华泰采购管理核心制度.doc

乌苏市华泰石油化工
WUSUSHI HUATAI PETROCHEMICAL CO.,LTD

采购管理制度
一、工作目标
1、建立一套符合新疆乌苏华泰石油化工工程项目物资、设备、生产物资采购性价比更优、采购管理透明、物资贮备合理、采购信息立即并共享采购管理体系，并确保其有效运作。
2、在确保产品质量要求前提下，追求质量更优、成本更低。
3、建立相对稳定、可控、不停优化、支持新疆乌苏华泰石油化工发展供给渠道。
4、确保新疆乌苏华泰石油化工运作所需物资正常供给及配套服务。
5、最终达成“建立、完善并实施科学采购管理体系；关键物资供给商80％选择行业或区域内龙头企业；采购价格在国家原材料价格改变指数基础上下降5-10％”采购管理目标。
二、适用范围
本管理制度适适用于新疆乌苏华泰石油化工及所属分企业全部采购管理活动。
三、采购机构设置和职责
1、采购机构设置
企业总经理

企业供销副总经理

各企业总经理

招标委员会
主管副总经理/总经理助理

需求部门责任人

各企业采购部
各企业设备部

采购部经理
工程物资计划
设备需求计划
原辅料需求
采购员（外委加工）
采购员（按采购类别设采购员/企业兼职）
信息员（设信息员/小企业兼职）

说明：标准上按以上组织结构框架建立采购组织结构，人员能够兼职；组织结构图中实线示意为公布命令、部署工作、行政管理；虚线示意为业务管理及指导、信息交流及沟通；设备部设采购员（可兼职），仅负责外委加工。
2、部门职责
2.1.企业采购部职责
2.1.1.依据企业年度生产计划，编制年度、月度物资采购计划。
2.1.2.依据企业要求，负责确定企业集中采购和下属企业分散采购物资范围，并定时修订。
2.1.3.制订“统一采购”管理方法、工作步骤及审批程序，并落实实施。
2.1.4.追踪聚集市场等方面信息，建立采购信息管理系统，并按要求程序传输。
2.1.5.属于企业集中采购范围内物资，企业采购部按企业质量标准，组织相关部门实施统一招标或询比价采购。属于下属企业采购范围内物资，企业采购部负责对其采购渠道及价格进行监督。
2.1.6负责生产副产物招标及销售价格控制。
2.1.7.建立供给商评审程序，负责组织对关键供给商评审工作。
2.1.8.帮助相关部门制订优异合理物资贮备定额，降低贮备资金占用。
2.1.9.帮助企业生产部做好各仓储部物资平衡和协调工作，帮助企业财务部合理有效利用资金。
2.1.10.负责企业采购管理及业务人员培训计划制订和实施。
2.1.11.负责企业采购业务和企业相关部门之间协调工作。
2.1.12.完成上级交办其它工作。
2.2.企业及各下属企业采购部职责
由企业及各下属企业依据部门职责及具体工作要求制订对应工作职责,并报企业采购部立案。
2.3.企业采购部有权对企业及各下属企业采购步骤、采购渠道、采购价格、库存等提出质疑，并向相关主管领导汇报其结果。
2.4.企业采购部帮助人力资源部对企业及各下属企业采购部经理进行业务考评。
四、采购权限和审批权限
1、采购权限
物资
类别
采购物资范围
作业分类及关键点（采购部）
企业
招标委员会
A类
原料油、重油、燃料油
1．依据年生产计划，采取招标、询比价等方法，确定供给商、采购价格。 2.审核汇总关键供给商评审结果。
3.按审批后采购计划下订单实施
1、依据提议组织招投标会议。 2、 对关键供给商进行评审。

B类
辅助材料（煤、轮胎、大型阀门、电缆、电机、油泵）
1.对采购渠道进行审批，对采购价格进行指导、监控。
2.能要求采购渠道，要求采购渠道并选择供给商。
3. 审核汇总关键供给商评审结果。
1、依据提议组织招投标会议。 2、 对关键供给商进行评审。

