品质奖惩管理核心制度.doc

厦门鑫春风压铸品质奖惩管理制度 版本/版次：A/1 总页数： 文件编号： 生效日期：编制： 审核： 核准：厦门鑫春风压铸品质奖惩管理制度文件编号CF-PG-001版本/版次A/1页 次2/9生效日期文件修改统计制订/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数厦门鑫春风压铸品质奖惩管理制度文件编号CF-PG-001版本/版次A/1页 次3/9生效日期一、目标：为降低产品成本，提升产品品质，激励优异职员，降低人为损失，提升企业形象；降低用户埋怨，明确品责问题责任及奖惩，发明人人参与质量管理气氛，提升企业品质水平，特制订本制度。二、适应范围： 适适用于本企业产品所包含品质活动范围。三、权责单位： 3.1、品管部负责本制度制订、修改、废止之起草工作。 3.2、总经办负责本制度审核、修改、废止之核准。四、定义（按质量事故损失分）： 4.1、轻微质量事故: 事故给企业带来经济损失大于100或小于500元。 4.2、通常质量事故: 事故给企业带来经济损失大于500元而小于1000元。 4.3、严重质量事故: 事故给企业带来经济损失大于1000元而小于5000元.或严重影响企业品质声誉。 4.4、特大质量事故: 事故给企业带来经济损失大于5000以上或严重影响企业品质声誉，企业另行决定。 4.5、经济损失计算时，包含材料成本和返修人工成本及相关费用等全部估算值。五、责任划分： 5.1、各生产小组必需对所加工、自检产品品质负责。 5.2、品管部应对经检验（来料检验、制程检验、成品检验、出货检验）后产品品质负责。 5.3、工程技术应对设计图纸、工艺正确性负责。 5.4、仓库人员应对仓储物料保留品质负责。 5.5、分管副总负有品质监督权，部门责任人负有品质监督责任。 5.6、送检（部门）人应确定产品为自检合格品后，方可送品管部检验。 5.7、若责任临时无法划分，经品管部调查后开品质会讨论并报企业领导裁决。六、品质指标： 6.1、来料：一次送检合格率95%(每个月)。 6.2、制程：一次送检合格率85%(每个月)。厦门鑫春风压铸品质奖惩管理制度文件编号CF-PG-001版本/版次A/1页 次4/9生效日期6.3、成品：一次送检合格率90% (每个月)。6.4、出货：一次送检合格率98%(每个月)。6.5、通常见户投诉（外观投诉）5%(每个月)； 重大用户投诉（功效投诉）3%（每个月），用户投诉次数不超过出厂不良率 2%（每个月）。七、处罚标准： 7.1、相关客诉埋怨和客诉补货处理，责任归属由品质部裁决，如有不服上报总经办处理。7.2、相关品责问题技术判定和情况调查，生产、技术等必需主动配合，方便品质部做出正确裁决。7.3、生产制程和用户投诉补货查证属于相关部门（包含品质、生产、研发、业务、采购、仓库），按以下数据进行处罚，每次处罚金额不少于10元。7.4、无法计算损失或无对应条款，由品管部调查原因，书面汇报给总经办，企业酌情处理。附：处罚标准质 量 事 故 等 级造成材料或费用损失金额赔 偿 额 度处 罚 比 例责任人直接间接备注轻微1100元以下损失大小15%-25%100%轻微2100-500元以下损失大小10%-20%70%30%通常500-1000元损失大小10%-15%50%30%20%严重1000-5000元损失大小5%-10%45%30%15%10%特大5000元以上企业另行决定按行政管理制度处理注：质量事故为生产部、研发部、品质部及营销部反馈质量事故。八、处罚条例： 8.1、步骤异常处罚细则： 8.1.1、数次送检不合格（连续三次，每次3个轻微不合格点以上者），生产人员应负有不自检或自检不到位责任， 违者将处罚20元/次。 8.1.2、批量品质异常，每批次按品质处罚标准处罚，由具体责任人按责任划分分摊。 8.1.3、未接到排产通知私自加工生产，或不严格根据排产单及图纸要求生产，罚款50元；造成批量不良厦门鑫春风压铸品质奖惩管理制度文件编号CF-PG-001版本/版次A/1页 次5/9生效日期 每批次质量损失成本按处罚标准处罚。 8.1.4、未经品管部检验人员确定，私自把产品转入下道工序或入库、出货，对责任人处罚50元/次；如 引发下工序质量问题或用户投诉，追加处罚50元。 8.1.5、仓库人员必需先确定产品是否经检验合格，严禁接收不合格或状态不清楚产品，违规接收这类产品 者，对责任人处罚30元；未经品管人员检验合格、许可产品，严禁出货，不然对责任人处罚30元。 8.1.6、在各工序加工过程中操作者损坏或报废品超出要求标准（折合材料价格100元以内），由车间主 管折累计算并提交汇报，按全部已产生成本价格50%赔偿。私自藏匿、销毁报废品，一经查实，除按 品质处罚标准处罚外，另处罚50元。 8.1.7、装车发货前，职员必需在包装品管员在场情况下，对产品进行试组装、包装等。工序品管对产品部 件、结构、外观和性能确定OK后，盖“合格”章后才能包装入库及发货。 8.1.8、用户发觉品质异常，经反馈追遡不良率大于5%，对检验员处罚30元，如不良属于外观问题或品检员 已反应并要求挑选/返修不良，加工单位责任人负相同责任。 8.1.9、对有意将不良品混入良品中行为者，一次性处罚100元，情节严重解聘处理。 8.1.10、对未取得品管人员同意情况下，私自撕下或涂抹品检人员已粘状态标识（如合格标签、PASS印 章、不合格标签等），处以罚款50元/次。 8.1.11、品管人员在正常工作中作出正确判定，如不被立即实施，或遭到辱骂、殴打等人身攻击，视情 况给肇事者罚款10100元不等，情况尤其严重经品管部报总经办审批给肇事者开除处分，并 赔偿受害人医疗费用及其它损失。 8.2、品质异常处罚细则： 8.2.1、品管部在以下情况应负担责任： a、因来料检验失误（无法检验项目除外）造成批量材料不合格而生产出不合格品，IQC处罚30元，半成品来料以行业通用抽样计划抽样检验。 b、首检判定失误，造成产品批不合格，按品质处罚标准处罚。 C、首检正确，生产过程产生不良，IPQC要对巡检不力负责（一小时内生产完成产品除外）处罚30元。 d、产品品质引发用户市场书面投诉，但未退货及返修每单OQC处罚10-30元，未经检验按非法加工或转序处理。 e、产品品质引发用户重大投诉或退货，每单OQC处罚30-50元，（因材质原因造成开裂或自然原因，未超出产品出厂合格率2%不良除外）。厦门鑫春风压铸品质奖惩管理制度文件编号CF-PG-001版本/版次A/1页 次6/9生效日期 f、制程QC检验过程中，非批量质量问题按订单计算合格率，达成95%以上（含95%）不扣款，95%以下按每单10元扣款，在生产过程中出现批量性质量问题并造成损失按品质处罚标准实施。 g、用户投诉查证属实生产品质失误，包装出货QC按处罚标准赔偿材料损失费。 h、加班不到，造成品检工作无法进行，处罚50元 /次，从工资中扣除。 i、物控部（仓库）漏发货、发错货，除按品质处罚标准赔偿损失费外，另扣1050元/次。 8.2.2技术（研发）部在以下情况应负担责任：a、图纸文件，相关技术工艺为加工检验唯一参考依据，图纸/工艺制订人/审核人必需对文件正确性负责，如因图纸不完整，工艺制订/审核而造成产品品质事故（用户原因/样品除外），被其它部门立即发觉，并造成经济损失按处罚标准据情处理。 b、对用户要求和本厂技术数据、图纸更改，必需有技术部书面设计变更通知单或经技术人员签字确定，文控部门应和使用部门进行新旧文件交换，如有因交换不立即或不根本而造成产出不符合新要求产品，对文控及相关责任人处罚50元，对负有跟进责任相关工程师处罚50元，造成重大损失由品管部调查原因报分管副总处理。 c、对生产/检验过程中发觉图纸、工艺问题，研发中心应以书面方法，最迟在一个工作日内给明确回复，超出时限未予回复处罚20元。 d、为确保生产加工产品品质，研发部必需确保展开图纸正确率（样品除外），每错一款，对相关工程师处罚10-50元，造成直接损失费用按处罚标准扣款。 e、用户定制相关产品设计临时更改，研发中心接单后要立即通知文控或生产、品管部门因延迟或没传输到相关部门造成品责问题，引发用户重大投诉并造成损失按品质处罚标准进行处罚。 8.2.3生产部在以下情况下应负担责任：a、为预防批量不良品发生，加工产品须报首件检验，如未报或首检不合格而私自生产造成品质事故，生产部门负担全部责任，并核查责任人处罚100元。b、在品管判定不合格，或巡检发觉不合格，生产人员必需立即返工修复处理，如未返工修复并强行将不良品转入下工序生产，对责任者处罚50元。c、试装完成后汇报检验，品管判定批量不合格时，对作业员不自检行为处罚10元/批次，班组优点以20元/批次。厦门鑫春风压铸品质奖惩管理制度文件编号CF-PG-001版本/版次A/1页 次7/9生效日期d、任何产品在任何工序均需由QC检验并有签字确定，不经检验产品流出，对责任人处罚100元，如发生重大品质事故视情况报企业副总处理。e、生产部无权对任何产品尤其放行，特急产品需有特采评审小组确定放行，小组最少有研发/品管部门人员参与，不然对私自决定特采放行责任人处罚100元。 f、生产部未按技术部设计图纸、工艺加工，造成品质事故，由生产部相关责任人负责，并处罚金100元。 g、出现批量事故，视其情节轻重，扣罚责任车间主管20-50元/次，直接责任人20-100元/次，累次重犯，从重处罚。 h、出现质量事故，欺上瞒下、私自返工、违规操作者扣罚当事人20-50元/次。属车间主管知情不报，扣罚100元/次。 i、造成工件、物料报废需重新补件质量事故，视情节按处罚标准扣罚，并追究其相关责任。 j、职员对不良工件不自检而加工，给每件10-30元扣罚。 k、职员通常质量事故责任月累计5次以上或批质量事故2次以上，给罚款50-500元。 l、车间主管对品管工作不重视，对职员操作不指导、不监督，对工件质量不把关、放作自流，出现质量事故或对问题工件不处理，将追究工作渎职责任，并给50-200元罚款/次。九、奖励条例：9.1、职员投诉和挽救多种品质异常行为，经核实后一次性奖励30-100元。9.2、职员发觉对品质有重大影响、或潜在影响工艺步骤错误，并提出有效改善方案，根据“提案改善作业”实施后避免了重大品质事故。经核实后一次性奖励100元。9.3、职员（品管检验人员除外）如发觉上工序产品漏检，误检或重大品质缺点，并立即阻止汇报者，经核实后视情节奖励1050元，如挽救损失金额巨大，品管部上报总经办另行奖励。9.4、品管检验人员30天内无错检/漏检，无下工序或用户投诉，并按时完成多种报表和数据搜集统计工作；奖励该检验员100元，连续三个月者，奖励300元。9.5、职员（工艺人员除外）在生产前发觉设计图纸/工模夹具等设计缺点，立即阻止并改善者，经核实后奖励10100元。9.6、以月为单位，无批质量事故发生，每批产品返修率控制在5以内，车间主管奖励100元。9.7、对产品质量或工艺进行改善提议、实施，在成本控制、品质提升方面效果显著者给每人/次奖励50元。9.8、车间或个人发觉产品/工件存在批量差错（如前工序漏加工，操作错误）每人/次奖励10元。9.9、职员表现良好，无任何质量事故发生，出勤率达100，经车间主管推荐，生产部审核，每人/季度奖励10-50元。9.10、车间主管、品检、相关管理人员在品质控制工作认真负责、主动主动处理问题，表现优异，每人/次奖励50元。9.11、对影响品质工艺问题提出改善合理化提议，并采纳，每人/次奖励10-50元。9.12、发觉品责问题，避免给企业造成大损失。贡献巨大年度节省费用10000元以上按1%奖励。厦门鑫春风压铸品质奖惩管理制度文件编号CF-PG-001版本/版次A/1页 次8/9生效日期十、奖励项目： 10.1、品质贡献奖：每个月评选13名对品质控制/品质改善/品质隐患提出合理化提议及可实施方案，并 经评审后认定为品质提升做出贡献职员，每人奖励100元，由各部门提出，品管部核实后提报 企业副总同意。 10.2、品质优异奖：每个月评选3名，在产品实现进程中无任何品质异常，并含有很强品质意识和品质责任 心，动带其它职员提升品质意识，奖励100元，由各部门提出，品管部核实后提报企业副总同意。 10.3、品质团体奖：每三个月评选出无任何品质不良统计且达成品质指标班组，奖励该团体300元，由品 管部依据统计数据提名，总经办评定后同意。10.4、品质改善奖：引进新工艺、新设备、新方法、提升工作效率及产品质量，年度效益达10万以上， 月度效益达1万以上，按效益金额1-5%进行奖励。十一、附加说明11.1、奖罚金额最低为10元/次。11.2、如处罚条例相互有冲突，按严重条例处理。11.3、品管部保留品质管理奖惩制度解释权。11.4、企业授权品管部开具品质处罚单和品质奖励申请。 【注：品质管理奖惩制度由各部门同意后，报总经办同意，同意日期为生效日，实施中如有争议，由总经办裁决，如需修改，报总经办同意后由品管部实施修改】。十二、附表： 12.1、检验统计表 12.2、退货处理汇报 12.3、品质异常汇报 12.4、品质奖惩处理单 厦门鑫春风压铸品质奖惩管理制度文件编号CF-PG-001版本/版次A/1页 次9/9生效日期 厦门鑫春风压铸 质量奖惩处理单 部 门职 务姓 名 奖惩原由:当事人确定: 奖罚依据: 依据品质管理奖惩制度 条款 项相关要求 奖罚内容: 奖励 ￥: 元 罚款 ￥: 元申请人审核品管部批 准 备注:1.步骤:各部门品管申请 部门主管审核 品质主管确定 企业副总同意 财务实施奖/罚。2.当事人需签字确定,有异议能够按正规程序申诉；若情况属实,仍拒签,可由其上一级主管代签。署名确定栏: