资源描述
环境和职业健康安全管理体系手册
*Ⅱ-B-AH-0004
编订:安全环境部
审核:
批准:*
公司*中心
*号
分发号
*资料文件资料资料文件
***有限公司
文 件 履 历 表
制定、修订日期
施行日期
修改页/款/条
修改内容
编制
审核
审批
目录
0.1 批准实施 4
0.2 环境、职业健康安全方针 5
0.3 公司简介 7
0.4 任命书 8
0.5 管理手册的说明 9
0.6 手册的管理 10
1.范围 11
1.1总则 11
1.2应用 11
2.引用标准 11
3.术语和定义 11
4. 公司所处的环境 12
4.1 理解公司及其所处的环境 12
4.2 理解相关方的需求和期望 13
4.3环境和职业健康安全管理体系范围 13
4.4环境和职业健康安全管理体系 13
5. 领导作用 14
5.1领导作用和承诺 14
5.2 环境和职业健康安全管理方针 14
5.3 职责和权限 15
6. 策划 16
6.1 风险和机遇 16
6.2 环境和职业健康安全目标及其实现的策划 21
7. 支持 22
7.1 资源 22
7.2 能力 23
7.3 意识 23
7.4信息交流 24
7.5 资料文件资料资料文件化信息 25
8. 运行 27
8.1运行的策划和监控 27
8.2 应急准备和响应 28
8.3 事故管理 29
8.4 支持性资料文件资料资料文件 29
9.绩效评价 29
9.1 监视、测量、分析和评价 29
9.2内部审核 31
9.3管理评价 32
10.改进 33
10.1 总则 33
10.2 不符合和纠正措施 34
10.3 延续改进 34
10.4支持性资料文件资料资料文件 35
附录1 程序资料文件资料资料文件清单
附录2 管理体系职能分配表
附录3 管理手册章节与ISO14001/OHSAS18001标准对照表
附录4 组织机构图
0.1 批准实施
本管理手册是以公司愿景、使命为指引，根据公司战略与计划管理等相关要求，结合本公司实际，依据相关专业管理体系标准，对公司在环境、职业健康安全管理等方面的认证管理体系进行了系统性整合，编制了《环境和职业健康安全管理体系手册》（以下简称“手册”或“本手册”），以使公司各级组织与员工能够正确、全面的理解和掌握相关标准，不断提高企业管理水平。
本手册全面阐述了本公司环境和职业健康安全管理体系的方针，以及与之相关的目标和指标，并对这些管理体系的过程顺序和相互作用做出了明确的规定。
本手册是在遵循国家法律法规的前提下，确定公司在环境和职业健康安全管理等方面的基本准则。
遵守手册是公司各级组织和全体员工应尽的责任与义务。
总经理：*
签发日期：2017年8月22日
0.2 环境、职业健康安全方针
预防为主 科学管理 保障安全健康
优化环境 节能减排 促进清洁生产
遵章守法 延续改善 共创美好生活
释义：
1、 预防为主 科学管理 保障安全健康：*坚持“以人为本 预防为主”的理念，关爱生命，减少危害，实施规范的职业安全健康管理，预防安全健康事故的发生，为员工创造一个安全、健康、适宜的工作环境。
2、 优化环境 节能减排 促进清洁生产：*致力于企业的经济效益、社会效益和环境效益相统一，注重保护和优化环境、保护和节约资源，坚持发展循环经济，实施清洁生产、节能降耗，预防任何环境污染事件的发生，追求企业与自然、社会的和谐发展。
3、 遵章守法 延续改善 共创美好生活：*承诺践约守信、履行职责，遵守所有法律法规、行业标准和其他要求，不断地创新改善，用有效的措施作保障，追求卓越的绩效，实现公司可延续发展，创造企业和员工的美好未来。
2017—*年职业健康安全目标（以下目标以年计算）
种类
目标值
计算基准
事故起数
职业病发生次数
0
/
0
重、特大安全环保事故
0
/
0
损工事故率
≤0.69%
1800
12
微小、一般设备事故
≤1.35‰
5926
8
动力系统事故
1
/
1
电力系统事故
1
/
1
2017—*年公司环境目标（以下目标以年计算）
序号
污染物名称
目标值
1
大气
烟尘
≤30mg/m3
2
二氧化硫
≤100mg/m3
3
氮氧化物
≤100mg/m3
4
水
COD
≤100mg/l
5
氨氮
≤30mg/l
0.3 公司简介
