总承包综合项目管理作业流程图.doc

3.2 工程总承包项目管理步骤图一、项目部行文步骤相关部门会签综合管理部秘书核稿，确定密级，缓急程度综合管理部复核项目经理或项目副经理签发综合管理部秘书编号、排版、打样稿拟稿人校对、签字承接部门拟稿，拟稿人署名，在发文稿纸上填写标题，专题词，主送、抄报、抄送单位，印发份数、附件，部门责任人审阅、签字综合管理部修改、印刷、装订综合管理部审定上网否综合管理部用印上网综合管理部按发文范围公布，原文及正本二份由综合科存档b5E2RGbCAP图3-3 项目部行文步骤二、发文处理步骤拟稿人起草文件，签发发文原稿审签单）项目部领导审签发文人员编号、打字拟稿人校对、会签综合管理部用印发文人员修改、复印发文人员登记、发送文件，签发项目部发文签收记录表)发文人员对发文存档p1EanqFDPw图3-4 发文处理步骤三、收文处理工作步骤收到来文收文人员登记来文，填写项目部收文处理记录表)送交项目部领导指示、部门处理综合管理部依据来文内容提出文件步骤处理意见收文人员办理签收收文人员处理来文，填写收文处理单)收文人员收回存档DXDiTa9E3d图3-5 公文处理工作步骤四、设计文件项目部内部审核步骤项目部收到设计文件专业部门审查监理人核查或审批发给分包人项目部总工审核，签署审核意见项目部将意见反馈给分包人分包人修改RTCrpUDGiT图3-6 设计文件项目部内部审核步骤五、工程价款支付步骤承包人申报时段结算报表（初稿1份）支付金额50万元时，总承包项目部经理审批给支付单价项目时段结算报表总价项目时段结算报表监理人审核项目部审核监理人审签项目部审签分包人申报时段结算报表（终稿6份）50万元支付金额150万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长审签及项目分管院长审批后给支付150万元支付金额300万元时，在50万元支付金额150万元审签程序上增加分管财务院长审批后给支付支付金额300万元时，在150万元审批程序上增加院长审批后给支付审签单交付会计进行支付并留存单元工程支付工程量结算签证单5PCzVD7HxA图3-7 工程价款支付步骤六、设备采购费支付步骤支付金额50万元时，总承包项目部经理审批给支付按协议约定时间和金额总承包项目部填报支付审签单50万元支付金额150万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长审签及项目分管院长审批后给支付150万元支付金额300万元时，在50万元支付金额150万元审签程序上增加分管财务院长审批后给支付支付金额300万元时，在150万元审批程序上增加院长审批后给支付审签单交付会计进行支付并留存jLBHrnAILg图3-8 设备采购费支付步骤七、项目部会务管理步骤综合管理部印发会议通知各部门提出议题 综合管理部部长审核综合管理部登记、初审、分类项目部各部门组织安排、报综合管理部案项目经理审定相关部门准备汇报材料 将通知、材料送至和会人员开 会综合管理部做好统计、立即整理会议纪要归档会议决议落实、催办和督办专题办公会项目部联络会议xHAQX74J0X图3-9 项目部会务管理步骤八、档案管理步骤综合管理部制订案卷方法各部门按立卷方法分类组卷，并做好本部门预立卷工作综合管理部对项目部各部门案卷进行具体检验，并指导立卷工作不合格案卷按要求重新整理合格案卷在综合管理部提供管理系统内录入卷内目录，并连同案卷移交综合科综合管理部接收查对案卷，关在移交清单上签收对案卷进行编目档案信息录入库房案卷目录和全收卷内目录返回各部门年底召开兼职档案员会议，总结各部门立卷归档情况。并视情况通报各部门档案立卷情况LDAYtRyKfE图3-10 档案管理步骤九、分包招标管理步骤总承包人提出分包方案总承包人报送业主及相关部门招标领导小组同意分包方案总承包人招标招标领导小组同意招标结果总承包人和中标人签署分包协议Zzz6ZB2Ltk图3-11 招标工作步骤十、设计文件管理步骤（一）总承包人提供设计文件工作步骤监理人收到设计文件监理人核查设计文件监理人签字、盖章监理人发给总承包人分包人检验设计文件用于施工如有问题总承包人负责设计文件dvzfvkwMI1图3-14 总承包人提供设计文件工作步骤（二）分包人提供设计文件工作步骤分包人负责设计文件监理人审批设计文件监理人签字、盖章监理人将设计文件交给分包人用于施工如有问题总承包人审批rqyn14ZNXI图3-15 分包人提供设计文件工作步骤图3-20 混凝土浇筑开仓工作步骤十一、质量控制工作步骤（一）工程质量控制总体步骤质量标准信息反馈分包人调整重新报送设计单位设计文件进行修改OK质量控制方法施工图纸提供或设计修改设计文件签发组织设计单位进行技术交底分部分项工程施工作业方法计划施工方法计划审批建筑材料、设备、成品半成品检验合格施工准备检验合格施工实施单元、分部工程验收意见或提议NONO单位工程验收完工验收专题验收阶段验收工程保修期工程移交EmxvxOtOco图3-21 工程质量控制总体步骤（二）施工质量过程控制步骤质量控制目标审查施工单位质量确保体系公布质量监控指令工程验收完工验收汇报质量评定汇报全程质量监控质保组织质保方法三检制按签发设计图纸施工测量、复核、验收施工方法方案审批试 验施工监测隐蔽工程检验签证分部、分项工序检验签证施工原材料检验施工工艺检验缺点或返工处理质量事故汇报NOSixE2yXPq5图3-22 施工质量过程控制步骤（三）材料、构配件质量控制步骤分包人提交材料/构配件进场报验单（1）质量检验汇报（免检证书）；（2）产品合格证；（3）质量确保书合格：许可进场不合格：不许可进场监理人审批材料/构配件进场报验单使用过程检验监理人抽样检验6ewMyirQFL图3-23 材料、构配件质量控制步骤（四）工程设备质量控制步骤1分包人采购质量控制分包人提出采购计划报监理人核查采购计划总承包人同意采购计划工程设备交货、验收工程设备安装工程设备安装验收kavU42VRUs图3-24 分包人采购工程设备质量控制步骤2总承包人采购质量控制分包人提出工程设备进场计划监理人审查工程设备进场计划总承包人采购工程设备交货、验收（分现场和工厂）工程设备安装工程设备安装验收y6v3ALoS89图3-25 分包人采购工程设备质量控制步骤（五）“三检”工作步骤分包人：初检（班组长签字）分包人：复检（施工队长签字）分包人：终检（企业专职质检员签字）分包人向监理人提交“三检”资料和工序质量验收单监理人审核“三检”资料，现场验收监理人签字认可M2ub6vSTnP图3-26 “三检”质量控制步骤（六）工序或单元工程过程质量控制步骤工序或单元工程施工完成分包人进行自检，填报工序或单元工程施工质量报验单监理人审核分包人自检资料完整性审核结果监理人现场检验合格否监理人审核、签认工序或单元工程施工质量报验单核准计量、支付合格不合格返工合格不合格进入下一工序或单元工程0YujCfmUCw图3-27 工序或单元工程质量控制步骤十二、进度控制步骤（一）进度控制步骤业主编制工程项目里程碑进度计划总承包人编制工程总承包项目总进度计划分包人编制并提交施工进度计划监理人审查调整和修改施工总进度计划不一样意同意总承包人同意施工进度计划分包人编报年、季、月施工进度计划监理人审查年、季、月施工进度计划不一样意同意分包人实施施工进度计划，按月编报施工进度汇报监理人监督、检验施工进度计划发生实际进度和计划进度不符（拖后）是否影响总工期、后续工作安排分包人调整进度计划继续施工监理人审查是否满足要求是是修订进度计划总承包人编制工程总承包项目控制性进度计划总承包人审批年、季施工进度计划总承包人审批调整进度计划eUts8ZQVRd调整和修改施工进度计划图3-28 进度控制步骤（二）进度要素控制步骤编制总进度计划进度计划调整目标分解及阶段控制计划编制年、月统计报表协调进度控制方法计划实施实施性进度计划申报实施性进度计划审批年月周或旬进度计划资金供给计划阶段目标控制性网络计划总进度目标工程采购计划设计供图计划资源配置施工方法施工方法资源投入检验施工干扰协调统计、资料、档案NoOksQsAEJkW5T图3-29 