A类
金额较大设备、工程材料
统一采购
依据提议组织招投标会议。
C类
五金、劳保用具、办公用具、工具、建材、橡胶制品、油类、玻璃仪器、杂品、非标备件及其它物资。
1.对采购价格进行指导、监控。
2.能够要求企业及各下属企业采购渠道或最高限价。

对使用供给商进行评审。
2、审批权限
项目
采购计划审批
企业审批
总经理
财务总监
主管副总
采购部
主管副总
采购部
相关部门
仓储部
使用部门
企业控制物资
√
√
√
汇总核查
√
汇总
√
核实库存量
提出申请
下属企业控制物资

汇总核查
√
汇总
√
核实库存量
提出申请
备注：下属企业视同业务量大小可不设采购部，也可指定职员兼职。
五、采购基础步骤示意图及作业关键点（见步骤1、2）
六、采购需求、计划、实施、验收、结算管理
1、采购需求管理
1.1.需求计划有月度需求计划和临时需求计划（见附表1），并有相关审批程序要求。
1.2.企业控制物资月度需求计划必需经过使用部门经理、仓储部经理、主管部门经理、主管副总审批同意后，集中采购物资于每个月10日前报企业采购部，下属企业控制物资月度需求计划必需经过使用部门、保管员、主管部门经理、主管副总审批同意后于每个月10日前报企业采购部备查。
1.3.企业及各下属企业临时需求计划必需经过使用部门、保管员、主管部门经理、主管副总审批同意后，上报企业采购部立案同时即可实施采购，临时需求计划属企业统一采购项目由企业采购部下采购订单实施采购。
1.4.需求计划内容不得含有确定采购价格及供货渠道，但许可提供参考价格及提议采购渠道。
1.5.月度需求计划、临时需求计划必需编号，方便于整个采购步骤可追溯管理。
2、采购计划管理
2.1.采购计划编制、审批
2.1.1.企业及各下属企业采购部依据各需求部门有效需求计划，编制物资采购计划（见附表2）。
2.1.2.编制采购计划时应考虑消耗定额、现有库存及贮备定额、年度预算、经济采购批量、采购周期、最小订单量等原因。
2.1.3.采购计划必需编号，并标注相对应需求计划编号。
2.1.4.企业及各下属企业采购计划须经采购部价格审核、采购部经理、主管领导、财务部经理、总经理逐层审批。
2.1.5.企业及各下属企业月集中采购计划于每个月13日前报企业采购部，企业采购部汇总经企业主管副总、企业财务总监、企业总经理审批后，于每个月16日前传企业及各下属企业采购部实施。（见附表3）（节假日提前）。分散采购计划于每个月18日前以电子版形式报企业采购部，企业采购部汇总经主管审批后，于每个月22日前传企业及各下属企业采购部实施。
2.1.6.企业及各下属企业必需严格按企业采购部审批后采购计划实施采购，若因为生产需要，需增加采购数量，必需经过临时需求计划方法上报企业采购部。
2.1.7.为加强动态管理，作好综合平衡，企业及各下属企业采购部每个月12日、次月3日下午18:00前将《关键生产物资库存情况半月报表》（见附表4）报企业采购部、生产部（节假日顺延）。
3、采购实施管理
3.1.采购计划是进行具体采购操作依据，不得无计划采购，采购订单审批应起源于采购计划或临时需求计划。
3.2.采购实施应有相对应管理要求。
3.2.1.采购任何物资全部要多方面调查了解价格等市场行情,按比质、比价标准选定供给商。
3.2.2.对采购批量大，能直接和生产企业联络物资,绝不能从中间步骤采购,含有招标条件物资要实施公平、公正招标采购。
3.2.3.不含有招标条件物资要按询比价管理程序进行，并填写《询比价汇报单》。（见附表5、附表6）
3.2.4. 企业单项物资（第一次采购）、一次性采购金额在5000元以上，部门经理须参与价格谈判；采购金额在5万元以上，向企业主管副总汇报。
3.2.5企业及各下属企业单项物资（第一次采购）、一次性采购金额在元以上，主管领导须参与价格谈判；采购金额在2万元以上，采购主管领导要参与价格谈判，并向企业总经理汇报。
3.3.采购业务必需以采购订单形式进行。
3.3.1.依据每种物资最终确定采购价格及供给商填写《采购订单》（见附表7），《采购订单》应一式四份，一份采购部留存，一份给仓储部作收货依据，一份给财务部结算用，一份给供给商，标准上要求供给商确定后实施。
3.3.2.《采购订单》必需编号，标注对应《采购计划》、《采购需求计划申请单》、采购协议（或协议）编号。
3.3.3.企业《采购订单》须经企业采购员、部门经理、主管领导审批后方可实施采购（如非招标采购物资，则须附上对应《询比价汇报单》）。
