码
GLZD183
页码
3-2
（3）降价销售通知单。（营销员—财务科）
交财务科作财务处理。
（4）降价销售统计单（营销员—业务科）
业务科作统计资料用。
4．申请降价销售
（1）大量定货、特殊定货及用户降价要求超出要求限额时，营销员需提交“降价销售申请”。
（2）降价销售申请提交给业务科，由业务科转交上级审批。如时间较紧，可经过电话请示总经理裁决。
（3）电话申请批复时，营销员需补送“降价销售申请”。
（4）降价销售申请一式两份，一份由申请者留存，作降价销售凭证依据；一份送交业务科审查后，经营业部长送交总经理裁决。如总经理同意，返交业务科，由业务科转交商品管理科。
（5）商品管理科据此填制“降价销售业务传票”。
（6）“降价销售业务传票”共五份，作下列处理：
a.降价销售业务传票。
由商品管理科留存。
b．降价通知。（商品管理科—用户）。
由商品管理科直接送交用户。
c.货款扣除通知单。（商品管理科—财务科）
由财务科据此从用户销售账上扣除等额赊销款。
d．降价销售核实单。（商品管理科—财务科—用户）
本单位和降价销售统计表—起送财务科，由财务科通知用户具体降价数字。
e.降价销售统计表。（商品管理科—业务科）
由业务科据此进行该类降价销售统计。
签发人

责任人署名

制度名
订货价格制订规则
电子文件编码
GLZD183
页码
3-3
第三条 降价洽谈要领
1．在大批量定货和特殊定货情况下，用户大全部提出降价要求，营销员如认为理由充足，且降价要求没有超出本企业指定程度，可自行决定降价，但需给用户以忍痛割肉感觉。
2．如非降价销售品，营销员应婉转拒绝。
3．如用户降价要求超出企业要求降价程度，营销员应讲明自己位卑职低，无权自行决定，可回去请示上级，或打电话请示，并要求对方压低降价幅度。
签发人

责任人署名