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质量、环境、职业健康安全管理手册 版次/修改状态： A/1 QES/YTHB-SC-2015 云南亚太环境工程设计研究有限公司企 业 标 准QES/YTHB-SC-2015 （A/1）质量、环境、职业健康安全管理手册受控状态：分 发 号：2015-02-01发布 2015-03-01实施质量、环境、职业健康安全管理手册（依据GB/T19001-2008、GBT50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准编制） 编 制：生产管理部、各部门负责人及内审员 审 核： 批 准： 文件编号：QES/YTHB-SC-2015 发布日期：2015年2月1日 实施日期：2015年3月1日目 录章节号标 题对 照 标 准 条 款页码GB/T19001GB/T50430GB/T28001GB/T240010.1颁布令10.2公司简介20.3管理者代表及职业健康安全事务代表任命书50.4方针、目标和指标批准令70.5手册管理91范围1111101.1总则1.1111101.2应用1.2122102引用标准233113术语和定义3233114管理体系444134.1总要求4.13.1 3.3 3.44.14.1134.2文件要求4.24.4.44.4.4164.2.1总则4.2.13.33.54.4.44.4.4164.2.2管理手册4.2.24.4.4164.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5174.2.4记录控制4.2.44.5.34.5.4185管理职责54.4.1205.1管理承诺5.14.34.2、4.4.14.2、4.4.1、205.2以顾客为关注焦点5.27.1 13.24.3.1、4.3.24.3.1 4.3.2、4.6205.3管理方针5.33.24.24.2225.4策划5.43.23.34.34.3235.4.1管理目标5.4.14.3.34.3.3235.4.2管理体系策划5.4.24.3.44.3.3245.5职责、权限与沟通5.54.1 4.2 4.3 13.14.1295.5.1职责和权限5.5.14.14.24.34.1、4.4.14.4.1295.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.1415.5.3内部沟通5.5.34.4.34.4.3415.6管理评审5.64.6425.6.1总则5.6.13.4.3 13.24.64.6425.6.2评审输入5.6.24.64.6425.6.3评审输出5.6.34.64.6436资源管理64.4.1436.1资源提供6.13.44.4.14.4.1436.2人力资源6.25.1 5.2 5.34.4.1446.2.1总则6.2.14.4.14.4.2446.2.2能力、意识和培训6.6.24.4.24.4.2446.3基础设施6.36.1、6.2、6.34.4.14.4.1456.4工作环境6.48.4、10.54.4.1467产品实现74.4、4.4.64.4477.1产品实现的策划7.110.1、10.24.4、4.4.64.4.6477.2与顾客有关的过程7.27.17.27.310.24.4.6497.2.1与产品有关的要求的确定7.2.14.3.1 、4.3.2、4.4.64.3.1、4.3.2、4.4.6497.2.2与产品有关的要求的评审7.2.24.3.1、4.4.64.3.1、4.4.6497.2.3顾客沟通7.2.34.4.34.4.3507.3设计和开发7.310.3507.4采购7.46.1 6.28.1 8.28.3 9.19.2 9.34.4.6527.4.1采购过程7.4.14.4.64.4.6527.4.2采购信息7.4.24.4.64.4.6537.4.3采购产品的验证7.4.34.4.64.4.6547.5生产和服务的提供7.58.48.510.210.410.510.64.4.6557.5.1生产和服务的提供的控制7.5.14.4.64.4.6557.5.2生产和服务的提供过程的确认7.5.24.4.64.4.6577.5.3标识和可追溯性7.5.34.4.6587.5.4顾客财产7.5.44.4.6597.5.5产品防护7.5.54.4.64.4.6597.6监视和测量设备的控制7.611.54.5.14.5.1607.7环境与职业健康安全运行控制-4.4.64.4.6617.8应急准备与响应-4.4.74.4.7638测量、分析和改进8658.1总则8.111.1 12.1 13.14.5.14.5.1658.2监视和测量8.28.3 9.310.6 11.211.3 12.213.24.5.1668.2.1顾客满意8.2.14.5.1668.2.2内部审核8.2.24.5.44.5.5688.2.3过程的监视和测量8.2.34.4.64.4.6698.2.4产品的监视和测量8.2.44.4.64.4.6698.2.5绩效监测和合规性评价4.5.14.5.1、4.5.2728.3不合格品控制8.38.3 11.44.4.7 4.5.24.4.7 4.5.3738.4数据分析8.410.6 13.24.5.14.5.1758.5改进8.513.34.2768.5.1持续改进8.5.14.3.44.2 4.3.3 4.6768.5.2纠正措施8.5.24.5.24.5.3778.5.3预防措施8.5.34.5.24.5.378附件1管理体系组织机构图附件2管理体系职责分配表- 7 -0.1 质量、环境、职业健康安全管理体系手册发布令质量是企业永恒的主题，是企业的生命，关注环境、关心职工健康安全是公司发展的需要。