3.3.4.企业及各下属企业应依据其具体情况制订《采购订单》审批权限，但最少须经价格审核、部门经理、主管副总审批后方可实施采购（如非招标采购物资，则须附上对应《询比价汇报单》）。
3.3.5.急需物资（来不及审批物资）可先以电话等形式取得主管副总同意后即可实施采购，但应在3日内补齐审批手续。
4、采购物资验收管理
4.1.企业及各下属企业对所购进物资应有验收检验标准，必需进行质量检验后方可入库并投入使用。
4.2.检验部门应独立于采购部及仓储部。
4.3.物资进货时，在外包装上应要求有必需汉字标识，如：物资名称、数量、规格、批号、生产厂家、生产日期、出厂日期、使用期等方便于以后仓储管理；应带有必需《产品出厂质检汇报》等，方便于质量部、设备部验收。
4.4.仓储部必需依据采购部出具《采购订单》上物资名称、采购数量、到货日期等内容收货。
4.5.仓储部对购回全部物资进行感观、包装、数量、重量、产地、生产日期等验收；质量部对购进原辅材料感官及内在质量进行检验；设备部对购进备品配件进行检验。若仓储部和质量部对购进物资感官发生争议，应以质量部出具检验汇报单为准；若供货方对企业内在质量检验结果提出异议，可申请企业质量检验部检验中心复检，最终以质量部复检出具检验汇报单为准。
4.6. 对购进关键原辅料，仓储部须在到货一个工作日内通知质量部检验，质量部收到仓储部委托检验通知书后，应在要求检验周期内对其感官和内在质量进行检验，出具正式《检验汇报单》（《检验汇报单》须标注《采购订单》编号），反馈至采购部、仓储部等相关部门，并对检验结果负责。
4.7. 对购进备品配件，仓储部须在到货一个工作日内通知设备部验收，设备部应将验收结果立即反馈至采购部和仓储部，并由设备部验收人员在入库单上签字认可。
4.8.对于到货有异常情况物资，如短缺、破损、变质等，仓储部应在接货时取得相关证据，并在接货单上注明异常情况，同时采购部要将此信息反馈给供货方，如承运方参与了货物保险，还需通知保险企业勘察现场。
4.9.企业及各下属企业应将不合格物资不合格项目立即反馈至供给商。
4.10.企业及各下属企业关键原辅料检验结果应定时报企业质量检验部，企业质量检验部每个月汇总结果并发至企业采购部及其它相关部门。
4.11.下属企业必需在货到三日内办妥该批物资正式、含有完整、检验计量程序入库手续，并在收到合格《检验汇报单》后，由仓储部填写《入库单》（见附表8），《入库单》必需编号，并标注相对应《采购订单》编号，大宗材料入库时间可合适放宽至10日内。
4.12.对于未达成企业验收标准但又不会影响产品质量物资,可由采购部和供给商协商后申请让步接收处理。
4.13.不合格物资必需按不合格物资管理程序进行审批。
4.14.不合格让步接收同意单及协议作为结算入账依据，并订入财务原始凭证。
4.15.带有本企业标识采购物资若不能做让步处理，必需在采购部、财务部和质量部监督下销毁（或标识）。
5、结算及支付管理
5.1.采购货款应采取先货后款支付标准。
5.2.除协议要求预付款外，货款应在办理完成入库手续并在索取正规发票后方可申请支付。
5.3.企业及各下属企业在收到供给商发票后，应依据有效入库单及相关单据于7日内办理完入帐手续（如发票先于货物抵达，以入库单日期计时，发票晚于货物抵达，以发票抵达日期计时），发票传输应以书面签收为准。
5.4.财务部凭借有效《采购订单》、《入库单》、《检验汇报单》、发票等进行审核，无误后才能结算，未办妥正式入库手续不得付款。
5.5.企业及各下属企业采购部按制度编制月度和周资金付款计划，经下属企业财务信息部审核后报企业财务信息部，由企业财务信息部、采购部汇审后下发至企业及各下属企业。
5.6. 全部采购物资货款支付按企业财务要求实施。
6、库存管理
6.1.贮备定额管理
6.1.1企业及各下属企业采购部应依据各自具体情况建立和确定A、B类采购物资采购周期、采购经济批量、安全库存和最小订单量，并经下属企业相关部门会签后，报企业采购部立案。
6.1.2.企业及各下属企业要对库存进行监督控制，并保持合理库存。
七、采购协议管理
1、单项物资采购金额在0元以上,采购前标准上要签署协议。
2、采购协议签订、推行、变更、解除和诉讼根据相关法律法规实施。
3、采购协议基础条款和内容应参考企业下发《协议管理措施》及合一样本签订。
4、付款方法标准上应优先选择承兑汇票结算。
5、采购协议必需根据企业下发《协议管理措施》要求进行统一编号，并有相对应协议审批单。
6、企业采购协议必需根据企业《协议管理措施》相关要求逐层审批后方可实施。审批后采购协议应传至相关下属企业采购部，由下属企业采购部传至下属企业财务部。
7、企业及各下属企业采购协议根据企业《协议管理措施》相关要求逐层审批后方可实施，审批后采购协议应报送下属企业财务部和企业采购部。
八、企业采购预算管理
1、完全采购成本管理关键点
1.1.采购物资中不能从采购价格上反应出采购成本，必需按完全成本测算方法进行计算，控制采购成本。
2、采购预算管理关键点
2.1.企业和企业及各下属企业采购部负责编制年采购预算。
2.2.编制采购预算应以年度生产计划及上年采购平均价格为依据。
2.3.采购预算管理按月份进行跟踪检验进度。
2.4.企业和企业及各下属企业应依据采购预算对采购成本进行控制，采购预算完成情况应作为采购责任人绩效考评项目之一。
九、采购信息管理（价格渠道、采购管理、采购物资原始信息）
1、企业采购部信息管理
1.1.企业采购部须建立采购信息档案（信息库），信息库资料应包含采购管理文件、采购协议、供给商档案、采购计划、采购订单、采购月报、物资库存、采购预算和实施情况统计、供给商评审、询比价汇报单、招标原始文件、供给商考评及调查汇报等内容。
1.2.企业采购部应每十二个月将采购协议、招投标原始文件、询比价汇报单、采购月报（计划）、供给商考评、调查汇报等资料搜集完整，按企业档案管理要求实施。
1.3.对企业集中采购物资，企业采购部要常常了解掌握多种物资市场信息，建立可比、可立即提供采购管理信息系统。
1.4.企业采购部对企业及各下属企业采购物资进行指导、核定和监控，尽可能统一供给渠道、降低采购成本，实现资源共享。
1.5.企业采购部对企业及各下属企业分散采购物资采购渠道、价格进行跟踪调查和审核，以利于安全稳定采购。
1.6.企业采购部设置专门信息传输人员,为企业及各下属企业提供正确有效采购信息,定时走访查阅企业及各下属企业购货情况,若发觉采购渠道不正确、价格远高于市面价，则追究该下属企业相关责任人责任。
1.7.下属企业采购部次月5日前负责编制完成上月采购月报，并上报企业采购部,企业采购部于次月9日前负责完成采购月报汇总和审核,于次月10日前传相关部门 (节假日顺延)。
2、企业及各下属企业信息管理
2.1.企业及各下属企业采购部须建立采购信息档案（信息库），信息库资料应包含采购管理文件、采购协议、供给商档案、采购需求计划单、采购计划、采购订单、采购预算和实施情况统计、供给商评审、询比价汇报单、招标原始文件、员工台帐等内容。
2.2.企业及各下属企业采购部应每十二个月将采购协议、招投标原始文件、询比价汇报单、采购月报（计划）、供给商考评、调查汇报等资料搜集完整，按企业档案管理要求实施。
2.3.熟悉物资供给渠道,立即了解和掌握采购物资市场信息和供需情况,常常了解物资消耗及库存情况,确保下属企业生产经营活动正常进行。
2.4.企业及各下属企业采购部应加强和生产技术、质量部门、使用部门联络，了解采购物资实际生产使用情况及需求情况，搜集正确有效信息并立即传输至企业采购部。
2.5.企业及各下属企业采购部必需设置专（兼）职人员对采购物资进行价格审查，并认真查对购货发票和验收单，若发觉高于核定价格、质价不符，责令降价或退货处理。
2.6.企业及各下属企业采购部每个月应在要求时间内上报企业采购部要求相关报表，加强信息交流和沟通，并对其数据正确性、立即性和真实性负责。
十、供给商管理
1、采购标准：尽可能避免独家采购。
2、供给商选择标准
2.1 供给商必需含有正当经营手续,如营业执照、专业生产经营许可证等。
2.2 供给商必需能够满足需方质量、技术等要求，能够提供确保需方生产长久、稳定生产供货能力。
2.3 被选定供给商应是其所在行业中含有一定实力,能代表该行业技术、价格水平供给商，同时含有良好商业信誉，而且愿意遵守需方相关采购要求。
2.4标准上应选择专业生产厂家直接供货，取消中间步骤，即： 全部采购业务全部必需和供给商/ 服务提供者或其指定代理商之间进行，不得采取非代理商性质中间商（如中介、贸易企业等），除非 (a) 在相同质量前提下，中间商提供更优惠价格; (b) 在相同质量、价格前提下，中间商提供愈加好服务。
2.5 优先选择先货后款供给商。
2.6 供给商应含有必需、完善售后服务。
2.7 同质、同价条件下，老用户、近距离用户可合适优先考虑。
2.8 大宗物资供给商应经过招标方法确定。
2.9 在同质同价基础上优先选择发票税率较高供给商，标准上要求供给商出具增值税专用发票。
2.10 同类产品供给商通常应选择2～3家，且各供给商供给数量不应少于总量15％，除特殊情况外不得独家供给，独家供给物资必需说明原因。
2.11 关键新供给商确实定应有技术质量部、设备部参与，并提出对应技术要求。
3 供给商确实定
3.1招标确定
3.1.1企业采购物资标准经过招投标方法确定供给商。
3.1.2 企业采购部负责组织编制《企业物资采购统一招标方案》（包含招标通知、招标数量和期限、招标规则、投标书、评分标准、采购价格及数量分配百分比确定方法等）。
3.1.3 企业采购部确定可投标供给商名单，报招标组审批。
3.1.4 招标项目组依据《企业物资采购统一招标方案》对招标物资可投标供给商进行邀请投标。
3.1.5 招标项目组依据《企业物资采购统一招标方案》给投标供给商评分并确定招标物资中标供给商及其定位等级。
3.1.6 招标项目组负责确定招标物资采购实施价格和中标供给商供货分配百分比。
3.1.7 依据招标情况，招标项目组负责形成《企业招标物资采购数量分配计划》，并报企业主管副总、企业总经理审批。
3.1.8 依据同意《企业招标物资采购数量分配计划》，企业采购部负责在要求时间内签署招标物资采购协议。
3.1.9 企业及各下属企业招投标管理及程序参考企业招投标管理及程序实施。
3.2 询价、比价确定
3.2.1 非招投标采购物资须经过询比价制度确定供给商，询比价时要以除税价进行比较，在能满足使用部门对产品、服务基础要求前提下，价格应成为关键考虑原因。
3.2.2 企业询比价汇报单须经采购部价格审核、采购部经理、主管副总、总经理审批后方可确定供给商并实施采购。
3.2.3 企业及各下属企业询比价汇报单，须经采购部价格审核，采购部经理、主管副总审批后方可确定供给商并实施采购。
3.2.4连续采购物资须依据市场改变立即做询比价程序；其它采购物资必需定时开展比价工作，并有对应比价统计。
4 合格供给商管理
4.1企业及各下属企业应对A、B类采购物资所使用供给商进行“价格—潜力”定位，并制订不一样激励政策。
4.2企业及各下属企业采购行为应严格限制在按要求程序确定合格供给商目录内进行。
4.3企业及各下属企业采购部负责组织物资使用部门、技术、质量、仓储等相关部门共同对A、B 类采购物资供给商进行评审（价格、质量、服务等方面），确定本企业新年度合格供给商名单。企业和下属企业应建立供给商档案，其内容包含：认证资料、评审资料、协议、采购订单等项内容。
4.4 应分级建立全部供给商档案，并有专兼职人员负责管理，供给商档案中文件应是有效、完整。
4.5 按企业要求程序走访、调查供给商须报主管副总同意。
十一、外协（委托）加工管理制度
1 受委托方选择按本制度新供给商确定相关条款实施。
2 受委托方必需提供正当经营手续,如营业执照、专业生产经营许可证等。
3 如需外协加工，必需按本制度相关条款和受委托方签定委托加工协议（或协议），协议必需注明质量要求，同时附质量标准。
4 委托加工物资进厂入库严格按本制度采购物资验收管理相关条款实施。
5 其它未尽事项参考本制度中相关要求实施。
十二、采购人员管理
1、采购人员要做到敬业、公正、廉明、谦虚、忠诚。
2、采购人员必需严格遵守本企业采购管理制度和采购工作程序。
3、采购人员必需有较强事业心和责任感，熟悉本岗位物资性能及相关知识。
4、采购人员应维护企业利益（经济利益和企业信誉），以维护企业利益为工作根本出发点。
5、采购人员应保守企业机密（经营情况、采购信息，包含物料供给商信息、价格、货期等）。
6、采购人员应重视企业形象，视供给商为企业合作伙伴，给供给商提供公平、公正竞争平台。
7、不和直系亲属做业务往来，当做此项业务和当事人有亲属关系时，可申报同意或回避。
8、采购人员应含有为企业生产部门及供给商服务意识。
9、未经企业授权任何人不得以企业名义考察、谈判、签约和证实。
10、采购人员不得索取、收受供给商利益（礼品、费用、酬劳、服务），更不能向供给商吃、拿、卡、要。
11、下属企业采购人员要配合企业做好集中采购物资采购工作。
12、培训
12.1.企业采购部及下属企业采购部应定时或不定时对采购工作人员进行培训。
12.2.企业及企业及各下属企业应有年度采购培训计划，报人力资源部门同意后实施。
十三、制度解释和修改
企业采购部负责本制度解释工作，负责将本制度运行过程中出现问题进行搜集和汇总，并适时进行修改。

附表1： 新疆乌苏市石油化工（××）
需求部门: 申请时间: 申请单编号:
序号
(编号)
物资名称
材质
规格型号
(技术要求)
计量
单位
需求
数量
要求到货
时间
库存
数量
审批
数量
备注

主管领导： 主管部门经理： 仓储部经理： 申请部门领导: 计划员：
注：采购需求申请单编号应为8位日期编码。如申请单编号14012401中14为二○一四年，01为一月，24为二十四号，01为当日申请单流水号。为了避免各部门需求单有反复编号，要求在日期编码前有字母区分部门、车间。
附表1-1： 新疆乌苏市石油化工（××）下属企业临时采购需求计划申请单
需求部门: 申请时间: 年 月 日 申请单编号:
序号
(编号)
物资名称
材质
规格型号
(技术要求)
计量
单位
需求
数量
要求到货
时间
库存
数量
审批
数量
备注

主管领导： 主管部门经理： 仓储部经理： 申请部门领导: 计划员：
注：临时采购需求申请单编号应为8位日期编码。如申请单编号14012401中14为二○一四年，01为一月，24为二十四号，01为当日申请单流水号。为了避免各部门需求单有反复编号，要求在日期编码前有字母区分部门、车间，并在字母前用字母L代表临时需求申请单。

附表2： 新疆乌苏市石油化工（××）下属企业 年 月物资采购计划
填报单位部门：××企业采购部 类别： 采购计划编号：
序号
物资名称
材质
规格
型号
拟采购供给商
计量
单位
前期
库存量
本期计划采购（价格含税元）
备注
对应采购需求计划申请单编号
数量
单价
金额

总金额
填报人： 填报时间： 年 月 日

各 公 司 审 批
价 格
审核员：
采购部
经 理：
生产部
经 理：
主 管
副总经理：
财务部
经 理：
下属企业
总 经 理：

注：此采购计划按类别 （“企业集中采购”和“下属企业分散采购”）分别填报。具体见电子版采购计划套表。

附表3： 新疆乌苏市石油化工 年 月集中采购计划
填报部门：企业采购部 类别： 使用下属企业：（××）下属企业 编号：MZ××××
序号
物资名称
材质
规格
型号
拟采购供给商
计量
单位
前期
库存量
本期计划采购（均为含税价）（元）
备注
数量
单价
总金额

累计金额：

填报人： 填报时间： 年 月 日
审 批
采购部
副经理：
生产部
副经理：
企业
生产总监：
企业
主管副总：
企业
财务总监：
企业
总经理：
日期：
日期：
日期：
日期：
日期：
日期：
注：此采购计划按类别 （“企业集中采购”和“下属企业分散采购”）分别填报。具体见电子版采购计划套表。

附表4： 新疆乌苏市石油化工（××）下属企业关键生产物资库存情况半月报表
填报单位：××采购部 类别：
序号
物资名称
规格型号
单位
前半月
使用量
前半月入库量
现库
存量
供给商
备注

填报人： 采购部经理： 填报时间： 年 月 日

附表5： 新疆乌苏市石油化工询比价汇报单
部门：企业采购部
时间： 年 月 日
填报人：
询比价汇报单编号：

序号
物资名称
规格型号
采购数量
计量单位
供给商1
供给商2
供给商3
含税单价（元）
税率（%）
备注
含税单价（元）
税率（%）
备注
含税单价（元）
税率（%）
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

审 核
采购员确定供给商：

供给商1：

联络人：

电话：

采购部确定供给商：

供给商2：

联络人：

电话：

生产副总经理确定供给商：

供给商3：

联络人：

电话：

附表6： 新疆乌苏市石油化工（××）下属企业询比价汇报单
部门：企业采购部
时间： 年 月 日
填报人：
询比价汇报单编号：

序号
物资名称
规格型号
采购数量
计量单位
供给商1
供给商2
供给商3
含税单价（元）
税率（%）
备注
含税单价（元）
税率（%）
备注
含税单价（元）
税率（%）
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

审 核
采购员确定供给商：

供给商1：

联络人：

电话：

采购部确定供给商：

供给商2：

联络人：

电话：

主管副总确定供给商：

供给商3：

联络人：

电话：

附表7： 新疆乌苏市石油化工采购订单
供给商名称：
采购订单编号：
采购协议编号：
交货地点：
采购计划编号：
实施税率：
付款方法及期限：
订单编制日期:
序 号
物 资 名 称
计量单位
采购
数量
含税单价（元）
含税金额（元）
除税金额（元）
到货日期
到货地点
备 注

采购计划申请部门:
含税总金额:

元
除税总金额:
　元
供给商授权签字盖章确定: