种养公司种养基地项目可行性论证报告书.doc

一、项目建设的基本概况（一）项目名称：XX市XXX种养公司种养基地；（二）建设地点：XX市XX镇；（三）项目建设主要内容：对虾养殖，竹笋、本山茶、土豆种植，小型水库建设；（四）项目总投资；7909.48万元；（五）项目负责人：XXX总经理、法人代表）（六）项目技术负责人：XXX；XXX（农业经济师）；（七）项目主管单位：XX市XXX种养有限公司二、项目建设的必要性和可行性（一）法律政策依据我们按照中华人民共和国水产法、中华人民共和国林业法、水法、XX市水产发展第十二个五年规划、XX市农业发展第十二个五年规划，以及建设项目经济评价方法和参数（第三版）的实质精神和相关内容，对项目建设背景和必要性，场地选择、建设规模、技术方案、经营模式、环境保护、投资估算、资金筹措、经济效益和社会效益进行分析，并编写项目建设的可行性研究报告。国家历来高度重视农村农业工作，早在2001年初中央农村工作会议就明确指出：“须高度重视农民问题，把千方百计增加农民收入作为做好新阶段农业和农村工作，推动农业和农村经济结构调整的基本目标，并放在整个经济工作的突出位置。”“农民收入问题不仅关系农业的改革，发展和稳定，而且关系国民经济和社会发展稳定的全局。要大力调整农业结构，向农业的深度和广度进军。”XX市和XX市在“十二五”规划中对发展现代农业郑重提出：要大力发展现代农业，围绕把XX市、XX市建设成为“珠江三角洲地区，港澳地区农副产品和水产品供应基地”的目标，实施品牌立农，科技兴农，产业强农的战略，积极推广“公司+基地农户”的经营模式，打造特色农产品基地，重点建设水稻、蔬菜、水果、花生、苗木等五大农业种植基地，生猪、黄牛、肉鸡等三大畜禽养殖基地，鲍鱼、对虾、罗非鱼等五大水产养殖基地。根据国家相关产业政策规定，围绕为何较好经营内容，去年年底以来，我公司派出管理人员到省内几座大城市和周边市县进行市场调查，经与有关专家论证后，我们决定着力开发建设以对虾养殖、竹笋种植为主，本山茶、土豆种植为辅，小型水库为配套的上规模种植养殖项目。加快土特产、水产的发展，建立大规模的种养基地，提高基地产业在农逝中的比重是农村产业结构调整的重要内容。对虾，竹笋是居民的主要副食消费品，科学合理高层次地进行开发建设，对调整农业产业结构，增强农业发展后径，促进农民增收，丰富市场物质，满足人们的消费需求，都具有十分重要的意义。（二）项目建设的必要性1、市场需要随着社会主义市场经济建设的不断完善，人民群众生活水平的逐步提高，对虾、竹笋、本山茶等市场需求量不断增加，为对虾养殖也和土特产种植提供了广阔的国内外市场。我国沿海地区对虾养殖历史悠久，品种资源丰富，农民有着养虾的习惯及丰富的对虾养殖经验。XX人民依托优越的地理位置和自然条件，自古至今一直都在从事对虾养殖，并枳累了相当丰富的养殖经验。竹笋和本山茶种植，是当地的土特产品种，广大农民不但种植经验丰富，而且经营观念较强，把土特产种植作为增加经济收入的重要途径。市场经济的发展，现代科学技术的发展，交通网络的不断完善，为对虾养殖和竹笋、本山茶的种植提供了科学的经营管理技术和快捷的交通运输，为种养行业提供了十分有利的条件。2、农业产业结构调整的需要种养行业是农村经济的主导产业，是农民收入的主要来源。农村种养形式长期处于散种散养的状态，零星种养，既增大了成本，又污染了环境，农村农户难以与市场连通，产品经济效益较低。XX市虽有良好的种养传统和丰富的种养经验，但与国内先进地区相比较，还存在这一定的差距，还有较大的提升空间。而要缩小差距，就要有高质量的种植种苗和养殖种苗，并建设高标准、规范化、规模大的种养基地，使XX种养行业站上高起点，跟上全国种养先进行业的步伐，从而在发展社会主义市场经济中处于有利位置，带动XX对虾养殖，土特产开发种植的持续快速发展。本种养基地项目建设，我们将遵循市场经济规律，遵循生态种养法则。生态种养项目的建设，主要内容包括规划、绿化、污水处理和环境美化。土特产种植，公司将把城镇生活垃圾作为作物施肥的主要原料，达到变废为宝，节能减排的目的，促进无公害化绿色产品的生产，从而推动农业生态的良性发展。3、以大带小，增加农民收入本基地的规划开发建设，就是联营携手建设“公司+基地+农户”模式的龙头企业，带推动农户以小规模的形式发展农业生产，逐步形成产业化生产，形成农村经济的新亮点，为居民增收做出努力。XX市XX种养有限公司是XX农林水产的重点企业，有强大的技术力量和先进的种养经验，我们将认真坚持用科学技术指导项目建设，进一步提高种养生产水平，使当地种养生产由农户家庭副业状态，逐步朝着商品化、产业化、标准化的生产穷向发展。在“十二五”期间，本公司将力争把握好时机，建设适应种养产业发展的优质种苗培育繁殖体系，应用新技术，推广种养良种，积极推广价实货真的产业资料产品，大力提倡种植作物使用有机肥，使种养业实现“优质、高产、高效、安全、生态”的发展目标，全面提升产品质量和市场竞争力，为XX种养业发展做出应有的贡献。（三）项目建设的可行性该项目是当地大型农业种养综合项目，其种养生产的工艺流程、生产技术、设备配套、经营管理水平均处于区域内的先进地位，具有以下三方面的优势。1、具有科技优势在对虾养殖项目内容方面，有毕业于水产院校的科学技术人员和长期在养殖业工作的技术工人，对虾的饲养、繁殖和优质对虾的推广有着丰富的理论实践经验；在竹笋、本山茶及土豆种植方面，有从农业专业院校毕业的科技人员和技术工人，并有长时间种植实践工作经历，对土特产的种植，产品深加工有着先进的经验。项目建设具有较强的管理优势和科技优势。2、具有设备优势在对虾养殖上，配备国内最先进增氧设备、捕捞器具、防洪排涝设备，虾苗繁殖设备，全面实行安全养殖；在竹笋、本山茶和土豆种植上，配备同行业中最先进的提水引水、管道灌溉、浇水设备，以及作物锄草器具，灭虫害喷雾设备和林木灭火设备。3、具有齐全的基础设施优势对虾养殖，根据标准化的要求，对养殖场地全面进行改造建设，筑高筑牢围堤围坝，建设好供水排水系统，确保能防台风，防洪涝；竹笋、本山茶和土豆种植，修通运输道路，修建防火道路，修筑小型水库三座。齐全的基础配套设施，能确保种养内容安全高效生产。三、项目建设单位的基本情况（一）建设单位简介1、公司注册情况。2、公司经营的指导思想和目的。自觉遵守国家法律法规，以国家水产法、林业法、畜牧法为依据，以国家有关农业产业政策为准则，努力开发建设生态农业种养项目。目的是不断创造经济效益和社会效益，壮大企业经济实体，带动农村农户发展种养生产，积极参与扶贫工作。2011年度，由于积极主动参加扶贫开发献爱心工作，受到省委省政府表彰，公司属“广东省扶贫开发献爱心”全省100家企业之一。（二）种养生产管理经营机构1、管理机构(1)对虾养殖经销部；(2)竹笋生产加工经销部；(3)茶叶和土豆生产加工经营部；_、(4)饲料加工厂、竹笋加工厂和茶叶加工厂2、人员配备(1)部门主管经理6人；(2)财会人员6人；(3)高级职称科技人员4人；(4)初中级职称技术员8人；(5)业务员13人；(6)后勤人员25人；共62人。在科技人员和技术工人使用上，本公司将深入与相关科技院校进行联系，聘请或委托培训专业素质高的人才，以确保种养生产顺利开展，逐步壮大公司经济实体。四、项目建设地点选择分析（一）项目选址XX市域地形地势自北向南依次分布了山地、丘陵、平原三个地貌类型区。北部多高山，环绕北、东、南三面展开，构成北、东、西三面高，中间低的地形。由边缘向中间倾斜、中间由北向南倾斜的地势格局。陆丰地处北回归线以南，属南亚热带季风气候，海洋性气候明显，气候温和，雨量充沛，全年年平均降雨量为1997mm，全年平均气温为21.8度，全年平均日照时数为2100小时，降雨量、气温、光照条件充分满足农作物，林木和水产品生产发育的需要。市域内有大小河流22条，总长458公里，径流量约23亿立方米。市域内生物资源总类繁多，主要农作物有水稻、大豆等十几种，林木有乔木，灌木等35种，海水淡水养殖有鱼、虾、蟹，海马等二十多种。本种养基地项目建设可研报告所陈述的建设地点，位于XX市东部的XX镇辖地内。XX镇地理位置独特，既有山地、丘陵、小面积平原，又有小汀流，以及淡水与海水交汇处大面积的对虾养殖场地。城东镇的山地丘陵土质，淡海水融合处的水质，及其气温、降雨量、光照条件，对竹笋、本山茶、土豆种植和对虾养殖非常有利。（二）选址分析对l、对虾养殖场地XX镇位于XX市城区东面，北与XX交界，南与XX为邻。全镇现有生产状况，主要的有水稻、水果蔬菜、本山茶种植和水产品养殖。在水产品养殖方面，主要品种以对虾、仁蟹为主。本养殖项目地址在XX镇XX村和XX村，土质为滨海沼泽土、水稻土，养殖池周边空气新鲜，水源没有任何污染。在地理位置上，这些地段处于河水入海处上游，水质由淡水与海水渗合，既有充足的氧份，又有轻微的含盐量，十分适应微生物的繁殖生长，而微生物又是对虾自然的优质饲料。项目所在区域，XX地处XXXX湾畔，位于东经1150261160147，北纬2204423010之间，北与XXXX市交界，东与XX市XX县接壤，西与XX县、XX市城区为邻，南濒南海，毗邻港澳地区，介于XX与XX两个经济特区中间，XX境内外交通十分畅通，324线养殖池面积6053.4亩，现通过承包租赁方式取得，租赁期限为20-30年。2、竹笋种植场地及小型水库改造场地(1)种植场地位于城东镇高美村委会莲林自然村，属荒山荒坡地，整个荒山荒沟占地面积将近2500亩。土质以红壤赤壤土为主，并有小面积沙石质土，径土壤改良后，非常适合竹笋的生长，土地承包期为30年。(2)荒山沟改造建设地点处于莲林村与点石村交界中间，山沟流向由北向南而流，沟水流域长约7公里，在下游沟边有三次凹入竹笋种植山地的山边，且较为平坦，面积约120亩。经改造建设后，属良好蓄水库，目的是为竹笋、本山茶种植提供浇灌水源，以及无偿为荒山沟中游和下游的广大农户提供农作物耕种用水。小型水库建成后，蓄水面积约13.32万平方米，年均蓄水量约12万立方米，土地承包期为30年。(3)本山茶种植场地建设地点位于XX村委会马地场山。XX本山茶，在清代中期就开始种植，一直延续至今，有着较长的历史，茶叶因质量好价格低而扬名。本项目种植场地属七十年代初知识青年上山下乡种茶农场丢荒山地，占地面积650亩。土质多为赤壤土及砂石质土，雨量充沛。因地点位置特殊，光照时间偏短，场地改建后，适宜本山茶种植。土地承包期为30年。(4)土豆种植场地种植地点在XX镇XX村委会辖地内，占地面积320亩。XX镇是XX农业生产大镇，主要以生产番薯、水稻、蔬菜、土豆为主。本项目种植地段土壤为沙质土，周边灌溉水源丰富。沙质土壤渗透水份能力很强，不易积水，属土豆种植的优良土质，沙质土生产的土豆淀粉、维生素含量高，清爽可口。该地段经整理后，是种植土豆的良好场地。土地承包期6年。（三）建设条件1、地形条件(1)对虾养殖地点，堤围基础坚固，下一步准备进行改造建设，主要是筑高筑牢堤坝，修好进排水涵闸，全面提高抵抗强台风暴雨的能力，确保不受台风洪水的威胁。(2)竹笋种植地点虽处于荒山坡地，地形地貌高低不平，但经林区分片，道路建设，防火沟修建等改造后，能充分满足竹笋种植的条件要求，并有向周围发展的条件。同时，山坡下的荒坑沟，小池塘经改造后，是农作物，水果林木种植浇灌用水的良好蓄水场地，。该地点经科学合理的整理建筑后，能有效地保护山坡地面表层土质，能更好地保护水资源，防止水土流失。是发展生态农业的优良用地。(3)本山茶种植地点，地形斜坡角度偏高，高低点相差大，但属于丢荒农场，有一定的建设基础。经梯田式筑建，道路及排水沟修建后，完全符合茶叶栽种的条件要求。不会遭受强台风大暴雨的威胁。(4)土豆种植地点，地形宽阔平坦，土质兼优。经分块规划、灌溉水沟及排水沟，机耕道路等工程建设后，是土豆种植的良好场地。2、供电供水条件(1)供电条件：在竹笋种植农场安装变压器一台，架设低压线路五公里，保证灌溉用水抽取和竹笋茶叶加工厂，工作人员生活用电畅通；对虾养殖场地用电电源充足，但为确倮安全养殖，在一时停电的情况下能给养殖池的增氧机供电，每个养殖点配备一部小型发电机。(2)供电供水条件竹笋和本山茶浇灌水源充足，直接在公司改造建设的小型水库抽用。工作人员饮用水同样直接在水库取用。现在山沟小股流水属山泉水，上游约七公里没有任何污染源，也没有任何闲杂人员在山沟周边居住。经取样到防疫机构化验，水的各项含量均达标，属优良水质。对虾养殖水源，由河水和海水渗合，水质有利于对虾的饲养生长，有利于大幅度提高对虾的质量和产量。3、环保条件(1)对虾养殖池远离淡水水源，不会对任何水源产生任何污染，定期排出的部分池水有利于附近农作物的种植。(2)竹笋和本山茶种植地点处于偏僻山地，两项林木在生长过程中，枯干的树叶和表层一些根须经雨水冲刷浸泡后所产生的杂质污水，大部分在林区内消化，不会对周边水源产生污染。反而，从植物学上来说，竹叶和茶叶经光合作用后产生大量的氧气，有利于调节当地气候六改善周围环境，属绿色工程。(3)种养的内容不会对土质和任何水源产生污染。4、原料供应条件(1)对虾养殖饲料由基地饲料加工厂生产供给。饲料原材料在市场上购进，主要原材料大豆玉米，河螺杂鱼等该资源丰富，交通运输方面，十分有保证。(2)竹笋和本山茶种植所需的肥料，竹笋则全部使用城镇生活垃圾，本山茶即909/0施用生活垃圾，10%施用15.：15：15有机复合肥。生活垃圾资源丰富，东海、城东、博美、南塘、碣石、甲子等日生产生活垃圾至少有350吨，完全能满足竹笋和本山茶施肥用量。(3)土豆施肥以土杂肥和有机复合肥为主，土杂肥在种植地点周边上英、潭西、河西收集，有机复合肥市场上货源充足。五、生产工艺技术方案（一）对虾养殖1、技术方案(1)生产工艺流程采用清池杀菌、虾苗繁殖、虾苗投放细养、生长期、育肥期、捕捞销售六阶段生产工艺，其工艺流程如下图所示：(2)工艺流程说明根据六阶段养殖生产工艺，对虾饲养第100天后则可捕捞销售，亩产在450-500公斤。清池杀菌，则抽干池内水份，清除杂质，再用石灰粉和消毒液对池床进行消毒杀菌，然后晒池；虾苗繁殖，在育苗池促使种虾交配繁殖，时间约25天，即母虾交配后结蛋孵化细苗，时间需15天。细苗在育苗池保育10天后即可捕捞装桶，投放虾池饲养；虾苗投放细养，每亩虾池放入虾苗5万条，细养期应投入颗粒细小、质量较高的饲料，同时应根据不同季节不同气候，严格把握好养殖池内的水温，以保证成活率；生长期应逐渐加大饲料，饲料原料一般以玉米大豆为主，加入适量含蛋白质较高的原料进行混合加工；育肥期是提高对虾亩产量的主要环节，除加大饲料量以外，还应注意掌握好池水的含氧量，按实际加大增氧数量，确保安全生产夺丰收；捕捞销售阶段主要依据签约供销合同和市场其它需求量而定，一般捕捞销售时间为3-5天。(3)管理技术指标各阶段每亩（每条虾）重量指标，见下表:各阶段对虾饲料量a、虾苗细养期，每亩需投入饲料60公斤；b、生长期、每亩需投入饲料180公斤；c、育肥期，每亩需投入饲料360公斤；d、种虾繁殖池每亩每天投放饲料10公斤。2、工程方案对虾的生长对水质土质和气温降雨量等地理自然条件要求相当高，就是说，要有独特的养殖环境才能适应对虾的快速生长，才能提高对虾的质量和产量。本养殖项目的几处地点均处在河水与海水交汇周边，区域内月平均气温在21度左右，年平均降雨量在2000mm左右，所处地理位置特殊，十分适合对虾的繁殖。工程方案上主要从水质、土质、防洪涝三个关键环节进设计施工。水质：主要考虑方便淡海水的渗合，保证池水氧份和含盐量的合理结构，修建好进排水沟；池床土质改良：几处地块的土质都属滨海沼渍土，养殖池床淤泥大部分有上游河水冲刷泥土堆积，泥土适应对虾的自然生存。因此，在工程施工上，为主是考虑淤泥的方便吸入。水质和池床土质的改良，是对虾养殖昀根本条件，独特的水土，微生物，小动物资源丰富，有利于提高养殖效益；防洪涝：台风暴雨是沿海地区较大的自然灾害，、对虾养殖工程建设，必须从最大程度抵抗洪涝的威胁进行施工，主要是从筑牢堤围，搞好水源进退，防洪排涝这些环节进行施工建设。养殖场地布局上，主要是从实际出发，依次建设饲养池、繁殖池、饲料加工厂、仓库、经营门市部、工作人员宿舍和食堂。（二）竹笋种植1、技术方案(1)生产工艺流程竹笋种植加工工艺流程图(2)生产工艺技术流程说明山地整理开挖苗掘：以亩为计量单位进行规划设计施工，构造梯田式竹木种植园地，每亩园地修通人行道，开挖45个竹木栽种苗志堀。在山地整理过程中，对坡度较大的地点，采用混凝土砌砖石进行护坡，防止水土流失；土杂肥回填栽种笋苗：全部采用城镇生活垃圾施基肥，参合部分肥沃泥土围填苗堀。栽种笋苗，应将苗杆斜插，斜插角度约450，然后将苗穴埋土并压实，灌透水份；锄草施肥：时间两年，锄草时间一般定在雨季后实施，同时应进行竹苗扩穴施肥；浇灌水份：竹木喜欢在肥沃滋润的土地生长，旱季、晴天应勤浇水，浇水次数视气候变化而定；竹枝修剪：第一年修剪一次，第二年修剪两次，主要是剪掉杂乱的枝叶，保证竹园通风透气，利于竹木育笋；预留笋苗：在竹笋收采后，留足成年竹木作为扩大生产的笋苗；加工销售：竹笋收成后，加工车间对竹笋进行清洗、切片、切丝、泡制，包装销售。几方面来考虑。阳光照射：光照时间长的地点，棵距可小些，光照时间偏短的，棵距应大些，以利于竹木育笋；气节风向：根据一年四季不同的风向，对园区进行合理改造开发，构建竹林园林防火配套设施，栽种防火树带，确保竹笋安全种植；保留水土：因荒山坡地面坡度参差不齐，有高有低，雨水和地面表层泥土难以很好保留，在工程布局上应采取“因地制宜”的办法，即在各园区、排水沟、道路、防火沟建设时，采用不同的方法，即在个园、排水沟、道路、防火沟建设时，采的方式，不同的面积、不同距离进行实施，保证有效地保留水土，以有利于竹笋的种植。（三）本山茶种植1、技术方案(1)生产工艺技术流程按照六阶段生产工艺，即茶苗栽种、锄草施肥、浇水灭虫、枝叶修剪、采摘茶叶、加工销售六阶段进行栽种销售，其工艺流程图如下：本山茶种植加工工艺流程图(2)生产工艺技术流程说明茶苗栽种前应做为前期准备工作，主要内容有荒山地整理，茶园规格化建造，园区道路及给排水设施筑建等。茶苗栽种：先用土杂肥，生活垃圾施足基底肥，苗株直竖种入苗穴，再用肥沃沙土围填苗穴并压实，浇灌足水份；锄草施肥：锄草主要是除去苗穴周围杂草及园区内杂物杂草，在锄草的同时，应对苗穴周围进行松土扩穴，以有利于茶苗的茁壮成长。锄草期为2年，锄草时间可定在雨季后进行。施肥可结合锄草同时作业，肥料以土杂肥、生活垃圾为主，兼施小量有机复合肥；浇水灭虫：根据气候降水量及虫害情况而定，灭病虫害可定在浇水后第二天实施；枝叶修剪：时间2年，主要时剪去杂乱的枝叶，逐步把茶株修剪成型，便于茶叶的生长；采摘茶叶：工人手工逐片逐蕊对茶叶摘采，采摘时应掌握好技巧，不能损伤茶树的分支茶杆，采摘后应及时对茶树进行修剪喷水；加工销售：生茶叶送入加工车间，分等级进行制作，然后包装销售。（三）管理技术规程，600亩，30元斤，5-6斤加工成1斤。茶树年度生长主要指标，每棵茶树各阶段施肥数量a、垃圾土杂肥施基底肥10公斤；b、生长期每年施垃圾土杂肥1公斤；c、成树后每年施垃圾土杂肥1.5公斤；施15：15：15硫酸钾型有机肥0.3公斤。2、 工程方案道路，供水排水沟，茶园防火设施等o?(2)茶园布局种植园地在建立良好的小环境条件下合理布局是提高劳动生产率的重要保证。茶园布局，主要从光照，梯田式地点两个方面来考虑。光照：场地东南面，每日阳光照射时间较长，西北方向则日光照时间偏自短，尤其是秋冬季节，太阳方位角度变化范围小，西北面每曰光照时间显得更短，根据这一气候现象进行合理考虑布局，在茶树种植密度上，东南面的茶树株距偏小，西北方向则应偏大，但整个茶园每亩地平均以栽种800棵为准；梯田式地点建设：山地坡度大，为有效保护水土，为有利于提高茶叶的产量和质量，即采取建设梯田式栽种地点。参照场地实际情况，把种植地点改建成面积基本相同条形园地；其它方面：搞好园区道路，浇灌水管道、防火沟建设，并在园区道路两侧，园区周边栽种树木，美化茶园小环境。（四）土豆种植挑选出产于沙质土的饱满优质土豆，形状最好为圆形，直径5-6厘米，装进育苗室进行育芽，春夏两季时间一般需12天，秋冬需15天以上，待土豆长出苗芽时，每粒土豆平均长芽4处，再根据长芽位置切块，即成土豆种植种苗；除草。应待土豆苗长到高约10厘米时，才能进行除草，除草时应对苗株周边实施松土，除草期为2个月；施肥。土豆耐贫瘩，为主是要施足有机土杂肥作为基底肥，在结薯前的两个月内，只能分三次施入微量有机复合肥料，结薯后不宜施肥。掌握好施肥数量，施肥阶段，是确保土豆质量和生产数量的关键环节；浇灌水分。土豆抗干旱，在约两个月的生长期里，每10天可以浇灌水分一次，结薯后则视降雨量情况而定，若遇旱季，每月只需灌水一至二次。结薯后应及时做好园区排水工作，严防积水，防止土豆结薯糜烂；其它。土豆栽种至收成时间约5个月，同样的生产工艺技术和种植土质，但产量跟气候有着密切的关系，固而应切实加强田间管理工作。2、管理技术规程(1)土豆栽种主要指标，(2)每亩各阶段施肥数量土杂肥施基底肥250公斤；结薯前施有机复合肥45公斤。3、园地改选建设方案。种植场地位于陆丰西部的上英镇，属平原地带，气候温和，光照时间长，栽种地点平坦宽广，土质为沙质土，根据土豆种植与植物对生长环境的要求进行规划设计改造建设。(1)以每10亩为一单元，每100亩为一小园区实施改造，每单元四周修建人行道路，每小园修通机耕道路，进行标准化种植。(2)开挖引水渠道；六、项目建设的主要内容本种养基地主要建设经营内容有：对虾养殖，竹笋、本山茶和土豆种植。（一）对虾养殖对虾养殖面积6053.4亩，其中：1、现有养殖2343.4亩。2、计划养殖3710亩。，(1)池墙池坝改建；(2)进出养殖场地道路修建；(3)虾池池床清理改良；(4)进排水管道修建安装；(5)供电及增氧设备安装；(6)工人宿舍、食堂建设；(7)其它配套安装。（二）竹笋种植竹笋种植场地，首期规划种植面积790亩，远期规划种植2500亩，为有利于竹笋、本山茶种植及其中下游农户农作物生产供水需要，计划在荒山坡下的坑沟改造建设小型水库三座，其中：1、现有种植90亩；2、计划种植700亩；(1)进出农场道路修建；(2)山地整理，栽种园地建设；(3)园区道路修建；(4)栽种苗穴开挖，土杂肥回填苗穴；(5)园区防火道路修建；(6)防火树带栽种；(7)浇灌田水管道建设安装；(8)竹笋加工厂建设；厂房建设；加工生产设备购置安装；加工生产仓库建设；竹笋浸泡水池修建；其它配套设施设施。(9)供电设施架设安装；(10)工人宿舍、食堂修建；(11)停车场修建；(12)其它设施建设。3、小型水库修建；(1)涵沟荒废池塘土方开挖；(2)库坝筑建；(3)沟管建设；(4)泄洪渠道修建；(5)安全配套设施安装。（三）本山茶种植茶树种植计划近期栽种650亩，远期规划种植IOOO亩。l、现有种植50亩。2、计划栽种600亩。(1)丢荒场地整理、栽种园地建设；(2)园区道路修建；(3)土杂肥改良栽种苗穴土壤；(4)园区防火道路修建；(5)防火树带栽种；(6)浇灌用水管道建设安装；(7)进出农场道路修建；(8)茶叶加工厂建设；生产厂房；聍藏仓库修建；加工设备购置安装；其它配套设施建设。(9)供电设备安装；(10)工人宿舍、食堂修建；(II)其它配套设施建设。（四）土豆种植近期计划种植320亩，远期规划种植1000亩。1、栽种园地整理；2、引水渠道修建；3、种植园地给排水沟建设；4、其它设施建设。（五）办公用房建设1、土建工程；2、装修工程；3、围墙大门修建；4、供电供水设施建设；5、院内绿化；6、办公设备购置安装；7、宿舍、食堂修建；8、其它配套设施。七、项目投资估算与建设资金筹措（一）投资估算本项目建设投资估算，参照省有关工程定额计算，机械台班费用，工人工资，种养殖种苗购买结合当地实际计算。项目建设总投资7909.48万元，其中：1、对虾养殖对虾养殖投资4772.1万元。(1)现在养殖2343.4亩，已投入资金1991.89万元。(2)计划养殖3710亩，投资额2780.21万元；养殖池堤围池坝改造建设，每亩平均2750元，3710亩改建费用为1020.25万元；进出养殖场道路建设费用155万元；虾池池床清理改良，每亩平均500元，计185.5万元；进排水沟修建，管道安装，水闸安装，每亩平均750元，计278.25万元；供电设备购置安装费用86万元；虾池增氧设备购置安装，增氧机1855部，每部1100元，计204.05万元；工人宿舍和食堂建设费用，以每人平均管理50亩，需雇请工人75人，每人使用面积25平方米，每平方米造价1000元，计187.5万元；虾池池床消毒杀菌，每亩75元，计27.83万元；虾苗购买投放，每亩1万条525元，讦194.78万元；其它237万元；（1D养殖场地承包费用，每亩每年550元，计204.05万元。2、竹笋种植竹笋种植投资1285.43万元(1)现有种植90亩，计162万元。(2)计划种植700亩，投资额1123.43万元；进出农场道路修建，路面宽6米，路长5公里，每公里平均价51.5万元，计257.5万元；山地整理及栽种园地建设，每亩4500元，700亩计315万元；园区道路修建，每亩平均750元，计52.5万元；、土杂肥回填苗穴施基底肥，每个苗穴100公斤，每亩种竹苗45棵，700亩计需土杂肥3150吨，每吨生活垃圾运输费用及工人装卸工资95元，计需29.93万元；防火沟建设及防火树带栽种，长11公里，每公里造价4万元，计44万元；浇灌用水管道建设安装，每亩300元，计2l万元；竹苗购买栽种，每棵15元，700亩计47.25万元；竹笋加工厂建设184万元，其中：a、厂房500平方米，仓库400平方米，共900平方米，每平方米造价1200元，计108万元；b、设备购置安装25万元；c、浸泡水池及其它配套设施修建51万元。供电设备购置安装25万元；工人宿舍食堂建设费用，工人40人，平均每人使用面积25乎方米，每平方米造价1000元，计120万元；(11)停车场及其它设施建设费用25.5万元；（1乃土地承包费用，每亩每年25元，计1.75万元。3、小型水库建设小型水库三座投资额263.85万元。第一座90亩116.05万元；a、蓄水库90亩，每亩改造建设费用1500元，计13.5万元；b、库坝筑建，930立方米，双面混凝土砌石块护坡，每立方米造价850元，计79.05万元；c、涵孔筑建6万元；d、泄洪渠道及其它安全设施建设费用17.5万元。第二座90亩，工程量与第一座相当，计115万元；32一一、第三座20亩，计32.8万元；a、库床改造每亩1850元，计3.7万元；b、库坝筑建，207立方米，计17.6万元；c、涵孔泄洪渠道及其它安全设施费用11.5万元。4、本山茶种植本山茶种植投资957.4万元。(1)现有种植50亩，计85万元。(2)计划种植600亩，投资额872.4万元；丢荒场地整理、栽种园地改建，每亩4100元，计246万元；园区道路修建，平均每亩850元，计51万元；土杂肥改良栽种苗穴土壤，施基底肥，每个苗穴15公斤，每亩栽种茶苗800棵，600亩种48万棵，计需土杂肥720吨，每吨生活垃圾运输费用及工人装卸工资95元，计68.4万元；园区防火沟建设、防火树带栽种，长8公里，每公里3.5万元，计28万元；浇濯用水管道建设安装，每亩450元，计27万元；进出农场道路修建，路面宽4.5米，长2公里，每公里造价45万元，计90万元；茶叶加工厂建设138万元；a、厂房、仓库800平方米，每平方米造价1200元，计96万元；b、设备购置安装24.5万元；c、其它费用17.5万元。供电设备安装费用21.5万元；工人宿舍、食堂建设费用，工人60人，平均每人使用面积25平方米，每平方米造价1200元，计180万元；其它21万元；(11)土地承包费用，每亩每年25元，计1.5万霾。5、土豆种植土豆种植320亩，投资额144.5万元。(1)栽种园地整理，每亩1200元，计38.4万元；(2)引水渠道修建，长3公里，每公里25万元，计75万元；(3)种植园地给排水沟修建，平均每亩550元，计17.6万元；(4)种苗购买及其它费用5.5万元；(5)土地承包租金，每亩每年25元，计8万元。6、办公用房建设办公用房建设费用486.2万元。(1)土建工程，建设一栋三层楼房，建筑面积2100平方米，每平方米造价1100元，计231万元；(2)装修工程，每平方米320元，计67.2万元；(3)围墙大门25万元；(4)供电供水设施安装费用21万元；(5)院内绿化费用7.5万元；(6)办公设备购置费用7万元；(7)工作人员宿舍、食堂修建850平方米，每平方米L300无，计110.5万元；(8)其它费用17万元。（二）建设资金筹措本种养基地项目总投资估算7909.48万元，资金构成中包含首期对虾养殖、竹笋和本山茶栽种资金投入2238.89万元。目前，公司股东正在千方百计筹集建设资金，预计可以筹集资金1600万元，尚你部份约4000万元，因筹集难度较大，要求向金融机构贷款或向上级申请补助解决。八、项目建设期限与工程实施进度（一）对虾养殖池改造建设养殖场地改造及工人宿舍食堂建设期限为7个月，具体工程实施进度（二）竹笋种植场地建设竹笋种植场地建设期限为8个月，工程进度如下表：（三）小型水库修建小型水库三座，分别进行勘测设计，严格按水利部门要求组织施工，建设期限为10个月，工程进度见下表：（四）本山茶种植本山茶种植场地该着建设期限6个月，建设进度见下表：（五）土豆种植土豆种植场地改造建设，分栽种园地整理，浇灌源水渠道修筑，园地人行道，机耕道及给排水沟修建，工人宿舍食堂建筑，建设期限为4个月。（六）办公用房建设建设期限为6个月，具体实施进度见下表：九、经济效益和社会效益分析（一）、经济效益分析1、对虾养殖以养殖面积每一亩为计量单位进行分析。(1)、每亩对虾饲养运营费用：虾苗购买费用525元；饲料费用：三个月养殖期，每亩需投入饲料600公斤，每公斤饲料加工生产成本9.8元，计5880元；摊销虾池建设及配套设施折f日费，首期饲养每亩虾池改建费用为6968.8元，以每年养殖2次，折旧费用分5年摊销计算，即每亩应开支398.22元；摊销电力费用，以平均每亩用电85度，计需开支电费51元；摊销集资利息4.29元；摊销防疫药物费用15元；摊销工人工资，以每人管理50亩，人月工资2500元计，应摊销工人工资144元；摊销管理费，以聘请专家1人，月工资9000元j科技人员3人，月工资5000元，管理人员6人，月工资3000元计算，每亩应开支管理费33.97元；摊销办公、运输设备折1日费约53.91元；摊销其它不可预见费用35元。小计：7140.39元(2)每亩对虾销售收入：每亩养殖面积至少可以生产成品虾500公斤，按最低批发价每公斤20元，即销售收入为10000元。(3)利润：10000-7140.39-2859.61元。以上分析为第一次购进虾苗饲养，第二次以后虾苗可由养殖场自己繁殖，每亩虾苗繁殖费用约270元，可降低运营费用255元。但第二次以后，每年必须一次对池床进行整理，每亩费用约500元，节省的运营费用与需开支的整理费用基本技平。对虾养殖经济效益分析对虾养殖规模高达6053.4亩，在区域内属最大规模企业，按照国冢相关产业政策要求，龙头企业有责任在平和物价方面起带头作用。若以每亩生产成品450公斤，每公斤成品虾销售价比现行市场最低批发价再降低1090，其经济效益分析如下：运营费用：由虾苗繁殖、饲料原料购买加工、养殖场地建设摊销、工人工资，管理人员工资、生产器具修理购置等II项费用构成，每亩计7190元，6053.4亩合计约4352.4万元，每年养殖平均2次，即年运营费用为8704.8万元；销售收入：销售渠道主要是合同价格和市场批发价，同时还考虑到降价可能性，每公斤成品虾以18元计，每亩销售收入为8100元，6053.4亩收入合计约4903.25万元，每年生产2次，即年销售收入为9806.5万元；年销售利润：销售收入减去运营费用，即年利润1101.7万元；年平均投资利润率为23%;项目投资回收期约4年3个月；“j对虾养殖项目每年创造利润2191.32万元。2、竹笋种植以每一棵，成林后每一窝为计量单位进行分析。(1)每棵（窝）竹笋种植的成本费用；笋苗购买费用15元；摊销种植场地建设费用及设备，加工厂折旧费，以每亩种45棵，700亩种植面积分7年摊销，即每棵48.81元；摊销集资资金利息0.5元；摊销工人工资，竹笋农场工人40人，每人管理20亩，人月工资2000元，即每棵应摊销工人工资26.67元；摊销管理费用24.5元；摊销其它费用3.5元；摊销小型水库等建设折1日费15.28元；水计134.26元。(2)每窝竹笋销售收入：竹苗栽种两年半后开始生产竹笋，即第三下半年底每窝竹木每月生产竹笋1条，每条平均重量3.5公斤，第四年初开始每窝竹木每月生产竹笋约2条左右，每条竹笋平均重量4公斤，每年生产期10个月，以第四年生产数量计算，即每窝竹木每年生产成品竹笋20条，重量720公斤。半成品竹笋通过加工厂加工后成为成品竹笋，但重量只有原来的75%，成品竹笋批发价为每公斤5.6元。销售收入金额为5.642075%-336元。(3)年销售利润：336-134.26-201.74元竹笋种植经济效益分析竹笋种植面积790亩，属初具规模农业企业，综合以上生产成本，销售收入和利润，其经济效益是：一一成本费用：790亩费用为477.2