成品服装仓库管理标准规范.doc

工商管理系物流管理专业课程设计
仓储管理课程设计

题 目
成品服装仓库管理
专业年级
级 班
姓名

学号
03
31
指引教师

职称

日期

一、仓库总则
第一条 为使我司仓库管理规范化，保证货品完好无损，结合我司详细状况特制定本规定。 
第二条 物资保管仓库管理制度 
(1)成品入库后，需按不同款号、尺码、分区挂放，做到“二齐、三清、四定位。” 
(2) 二齐：成品摆放整洁、库容干净整洁。 
(3) 三清：物资材料清晰、成品码数清晰、成品折扣清晰。  
(4) 四定位：按区、按架、按质、按款定位。 
第三条 仓库管理工作任务。 
(1) 做好成衣出库和入库工作。 
(2) 做好成衣保管工作。  
(3) 做好各种防患工作,不出事故。
(4) 保障各商场合需货品供应。
(5) 做到每天事每天清扫。
第三条 仓库安全管理办法
如果发现仓库管理人员失职，仓库管理人员贪图小利而出卖仓库利益等此类状况浮现，治理办法如下：
(1) 努力提高仓库管理人员素质，增强仓库管理人员工作责任感；
(2) 对于腐败成风、甚至构成犯罪个别管理人员及仓库领导，则应当采用必要办法，如下岗、开除，甚至追究刑事责任。
(3) 由于管理人员结识上局限性导致，如对某些化学物品、危险品、易燃品、腐蚀品性质不理解，对某些商品储存规律没有完全掌握，以至于发生事故；应加强对仓库管理人员专业知识培训，让上岗每一位管理人员都能较全面地掌握各类商品特性及储存、保管办法。
第四条 治安保卫管理制度
仓库治安保卫工作重要有防火、防盗、防破坏、防抢、防骗、员工人身安全保护、保密等工作。治安保卫工作不但有专职保安员承担工作，如门卫管理、治安巡逻、安全值班等，尚有大量工作由相应岗位员工承担，如办公室防火防盗、财务防骗、商务保密、仓库员防火、锁门关窗等。
仓库重要治安保卫工作及规定：
（1）守卫大门和要害部位
（2）巡逻检查
（3）防盗设施、设备使用
（4）制安检查

二、入库作业管理
（一）入库前准备工作
在货品到达前要先掌握五项数据：每天供货商数量；送货车型及车辆台数；每台车平均卸货时间；货品到达高峰时间；中转运送接运方式。
另一方面还要重点掌握如下数据：每天平均到货品种数和最多到货品种数；货品单元尺寸及重量；货品包装形态；货品保存期限；货品特性，是普通货品还是危险货品；装卸搬运方式。
最后依照作业规定设计岗位、岗位人员数量，适当人选；要以作业内容为中心，充分考虑各个环节衔接与配套问题，合理设计流程，还要考虑与后续作业配合方式。
还要编制货品入库作业筹划、安排仓容、组织人力、准备机械设备及计量检查器具、准备苫垫用品等。货位及苫垫材料准备
验收及装卸搬运器械准备
人员及单证准备

1.货位及苫垫材料准备
依照预测到货品品特性、体积、质量、数量和到货时间等信息，结合物品分区、分类和货位管理规定，预测货位，预先拟定物品拣货场合和储存位置 ，苫垫材料应依照货位位置和到货品品特性进行合理选取
2.验收及装卸搬运器械准备
准备验收所需要计件、检斤、测试、开箱、装箱、丈量、移动照明等器具。
同步要依照到货品品特性、货位、设备条件、人员等状况，科学合理制定卸车搬运工艺，备好有关作业设备，安排好卸货站台或场地，保证装卸搬运作业效率。

3.服装入库管理
（1）入库制度
a.对于成品入库要清点数量，核对合同日期，款号、颜色、尺码，如有出入及时与有关部门负责人及厂方核对；
b.入库后及时整顿上架，并做好标记，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；
c.采购物料抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要按照已核准订货单，付货清单和送货单仔细核对物资合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装与否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于有关单据上；
（1） 入库申请
服装入库前普通要提前1天发出入库申请，涉及入库产品名称、尺码、数量等信息，保管员依照申请单上有关信息，准备好相应货区、货位等。
服装入库存，应先入待检区，未经检查合格不准入库，更不准发货出库使用。管理员要亲自同交货人交接手续，依照入库单核对清点物资名称、款式、数量、规格以及包装与否一致。不能及时完毕核对，需在监控下完毕。入库后管理员需在入库单上签字并留底。入库时整货和散货以及不良品分别按照系统指定位置入库，入库必要要有原始入库单据。

进行入库扫码时要严格按照扫码规定小心仔细进行操作。扫码完毕需要再次与入库单核对与否一致，如有差别需及时查明因素并改正。扫码时要注意服装不落地，摆放不靠墙，平时注意防潮、防霉、防蛀等等。
（2） 验收
1）商品验收定义
验收是指仓库在商品正式入库前，按照一定程序和手续，对到库商品进行数量和外观质量检查，以验证商品与否符合订货合同规定一项工作。
2）验收意义
a. 为商品保管和使用提供可靠根据
b. 为货主退货、换货和索赔根据
c. 避免商品积压
d. 有助于维护国家利益
质检员需要对即将入库货品进行抽检，开箱率普通在3%--5%左右，检查箱内品名、尺码、数量与否与箱皮上标注数量一致，如果一致，签字并加盖合格章即可入库；如果不一致，经货主批准，按实际数量入库。

（3）入库
将货品码放到相应货位上，在仓储作业系统中，确认货品入库完毕；并记手工帐，填写储位卡。

成衣到库后，跟单或厂方付货品清单和送货单仔细核对成衣合同、规格、款号、数量、批号及外包装，质量，与否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量 填记于有关单据上；入库后及时整顿上架，并做好标记，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；
入库后及时整顿上架，并做好标记，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；而货品入库则需通过三道程序才干拟定货品入库管理：
登账
立卡
建档

入库手续办理
（4）成品进仓库管理流程图
①仓库依照已审核《采购订单》内容准备成品收货。
②厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和相应《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量不不大于定购量时，仓库主管要通过营销部批准和获得营销部有权人书面告知后才干超量收货。
③仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
④仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位《送货清单》交财务，第三联对方联同步交财务。
⑤返修品回仓，以相应《采购退货单》为根据收货，仓管员核算货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
客户提货人员
台账操作员
仓库管理员
装卸（工人、叉车手）
货品入库
货品出库
按保管条件规定分类存储
入库单（填制）
出库单（填制）
仓管员注明装卸作业量车牌号及其他所需事项
库存保管
台账操作员整顿每天作业量
客户存单据二
仓管员存单据一
检查、清点
仓库管理员签单、放行
记录（装卸）工作量及费用
编制日、周、月报表
月底打印费用确认书
月底交部门经理核定并上报主管
每天作业单据第三联单交台账操作员

三、在库作业管理
服装在仓库后要严格按照摆放原则实行管理，还要注意服装保管与养护。
服装摆放原则是：在摆放合理安全可靠前提下，履行五五堆放，依照货品特点，必要做到过目见数，检点以便，成行成列，文明整洁。管理员必要严格执行一物一卡一位原则。及时填写存储卡。有货品进出以及盘点时，管理员填写存储卡后需签字。
（一）仓库货品陈列
货品规范存储办法：(1)货品按照年份分类
(2)货品按照季节分类
(3)货品按照品类分类
(4)货品按照款式、色号、尺码分类
(5)仓库内每件货品应有吊牌
(6)保证每件货品胶袋封口，以免入尘潮湿，制造次品。
（二）仓库卫生管理
卫生管理要点：(1)与否定期清洁仓库；
(2)与否规定不能在仓库内用餐；
(3)特别注意与否每日清倒垃圾；
(4)定期整顿货品，以免灰尘堆积；
(5)在货品上架、打包后要及时清扫；
(6)仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面整洁以及仓库清晰；
(7)要及时清理桌面上资料、杂物，保持桌面、抽屉清洁；
(8)每天下班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。
（三）仓库安全管理
安全管理要点：(1)货仓内应张贴仓库管理规则，仓管员应签字确认；
(2)货仓内应有灭火器，应急灯；
(3)人员进出仓库规定：非管理人员和仓管人员，其她人员不容许进入；
(4)所有进、出货品需有本子专门登记、日期、时间；
(5)防鼠防虫蛀（羊毛 真皮 亮丝）防火、防水；
(6)特殊面料，特别品类保存（牛仔面料等）；
(7)定期定点进行仓库货品盘点；
(8)仓管人员自身安全（货架高）；
（四）仓库工作有关流程
货品在库管理是指对货品进行合理地保存和经济地管理。合理地保存就是将货品存储在适当场合和位置；经济地管理就是对货品实体和货品仓储信息进行科学管理，涉及对货品进行科学保养和维护，对与库存货品关于各种技术证件、单据、凭证、帐卡等进行信息化管理。
货品在库管理内容重要涉及：仓库理货、货品储存位置安排、货品储存堆码设计、货品保管与养护、货品盘点、货品包装、分拣与流通加工等。
1. 到货流程
点明总箱数,察看
外包装与否完整
接到货品，签收
验收无误
先对总量
再对明细
入仓库，逐箱清点

品牌经理监督,仓管安排上柜
款号、色号、数量差别

对的时验收人在装箱单上签字确认,如有误,及时换人复点,确认后报告当班负责人,并填写到货差别反馈表,写明因素,和总仓联系弄清因素

2．展厅与仓库补退流程
展厅补退货表

仓库货品出仓表
及时登记、签名制

仓库出仓表和展厅补货登记表一起核对,核对款号、颜色、单款数量、签名及总数量。

3．盘点流程
货品在储存过程中，由于其自身性质、自然条件影响、操作不当等因素，会导致货品数量和质量变化。为了及时有效地掌握货品储存状况，需要对在库货品进行清点盘查，这就是盘点工作。
(1) 盘点准备 仓库主管将尚未有自编码存货告知增援中心补编编码，并告知关于部门填制有关单据解决帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部告知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区别成六大区域分别按仓库管理流程图得出存货实存状况。
(2) 盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长2人配合。以盘点表记录初盘成果。仓库主管连同此外4名员工构成复盘小组，对初盘成果进行复盘，浮现差别仓库自查因素。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供应财务部，财务部组织公司人员构成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量规定占总库存50%。发现差别由仓库主管重新盘点改正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
(3) 盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏因素，并将《库存盘点汇总表》和差别因素查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批成果审核《盘盈单》和《盘亏单》调节库存帐等仓库管理流程图。
(4)盘点其她规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完毕初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作人员必要认真负责，货品磅码、单位必要规范统一；名称、货号、规格必要明确；数量一定是实物数量，真实精确；绝对不容许重盘和漏盘。由于人为过错导致盘点数据不真实，负责人要负过错责任。 对于盘点成果发现属于实物负责人不按货品规定收发及保管财物导致损失，实物负责人要承担经济补偿责任。
盘点前：
a. 盘点所需表单
b. 单件商品内外标记、包装和条形码与否对的统一
c. 与否有次品在公司质检或在外干洗
d. 所有调进、调出单据必要验收
e. 货品与否有外借

盘点中：
a. 人员合理分工，责任到人，各品牌人员都参加
b. 仓库和展厅分开盘顺序
c. 盘点完区域应附上贴纸或其她办法标上记号
d. 勿随意移动货品，避免进出货
e. 所有盘点单据必要登记清晰整洁，以便录单
f. 盘点时要所有把数据当天接受完毕

盘点后：
a. 及时整顿盘点数据，恢复原则状态
b. 数据及时输入电脑，拟定各款数量
c. 核对盘点成果和库存数量与否有差别，如有可针对该款进行再一次复盘点，确认最后数量。
d. 及时完毕盘点盈亏单
盘点成果分析：当盘点工作结束后，若发现 “账货不符”，应追查差别因素。普通，“账货不符”重要因素有：记录库存数量时多记、漏记或误记；作业不当导致货品损坏、丢失；验收与发货清点有误；盘点时误盘、重盘和漏盘等。
盘点盈亏解决：货品盘点账货差别因素查清后，应针对重要因素进行调节和解决。若有盈亏，须报批审核后，对账目进行改正调节。
盘点成果评估：盘点数量误差=实际库存数-账目库存数；盘点数量误差率=盘点数量/实际库存数×100%；盘点品项误差率=盘点误差品项数/盘点实际品项数×100%；盘点次数比率=盘点误差次数/盘点执行次数×100%平均每件盘差金额=盘差误差金额/盘差总件数；平均每品项盘差次数率=盘差次数/盘差品项数×100% 。
盘点目：(1)拟定既有库存量
(2)拟定公司损益
(3)提高货品在库管理水平
盘点方式：(1) 定期盘点
(2) 抽查盘点
(3) 不定期盘点
.盘点工作管理：
a. 盘点前准备工作：按物料性质、特点及品质状况分类，将寄存和退货及待出仓物料分开摆放。
b. 每月25日仓库进行盘点填制盘点单和月盘点表，上交财务部。
c. 每月月底财务部对储存物料进行抽盘或监盘，发生盈亏时，财务部填写异常报告，经主管部门审核后才可调节数据。
d. 视盘点成果，盘亏差距和数量精确率，做相应奖惩，按绩效管理原则执行。
其她关于事宜：
a. 记帐要笔迹清晰，当天料账当天完毕，日清月结不积压。
b. 每日报表与月报表应及时上交财务部。
c. 在公司容许范畴内发生误差和合理损耗所引起盘盈盘亏，每月以报表形式上报主管部门，以便保持帐、卡、物、一致。
d. 每月对、仓库进行一次检查和盘点。
e. 仓管员变动工作时，必要办理交接清晰手续，交接中未了事宜和有凭证，要写明因素，经双方签字，部门主管签证后，双方各执一份，避免事后发生纠葛。

（五）在库管理制度
第一条 为使我司仓库管理规范化，保证财产物资完好无损，依照公司管 理和财务管理普通规定，结合我司详细状况，特制定本规定。
第二条 仓库管理工作任务
（1）做好成衣出库和入库工作。
（2）做好成衣保管工作。
（3）做好各种防患工作，保证成衣安全保管，不出事故。
（5）保障各客户所需货品供应。
（5）做到日事日清
仓库成品保管：
第一条 仓库人员对库存货品要每月月末盘点；
(1) 做好成衣出库和入库工作。
(2) 做好成衣保管工作。
(3) 做好各种防患工作,保证成衣安全保管,不出事故。
(4) 保障各客户所需货品供应。
(5) 做到日事日清
第二条 对于后道成品入库要清点数量,核对款号、颜色、尺码，无误后双方签字 确认。入库后及时整顿上架,并做好标记 。
第三条 入库帐交予仓库主管及时登帐，配货员依照配货单进行配货出库,　代理仓库、直营仓库和四季青档口调拨货品必要走账,做到有帐可查,保证仓库货品精确率。
仓库内注意事项：
货品出库完后及时整顿货架,需更改标记要及时更改。配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。次品退货需维修,及时交予生产部维修,不能维修入次品仓,并上报给营销总监。退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐。
仓库成品保管：
(1)仓库人员对库存货品要每月月末盘点；结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,保证货品进出和盘点以便。
a.禁止无关人员进入仓库。
b.禁止在仓库堆放杂物、废品。
c.禁止在仓库内存储私人物品。
d.禁止在仓库内乱接电源,暂时电线,暂时照明。
e.不得在仓库内吃零食,吃饭。
(2)在货品上架、打包后要及时清扫(涉及展厅)
(3)仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面整洁以及仓库清晰
(4)要及时清理桌面上资料、杂物,保持桌面、抽屉清洁。
安全事项：
第一条 在上架、配货当中要拟定梯子放稳后才干上下
第二条 要经常检查梯子与否有松动,并及时交维修人员维修。
第二条 下班前要拉闸、断电,检查门窗与否关好及其他不安全隐患。
（六）服装在库保养与养护
a. 霉变防治
在储存保管过程中，要使面料保持干燥与低温，防止霉菌生长与繁殖。
b. 脆变防治
在储存保管过程中，要避免受潮、受热、受风、破损。
c. 虫蛀防治
要保持库房清洁，干燥、通风、对垫木、仓板、货架等木质器具，可涂以白漆或药剂，货品要离开墙壁和支柱，地板不许留缝隙。
d. 鼠害防治
库房内要保持清洁干燥，除尽库房外四周杂草、垃圾，杜绝老鼠隐藏和活动。
e. 注意防潮
皮草一旦受潮发霉，就会失去光泽，影响牢度。如被雨淋湿，须及时用干毛巾吸干水分，再置于阴凉处风干。如已发霉，可先用毛刷刷去浮尘，再用棉球蘸酒精擦净霉迹，或用淡碱水擦拭，然后用干毛巾揩擦干净，放阴凉处风干。对长期存储皮革衣物，用毛巾蘸4%浓度高档香皂浓液轻擦一遍，再蘸清水轻轻复擦，晾干，以防发霉。注意保护皮面，应防止硬物或尖物划破皮面；要注意防折防裂，不要曝晒，更忌烘烤。
f. 防火
服装属于易燃物品，因而仓库内必要有齐全消防设施，并有严格消防安全管理制度，划分好安全责任区，拟定好安全负责人，多重保护，防患于未然。
g. 防盗
仓库内要安装闭路监控系统，内部设专业保安和闭路监控系统，做好防盗工作。
h.防潮
服装受潮后容易发霉、变质、脱色，直接影响到服装质量，要保证仓库干燥、低温。
四、出库作业管理
（一）服装出库作业概述
商品出库业务，它是商品存储阶段终结，也是仓库作业管理最后一种环节，是仓库依照使用单位或业务部门开出商品出库凭证（提货单、领料单、调拨单），按其所列商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库，登账、配货、复核、点交清理、送货等一系列工作总称。
出库过程管理是指仓库按照货主调拨出库凭证或发货凭证（提货单、调拨单）所注明货品名称、型号、规格、数量、收货单位、接货方式等条件，进行核对凭证、备料、复核、点交、发放等一系列作业和业务管理活动。
出库业务是保管工作结束，既涉及到仓库同货主或收货公司以及承运部 门经济联系，也涉及到仓库各关于业务部门作业活动。为了能以合理物流成本保证出库物品按质、按量、及时、安全地发给顾客，满足其生产经营需要，仓库应积极向货主联系，由货主提供出库筹划，这是仓库出库作业根据，特别是供应异地和大批量出库物品更应提前发出告知，以便仓库及时办理流量和流向运送筹划，完毕出库任务。
仓库必要建立严格出库和发运程序，严格遵循“先进先出，推陈储新”原则，尽量一次完毕，防止差错。需托运物品包装还要符合运送部门规定。
（二）商品出库原则和根据
WMS出库功能模块必要由货主出库告知或祈求驱动，无论在任何状况下，仓库都不得擅自动用、变相动用或者外借货主库存。
货主出库告知或出库祈求格式不尽相似，无论采用何种形式，都必要是符合财务制度规定有法律效力凭证，要坚决杜绝凭信誉或无正式手续发货。
1．商品出库原则
a.贯彻先进先出、后进后出、推陈储新原则
b.凭证发货原则
c.严格遵守仓库关于出库各项规章制度原则
d.提高服务质量，满足顾客需要原则
物品出库规定做到“三不、三核、五检查”。“三不”， 即未接单据不翻账，未经审单不备库，未经复核不出库；“三核”，即在发货时，要核算凭证、核对账卡、核对实物：“五检查”，即对单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。商品出库规定严格执行各项规章制度，提高服务质量，使顾客满意，涉及对品种规格规定，积极与货主联系，为顾客提货创造各种以便条件，杜绝差错事故。
(1) 按程序作业，手续必要完备
物品出库必要按规定程序进行，领料单、仓单等提货凭证必要符合规定，物品出库时，必要有正式凭证，保管人员依照凭证所列品种和数量发货。
(2)“先出”原则
在保证库存物品价值和使用价值不变前提下，坚持“先进先出”原则。同步要做到有保管期限先出；保管条件差先出；容易变质先出；近失效期先出；包装简易先出；回收复用先出。其目在于避免物品因库存时间过长而发生变质或影响其价值和使用价值。
(3) 做好发放准备
为使物品及时流通，合理使用，必要迅速、及时、精确发放。为此必要做好发放各项准备工作。如“化整为零” 、集装单元化、备好包装、复印资料、组织搬运人力、准备好出库各种设施设备及工具，等等。
(4) 发货和记账要及时
保管员接到发货凭证后，应及时发货，不压票；物品发出后，应及时在物品保管账上核销，并保存好发料凭证，同步调节垛牌或料卡。
(5) 保证安全
物品出库作业要注意安全操作，防止损坏包装和震坏、压坏、摔坏物品。同步，还要保证运送安全，做到物品包装完整，捆扎牢固，标志清晰对的，性能不互相抵触和影响，保障物品质量安全。仓库作业人员必要经常注意物品安全保管期限等，对已变质，已过期失效，已失去原使用价值物品不容许出库。
(6) 无差错
保管人员发货时，应按照发货凭证上列明物品品名、产地、规格、型号、价格、数量、质量精确发货，当面点清数量和检查质量。保证出库物品品数量精确、质量完好、包装牢固、标记对的、发运及时安全，避免发生运送差错和损坏物品事故。
（三）出库前准备工作
1．备货
（1） 核单备货。如属自提物品，一方面要审核提货凭证合法性和真实性；另一方面核对品名、型号、规格、单价、数量、收货单位、有效期等。
出库物品应附有质量证明书或副本、磅码单、装箱单等，机电设备、电子产品等物品，其阐明书及合格证应随货同付。备料时应本着“先进先出、推陈储新”原则，易霉易坏先出，接近失效期先出。
备货过程中，凡计重货品，普通以入库验收时标明重量为准，不再重新计重。需分割或拆捆应依照状况进行。
出库前准备，可分为两个方面 ：
一方面是筹划工作，即依照货主提出出库筹划或出库祈求，预先做好物品出库各项安排，涉及货位、机械设备、工具和工作人员，提高人、财、物运用率；另一方面是要做好出库物品包装和标志标记。发往异地货品，需通过长 途运送，包装必要符合运送部门规定，如捆扎包装、容器包装等，成套机械、器材发往异地，事先必要做好货品清理、装箱和编号工作。在包装上挂签（贴签）、书写编号和发运标记（去向），以免错发和混发。
（1）筹划，组织，备货，工具，装卸搬运设备，作业人员，货位，包装，涂写标志。
（2）与承运单位联系，使包装适合运送，长途运送要加垫板，防止运送途中堆垛倾覆，冬季注意防寒，必要时用保温车或专用运送车。
（3）包装破损要加固或更换。
（4）对于拆零发货品品，要经常准备好零货，及时补充，避免暂时拆包，延缓付货，如每箱1000个螺丝，普通每次提货为200个，可以平均分装在5个周转箱内，循环补货，实际工作中，如果是供应生产工位，就不必200个螺丝一种不差地数出来，单个螺丝价值低，没有必要挥霍人力去检斤和数数。
（5）对于分拣备货状况，要事先分装拼箱，发货时整箱出库，易碎易串味易变形物品，要加衬垫物，用木箱，周转箱等保护，并将装箱单贴在外面或附在里面，便于收货人清点验货，同步准备记号笔，封签，胶带，剪刀，胶带座，木箱，钉箱工具等。
（6） 备货数与账务记录结存数不符因素：
①验收入库数不实。
②逢多必少，错发，串货；业务能力局限性。
③在库损耗。
④账务记录未及时将票据入帐或操作失误。
⑤通过盘点和发货可发现问题，及时纠错。
备货时应注意如下事项：
（1）要按出库凭证所列项目和数量进行，不得随意更改。
（2）备货计量普通依照货品入库验收单上数量，不用再重新过磅，对被 拆散、零星货品备货应重新过磅。
（3）备好货品应放于相应区域，等待出库。
（4）出库货品应附有质量阐明书或抄件、磅码单、装箱单等附件。
2. 复核
对出库物资在出库过程中重复核对,以保证出库物资数量精确,质量完好、避免差错。为了保证出库物品不出差错，备货后应进行复核。出库复核形式重要有专职复核、交叉复核和环环复核三种。除此之外，在发货作业各道环节上，都贯穿着复核工作。例如，理货员核对单货，守护员（门卫）凭票放行，账务员（保管会计）核对账单 （票）等。这些分散复核形式，起到分头把关作用，都十分有助于提高仓库发货业务工作质量。
复核内容涉及：品名、型号、规格、数量与否同出库单一致；配套与否齐全；技术证件与否齐全；外观质量和包装与否完好。只有加强出库复核工作，才干防止错发、漏发和重发等事故发生。
复核后保管员和复核员应在“货品调拨告知单”上签名。如经重复核对的确不符时，就及时调换，并将原错备物品上刷标记除掉，退回原库房；复核结余物品数量或重量与否与保管账目、货品料卡结余数相符，发现不符应及时查明因素，及时改正。
3.包装
发往外地货品，为了适应安全运送规定，往往需要进行重新组装，或加固包装等作业。凡是由仓库分装、改装或拼装货品，装箱人员要填制装箱单，标明箱内所装货品名称、型号、规格、数量以及装箱日期等，并由装箱人员签字或盖章后放入箱内供收货单位核对。
货品包装要符合运送规定，普通涉及如下几种方面：
①包装应牢固，防潮、安全。
②包装外要有明显标志。
③不同运价货品应尽量不包装在一起，以免增 加运送成本。
④禁止性能相抵触、互相影响货品混合包装。
⑤包装完毕后，要在外包装上标明收货单位、到站、发货号、本批货品总包装件数、发货单位等，笔迹要清晰，书写要精确。
4.点交
出库物品通过复核和包装后，需要托运和送货，应由仓库保管机构移送调运机构，属于顾客自提，则由保管机构按出库凭证向提货人当面交清。
5.登账
点交后，保管员应在出库单上填写实发数、发货日期等内容，并签名。然后将出库单连同关于证件资料，及时交货主，以便货主办理货款结算。
6.现场和档案清理
通过出库一系列工作程序之后，实物、账目和库存档案等都发生了变化。应按下列几项工作彻底清理，使保管工作重新趋于账、物、资金相符状态。

（三）出库
1.服装出库管理规定
第一条 仓库管理员依照订单进行配货。配货员依照系统配货单，或客人，营业部订单，进行配货出库，其他部门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核领用手续与否齐全，并要严格验证审批人签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；发货前需和营业部，客户，财务，沟通好，发货地址、收货人及联系方式等方可发货； 
第二条 仓库管理员要依照发货订单要核对清晰款号、颜色、尺码、数量,方可打单。配货员要核对清晰款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于大货包内，以便客户核对货品，在包装外写好客户地址、姓名及联系电话；
第三条 货品出库完后及时清理现场,需更改堆放位置货品要及时更改位置. 各个部门到仓库调拨货品必要走账，做到有帐可查，保证仓库货品精确率；
第四条 做到合理运用库房有限空间，使库房整洁。货品出库完后及时整顿货架，需更改标记要及时更改；
第五条 出完库后把出库单存根交予仓库文员及时入账。配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账，并做好和货运公司交接；
2.出库中发生问题解决
出库过程中浮现问题是多方面应分别对待解决。
（1）出库凭证（提货单）上问题
①凡出库凭证超过提货期限，顾客前来提货，必要先办理手续，按规定缴足逾期仓储保管费。然后方可发货。任何非正式凭证都不能作为发货凭证。提货时，顾客发现规格开错，保管员不得自行调换规格发货。
②凡发现出库凭证有疑点，以及出库凭证发既有假冒、复制、涂改等状况时，应及时与仓库保卫部门以及出具出库单单位或部门联系，妥善解决。
③商品进库未验收，或者期货未进库出库凭证，普通暂缓发货，并告知货主，待货到并验收后再发货，提货期顺延。
④如客户因各种因素将出库凭证遗失，客户应及时与仓库发货员和账务人员联系挂失；如果挂失时货已被提走，保管人员不承担责任，但要协助货主单位找回商品；如果货还没有提走，经保管人员和账务人员查实后，做好挂失登记，将原凭证作废，缓期发货。
（2）提货数与实存数不符
若浮现提货数量与商品实存数不符状况，普通是实存数不大于提货数。导致这种问题因素重要有：
①商品入库时，由于验收问题，增大了实收商品签收数量，从而导致账面数不不大于实存数。
②仓库保管人员和发货人员在此前发货过程中因错发、串发等差错而形成实际商品库存量不大于账面数。
③货主单位没有及时核减开出提货数，导致库存账面数不不大于实际储存数，从而开出提货单提货数量过大。
④仓储过程中导致了货品毁损。
当遇到提货数量不不大于实际商品库存数量时，无论是何种因素导致，都需要和仓库主管部门以及货主单位及时获得联系后再作解决。
（3）串发货和错发货
所谓串发和错发货，重要是指发货人员由于对物品种类规格不很熟悉，或者由于工作中疏漏把错误规格、数量物品发出库状况。
如果物品尚未离库，应及时组织人力，重新发货。如果物品已经离开仓库，保管人员应及时向主管部门和货主通报串发和错发货品名、规格、数量、提货 单位等状况，会同货主单位和运送单位共同协商解决。普通在无直接经济损失状况下由货主单位重新按实际发货数冲单（ 票 ）解决。如果形成直接经济损失，应按补偿损失单据冲转调节保管账。
（4）包装破漏
包装破漏是指在发货过程中，因物品外包装破损引起渗漏等问题。此类问题重要是在储存过程中因堆垛挤压，发货装卸操作不慎等状况引起，发货时都应通过整顿或更换包装，方可出库，否则导致损失应由仓储部门承担。
（5）漏记和错记账
漏记账是指在出库作业中，由于没有及时核销明细账而导致账面数量不不大于或少于实存数现象。错记账是指在商品出库后核销明细账时没有按实际发货出库商品名称、数量等登记，从而导致账实不相符状况。
无论是漏记账还是错记账，一经发现，除及时向关于领导如实报告状况外，同步还应依照原出库凭证查明因素调节保管账。使之与实际库存保持一致。如 果由于漏记和错记账给货主单位、运送单位和仓储部门导致了损失，应予补偿，同步应追究有关人员责任。

3. 管理员核对
管理员拣货、备料
(Y)合格
管理员复核
客户验收
客户出示提货单

N（不合格）

(N)不合格
发运
装车
出库单
仓库信息整顿
客户
出库业务流程图

(Y)合格

五、卫生管理制度和安全事项制度
第一条 不得在仓库内吃零食；勤洗手，并擦拭干净；
第二条 在货品上架、打包后要及时清扫，注明款号，物品名称；
第三条 仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面整洁以及仓库清晰；
第四条 要及时清理桌面上资料、杂物，保持桌面、抽屉清洁。
第五条 在上架、配货当中要拟定梯子放稳后才干上下，注意安全生产管理；
第六条 要经常检查梯子与否有松动，货架与否牢固；并及时交维修人员维修
第七条 下班前要拉闸、断电，检查门窗与否关好及其他不安全隐患 ：
第八条 定期防范检查电源，安全网，老鼠；
仓库良好运转需要各部门配合，但更多是靠管理员寻常优化及维护，但愿所有涉及人员即日起自觉遵守规则。

参照文献：
[1]百度文库
[2]道客巴巴
[3]豆丁网
[4]《仓储管理实务》 黄静
[5]《仓储与配送管理》 张念