山东销售：6S管理及信息化建设.ppt

山东销售：6S管理及信息化建设提纲 一一一一 经营管理概况经营管理概况经营管理概况经营管理概况 二二二二 6S6S6S6S管理概况管理概况管理概况管理概况 三三三三 信息化建设概况信息化建设概况信息化建设概况信息化建设概况 1.山东省情2.市场特点3.公司简况4.指标完成5.主要工作（一）山东省情（一）山东省情 一、经营管理概况一长四色山东省情四大四大人口大省：人口大省：9685万人经济大省：经济大省：2014年GDP5.9 万亿元,全国第三交通大省：交通大省：23万公里成品油消费大省：成品油消费大省：1650万吨/年（成品油表观消费量）海岸线长2531公里高速公路里程：50005000公里公里机动车保有量：23002300万辆，全国第三万辆，全国第三即四色经济：蓝蓝色海洋、黄黄河三角洲、红红色沂蒙老区、黑黑色钢铁产业表现为“四大四色一长”。路网密价格低主体多资源多炼厂多库站多（二）市场特点（二）市场特点一密一密一低一低一低一低一密一密 一、经营管理概况表现为“四多一低一密”。库站数量全国最多。（二）市场特点（二）市场特点10%全国占比全国占比1.08万座全省总量全省总量加油站加油站2600余座6500余座社会社会加油站加油站全省总量151座油库油库470万立方总库容量总库容量油库油库全全国国最最多多 一、经营管理概况库站数量全国最多。（二）市场特点（二）市场特点全省炼厂数量全省炼厂数量过亿吨原油加工能力原油加工能力19%山东占全国炼油山东占全国炼油产能比例产能比例70%山东地炼产能山东地炼产能占全国比例占全国比例68家 一、经营管理概况全全国国最最多多炼厂数量全国最多。（二）市场特点（二）市场特点5000万吨全省成品油产量山东占全国成品油产量比例2000万吨20%地炼产量3000万吨成品油产量全国最多，超过5000万吨，占全国总产量的1/5。一、经营管理概况全全国国最最多多（二）市场特点（二）市场特点批发经营主体全国最多，达92家。中石油中石油中石化中石化中海油中海油SK石油公司石油公司壳牌壳牌中国中化集团公司中国中化集团公司 一、经营管理概况全全国国最最多多东明石化东明石化地炼企业地炼企业民营企业民营企业（二）市场特点（二）市场特点竞争竞争激烈激烈1.08万座加油站151座油库库站多库站多地炼资源中石油中石化中海油地炼企业国有企业外资企业合资企业主体多主体多资源多资源多成品油价格尤其是批发价格为全国最低。批发价批发价格最低格最低 一、经营管理概况走私调和民营企业全全国国最最低低（二）市场特点（二）市场特点之一之一全省单站日平均销量：全省单站日平均销量：2.63吨吨仅仅1.46公里每平方公里每平方公里公路数量公路数量1座每每1.51.5平方公里平方公里加油加油(气气)站数站数公路交通和加油（气）站网点为全国最密之一。一、经营管理概况最最密密之之一一（三）公司简况（三）公司简况 一、经营管理概况在营油库：在营油库：10座座库库 容：容：21.1万方万方年周转次数：年周转次数：13.6次次累计关停、退租油库：累计关停、退租油库：13座，库容座，库容15.52万方万方在营加油站数量：在营加油站数量：902座座全省占比：全省占比：8.5%2015年年4月未月未6389人，人，同比减少同比减少2293人人库站员工：库站员工：5649人，占人，占比比88.4%库站外员工占比库站外员工占比11.6%（四）指标完成（四）指标完成 一、经营管理概况单位：万吨、万元、%2015年14月主要指标完成情况项目项目累计完成累计完成同比增减同比增减比预算增减比预算增减 总销量总销量 142.0916.48%3.97%纯枪销量纯枪销量99.8612.3%1.90%税前利润总额43,432 87.96%0.23%投资回报率投资回报率57.64%30.68%21.54%经济增加值（经济增加值（EVAEVA）24,824 147.75%1.39%非油收入非油收入25,841 48.64%4.76%非油利润非油利润2,697 42.86%1.14%商流费商流费52,098-16.17%-16.15%营销成本营销成本51,604-15.57%-16.48%员工成本员工成本15,554-22.87%-30.35%主要指标均完成或超额完成板块预算进度目标。主要指标均完成或超额完成板块预算进度目标。（五）主要工作（五）主要工作 一是优化资源结构，改变竞争劣势。一是优化资源结构，改变竞争劣势。14月，我们在接卸直炼资源83.54万吨，计划兑现率完成101.9%，预算进度完成率104%的前提下，充分发挥区域资源优势，在做好集采服务工作的同时，外采成品油58.02万吨，特别是在1月30日涨价前，低价锁定资源7万吨，多创效7000余万元。占资源总量40.9%40.9%外采资源外采资源58.02万吨占外采总量77.6%77.6%外采汽油外采汽油45.07万吨 一、经营管理概况 二是优化仓储物流，打造竞争优势。二是优化仓储物流，打造竞争优势。坚持库存及库存成本双低运行策略，用好用活地炼仓储设施。14月，外采油品直接入站33.71万吨、占外采总量的58.1%、节约入库中转运费及储运损耗费用约2500万元；累计关停退租油库13座，年节约运管费用约2000万元。58.1%58.1%外采油品直接入站外采油品直接入站33.7133.71万吨万吨25002500万元万元节约入库中转运费节约入库中转运费及储运损耗费用及储运损耗费用 一、经营管理概况（五）主要工作（五）主要工作油油占外采总量占外采总量 三是狠抓降损控耗，封堵跑冒滴漏。三是狠抓降损控耗，封堵跑冒滴漏。通过严格标准、严厉奖惩、基础建设、完善机制、丰富手段等措施，各环节损耗大幅下降。14月，下海油运输损耗率1.4、管输运输损耗率1.6、公路入站损耗率0.33，与2014年比分别下降0.2、1.4 和0.47 。中油山东运输公司司机月均收入8200元 一、经营管理概况（五）主要工作（五）主要工作同比增长25%中油山东运输公司利润600万元、同比增长12%运输系统排名2 位 四是创新体制机制，推进集约管理。四是创新体制机制，推进集约管理。撤并营销、调运、加管三个业务处室，组建业务运作中心，实施一体化运作、专业化管理，减少扯皮，强化协同，提高效率。一、经营管理概况（五）主要工作（五）主要工作进进进进销销销销存存存存调调调调业务运作中心营销处营销处调运处调运处加管处加管处一体化一体化营销营销计划部计划部加油站加油站管理部管理部油气销售油气销售管理部管理部采购调度采购调度部部公路配送管公路配送管理部理部（调度指挥中心）（调度指挥中心）（联合办）（联合办）专业化专业化 一、经营管理概况油卡非润油卡非润一体化一体化油油汽油纯枪销量：汽油纯枪销量：47.8847.88万吨，增幅万吨，增幅17.6%17.6%高标号汽油纯枪销量：高标号汽油纯枪销量：9.029.02万吨，增幅万吨，增幅39.6%39.6%单站日销量：单站日销量：9.259.25吨，同比增长吨，同比增长11.5%11.5%卡卡累计发售加油卡：累计发售加油卡：385.87385.87万张万张累计沉淀资金：累计沉淀资金：13.6313.63亿元亿元自助零售比：自助零售比：37.1%37.1%开发开发4 4大类大类1818种高毛利非油自有种高毛利非油自有品牌商品，销售收入：品牌商品，销售收入：747.27747.27万元，万元，毛利率：毛利率：42.37%42.37%以上。以上。非非润滑油销售收入：润滑油销售收入：46224622万元万元同比增长同比增长7.75%7.75%润润（五）主要工作（五）主要工作 四是创新体制机制，推进集约管理。四是创新体制机制，推进集约管理。成立油卡非润一体化营销工作领导小组，建立周业务联席会议制度，打造“四位一体”的微营销平台，实现了整体统筹促销。截至目前，微信粉丝数达23.6万人，微商城销售商品22万元。站库层面站库层面 推行日常维修维护、信息运维、保安保洁、油品接卸、员工食堂等辅助业务外包和加油高峰小时工服务；探索试点13座加油站整体外包；实现加油站员工不登罐车、不卸油品、不做保洁、不做餐饭、不卸商品、不值夜班的“六不”目标。机关层面机关层面 推行或试点会务、车辆、物业及财务凭证装订等服务外包；引入资金稽查、基础管理检查、视频监控、神秘顾客访问等异体监督机制；实施工程建设PMC管理，试行库站E+PC总包模式。一、经营管理概况（五）主要工作（五）主要工作 四是创新体制机制，推进集约管理。全力推进辅助业务外包，积极探索主营业务的经营管理市场化，通过从市场购买服务，引入竞争、提升效率、降低管理成本，实现“从管人到管事、从直管到监管、从劳务输入到业务外包、从按人头结算到按实物工作量结算”的四个转变。一、经营管理概况（五）主要工作（五）主要工作 五是夯实基础工作，促进管理提升。持续推进“全面风险、全面预算、全员成本、全员绩效、全员营销、全员QHSE”六全管理，不断完善“干部、资金、薪酬分配、责任追究、督查督办、业务外包、员工培训、设备设施管理”八项机制。停用小型停用小型油罐车油罐车1414月招投标月招投标及竞争性谈判及竞争性谈判出租、退租出租、退租办公面积办公面积报废、停报废、停用、退租用、退租公务车辆公务车辆1515座座年减亏年减亏530530万元万元3939台台年减少年减少200200余万元余万元7777场次场次降低采购降低采购成本成本13881388万元万元6262台台年减少运营费年减少运营费800800余万元余万元57005700余平米余平米年减少支出年减少支出300300余万元余万元关停、退租关停、退租负效加油站负效加油站六是提高员工收入，凝聚人心力量。坚持收入向基层倾斜，严格工效挂钩，2014年员工人均收入同比增长27%，其中加油站员工收入增长30%，较2010年分别增长115%、128%。今年1-4月，基层员工收入持续稳中有增，同比增幅10.31%。14月月 全员人均纯枪销量全员人均纯枪销量同比增长同比增长144%一、经营管理概况（五）主要工作（五）主要工作同比增长同比增长47%47%148吨吨14月月 全员人均利润全员人均利润6.43万元万元提纲 一一 经营管理概况经营管理概况 二二二二 6S6S6S6S管理概况管理概况管理概况管理概况 三三三三 信息化建设概况信息化建设概况信息化建设概况信息化建设概况1.对6S管理的认知2.6S管理的体会3.让6S管理落地4.6S管理带来的改变 近年来，山东公司持续深入推进精细化管理，围绕打造强大现场的工作要求，学习借鉴系统内外先进企业管理经验，率先在销售企业引入了6S管理。通过近三年的持续推进，目前6S已成为诠释精细管理的有效载体、实现管理提升的有力抓手。二、6S管理概况 安全SAFETY素养素养SHITSUKE整理整理SEIRI整顿整顿SEITON清扫清扫SEITO清洁清洁SEIKETSU要与不要，一留一弃，打造清爽工作场所，体现定性管理，向空间要效益物有其所，物归其所，消除物品找寻时间，体现定位管理，向时间要效益稳定品质，减少隐患，解决“脏乱差”问题，体现价值管理，向形象要效益形成制度，贯彻到底，体现生命周期管理，向规范要效益。养成自觉执行的习惯，解决“低老坏”问题，向习惯要效益强化警示化管理，解决习惯性违章问题，向遵章守纪要效益 二、6S管理概况（一）对（一）对6S6S管理的认知管理的认知干净整洁干净整洁的环境的环境让顾客对企业有信心提升品牌影响力提高顾客满意度 1.6S管理的出发点在于打造现场 通过现场的持续整理、整顿、清扫、清洁，打造干净整洁的消费环境，改善客户体验，栽下梧桐树，引来金凤凰。（二）（二）6S6S管理的体会管理的体会 二、6S管理概况 2.6S管理的着力点在于做好细节 通过各种划线和目视化标识，无声地提示着每位员工和顾客，让管理“无死角”，让号令“不间断”，做到作业流程目视化、物品摆放目视化、设备操作目视化、安全管理目视化。（二）（二）6S6S管理的体会管理的体会 二、6S管理概况 3.6S管理的切入点在于完善标准 通过颜色管理、标识管理、定置管理及清洁作业，达到“四定”（定性、定位、定量、定容），实现工作场所、作业要求的标准化，使工作更加便捷、高效、稳定。二、6S管理概况（二）（二）6S6S管理的体会管理的体会6S推行前的员工办公桌6S推行后的员工办公桌 4.6S管理的关键点在于改变习惯 员工通过对整理、整顿、清扫、清洁、素养的学习与遵守，在改变环境的同时，也使自己成为具有良好习惯和道德修养的员工，提高对企业的归属感和执行的自觉性。二、6S管理概况（二）（二）6S6S管理的体会管理的体会小故事：取消垃圾桶配置 5.6S管理的落脚点在于提升效益和效率 通过改善消费环境和工作场所，减少了经营管理过程中的场地浪费，减少了“寻找”浪费和工作差错，降低了经营管理成本，避免了不必要的采购，节省了人力投入，吸引了更多客户消费。二、6S管理概况（二）（二）6S6S管理的体会管理的体会1.统一规范的顶层设计制定计划、分布实施（1）先后3批次到兄弟单位考察学习。（2）选择枣庄示范公司以及机关本部作为示范先行先试。二、6S管理概况（三）让（三）让6S6S管理落地管理落地（3）制定6S管理工作方案、管理体系手册、6S管理检查标准等规章制度和规范文本。（1）开展6S管理宣贯培训65次，培训人员5600余人次；（2）召开6S管理例会及研讨会26次；（3）机关、库站现场宣贯辅导180余次。2.授之以渔的教育培训转变观念、改变习惯（三）让（三）让6S6S管理落地管理落地 二、6S管理概况（1）落实有感领导，领导干部以身作则，带头整理、整顿办公文件和工作区域。（2）全员参与实施，人人都是管理者，人人都有6S职责。3.离不开强大的领导力和执行力率先垂范、全员行动 二、6S管理概况（三）让（三）让6S6S管理落地管理落地 4.严格有效的奖惩机制统筹谋划、严格执行成立推进成立推进“三个机构三个机构”配套完善配套完善“三个机制三个机制”一是一是成立公司6S管理推行委员会；二是二是成立公司6S管理执行委员会；三是三是引入国内6S管理第三方专业管理咨询机构。一是一是健全工作例会机制。二是二是健全检查机制。三是三是健全奖惩机制。小故事：小故事：一片树叶的故事一片树叶的故事 二、6S管理概况（三）让（三）让6S6S管理落地管理落地5.需要持之以恒常抓不懈持续改善、推陈出新 6S管理不是简单的大扫除、搞卫生，而是一种态度和信念。山东公司6S管理的成效靠的是基层员工的长期坚持。6S管理不是行为的固化和教条的束缚，而是源于实际和现场的点滴创新。小故事：门后的防撞条、院墙下的石子路、小小计量操作台 二、6S管理概况（三）让（三）让6S6S管理落地管理落地1.省时工作效率提高（1）机关办公文件分类管理，文件找寻时间缩短至30秒以内。（2）便利店仓库实行目视化管理，商品盘点时间缩短至10分钟。（3）标定自助和非自助加油区、停车位等措施，车辆进站、离站效率和加油效率提升。（4）设置钥匙箱，建立消防清洁计量一体柜，节省寻找时间。二、6S管理概况（四）（四）6S6S管理带来的改变管理带来的改变“三节省、三提升”2.省力劳动强度降低 定期清扫清洁，把工作做在平时，规避了集中清扫、突击整理。划线标示便利店商品卸货区，由第三方物流人员负责卸货，减轻员工劳动强度。目视化的进站须知、摩托车加油区、卸油作业流程，使作业要求一目了然。目视化的设备日常检查提示卡，使员工清楚巡检部位、频次。通过物品的清理，减少了管理的人力物力投入。二、6S管理概况（四）（四）6S6S管理带来的改变管理带来的改变“三节省、三提升”3.省钱成本费用降低（1）开展闲置物品整理、整顿，对耗材定量管理，两级公司清理闲置物品1.6万余件套，部分办公用品由一人一套变为公用，大幅降低办公成本。（2）对加油站帐表册进行清理和电子化，加油站取消文件柜。（3）对加油站名称、110联网、加油卡充值、95504标牌等整合。二、6S管理概况（四）（四）6S6S管理带来的改变管理带来的改变“三节省、三提升”3.省钱成本费用降低（4）整合加油站机柜设备，通过使用KVM（多电脑切换器），节省3套显示器、鼠标、键盘。（5）定期对设备实施进行清扫、保养、维护，降低设备故障率，延长设备寿命。通过清理、整顿，减少物品配备和采购，降低了管理成本。二、6S管理概况（四）（四）6S6S管理带来的改变管理带来的改变“三节省、三提升”6S推行前的收银台推行前的收银台6S推行后的收银台推行后的收银台4.提升安全管理水平通过标准化管理、定置化管理、目视化管理等方式，将安全管理、操作要点融入日常工作现场，对所有存在伤害风险的区域张贴警示标识、警示色或提示标语，实现了通道畅通、警示标示醒目明确、危险点有防护和警告、操作要点目视化，将安全管理从无形管理变为有形管理，促进了安全管理提升。二、6S管理概况（四）（四）6S6S管理带来的改变管理带来的改变“三节省、三提升”5.提升员工素养 推行6S管理以来，员工自觉执行6S现场整理、整顿、清扫“13101”规则，坚持每天13分钟、每周10分钟、每月1小时的6S清扫和每周巡检活动，促成了员工良好习惯养成，实现从现场管理被动接受向主动参与转变。二、6S管理概况（四）（四）6S6S管理带来的改变管理带来的改变“三节省、三提升”6.提升品牌形象 擦亮的不仅是收银台的桌面，更是中石油的品牌；改变的不仅是消费者的印象，还有我们的生活和社会的认知。小故事：客户到加油站厨房、卫生间参观后将该站作为定点加油站。二、6S管理概况（四）（四）6S6S管理带来的改变管理带来的改变“三节省、三提升”提纲一一 经营管理概况经营管理概况 二二 6S6S管理概况管理概况 三三三三 信息化建设概况信息化建设概况信息化建设概况信息化建设概况1.建设情况2.初步成效 近年来，按照集团公司部署，在板块大力支持下，山东公司坚持业务驱动，深化各信息系统应用，从实际管控需求出发，逐步构建“企业管控平台”、“数据共享平台”、“协同运行平台”和“决策支持平台”，率先开展从“集中建设”到“集成应用”的探索工作，信息化日益成为山东公司深化运营与提升管理不可或缺的手段。企业管控企业管控平台平台数据共享数据共享平台平台协同运行协同运行平台平台决策支持决策支持平台平台 三、信息化建设概况1.1.企业管控平台企业管控平台深化业务核心系统应用，持续梳理固化业务流程，全面掌控公司进、销、调、存、量、价等业务环节，补充完善其它专业线信息系统，搭建完整的企业管控平台，固化企业管控体系，推进制度、流程、KPI过程考核机制，实现公司对“人、财、物”的全面控制。（一）建设情况（一）建设情况办公室办公室办公室办公室党群党群党群党群财务财务财务财务质安质安质安质安投资投资投资投资工程工程工程工程调运调运调运调运营销营销营销营销零售零售零售零售非油非油非油非油油库油库油库油库企管企管企管企管信息信息信息信息人事人事人事人事管理专业线管理专业线油库油库管理系统管理系统外采外采管理系统管理系统设备检设备检维修系统维修系统销售销售ERPERP系统系统二次物流二次物流管理系统管理系统加油站管理系统加油站管理系统一次物流一次物流管理系统管理系统视频视频监控平台监控平台油品质量油品质量检测系统检测系统生产生产监控平台监控平台FMISFMIS系统系统资金管理平台资金管理平台外勤助手系统外勤助手系统绩效管理系统绩效管理系统人力资源系统人力资源系统管理评价系统管理评价系统 集中报销平台集中报销平台物资采购平台物资采购平台业务管控业务管控资金管控资金管控人员管控人员管控 三、信息化建设概况2.2.数据共享平台数据共享平台按照总部两级数据仓库的设计思路，公司初步搭建省级数据仓库，将公司每天发生的各类生产运行、经营管理及相关内外部的数据作为重要资产进行统一存储、集中管理、全局共享，利用大数据分析技术，充分挖掘数据价值，为省、市、库站用户及兄弟单位、合作伙伴提供不同层级的数据共享服务，为协同运行平台和决策支持平台提供数据支撑。企业文化数据企业文化数据业务运行数据业务运行数据设备运行数据设备运行数据库站基础数据库站基础数据视频监控图像视频监控图像市场情报数据市场情报数据山东公司数据仓库山东公司数据仓库省公司用户省公司用户地市公司用户地市公司用户油站库用户油站库用户行政管理数据行政管理数据外部环境数据外部环境数据内部服务对象内部服务对象兄弟单位兄弟单位合作伙伴合作伙伴外部服务对象外部服务对象消费客户消费客户 三、信息化建设概况（一）建设情况（一）建设情况3.3.协同运营平台协同运营平台调整公司两级业务运作组织机构，打破管理壁垒，建立跨部门、跨岗位的协同工作机制，从业务、管理两条主线建设协同运营平台，标准化协同工作流程，实现数据在系统之间自动流转，信息在部门之间充分共享，业务在流程之间高效运行，人员在同一平台之上协同运作。建设覆盖山东公司两级机关和所有加油站、油库的协同管理系统，以信息化方式提高事项的执行力、沟通的便捷性、政令下达的高效性、团队工作的协作性、知识的可管理性、资源调度的有序性。基于山东公司两级业务组织机构调整，为打破管理壁垒，实现业务协同管理，实现了数据采集实时，打造一体化运营指挥与协同管理平台，支持公司体制机制改革，促进精细化管理。管理协同管理协同业务协同业务协同 三、信息化建设概况（一）建设情况（一）建设情况4.4.决策分析平台决策分析平台在数据共享平台上进行数据多层次决策分析，为业务人员提供综合报表、灵活查询、绩效分析、预警报警、预测推演等各层级功能，为各级管理人员决策提供量化依据，推进智能化预警、科学化运营。销量预测分析销量预测分析分年、月、日对省、市、片区、站预测成品油销量推演资源运行方案，平衡外采与直炼资源资源平衡分析资源平衡分析分析客户流失趋势，量化流失概率，维护客户客户流失分析客户流失分析业务自助分析业务自助分析自主探索数据，定制图表，共享成果 三、信息化建设概况（一）建设情况（一）建设情况1.1.业务运作协同化业务运作协同化“流程穿越组织、功能超越部门”。借助信息化手段，打破以部门（企业）为导向的职能条块分割，消除信息孤岛，实现内外协同、横向协同与垂直协同，突破企业管理壁垒，提高流程执行效率，增强业务整体运作能力。（二）初步成效（二）初步成效 三、信息化建设概况建立加加油油站站一一站站式式服服务务平平台台，畅通加油站事项上报，防止多头管理，实现加油站一站式协同服务，实现纵向协同。采购调运部营销计划部加油站管理部油气销售部公路配送部非油管理部零售管理岗批发管理岗非油管理岗营销统计岗综合管理岗投资开发岗 加油站管理油库管理运输公司运输公司联联合合办办公公，共同监控配送全程，远程地罐交接，及时处理配送异常与纠纷，实现内外协同。双方共享共享业务数据，共同安排供销计划，实现内外协同。搭建省、市两级业务运作平台，各业务岗位用同一个平台开展业务监控、共享业务数据、联联合合处处理理异常，实现横向协同。省省公公司司地地市市公公司司库库站站运输公司运输公司2.2.业务响应高效化业务响应高效化采购、库存、配送、销售等业务运行实时监控，第一时间发现异常；油库、加油站、运输车辆等视频监控图像实时获取，第一时间监测现场异常；公文、合同、报销等流程移动办公，第一时间处理行政事务。销量时段实时分析销量时段实时分析配送计划实时跟踪配送计划实时跟踪移动办公实时处理移动办公实时处理车载视频实时监控车载视频实时监控 三、信息化建设概况（二）初步成效（二）初步成效3.3.企业管控精细化企业管控精细化信息化与自动化融合，将人工控制变为系统控制，减少人工操作，防范经营风险，使企业管控更加精细，更加精准。如：公司实现远程地罐交接，推行智能电子锁，远程处理损耗纠纷，提高劳效。三、信息化建设概况（二）初步成效（二）初步成效油罐车配送到库到站停留时间缩短缩短15分钟分钟车辆运行效率提升近提升近10%配送损耗配送损耗2015年年1-4月月0.33 20142014年年0.80.84.4.决策支持智能化决策支持智能化充分挖掘数据资产价值，通过数据分析模型为业务策略制定提供量化依据，变经验主义、人工分析为模型推演，使业务决策更科学、分析更智能、运营更灵活。济南公司月销量平均预测准确率：97.17%（2014年4月至2015年4月）4月个人记名卡潜在流失客户32310名（占当月活跃客户5.96%）。对其中优质客户开展针对性营销后截止5月10日，其中3850名客户再度加油，估计流失挽回销量951.72吨资源优化平衡加强资源协调预判力提高计划兑现率 加速库存周转14月，外采油品直接入站33.71万吨、占外采总量的58.1%、节约入库中转运费及储运损耗费用约2500万元 三、信息化建设概况（二）初步成效（二）初步成效结束