为适应市场经济的需要，满足顾客及其它相关方的期望和要求，我公司依据GB/T19001-2008(idt ISO 9001:2008)质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004(idt ISO 14001:2004)环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011(OHSAS18001:2007)职业健康安全管理体系 要求四个标准，并结合本公司实际和发展的需要，对A/0版质量、环境、职业健康安全管理手册进行了全面修改完善，编制了A/1版质量、环境、职业健康安全管理手册，现予以批准颁布实施。本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康安全管理体系方针、目标和指标，并对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系提出了具体要求，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理活动的法规性文件，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的准则，也是公司对所有客户和相关方的承诺。公司全体员工必须严格遵守和认真贯彻执行手册的有关规定，以确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标的实现，全面提高企业的管理水平。本手册自2015年2月1日发布，自2015年3月1日实施，同时Q/YTHB-SC-2012版手册废止使用。总经理：2015年2月1日0.2 公司简介亚太环保成立于1995年，以云南亚太环境工程设计研究有限公司为母公司，控股或参股云南亚太矿冶环保产业有限公司、成都亚太环保科技股份有限公司、四川亚环投资管理有限公司、云南德福环保危废处置利用有限公司，注册资金1.05亿元。是“中国环境保护产业行业企业信用AAA级企业”、“中国环保产业骨干企业”，云南省环保产业和云南省勘察设计行业环境工程领域龙头骨干企业。亚太环保以“发展环保产业，造福子孙后代”为宗旨，着力“创建创新型企业，打造知名品牌”，致力于资源的综合、循环利用和环保高新技术的研发和产业化。亚太环保拥有国家级技术创新平台和技术服务平台。建成了“国家环境保护工业资源循环利用工程技术中心”（这是首个经国家批准的开展循环经济技术研发的工程技术中心）、“云南省大气污染物协同控制和综合利用工程研究中心”、“云南省工业资源循环利用工程技术研究中心”。亚太环保在国内最早开展氨法脱硫技术研究和推广应用，应用的行业最广，脱硫副产品种类最多，多污染物协同控制。亚太环保坚持自主创新，聚焦大气污染防治，作为国家氨法脱硫工程技术规范的编制单位，上世纪90年代中期即开展了低浓度SO2烟气的氨法治理回收技术的系统研究和工程化、产业化应用，为企业提供大气污染防治的系统解决方案。承担和完成20多项国家支撑计划、火炬计划、环保专项资金和省市科技项目。运用循环经济和低碳经济的理念，先后开发了第一代氨酸法脱硫技术、第二代氨肥法脱硫技术、第三代氨法脱硫脱硝一体化技术、第四代氨法多种污染物协同控制技术（冶金烟气脱硫脱重金属一体化技术、电解铝烟气脱硫脱氟除尘一体化技术等）。技术以氨为脱硫初始吸收剂，亚盐为吸收剂，吸收产物直接催化氧化为硫酸铵溶液，生产固体硫酸铵化肥、硫酸钾化肥、液体二氧化硫等，或直接作为磷化工企业生产复合肥的原料，同时治理回收氮氧化物、重金属、氟等污染物，实现资源循环利用，废弃物资源化。拥有近30项国家专利，涵盖煤化工、磷化工、钢铁烧结机、有色冶金炉窑、医药等行业在云南、四川、河北、湖北、湖南、浙江、江苏等省区建成或在建40余套脱硫脱硝示范装置，防治了环境污染，满足区域环境容量要求。亚太环保技术和示范工程获奖最多。荣获国家环境保护科学技术三等奖2项，云南省科技进步二等奖1项，全国发明展览会金奖1项，中国产学研合作创新成果奖3项；国家发改委、科技部、环境保护部列入国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术目录；国家环境保护部列入国家先进污染治理技术示范名录（第一批）；国家环境保护部列入国家鼓励发展的环境保护技术示范目录（2007年、2008年、2009年、2011年、2012年）；环境保护部燃煤电厂氨法烟气脱硫技术亚太环保是技术依托单位；中国环保产业协会认定为“国家重点环境保护实用技术”；脱硫工程荣获国家重点环境保护实用技术示范示范工程1项、全国热能工程节能减排优秀设计二等奖1项、云南优秀设计一等奖3项；云南省重点新产品认定2项。亚太环保还开发了冶炼烟尘重金属防治及回收技术、氨氮污水处理及中水回用技术等多项具有自主知识产权的核心技术，实现了产业化。亚太环保拥有多项甲级资质。取得了国家甲级环境工程设计证书、国家甲级环境污染治理设施运营资质证书、国家乙级环境影响评价资质证书、国家咨询单位资格证书、国家环保工程专业承包贰级资质证书、国家压力管道设计资格证书、云南省环境污染治理甲级资质证书等多项资质，通过了1S09000质量管理体系、1S0140000环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系“三标一体”认证。建立了集试验研究、工程设计施工、设备设计制造、安装调试、性能考核、设施运营和售后服务一条龙服务的技术研发和产业化体系，具有丰富的EPC工程总承包项目运营管理经验。亚太环保得到了各级政府部门和业主的认可，获得多项奖励。获得了“国家高新技术企业”、“国家技术转移示范机构”、“国家创新基金优秀企业”、“中国环保产业骨干企业”、“中国产学研合作创新奖”、“云南省创新型试点企业”、“云南省百户企业知识产权试点示范工作优秀试点企业”、“云南省首届风云滇商评选最佳科技创新奖”、“昆明国家高新区优秀企业”、“昆明国家高新区火炬创新企业”、“昆明国家高新区诚信企业”等荣誉称号；成为全国知名环保企业，树立了亚太环保品牌。亚太环保将发扬“开拓创新、团结协作、求实奉献精”的企业精神，坚守“为客户提供优质的环保技术、产品和服务”的核心价值观，抓住国家把节能环保产业作为第一战略性新兴产业培育和发展的历史机遇，认真落实科学发展观，以循环经济和低碳经济为理念，发展为提供系统解决方案的综合环境服务商，为企业和政府提供一站式环境服务，带动节能环保战略性新兴产业的发展，为环保事业做出更多更大贡献。公司地址：中国云南省昆明高新技术开发区科技路199号电 话：0871-68024998传 真：0871-68024992邮 编: 6501060.3 管理者代表及职业健康安全事务代表任命书0.3.1管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准，加强对质量、环境和职业健康安全管理体系运行的领导，推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确保管理体系有效实施和保持，特任命蒋英杰同志为公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，除履行本身岗位职责外，还具有以下职责：1、确保按照以上四个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业健康安全管理体系。2、定期向公司最高领导层汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。3、确保在整个公司内提高满足顾客、相关方要求的意识。4、负责管理体系运行有关事宜的外部联络。希望公司所有员工服从协调，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保管理体系有效运行和持续改进。特此任命 总经理： 2015年2月1日0.3.2 职业健康安全事务代表任命书为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通与协调，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，根据公司职业健康安全管理体系的要求，经公司员工推荐并经公司领导决定，任命赵永军同志为职业健康安全事务代表。1、职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：2、参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；3、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；4、参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；5、参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；6、参与事故、事件和职业病的调查与处理。特此任命 总经理： 2015年2月1日0.4 质量、环境、职业健康安全管理体系方针、目标和指标批准令0.4.1管理方针：质量方针：持续创新 科学管理 优质服务 客户满意环境方针：关爱环境 节能减排 绿色环保 持续发展职业健康安全方针：以人为本 安全第一 关注健康 共创和谐质量目标：1）设计合格率达到100%，优良率达到60%以上； 2）工程合格率达到100%，优良率达到60%以上； 3）环评通过率达到100%；4）顾客满意率达到80%以上；5）顾客投诉结办率100%。环境管理目标：1）杜绝环境污染事故；2）危险固体废物处置率达100；3）节能降耗，资源消耗最低化；4）危险化学品100%有效控制；5）相关方环境投诉处理率达到100 %。职业健康安全目标：1）人员重伤死亡责任事故为零；2）千人负伤率小于4；3）火灾事故为零；4）员工体检覆盖率100%。管理方针的内涵：“持续创新，科学管理，优质服务，客户满意”：公司长期重视科技平台建设，在产品实现过程中坚持持续创新，以优质的环保产品奉献社会，公司通过建立、实施和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，实现科学管理，以满足顾客的需求为中心，以优质的服务让客户满意。“关爱环境，节能减排，绿色环保，持续发展”：公司每一位员工在工作中认真保护环境，提高环境保护意识，节约能源和资源，掌握产品实现过程中环保产品治理污染的新技术和新工艺，为保护环境做出贡献，持续发展是我公司经营的方向和对待过程的理念，是企业永恒的追求。“以人为本，安全第一，关注健康，共创和谐”：公司以人为本，关心职工职业健康安全，严格执行有关法律法规，提供安全舒适的工作环境，坚持安全第一，避免产品实现过程中人身安全事故的发生，共创公司和谐氛围。具体操作：生产管理部对质量、环境、职业健康安全管理体系目标和指标在每年经营计划中进行确定、分解落实，并以实际行动认真贯彻执行。总经理：批准日期：2015年2月1日0.5 质量、环境、职业健康安全管理手册的管理0.5.1质量、环境、职业健康安全管理手册的编制、批准和发布1）本手册由公司体系编写小组组织编写，各部门会审，管理者代表审核。2）公司总经理批准发布。3）本手册以GB/T 19001-2008(idt ISO 9001:2008)标准条款为整合平台和基本框架，将GB/T50430-2007、GB/T24001-2004(idtISO14001:2004)和GB/T28001-2011(OHSAS18001:2007)标准中的要素条款要求插入各相关章节中。0.5.2质量、环境、职业健康安全管理手册由管理者代表组织审核，总经理批准发布。0.5.3质量、环境、职业健康安全管理手册的发放0.5.3.1质量、环境、职业健康安全管理手册由生产管理部负责登记、发放，发放对象为公司管理层、公司内审员、与质量体系相关的所有部门。0.5.3.2质量、环境、职业健康安全管理手册受控版本的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、擅自复印、更改。当手册持有者因工作调动或其他原因离开公司时，必须办理清退、归还。0.5.4管理手册的更换与改版0.5.4.1质量、环境、职业健康安全管理手册的装订应便于更改，更改可采用划改或换页的方式，并由公司生产管理部组织实施。0.5.4.2当质量、环境、职业健康安全管理手册经过重大或多次更改，或公司的组织机构和外部环境发生重大调整和变化时，可由管理者代表在管理评审会上提出，经总经理批准后实施换版。1 适用范围1.1总则公司依据GB/T 19001-2008(idt ISO 9001:2008)、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004(idtISO14001:2004)和GB/T28001-2011(OHSAS18001:2007)标准，建立公司质量、环境与职业健康安全管理体系，以满足：a)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和相关方、环境要求和适用法律法规要求的活动、产品和产品的法律法规要求；b)通过质量、环境与职业健康安全管理体系的持续有效运行，使公司产品和服务达到顾客满意，生产活动与环境质量和谐发展，员工及相关方工作环境安全卫生；c)证实公司具有能力控制重要环境因素与重大风险，使公司的生产和服务在环境与职业健康安全方面符合国家、地方的法律法规及其它要求，满足公司环境与职业健康安全的方针及GB/T24001-2004(idtISO14001:2004)与GB/T28001-2011(OHSAS18001:2007)标准要求；d)通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，包括持续改进管理体系的过程，确保符合顾客和相关方和法律法规的要求，增强顾客和相关方满意；e)作为公司各项业务活动运行的纲要和指南，以及外部（包括认证机构、顾客和相关方）评价公司能力的依据。1.2应用1.2.1本公司管理体系符合GB/T 19001-2008(idt ISO 9001:2008)、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004(idtISO14001:2004)和GB/T28001-2011(OHSAS18001:2007)的要求。管理体系无要求的删减。1.2.2本手册覆盖的产品及业务范围:环保技术的研发及咨询服务；环境工程咨询、设计；建设项目环境影响评价；环境工程施工管理；环保设备运营管理的相关管理活动。1.2.3本手册覆盖区域为:公司、项目部的办公场所和施工现场。1.2.4本手册适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，以及内审和第三方认证与监督审核。2 引用标准GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 规范GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范3 术语与定义本管理手册引用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范及其系列标准中的术语和定义,同时也引用了与本企业产品相关的法律法规、国家标准、部颁标准和行业标准中的术语和定义。1）顾客：即组织所提供产品的接受者。在本标准中包括“建设单位其代表”、“业主”、“甲方”等称谓。2）隐蔽工程：被后续过程所掩盖的、且掩盖后无法测量/检查或不能经济测量/检查的工程项目，如地下工程等。3）单位工程：具有独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位工程。4）分部工程：按专业性质、建筑部位确定。如设备基础工程、设备安装工程、防腐工程等。当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。5）分项工程：分部工程的组成部分，按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。6）三检制：在施工过程中的自检、专检和交接检的质量检查。7）施工组织设计：以一个建筑工程项目或建筑群体为对象，所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项活动的技术、经济综合性文件，是工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是项目组织生产活动和科学管理的主要依据。8）施工方案：指导各分项工程施工的技术，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬季雨季施工等技术措施。9）特殊过程：指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程或者对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。10）关键过程：精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。11）总包方：指代表公司履行总合同的责任单位，如工程部。12）分包方：以合同或协议形式，向企业承担部分工程分包、劳务分包、施工机械、施工设备的租赁及操作服务，材料试验的单位。13）环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。14）重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。15）环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。16）危险源：可能导致人的伤害或健康损害、或这些的组合的根源、状态或行为。17）危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。18）可接受的风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可容许程度的风险。19）职业健康安全：影响或可能影响工作场所内员工或其他工人(包括临时工和分包方人员)、访问者和其他人员的健康安全的条件和因素。20）风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。21）风险评价：评价由危险源导致的风险过程，包括考虑现有控制措施的充分性和确定风险是否可接受。22）四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。23）职业病：是指企、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。4 质量、环境、职业健康安全管理体系4.1 总要求公司结合实际情况，按照GB/T 19001-2008(idt ISO 9001:2008)、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004(idtISO14001:2004)和GB/T28001-2011(OHSAS18001:2007)标准要求，建立并形成文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，将其形成质量、环境、职业健康安全管理手册及其程序文件，通过在产品实现和管理实践中实施和保持，并予以持续改进。4.1.1管理体系的建立与实施公司管理者代表负责建立质量、环境、职业健康安全管理体系并形成文件，并确保管理体系持续有效运行。a）识别质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在公司中的应用，以确保产品生产符合顾客要求及职业健康安全要求。公司对管理体系中的各项活动进行策划，所需的过程进行确定并编制相应的程序文件，这些过程包括管理职责、资源提供、产品实现、测量、分析和改进四大过程。也包括具体的质量、环境和职业健康安全管理活动的子过程，如质量方针和目标管理、组织机构和职责、人力资源管理、环保技术研发与设计管理、施工机具管理、投标及合同管理、建筑材料、构配件和设备管理、分包管理、工程项目施工质量管理、施工质量检查与验收、工程项目竣工交付使用后的服务、质量管理自查与评价、质量信息管理和质量管理改进、环境因素识别、危险源识别、应急准备响应的全过程。b)确定这些过程的顺序和相互作用。公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素及危险源进行识别、评价，确定其重要环境因素和重大危险源，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程控制能达到预期的目的或要求。c)确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制质量、环境、职业健康安全管理的准则和方法，包括程序规定、管理方案、及作业指导书等。d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作运行和监视。公司各级管理者和部门应为管理体系各个过程的有效运行提供必要的有关人力资源、基础设施、工作环境、技术、财力资源和信息，通过获得充分和必要的信息，并通过对信息的判定而实现对各业务实现过程的监控。e)监视、测量(适用时)和分析这些过程。公司部门及各基层单位管理人员，应按策划的安排，对过程进行监视和测量，从监视和测量中获得过程数据，通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量）对结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。f)实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。公司按质量、环境、职业健康安全管理体系的要求严格管理这些过程，同时对环保产品质量、设计和环评成果、工程产品质量、重要环境因素、重大危险源进行控制，确定实施纠正措施的方法，分析原因，针对原因制定措施，评审所采取措施的有效性，持续改进。4.1.2公司对外包过程的控制公司针对质量、环境与职业健康安全管理体系中与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的影响产品质量符合要求的外包过程实施控制。公司环保技术的研发及咨询服务，环境工程咨询、设计，建设项目环境影响评价，环境工程施工管理及产品的实现过程的资源条件充分。工程施工采用外包，若研究、设计也涉及外包时，均按采购控制程序、外包控制程序执行。4.1.2.1公司外包过程类型公司的外包过程是为了管理体系的需要，由公司选择，并由外部方实施的过程。公司确定影响产品符合要求的外包过程包括：工程外包、设计外包、科研外包和环评外包过程。4.1.2.2对外包过程的控制公司要确保对外包过程的控制，并不免除其满足顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：a)外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；b)对外包过程控制的分担程度；c)公司由生产管理部、工程部、物资设备部、内控部负责对物资采购、工程分包等外包过程实施控制，通过应用标准质量管理体系标准7.4条款和工程建设施工企业质量管理规范8.0条款(对采购过程的供方选择、评价和重新评价、采购信息、采购产品的验证)，实现所需控制的能力。质量、环境、职业健康安全管理体系模式一体化管理体系的持续改进相关方要求相关方满意管理职责产品实现、环境因素、危险源的有效控制产品、环境、职业健康安全资源管理测量、分析和改进 输入 输出增值活动信息流4.2文件要求4.2.1总则公司管理手册（阐述公司管理方针、目标、管理体系职责、管理体系框架；）公司程序文件/管理制度（阐述公司各项管理流程与管理职责，是公司管理的核心内容；）作业文件、办法与操作规程等（是各职能部门、分子公司在各项管理活动中的操作性文件，是各项工作的具体指导；）记录（空白记录）（是各职能部门、分子公司执行各项工作时需要填制的内容，以证实工作的实施情况；）管理手册程序文件或制度第三层次文件记录表单质量、环境、职业健康安全管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件见管理体系框架图： 公司的管理体系文件以书面形式、电子文件及光盘存在。4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册是明确公司的质量、环境、职业健康安全管理方针、目标、组织机构、职责，并描述公司质量、环境、职业健康安全管理体系要求及其过程方式的文件，是实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的基础，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，管理手册由生产管理部组织编制，管理者代表审核、总经理批准，其内容包括：a)管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由。公司管理手册对管理体系覆盖的产品、过程、部门机构和场所等范围进行描述，,含合理的删减及其理由见1.2.1条款,手册的适宜性将随着企业管理的需要和标准的变化适时得到评审和更新。b)为质量、环境、职业健康安全管理体系中形成文件的程序及其引用。相关文件：程序文件。c)管理体系过程之间的相互作用的表述。质量、环境、职业健康安全管理体系中过程顺序及相互作用的描述。d)ISO9001：2008质量管理体系 要求、ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的条款对应关系表。（见目录）。e)质量、环境、职业健康安全管理手册的管理按“4.2.3”的要求进行控制。4.2.3 文件控制为了对与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，公司编制并执行文件控制程序，对文件的编制、审批、发放、使用、更改和作废等控制方法作出规定，以使质量、环境与职业健康安全管理体系中的手册、程序文件、作业文件、外来文件及其它相关文件记录处于受控状态，规定以下几方面控制：4.2.3.1 文件发布前，应审核其充分性与适宜性a)质量、环境、职业健康安全管理手册由管理者代表组织相关人员编制，管理者代表审核，总经理批准；b)程序文件由相关部门组织编写，经各有关部门会审后，分管副总审核，管理者代表批准发布实施；c)外来文件是来自组织外部的文件，如与施工有关的，与环境和职业健康安全管理体系有关的法律法规、规范、标准、图纸等，公司相关部门应对外来文件进行识别，并控制发放，适用的法律法规、国家/行业/地方/企业标准建立适用法律法规清单；d)记录，详见记录清单。e)工程资料的编制内容、表格形式及收集、整理、归档等要求，按照建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)、各地地方标准和行业标准的要求执