某房地产集团公司工程管理手册模版.doc

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目录第一章工作目标第二章管理架构第三章工作职责第四章岗位职责第五章工作制度第六章工作流程第七章工作表格第八章管理细则第九章集团公司表格 1 第一章工作目标一、作好监督控制工作，确保工程质量认真贯彻执行国家有关工程质量的方针政策和各项技术标准、规范和规程；贯彻保证工程质量的各项管理制度和管理方法；制订保证工程质量的技术措施；在设计、施工过程中贯彻预防为主的方针，加强对设计、施工各阶段工程质量的检查、监督和验收等管理工作。二、缩短工期承包合同中应明确规定工期以及缩短或拖延工期的相应奖罚条款，使设计周期与施工工期和经济效益挂钩，以促使工期的缩短，妥善处理好设计工作进度与施工进度的协调、配合问题。采取宁奖勿罚的原则，主动配合，积极协作。三、节约投资、提高效益监控勘察单位确保勘察成果的准确性和可靠性；监督设计单位严格按照国家设计标准和技术规程、规范并与本公司的设计标准相结合进行设计，防止盲目增大荷载和加大安全系数，加大工程投资；要求设计单位推广标准设计，优选设计方案；要求设计单位对工程项目推行限额设计，按照批准的总概算控制初步设计、施工图设计和不合理的设计变更，施工图预算总造价确保不突破限额的总投资，严格控制（审批）设计变更和工程签证，根据合理要求（条件）进行工程索赔，严格按工程合同支付工程款。具体指标如下： 1、质量目标 A：保证建设工程质量全部合格（合格率为 100%）。 B：客户投诉率〈 5%，退房率〈 0.1% 。 2、工期目标确保项目工程建设工期在有效工期内完成，逾期交楼率〈 1% 。 3、投资目标推行限额设计，确保工程投资总造价控制在预算范围内，单位工程成本变更小于工程造价〈 1% 。 2 第二章管理架构项目总经理 1人项目副总经理 1 人项目工程部经理项目工程部经理 1 人结构高资料员管线高电气高级主管暖通主管给排水主管园林绿化主管计划统 1 人 1 人 1 人打结构主管 10 字管 1 人管员 2 人 1 人 2 人 1 人人说明：编制人数为 21 人。 3 第三章工作职责 1、在公司经营班子的领导下，负责工程的全面管理工作；对建设工程实施质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理及组织协调工作，并收集、汇编各项技术规定。 2、负责下达工程委托书，签订并跟踪监理合同、独立分包及总承包合同等；对勘察工作跟踪管理并参与对勘察报告评定。 3、编制招投标计划，并下达任务书给招投标中心（小组），如电梯、柴油发电机组、冷水机组、冷却塔、擦窗机，智能化系统、体游乐设施、橱柜、小区附设设施（门牌、指示牌、交通安全设施、垃圾桶等），室外的给排水、煤气、通讯、有线电视、供电、市政道路、排水排污、环卫设施、人防、白蚁防治等；参加工程的招标评标工作。 4、审查/审批工程项目的开工报告。 5、审查/审批工程项目施工组织设计或方案。 6、负责编制“项目建设监理规划”及“专业监理细则”并严格执行。 7、主持并参加施工图纸的会审，负责对设计图纸、设计变更进度的跟踪、协调；负责对各设计阶段设计图纸及工程设计变更、设计修改、工程变更申请的审批。 8、负责单位工程原材料、成品的质量核查及进场验收并签证；对试验的结果进行核查，对新材料、新工艺进行审查。 9、对重要的分项分部工程或关键工序提出质量预控措施，并监督落实；负责项目施工过程的质量控制、监督施工单位严格按图纸要求和国家规范进行施工。 10、负责对建设项目定期的工程检查和对分项工程不定期的巡视、抽查、旁站。 11、编制单位工程（或单项工程）施工总进度计划，及分阶段进度计划；负责项目工程施工过程的进度控制、计划调整和落实，审查单位工程（或单项工程）施工总进度计划和分阶段进度计划。 12、负责工程通知单的审查和审批，参加图纸外的现场签证，严格控制工程投资；检查月度进度计划完成情况，对工程进度实施动态管理；负责对施工单位每月报送的施工形象进度进行审核，报审核部审核造价，按审核部审定的结果，向财务部申报进度款。 13、负责处理一般的安全问题和设计、施工质量缺陷；参与处理设计、施工质量事故，并及时上报质量安全事故，提供原始资料。 14、负责分项工程、分部工程、隐蔽工程的验收及工程签证；组织施工样板、样板房（间）的验收。 15、处理好与建设工程有关的政府部门、资源部门、勘察、设计、施工、监理、物业等单位的协调工作。 16、负责建设项目的永久用电、施工用电、永久用水、施工用水、供暖、管道煤气、电信管线、有线电视、市政道路排水等的报装手续，负责委托各项目的管线设计，办理管线平衡申报手续，参加外水、外电、煤气、市政等管线工程设计方案的选定和会审，参与各外水、外电、供暖、煤气、电信、有线电视、市政工程施工单位的选定工作，并负责草拟施工合同和办理合同会签，工程合同签订后，督促工程施工队伍进场，并跟踪工程进展情况，协调管线施工单位的关系，使管线施工顺利进行，参加管线工程验收工作，并会同审核部、财务部进行工程结算。 17、组织单位工程及单项工程竣工初验和组织竣工验收，负责复核竣工资料和办理竣工验收备案手续。 18、办理工程交付使用的移交手续及保修期内的保修管理。 19、负责对单项工程、单位工程竣工档案的收集；审查竣工资料，合格后送总办存档。 20、按时向集团管理中心上报各种工程报表（工程台账）。 21、对隐蔽工程的验收，关键工序和重要的分项分部工程的施工过程和质量，收集数码相片资料存档。 22、负责项目建设的案例收集、汇编。 4 第四章岗位职责一、工程部经理 1、岗位职责在公司经营班子的领导下，负责组织建设项目的全面工程管理工作，认真贯彻落实公司的方针目标和部门职责范围内的各项管理工作；具体负责建设工程的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理及组织协调工作。组织制定单位工程监理规划，建立现场监理日志，监理月报。检查建筑工程开工准备，审查（审批）施工单位的开工报告。组织设计方案的评选，初步设计文件的审查，图纸会审和工程技术交底。审批施工组织设计（或方案）。主持现场工程例会，做好各承建单位间的协调工作。检查和考核本部门员工的工作，客观评价其表现，监督检查各岗位职责履行情况，组织对工程部管理人员进行考核、评比和报请奖罚。深入各建设工程现场，了解、发现和协调解决问题；定期组织对各建设工程检查和对重要的分项工程不定期抽查；负责组织分项、分部及隐蔽工程验收以及到场巡查，监督施工工程质量，参加单位工程竣工初验，组织竣工验收，督促施工单位及时向质检站报送报检资料和申请核定质量等级；组织处理工程质量、责任和安全事故。严格项目进度、质量控制，对尚未进行验收就进行下道工序施工的，对出现质量事故、拖延进度的承包单位进行处罚，承包单位还不能及时改正，应部份甚至全部暂时扣发当月进度款。负责审批 3000 元以下的工程通知单及工程设计变更。组织编制月度、季度、年度工作计划和组织实施并向上级主管报告计划的实施情况；组织编制年度工作总结。督促承建单位按时整理和预审工程竣工技术资料及竣工图纸；并及时收集、归档。每周召开一次工程部员工会议，检查本周工作，安排下周计划，传达贯彻上级精神。接受上级主管的领导、安排和考核。及时审批向集团管理中心上报各种工程报表（或各种工程台账）。负责审核（批）对外发出的文件、通知等。 2、工作要求（1）审核月生产计划，每月 27 日发出。（2）审核上报计划完成情况，每月 27 日前审完。（3）每月 24 日组织工程月度检查，审核工程部（监理人员）考核表。及时协调施工单位提出的须协调问题， 2 天内有答复。（5）主持每周五工程部员工周会，检查本周工作，布置下周工作。（6）每周主持、召开工程例会。（7）每月末，组织一次制度或业务学习。二、土建高级主管 1、岗位职责在工程部经理的指导下做好本专业建设工程技术管理与土建监理工作。保持与设计单位、施工单位和各部门之间联系，做好组织协调工作。贯彻执行国家有关标准、规范、规程和本公司的设计标准以及各项技术管理制度。参加公司的技术会议，负责编制土建方面的“监理细则”并实施。审查工程委托书、设计及工程合同、总承包合同。 5 审查设计方案（结构专业部分）。参加公司召开的初步设计文件（建筑专业部分）会审。审查初步设计文件（结构专业部分）。审查本专业施工组织设计（或方案）主持施工图纸会审，提出初审意见，认真做好会审前准备工作，审核竣工图纸。对本专业各设计阶段设计图纸、工程设计变更或设计修改通知、工程变更申请以及工程通知单进行审查. 参与处理设计、施工中出现的重大质量、安全事故(安全管理)。参加工程项目重要部位的分项和样板间或样板的检查验收。参加单位工程竣工预验和竣工验收。负责初审独立分包工程的设计委托书、设计方案、任务书和技术经济指标。初审和编制建筑新型材料的技术经济分析，参与市场调查，提出选材方案。 2、工作要求每周五上午上报本专业本周工作总结及下周工作安排。参加工地周例会，协调本专业工种与各工种工作。负责下达本专业工程通知单，并跟踪落实。协调处理设计、施工之间的关系， 2 天内有答复。三、管线高级主管 1 岗位职责负责建设项目管线方面的质量、进度、投资控制工作，以及管线的报装工作。负责编制管线方面的“监理细则”并实施，在工程部经理的领导下做好现场专业监理工作。组织参加管线方面的设计方案评选和初步设计文件的审核；对外水、外电、煤气、电信、有线电视、市政等施工单位资质进行审查，协助做好管线工程施工单位的选定工作；负责与外水、外电、煤气、电信、有线电视、市政等单位签订设计工程合同；负责理顺管线工程相关单位的关系，动态控制施工进度，使管线工作顺利进行。组织参加管线方面的图纸会审，对施工图纸进度的跟踪、协调。组织参加管线方面的材料及设备进场的检验和跟踪检查。审查管线方面的建筑工程施工组织设计或方案。对管线各设计阶段设计图纸、工程设计变更或设计修改通知、工程变更申请以及工程通知单进行审查。负责管线方面的重要分项工程、隐蔽工程的验收并进行审核、确认；参加处理管线方面的设计、施工质量，安全问题(安全管理)。组织有关人员审查竣工资料和参加管线方面的单位工程及单项工程初验和组织竣工验收。协助办理管线方面的项目交付使用的移交手续及保修期内保修的管理。负责组织建设工程项目案例的收集、分析和汇编。 2、工作要求（1）、每周五上午上报本专业本周工作总结及下周工作安排。（2）参加工地周例会，协调本专业工种与各工种工作。（3）负责下达本专业整改/工程通知单，并跟踪落实。（4）协调处理设计、施工之间的关系， 2 天内有答复。四、电气高级主管 1、岗位职责在工程部经理指导下做好本专业建设工程技术管理与现场电气监理工作。 6 保持与设计单位、施工单位和各部门之间联系，做好组织协调工作。贯彻执行国家有关标准、规范、规程和本公司的设计标准以及各项技术管理制度。参加本专业的技术会议，负责编制电气方面的“监理细则”并实施。初审并跟踪管理本专业的各种工程合同。审查本专业的设计方案（电气设备专业部分）。审查本专业的初步设计文件（电气设备专业部分）。审查本专业的施工组织设计（或方案）主持电气图纸会审，提出初审意见，认真做好会审前准备工作，审核竣工图纸。对电气专业各设计阶段设计图纸、工程设计变更或设计修改通知、工程变更申请以及工程通知单进行审查。参处理本专业设计、施工中出现的重大质量、安全事故(安全管理)。参加单位工程电气及大型设备进场的检查验收。参加工程项目重要部位的分项和样板间或样板的检查验收。参加单位工程竣工初验和竣工验收。 2、工作要求（1）、每周五上午上报本专业本周工作总结及下周工作安排。（2）参加工地周例会，协调本专业工种与各工种工作。（3）负责下达本专业工程通知单，并跟踪落实。（4）协调处理设计、施工之间的关系， 2 天内有答复。五、结构、电气、暖通、给排水、园林绿化主管 1、工作职责协助工程部经理对建设项目实施本专业工程的质量、进度、投资控制、合同管理、信息管理及组织协调工作。负责编制本专业“监理细则”并实施，在工程部经理的领导下做好现场专业监理工作。认真阅读、熟悉设计图纸，提出审查意见，参加设计技术交底和本专业图纸会审。审查本专业施工组织设计（或方案）负责本专业的合同管理和跟踪，审查并下达工程通知单。督促施工单位按进度计划施工。审查本专业的进场材料、成品、半成品，并进行认证，执行材料试验见证，且督促施工单位做好成品保护工作；负责现场原材料、成品、半成品和设备质量检查、签证，督促施工单位做好材料、设备的报验、见证取样和送检。施工过程的巡视检查，重点部位组织旁站监督，发现质量问题和施工工艺问题，及时报告工程部经理（主管），下达质量整改通知单，并跟踪落实整改工作。负责工序间交接检查，对已完工工序验收；检查本专业的隐蔽工程、分项工程质量并参加验收。负责本专业工程计量和验方，并签署原始凭证。加强对施工单位对现场施工安全和防火措施进行检查（安全管理）。参加分部、单位工程竣工初验和竣工验收，审查专业技术资料。参加工地协调会，填写监理日志，每月协助上报监理月报。 2、工作要求每天填写监理日志。每周五上午上报本专业本周工作总结及下周工作安排。参加工地周例会，协调本专业工种与各工种工作。进度表格化，上墙，并据现场情况，制定保证进度措施。严格执行“上道工序未经检查验收合格后，下道工序不能施工”的规定，做好工序交接记录。每天坚持巡视现场，重点部位、工序旁站监督。每天巡查至少二次，对不符合规范、规程、施工方案 7 之处，及时下达《整改通知单》，及时整改。六、计划统计主管 1、岗位职责负责建设项目的工程进度的统计。内容包括：合同签订日期、工程的开工日期、地基处理的工期、基础至+0.00 的工期、主体结构的工期、内外装饰工程的工期、水电工程的工期、通风工程的工期、绿化工程的工期和单项工程、单位工程的竣工日期等。负责建筑面积、容积率、建筑系数、绿化面积、公共建筑面积、道路面积建设工程户数、楼梯数、地下室面积、车位等各项指标和实物工作量的统计。内容包括：各建设工程的占地面积、工程的实物工作量及主要技术经济指标等。对设计变更、工程签证的造价审计，配合审核部控制工程投资。合同的跟踪管理（付款）。分部分项和总体工程的质量状况按月、季、年度的统计。其他与建设工程有关的信息、资料的收集、整理及进行分类、归档、管理。负责编写工程月报并及时上报。负责编写向集团管理中心上报各种工程报表（或各种工程台账）。 2、工作要求每月 27 日前完成工程形象进度的统计，对照计划，作出分析。每月 27 日前完成投资额的统计，对照计划，作出分析。每月 27 日前对已验收的分部分项工程和已竣工验收工程（从验收后五个工作日内）质量评定作出统计。主管领导需要的讯息按时收集整理提供。七、资料员（兼打字员） 1、岗位职责管理部门内务。按规定收发设计图纸、文件、资料等的存档与管理工作。管理本部门的存档资料和施工图纸，负责资料、文件的打印和校审。所有的资料和表格均要分类统一编号登记存档。做好文件、资料的保密工作。负责各项文件、纪要、资料的收发。协助统计主管整理、保存各项统计资料。负责办公室用品的领用、调整登记工作。负责接待来宾、业务人员。 2、工作要求每天做好办公室内务。当天收到的存档资料和图纸当天登记归档或发放完毕。一般的文印资料，二个工作日内处理完毕。每月月底完成本部门员工的考勤登记工作。 8 第五章工作制度一、会议制度周例会工地现场协调会工地现场协调会每周一次，由工程部经理主持，主要内容有： ①对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查。 ②工程进度情况。 ──审查主要分项工程进度情况 ──分析影响进度的主要问题 ③下周进度计划。 ④施工单位投入人力设备情况。 ──劳动力、管理人员配备 ——设备配置及运转情况 ⑤材料的质量与供应情况。 ⑥有关技术和质量情况。 ──设计图纸 ──施工工艺 ──工程质量 ──整改落实情况 ──成品保护 ⑦工程款支付 ⑧索赔 ——延期索赔要求 ——费用索赔要求 ⑨对施工单位的通知和指令 ⑩协调关系管理工作例会工程部每周例会，主要内容是检查本周工作，研究下周计划和重点解决问题；学习管理手册和制度；交流工作经验。 2、不定期会议工程项目建设过程中临时发生的事件，需要设计、施工及公司各部门协调解决的，由工程部发出通知，请有关单位参加，重要的协调会报呈项目总经理签发，并主持会议。二、业务培训和考试制度培训制度工程部编制年度的培训计划、每月组织一次全公司工程管理技术人员的集中培训学习。结合《工程管理手册》和管理技术工作中比较突出的问题进行学习、讨论。培训方法、内容以联系实际自学为主，专题讲座为辅，结合参观、讨论等多种形式，学习公司的管理规章、制度，规范、规程、新工艺的应用案例分析等。业务培训考试制度培训和学习必须严格考核制度，原则上每一年进行一次考核和考试，根据考核成绩给予奖励或处罚, 具体奖罚措施按公司规定执行。三、监理工作制度 9 监理规划建设项目开工前，工程部应编制项目监理规划和根据工程情况编制监理细则。监理规划的基本内容为：工程概况；监理范围、内容、目标；主要监理措施；建立组织形式；监理工作制度和工作程序、监理岗位职责等。监理规划经审批后实施，作为建设项目“三控、两管、一协调”的基本依据。 2、监理月报（1）每月由工程部经理组织编写工程监理月报并按要求时间送地区公司。（2）监理月报的内容（或按集团工程管理中心要求）： ①本月工程概述 A、工程概况 ──工程施工部位及工程内容 ──劳动力、材料、机械配备动态 B、工程进度 ──已完成分项工程内容及部位，未完成的分项工程及施工部位 ──实际完成工程量与计划进度比较 ──进度完成情况分析及未完成计划进度应采取的措施 C、工程质量 ──施工工艺、工人操作水平 ──材料及已完分项工程验收 ──质量缺陷及质量事故的处理 ──质量分析评价及质量问题的改进措施 D、工程计量和工程款支付 ――工程计量的审核 ――工程款的审批和支付 E、合同、工程变更及洽商各项变更内容及对质量、进度的影响。 ②存在问题及建议提出急需解决的问题，对工程有关问题的建议。 ③本月监理工作总结。 ④下月进度计划和监理重点。（3）监理日志工地监理日志由现场监理人员填写。监理日志内容有：工程及施工部位、材料进场及使用情况、机械使用情况、劳动力配置情况、质量检查、验收情况、施工单位提出的问题及对施工单位的答复或指示等。监理日志应作为现场工作实况记录的信息资料妥善保存至保修期结束。（4）监理工作总结单项工程竣工一个月内由专业主管编写工作总结，单位工程由工程部经理编写监理总结，归档。监理工作总结的内容包括：监理目标完成情况及分析，合同履行情况、工程进度、质量、投资控制、工程技术、施工措施、监理措施的经验与教训等。（5）监理资料的整理与归档（按当地主管部门要求归档） ①监理资料的内容 A、监理规划、计划 B、监理指令 C、监理日记 D、监理月报 10 E、会议纪要 F、审核签认文件：包括工程验收、材料核验、完成工程量月报等。 G、监理总结 ②监理资料应由现场工程部主管或指定人员按施工进度及时整理、分类、立卷。 ③工程完成后三个月内完成整理装钉工作，由工程部经理核签后送公司保管。 ④一般工程监理档案保存二年，重要的工程可延长至三年（除上交档案资料外）。对超过存期的档案，应清点核对登记造册，经总经理批准后方可销毁。四、质量检查制度工程部主管对工程质量检查重点是地基基础、主体结构、装饰分部工程及幕墙、桩基、防水、给排水严密性、电气工程的防雷及绝缘和电梯安全装置的质量等分项工程和决定使用功能、安全性能的其它分部（分项）工程。工程质量监察抽查严格按照国家有关规范、标准、规程及有关规定进行。检查主要内容：地基与基础天然地基情况； ② 桩基持力层验收情况； ③ 砌体、砼施工质量； ④ 桩基检测报告； ⑤ 地下室防水工程施工质量。主体结构 ① 主要部位模板、钢筋工程施工质量； ② 砌体、砼施工质量； ③ 预埋件、预留孔施工质量； ④ 结构层标高及轴线偏差情况。门、窗（幕墙）工程 ① 门、窗（幕墙）制作及安装质量； ② 铝窗（幕墙）防雷系统检查，防雨水渗透质量检查； ③ 幕墙立柱与钢筋砼结构连接质量； ④ 玻璃幕墙三性试验及结构密封胶试验情况。屋面工程 ① 防水工程施工质量； ② 保护层、隔热层施工质量； ③ 排水功能的质量检验。装饰工程 ① 室内墙面和天花抹灰质量； ② 大堂、电梯前室、室内瓷砖的铺贴质量； ③ 外墙饰面砖的铺贴质量。给水、排水、煤气工程 ① 管道强度、严密性试验，水压实验； ② 管道灌水、通水、吹洗、通气情况检查； ③ 埋地管道敷设质量； ④ 煤气管、给水管、排水管、卫生器具安装质量； ⑤ 设备机组试车、试运转检查及安装质量。电气工程 ① 设备和线路绝缘检查； 11 ② 预埋管线敷设质量； ③ 避雷系统安装质量； ④ 箱盒及设备安装质量； ⑤ 机电设备的单体检验、调试及试运转检查。暖通、空调工程 ① 管道、设备安装质量； ② 管道防腐、保温工程质量； ③ 系统调试、测定记录； ④ 管道系统吹污、严密性试验情况。电梯工程 ① 轿箱安装质量 ② 安全保护装置质量； ③ 试运转质量。对所有进入施工现场的原材料、配件、设备都应检查质量合格证及有关试验资料和产品认证证书。所有隐蔽工程应有监理人员签证的隐蔽验收记录。在监理检查中，当发现质量问题时，应及时发出整改通知书，责令施工单位限期整改。如发现重大质量事故，应及时向有关领导报告。五、巡视抽查和旁站制度对有工作面的分项分部工程，对口专业工程师每天不小于两次巡视定期在建工程，检查质量情况，对重要的关键的部位应旁站，并做好巡查旁站记录。 12 第六章工作流程工程开工审批程序填写开工申请报告施工单位审核开工申请报告工程部时限 2 天不同意审核结果签发管线总经理 2 天时限知会：审核部知会：开发部开工施工单位 13 工程施工计划审批程序工程委托书、合同工程部 2 天时限单位工程（单项工程）施工总进度及分部工程进度计划各施工单位 2 天时限项目工程施工总进度（计划）总承包单位 2 天时限不符合要求审核工程部专业工程师 2 天时限审批工程部经理 14 施工组织设计（方案）审批程序编制施工组织计划施工单位 ±0.00 以上 20 天 ±0.00 以下重报时限 15 天 10 天收发工程部 1 天时限审查审查审核部工程部专业工程师 3 天 3 天时限时限不同意审批工程部经理 2 天时限工程部发出实施：施工单位 15 图纸会审工程部收到施工图纸超时时限 1 天施工初单审位记录：协作物业公司初工程初部审：初单位审：审： 7 天时限时限时限时限工程部：初审记录汇总 1 天超时时限施工图纸会审设计技术交底签名会审记录整理施工单位超时 1 天时限盖章时限 1 天发放各单位 16 材料、设备质量控制程序提供原材料及半成品、构配件设备质量证明书或合格证检验工程部、施工单位 1 天时限不合格是否合格退场合格填写材料、设备报验表施工单位材料及设备现场核验工程部 1 天时限否是否合格是质量签认工程部材料进入施工现场使用施工单位 17 分部、分项、样板工程质量控制程序分部、分项、样板工程施工完成施工单位自检否返工整改是否合格是工程质量报验单施工单位分部、分项、样板工程验收工程部 1—5 天时限基础、主体、样板工程设计单位、质检站参加否是否合格是签认工程报验单工程部 1 天时限下道工序施工 18 工程变更处理程序施工单位提出变更申请书（附图及工程预算）项目公司、设计公司提出工程变更工程部、设计公司初审 2 天时限同意否是不同意不同意工程部审批时限 2 天是否需修改施工图否修改施工图及预算是 5 天时限工程部审批时限 2 天否是否符合要求抄送审核部是转入变更实施程序 19 工程变更（签证）实施程序工程部：根据变更通知下达工程通知单是是否特别紧迫工作否同时施工单位：填报工程量清单及工程预算工程清单工程预算时限 1天 14 日工程部：对工程清单复核确认审核部：对预算审核确认 1天 14 天时限时限是否与施工单位达成共识是施工单位：按通知单施工施工单位：自检、专检、互验整改返工否是否合格是施工单位：填报工程报验单工程部：现场验收 2 天时限 20 工程通知单审批程序工程通知单填制工程部专业工程师 1 天时限审核工程部主管工程师有量、有价核价、核量审核部 1 天时限审批工程部 2 天时限否是否同意是盖章发文实施工程变更和工程通知单审批权限： 1、3000 元以下(工程部经理审批-项目公司经理签发) 2、（ 3000~ 50000）元(地区公司管线老总审批) 3、（50000~100000）元(地区公司管线老总审批) 4、100000 元以上(报集团公司审批) 21 工程质量缺陷及事故处理程序发生缺陷事故相应补救措施施工单位是1 小时是否重大紧急事故否填写事故报告单施工单位 4 小时时限组织事故调查工程部确定防护措施工程部 1 天时限提出处理意见施工单位立即执行防护措施施工单位 1 天时限审查确定处理方案工程部、设计公司 1 天时限否是是否合理有效知会审核部是实施处理方案施工单位检查验收工程部 22 工序质量验收程序工序施工完毕施工单位返修返工自检、专职检、初验施工单位否是否合格是填写工程质量报检单施工单位现场检查重要部位工程部主管参加工程部（监理） 1 天时限否是否合格是签署工序质检合格认证书工程部（监理）进行下道工序 23 分包工程质量控制程序编制质量控制程序，填写开工审批表：施工单位审核开工审批表：工程部 2 天时限否是否同意是监督检查工程部工程施工施工单位返修、返工自检、专职检、初验施工单位否是否合格是填写工程质量报检单施工单位验收工程部 2 天时限否是否合格是签署质检合格认证书工程部 24 工程竣工初验程序工程完成，资料齐全施工单位自检提出初验书面申请总承包单位核验工程部主管时限 7 天否是否具备初验条件是确认工程部经理 5 天时限通知物业公司、施工单位、设计公司、审核部参加初验工程部 3 天时限组织初验工程部初验提出问题整改施工单位未完成整改复检工程部时限 3 天是否合格 25 工程部：组织竣工验收工程项目竣工验收程序工程竣工自检合格总包单位整改竣工验收申报总承包单位工程部：组织初验设计公司、物业公司、施工单位参加 7 天时限否是否合格？工程部：组织竣工验收工程部通知：设计、物业项目公司、施工单位参加 5 天时限否是否合格督促施工单位向质监站报工程质量等级认定申报书签署工程竣工移交书工程部、物业公司工程部时限 2 天物业管理物业公司保修期维修管理工程部、物业公司 26 材料定板工作程序按工程总进度计划编制送样及定板时间施工单位 2 天时限送5、6 家产品样板施工单位 1 天时限重送2 天样板初审设计部、工程部、审核部 3 天时限审定样板公司领导 5 天时限否定审批肯定实施施工单位 27 工程保修管理程序签发工程保修书工程部、施工单位实施工程保修施工单位填写保修期终结申请书施工单位时限保修期满前10 天检查保修质量工程部、物业公司时限 5 天否是否合格是签发保修终结书工程部、施工单位、物业公司 28 索赔流程图不合理承包商提出口头索赔要求专业工程师审查其合理性口头向经理汇报不合理承包商提出书面索赔申请书经理组织专业工程师审核不成仲裁经理与承包商负责人协商谈判经理向项目总经理提出同意索赔书面意见不成仲裁项目总经理同意建议项目落实费用经理起草索赔批复文件项目公司、监理、承包商签字生效 29 计量与支付流程图承包单位公司财务部反馈支付反证申请明馈项目公司经理审核主管工程师按合同确认项目成本审核工程部经理审核项目经理审批经营中心审核 30 第七章工作表格（除涉及资金和公司其他部门的表格外，其余均采用规范要求和监理通用表格）单位工程开工报告编号：施工单位：工程名称：建筑面积施工合同号： M 2 工程造价结构类型/层数建设单位开工日期年月日计划竣工日期年月日设计单位施工组织设计编审情况投资许可证建筑许可证施工许可证图纸会审时间单位工程负责人施工员、质安员工程基线、标高复核情况申现场“三通一平”及临时设施情况施工预算编审情况报单位（公章）项目经理：负责人：年月日监审核意见：理单位（公章）监理工程师：总监理工程师：年月日由施工单位呈报一式二份，监理单位审批后退回施工单位一份。 31 施工组织设计（方案）报审表工程名称：编号：致：我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计（方案）承包单位（章）项目经理日期项目监理部审查意见：总监代表日期总监理工程师审核意见：总监理工程师日期 32 施工组织设计（方案）会审表编号：项目名称：项目工程部经办人：部门负责人：工程部会签人：总工室会签人：审核部设计部会签人：会签人： 33 分包单位资格报审表工程名称：编号：致：（监理单位）经考察，我方拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附：1、分包单位资质材料； 2、分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合计承包单位（章）项目经理日期项目监理部审查意见：总监代表日期总监理工程师审核意见：总监理工程师日期 34 工程质量报验单编号：工程名称：施工合同号：监理公司：施工单位：致按合同、设计图纸和规范要求，已完成，并经自检合格，报请查验。附件：竣工资料、竣工图及自检资料（隐、预检记录、分部分项工程质量验收表及质量保证资料）项目经理：查验结果：施工单位（公章）：日期：检验员：日期：项目监理部意见：结论：合格纠正差错后合格纠正差错后再报监理工程师：本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。日期： 35 施工样板报验表编号：施工单位：工程名称：合同号：监理公司：致根据合同要求已完成样板的施工，请会同有关单位确认。附自检资料，施工放线、放样资料项目监理部意见：监理员监理主管工程部经理日期设计单位意见：设计单位代表日期建设单位意见：建设单位代表日期由承包单位呈报一式三份，监理单位审批后退回承包单位一份 36 工程材料报验单工程名称：编号：监理公司：下列建筑材料经自检、试验符合技术规范要求，报请验证。附：1、材料出厂

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