进度要素控制步骤十三、停工和复工步骤发生停工事由分包人原因事由排除，含有复工条件分包人提出复工申请监理人签发复工通知非分包人原因分包人提出复工申请监理人发出暂停施工通知总承包人同意监理人签发复工通知/深入指示监理人未签发复工通知/深入指示监理人按工程变更处理或提前解除协议监理人签发复工通知/进一步指示监理人未签发复工通知/深入指示GMsIasNXkA图3-30 停工和复工步骤十四、投资控制步骤单元工程验收合格分包人申请工程计量监理人进行工程计量、复核分包人编制并提交工程价款月支付申请监理人审核是否经过监理人签发工程价款月付款证书总承包人审批总承包人向分包人支付否是总承包人确定工程计量结果总承包人提出付款申请业主审批业主向总承包人支付TIrRGchYzg图3-31 投资控制步骤十五、工程计量步骤分包人提交原始地面地形测绘图及计量起始位置地形图监理人审核原始地面地形测绘图及计量起始位置地形图监理人审查分包人计量人员，计量仪器及计量步骤和方法分包人提出计量申请监理人审查计量项目，范围，方法及计量所需资料和调价监理人、总承包人、分包人协商签认付款申请前，监理人审查支付工程量汇总结果监理人、总承包人、分包人共同签认总承包人审核7EqZcWLZNX图3-32 工程计量步骤十九、支付工作步骤（一）月支付工作步骤分包人提出月支付申请报表监理人审核月报表，签发月付款证书报总承包人同意总承包人按付款证书付款图3-33 月支付工作步骤（二）完工支付工作步骤签发移交证书分包人提出完工付款申请报表监理人审核完工报表，签发完工付款证书总承包人按付款证书付款退还50%质保金签发移交证书报总承包人同意lzq7IGf02E图3-34 完工支付工作步骤（三）最终支付工作步骤签发移交证书签发保修责任终止证书分包人提出最终付款申请报表和结清单总承包人按付款证书付款退还剩下质保金保修期期满监理人审核最终报表，签发最终付款证书退履约保函金报总承包人同意zvpgeqJ1hk图3-35 最终支付工作步骤二十、工程设备和材料管理步骤（一）总承包人采购工程设备管理步骤1分包人提交交货日期计划2监理人批复4总承包人定货5交货验收6总承包人和分包人共同参与出厂检验，并办理正式移交手续7总承包人和分包人共同进行现场开箱检验，并办理正式移交手续8分包人负责设备进场12分包人设备安装13分包人进行安装自检14监理人检验、测试、验收3同意否9分包人提出工程设备安装调试方案，报发包人审批10监理人帮助总承包人审批分包人工程设备安装调试方案11同意否不一样意同意厂家交货工地交货不一样意同意不一样意同意NrpoJac3v1图3-36 总承包人采购工程设备管理步骤1分包人提交工程设备采购计划2监理人审批4分包人订货，并将定货协议副本给监理人5监理人会同总承包人参与交货验收6监理人复核检验结果11分包人进行设备安装12分包人进行安装自检7是否合格8分包人提出工程设备安装调试方案，报监理人审核9总承包人审批工程设备安装调试方案10同意否13监理人检验测试、验收3总承包人同意（二）分包人采购工程设备管理步骤1nowfTG4KI 不一样意 同意 否 是 同意 不一样意图3-37 分包人采购工程设备管理步骤（三）总承包人采购材料管理步骤不一样意同意分包人提交材料需求计划监理人审核分包人修改总承包人采购材料分包人接收材料监理人抽样检验分包人查验证件总承包人处理总承包人审批分包人抽样检验是否合格合格不合格fjnFLDa5Zo图3-38 总承包人采购材料管理工作步骤（四）分包人采购材料管理步骤不一样意同意分包人提交材料采购计划监理人审核分包人修改分包人和供货商签署协议，将副本提交监理人分包人采购材料监理人抽样检验分包人提供证件分包人处理分包人材料入库合格否总承包人同意tfnNhnE6e5 图3-39 分包人采购材料管理步骤二十一、施工设备管理步骤1分包人提交进场施工设备清单2监理人审批3分包人负责施工设备进场4监理人核查进场设备5监理人使用前核查6分包人施工7监理人施工中核查HbmVN777sL 不一样意 同意 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格图3-40 施工设备管理步骤二十二、测量工作步骤（一）计量测量工作步骤分包人制订施测方案，报监理人监理人审批施测方案承包人按同意施测方案实施，监理人监督监理人签认测量结果监理人参与联合测量，共同签认测量结果总承包人参与联合测量，共同签认测量结果共同签认测量结果V7l4jRB8Hs图3-41 计量测量工作步骤（二）控制测量工作步骤分包人报控制测量方案、测量人员上岗证、仪器检定证书业主向总承包人交控制点、测量资料、计划红线点分包人施测，报监理人监理人主持控制点、测量资料、计划红线点等移交监理人同意监理人复核83lcPA59W9图3-42 控制测量工作步骤二十三、分包人现场人员管理步骤分包人接到进场通知分包人提交工地管理机构人员安排汇报监理人审查是否和协议文件中拟投入协议工作关键人员一致重新申报分包人人员进场监理人核查进场人员（关键人员）是否和人员安排汇报一致分包人人员调换分包人施工分包人定时提交人员变动情况汇报分包人重新安排人员监理人审查变动后人员质量和数量能否满足施工需要否否是否是mZkklkzaaP图3-43 分包人现场人员管理步骤二十四、工程质量评定工作步骤单元工程完工分包人填写单元工程质量等级评定表，组织评定单元工程质量等级监理人审核单元工程质量等级评定表，认定单元工程质量等级进入下一单元工程分部工程完工分包人填写分部工程质量等级评定表，进行分部工程质量等级评定监理人审核分部工程质量等级评定表，复核分部工程质量等级质量监督部门审查核备质量等级（通常分部工程）质量监督部门审查核定质量等级（大型枢纽主体建筑物分部工程）单位工程完工进入下一分部工程分包人填写单位工程质量评定表，进行单位工程质量等级评定监理人复核单位工程质量等级评定表，复核单位工程质量等级质量监督部门核定单位工程质量等级工程项目完工进入下一单位工程质量监督部门评定工程项目质量等级质量监督部门提出工程项目质量评定汇报，向完工验收委员会提出工程项目质量等级提议AVktR43bpw图3-44 工程质量评定工作步骤二十五、工程不合格品处理步骤不合格品发觉原因分析、处理汇报分包人审查方案合理性、提出处理提议监理人同意项目部专题会研究方案实施可行性项目部、监理人、设计人、分包人复核、验算设计人ORjBnOwcEd图3-45 工程不合格品处理步骤二十六、工程质量缺点处理步骤图3-46 工程质量缺点处理步骤二十七、工程质量事故处理步骤图3-47 工程质量事故处理步骤二十八、工程变更管理步骤（一）总承包协议工程变更管理步骤总承包人提出工程变更提议书业主提出工程变更提议书总承包人和业主协商争议不一样意同意业主和总承包人签署补充协议不一样意同意设计人进行工程变更设计监理人核查签发变更设计图分包人施工监理人通知分包人就工程变更报价分包人报价监理人审核分包人报价、报总承包人总承包人和分包人是否接收总承包人和分包人协商价格总承包人和分包人协商一致监理人暂定适宜价格工程变更支付进入争议处理程序不接收接收不接收接收2MiJTy0dTT图3-48 总承包协议工程变更管理步骤（二）分包协议工程变更管理步骤设计人、监理人、分包人提出工程变更提议书总承包人提出工程变更提议书监理人审核工程变更提议书按原计划实施不一样意同意总承包人审批工程变更提议书不一样意同意设计人进行工程变更设计监理人核查签发变更设计图分包人施工监理人通知分包人就工程变更报价分包人报价监理人审核分包人报价、报总承包人同意总承包人和分包人是否接收总承包人和分包人协商价格总承包人和分包人协商一致监理人暂定适宜价格工程变更支付进入争议处理程序不接收接收不接收接收gIiSpiue7A图3-49 分包协议工程变更管理步骤二十九、工程索赔管理步骤（一）总承包协议索赔管理步骤1总承包人向业主索赔索赔事件发生总承包人向业主提交索赔意向通知业主代表核查索赔项目统计和资料总承包人提交索赔申请汇报业主代表审核索赔申请汇报是否需要提交补充材料业主代表作出索赔处理决定总承包人和业主是否接收索赔付款进入争议处理程序否否接收否总承包人提交补充资料，业主代表审核uEh0U1Yfmh图3-50 总承包人向业主索赔管理步骤2业主向总承包人索赔索赔事件发生业主向总承包人提出索赔要求（条款、索赔金额、缺点通知期限延长久）总承包人同意总承包人不一样意支付或扣款业主向总承包人协商尽可能达成协议达成协议不能达成协议进入争议处理程序IAg9qLsgBX图3-51 业主向总承包人索赔管理步骤（二）分包协议索赔管理步骤1分包人向总承包人索赔索赔事件发生分包人向监理人提交索赔意向通知监理人核查索赔项目统计和资料分包人提交索赔申请汇报监理人审核索赔申请汇报是否需要提交补充材料监理人作出索赔处理决定总承包人和分包人是否接收索赔付款进入争议处理程序否否接收否分包人提交补充资料，监理人审核WwghWvVhPE图3-52 分包人向总承包人索赔管理步骤2总承包人向分包人索赔索赔事件发生总承包人应向承包商发出通知总承包人应向分包人发出通知监理人约定或确定：（1）总承包人有权得到支付金额；（2）总承包人有权得到缺点通知期限延长久asfpsfpi4k图3-53 分包人向总承包人索赔管理步骤三十、违约管理步骤（一）分包人违约管理步骤提前解除协议）监理人向分包人发出书面警告通知监理人下达暂停施工工令，整改监理人判定违约事件后果违约事件分包人限期纠正分包人拒绝纠正或继续违约分包人提交整改汇报分包人继续严重违约监理人向总承包人汇报，说明可能造成影响双方继续推行协议进驻现场，接管工程提前解除协议结算担保或索赔总承包人提前解除协议处理协议相关事宜ooeyYZTjj1图3-54 分包人违约管理步骤（二）总承包人违约管理步骤分包人提出解除协议双方继续推行协议知监理人立即和总承包人协商不影响正常施工总承包人违约提前解除协议结算分包人提交书面汇报立即恢复正常施工索赔影响正常施工后果BkeGuInkxI图3-55 总承包人违约管理步骤三十一、化石和文物管理步骤发觉“文物”分包人向监理人汇报监理人通知总承包人监理人指示分包人保护总承包人汇报业主业主下达指令总承包人实施指令暂停施工改变施工方案减慢施工速度改变工作面分包人向总承包人提出索赔总承包人向业主提出索赔图3-56 化石和文物管理步骤三十二、施工安全管理步骤安全工作依据环境保护法规劳动酬劳法规安全生产法规安全体系审核组织机构设置人员配置仪器设备配置施工方法方案渡汛方法操作规程安全方法审核基础培训方案上岗培训证专业资格证技能培训审查巡回定时检验专题业务检验工作会议安全生产检验总结、奖惩事故汇报建立汇报制度安全生产活动工作总结汇报PgdO0sRlMo图3-57 施工安全管理步骤三十五、工程保修工作步骤协议项目（或单位工程）移交确定缺点责任及关键监测部位监督按期完成缺点处理及安装检测仪器定时检验、分析检测资料提出缺点处理技术方法、方法等意见保修期满前检验报总承包人同意监理人办理终止施工承包协议手续NO运行过程中发觉问题3cdXwckm15图3-66 工程保修工作步骤三十六、争议处理工作步骤协议双方或其中任一方以书面形式提出争议，并抄送另一方主诉方向争议调解组提交申诉汇报，同时提交一份副本给被诉方被诉方向争议调解组提交申辩汇报，同时提交一份副本给被诉方争议调解组举行听证会争议调解组提出评审意见汇报，提交协议双方，假如为分包协议，则需要抄送监理人向对方发仲裁意向通知，假如为分包协议，则需要抄送人友好处理提请仲裁实施未达成协议达成协议进入诉讼实施是否接收否是h8c52WOngM 图3-67 争议处理工作步骤三十七、风险管理步骤风险识别确定和总承包风险相关信息确定总承包风险原因编制总承包风险识别汇报风险评定分析总承包风险多种风险原因发生概率分析总承包多种风险损失量确定总承包风险量和风险等级风险响应总承包风险对策（规避、减轻、自留、转移）方案总承包风险管理计划风险控制搜集和分析和总承包风险相关信息估计可能发生总承包风险对总承包风险进行监控提出预警实施方案和计划实施效果方案和计划修改和调整v4bdyGious图3-68 风险管理步骤三十八、信息管理步骤业主监理人总承包人分包人图3-69 信息沟通步骤