***有限公司（简称“*生物”或“*”）是以生产和销售赖氨酸、味精、玉米淀粉、玉米副产品等为主营业务的大型生物发酵企业。公司注册资本9亿元，法定办公办公地址为内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区。
企业在产能、生产装备水平、工艺技术、成本监控和市场份额等方面的综合实力位居行业前列。公司的产品销往国内35个省市并出口50多个国家和地区。 公司积极全面履行企业社会公民责任。加大环境治理力度，致力于构建资源节约型和环境友好型企业。
公司秉承“遵道敬德”的司训，努力推动“致力于绿色发展，延续创新，成就员工幸福生活，为社会进步做出贡献”的经营理念的落实，履行“推动产业进步，共创美好生活”的企业使命，力争至2030年实现行业内全员劳动生产率第一、净资产收益率第一、员工收入第一的企业。
0.4 任命书
任 命 书
为保证本公司环境和职业健康安全管理体系的有效运行与延续改进，特任命 技术中心总监门云 为***有限公司环境和职业健康安全管理体系的管理者代表。
管理者代表有责任、有义务维护环境和职业健康安全的标准在本公司的有效运行，有权确保管理体系在本公司全面、有效地贯彻执行，并对公司最高管理者负责。
特此任命。
总经理：*
*年**月22日
0.5 管理手册的说明
0.5.1本手册对本公司的管理体系方针、目标与指标等做出了明确的规定，并根据ISO14001《环境管理体系 要求及使用指南》、OHSAS18001《职业健康安全管理体系 要求》等标准的要求，对管理体系的过程顺序和相互作用进行了纲领性说明，旨在为体系管理活动、管理行为的延续改进指明方向和实现的途径；
0.5.2 本手册适用于本公司所有与环境和职业健康安全管理体系相关的活动、产品及服务；
0.5.3本手册的内容覆盖了ISO14001、OHSAS18001的所有要求，并结合本公司实际需要，对上述要求做出了规定；
0.5.4 本手册在公司内部使用和发往认证公司时均属于*资料文件资料资料文件；
0.5.5经营管理部应依照《制度资料文件资料资料文件管理规定》的要求做好本手册的发放与管理工作；
0.5.6 本手册经公司总经理批准后生效，公司各部门均应确保遵守本手册的所有规定。
0.6 手册的管理
0.6.1本手册由安全环境部编写制定、解释和修改，经总经理批准后颁布实施；
0.6.2本手册由经营管理部依照《制度资料文件资料资料文件管理规定》的规定负责统一管理和监控。为使公司员工熟悉和掌握本手册的规定，本手册可采取以纸质或电子资料文件资料资料文件等形式发放，供全体员工阅读、掌握和使用；
0.6.3本手册持有者应认真保管，不得丢失、损毁和未经批准对外提供。在调离岗位时，应转交给接任者或所在部门负责人并在工作交接事项中予以注明；
0.6.4本手册在使用中发现有内容不适宜的地方，关于部门和人员可向安全环境部提出具体的修改建议和意见，安全环境部审核认为确有必要时，组织相关部门和人员根据建议对本手册的相关内容进行修改，经管理者代表审核，并由总经理批准后颁布施行；
0.6.5如确因工作需要对外提供和报出本手册时，应当经过本公司管理者代表批准。
1.范围
1.1总则
公司采用ISO14001：2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》, 体现了污染预防、事故预防、PDCA、基于风险的管理思想，并在公司各相关职能部门进行了合理的管理职能分配。手册规定了公司的环境和职业健康安全方针、目标，以及为实现环境和职业健康安全方针、目标而建立的管理体系，包括组织结构、职责、权限以及部门之间的相互关系。以便：
1.1.1 证实公司具有稳定地提供满足用户要求的和适用的法律法规要求的产品的能力；具有延续提升环境和职业健康安全绩效、履行合规义务、实现环境和职业健康安全目标的能力；
1.1.2通过管理体系的有效运用，包括产品改进的过程，达到产品满足法律法规要求，实现环境和职业健康安全管理的预期结果。
1.2应用
1.2.1本手册适用于饲料级L—赖氨酸盐酸盐、饲料级L—赖氨酸硫酸盐、味精、玉米淀粉及副产品等系列产品加工与销售过程的环境和职业健康安全的管理。
1.2.2本手册既可用于公司内部环境和职业健康安全管理，也可作为内部审核、第二方审核和第三方进行认证审核的依据。
2.引用标准
ISO14001 环境管理体系 要求及使用指南
OHSAS18001 职业健康安全管理体系 要求
在引用标准时，公司将根据相关标准的最新修订情况进行更新管理，以确保本手册所引用的上述标准为最新版本。
3.术语和定义
本手册除引用ISO/14001：*《环境管理体系 要求及使用指南》、OHSAS18001《职业健康安全管理体系 要求》等体系中使用的术语和定义。
为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：
公司：***有限公司；
部门：《环境、职业健康安全管理手册》中指各生产部及职能部门；
供方：向公司提供产品和服务的单位；
符合：满足要求；
不符合：不满足要求。
4. 公司所处的环境
4.1 理解公司及其所处的环境
4.1.1公司内部外部形势：
4.1.1.1优势方面，公司领导层重视安全、环保工作，安全、环保投入具有保障。员工队伍文化水平相对较高，员工均较年轻，接受新鲜事物能力较强；公司是新建企业，生产设备、工艺较先进，自动化程度高，各种安全、环保防护设备齐全。公司已建立起较为适宜的安全管理框架，安全管理基础较好。外部形势紧迫，安全执法理念发生根本性转变，实施的“严管重罚”让企业倍感压力，在这种严峻的安全环保形势下，引起了企业领导的高度重视，加大安全环保投入，引入先进的职业健康安全、环保管理理念，提高全员安全环保意识，强化环境和职业健康安全管理；
4.1.1.2劣势方面，公司是新建企业，安全文化还处于成型阶段，员工整体遵章守纪的安全素养不高。对绝大多数人来说，体系还是很陌生，体系实施过程中，管理模式将发生一定改变，容易出现执行混乱或真空。
4.1.2法律法规：公司遵守经营范围内产品的法律、法规和行业标准，在环境和职业健康安全方面应符合国家、自治区及赤峰市的环境、职业健康安全法律法规要求。
4.1.3文化和价值观：公司总部两个体系已实施多年，公司管理层大部分人员早已接受体系管理理念，体系创建及运行已具有一定基础。公司虽是私有企业，但大部分骨干员工都是伴随公司一起成长的，员工价值观与企业是一致的。
4.1.4关注环境变化：公司管理层及相关部门将延续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：
4.1.4.1外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；
4.1.4.2内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；
4.1.4.3周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。
4.2 理解相关方的需求和期望
4.2.1公司相关方包括：顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工、监管机构等。 公司通过以下行为满足相关方需求和期望：
4.2.1.1关注顾客需求，通过延续改进增强用户满意；
4.2.1.2遵守国家和地方所有法律法规，履行合规义务；
4.2.1.3延续改进管理体系过程，提升环境和职业健康安全绩效。
4.2.2公司管理层及相关部门将延续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。
4.3环境和职业健康安全管理体系范围
公司在策划环境和职业健康安全管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，合规性义务，公司的物理边界，相关方的要求，以及公司产品和服务，在管理手册中明确了管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动，见章节1。
4.4环境和职业健康安全管理体系
4.4.1 公司依照标准的要求，建立、实施、保持和延续改进环境和职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。建立体系时应考虑本手册4.1、4.2所获取的知识。通过实施以下活动，确定管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在公司内的应用：
4.4.1.1确定环境与职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个企业中的应用；
4.4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法；
4.4.1.3确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效监控；
4.4.1.4确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设备、运行环境、知识和监测等资源；
4.4.1.5规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；
4.4.1.6应对依照6.1的要求所确定的风险和机遇；
4.4.1.7评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
4.4.1 .8改进过程和管理体系。
管理体系所需的过程包括： 与节约资源和环境保护关于的过程 ；与职业健康安全关于的过程
4.4.2公司按GB/T 14001-*和GB/T 28001-*标准对上述的过程进行统一的策划，依据PDCA管理模式进行分类，确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动，编制必要的程序资料文件资料资料文件、管理制度、作业指导书（工艺资料文件资料资料文件）、操作规程等体系资料文件资料资料文件以支持过程的正常运行，同时保留相关的记录等信息。
5. 领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1 最高管理者应通过以下方面，证实其对环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：
5.1.1.1负责倡导和践行公司企业文化，通过各种途径向公司各部门和全体员工传达实现体系的有效性，确保员工能够充分理解并付诸于行动；
5.1.1.2确保制定体系的方针和目标，并与公司环境适应，与战略方向相一致；
5.1.1.3确保管理体系要求融入公司环境和职业健康安全管理的业务过程；
5.1.1.4促进使用过程方法和基于风险的思维；
5.1.1.5主持体系策划，为保证管理体系的有效运行提供各类必要的资源。
5.1.1.6沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性；
5.1.1.7确保环境和职业健康安全管理体系实现其预期结果；
5.1.1.8促使员工积极参加，指导和支持他们为环境和职业健康安全管理体系的有效性作出贡献；
5.1.1.9推动改进；
5.1.1.10支持其他相关方管理者在其职责范围内发挥领导作用；
5.2 环境和职业健康安全管理方针
5.2.1环境和职业健康安全管理体系方针的制定
总经理组织制定、实施和保持环境和职业健康安全管理方针（见本手册0.2），本公司环境和职业健康安全管理方针应：
5.2.1.1根据公司经营宗旨、企业文化、战略规划等要求，以及本公司的产品类型、产品生产过程及相关活动特点等，并遵循法律法规、GB/T24001、GB/T28001、等标准要求的情况下，明确企业在环境和职业健康方面的追求、宗旨和战略方向。
5.2.1.2公司为制定和评价环境和职业健康安全目标提供框架；
5.2.1.3包括了对保证产品质量、监控污染预防、保护员工健康和延续改进管理体系有效性的承诺；
5.2.1.4包括延续改进环境和职业健康安全管理体系的承诺
5.2.2 方针的管理与沟通
公司环境和职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后，由总经理批准，通过管理手册发布；在管理评价过程中对方针的延续、适宜性方面进行评价。
通过管理手册及相关程序资料文件资料资料文件的实施，确保方针在公司内得到沟通、理解和应用。
5.3 职责和权限
5.3.1总经理的职责和权限
5.3.1.1建立健全管理体系所需的组织机构，清晰明确部门和岗位的职责、权限和相互关系，促进公司内部的沟通，避免出现交叉管理、真空管理，减少推诿扯皮等现象，提高企业的运营效率。
5.3.1.2负责批准本公司的环境和职业健康安全管理方针、目标、指标； 批准《环境和职业健康安全管理手册》；并对管理体系的运行作整体策划；是环境和职业健康安全的第一责任人；
5.3.1.3任命管理者代表，对与管理体系运行的关于人员，用资料文件资料资料文件形式规定其职责、权限以及相互关系;
5.3.1.4调动公司员工积极性，增强公司的凝聚力和提高环境保护、职业健康安全意识，保证公司方针、目标、指标的实现；
5.3.1.5按策划和规定的时间主持管理评价会议，评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，并延续改进管理体系；
5.3.1.6向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，确定并提供管理体系的有效运行所需的资源。
5.3.2管理者代表职责和权限
5.3.2.1负责按ISO14001、OHSAS18001的标准要求建立环境和职业健康安全管理体系；
5.3.2.2负责向总经理汇报管理体系的运行情况以提供评价，并提出改进的建议；
5.3.2.3负责协助最高管理者实施管理评价，以确保管理体系延续的适宜性、充分性和有效性；
5.3.2.4 负责管理体系运行关于的沟通沟通协调和全面管理工作；
5.3.3人力资源部职责和权限
5.3.3.1负责确定公司各部门及岗位人员职责和权限的具体实施部门。
5.3.3.2负责人力资源管理，应用招聘、培训、考核、评价等有效手段使各岗位的任职人员是能够胜任的。
5.3.3.3负责国家关于劳动保护法规的落实，如不得招用未成年工，并要做好女工保护工作。
5.3.4安全环境部的职责和权限
5.3.4.1负责法律法规及相关要求的识别、获取和更新；建立公司环境和职业健康安全法律、法规和其他要求清单。
5.3.4.2对严重违反环境保护、职业健康安全法规的行为，责令停止操作或停止工作，限期改正，必要时追究领导的责任。
5.3.4.3负责环境因素和危险源辨识、 评价及其监控。
5.3.4.4负责公司环境和职业健康安全管理方案的制定，并跟踪检查。
5.3.4.5负责制订公司职业健康安全和环境管理的应急预案，并负责事故发生后的调查、分析、处理，并负责应急预案的评价。
5.3.5公司最高管理层及各部门的职责与权限见《安全生产责任制》《环境保护责任制》《公司部门职责说明书》。
6. 策划
6.1 风险和机遇
6.1.1 总则
公司在策划环境和职业健康安全管理体系时，考虑到影响公司目标、战略方向、管理体系绩效的内、外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：
6.1.1.1确保管理体系能够实现其预期结果；
6.1.1.2增强有利影响，确保实现预期结果；
6.1.1.3避免或减少不利影响；
6.1.1.4实现改进。
6.1.2 应对措施
6.1.2.1 风险和机遇的识别
公司制定并实施《风险和机遇识别监控程序》，通过以下人员和部门的工作和过程，关注4.1 和4.2 的变化，识别风险和机遇：
（1）公司管理层关注企业运营方面的风险和机遇，包括：
1)全球市场环境和发展趋势；
2)财务风险；
3)行业发展动向；
4)法律法规风险。
（2）公司各部门关注基础设备、法律法规和人员等方面的风险，包括：
1)法律法规的变化及地方政府的要求；
2)外部环境（包括空气、水质等）的变化；
3)公司内重大环境因素和危险源；
4)协议的合规性。
5)供应商资质对管理体系的影响；
6)供应商和外来人员在环境和职业健康安全方面的责任和义务。
7)设备和基础设备的完好情况对管理体系的影响；
8)采购产品的质量状况；
9)测量系统的可溯源性和稳定性对管理体系的影响；
10)人员的意识和能力对管理体系的影响；
11)在生产过程中出现的人员伤害；
12)路途中存在的交通事故风险；
6.1.2.2 风险和机遇的评估
发现或管理风险的部门通过评价的方式对风险和机遇进行评估。根据重要程度，评价的形式可以是口头的、会议的或现场评价。评价的结论可包括：
(1)采取直接的措施规避风险；
(2)采取间接措施改变风险的可能性和后果；
(3)为寻求机遇承担风险；
(4)消除风险源以便杜绝风险。
关于风险和机遇的会议和现场评价由组织评价的部门保留记录。
法律法规方面的风险不需要评估，相关部门按法规要求执行。
6.1.2.3 风险和机遇的管理
按部门职责划分，相关部门根据评价的结果采取必要的措施，定时检查和验证措施的有效性。
6.1.2.4支持性资料文件资料资料文件
《风险和机遇识别监控程序》
6.1.3 环境因素
6.1.3.1 总则
公司应在所界定的环境管理体系范围内，根据各类生产活动、供应的原料、产品、相关方的管理及客户的需求，确定能够监控和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。 制定并实施《环境因素识别、评价与更新程序》，以确保：
(1) 延续识别、确定环境因素，同时进行环境因素评价，确定重要环境因素，进行监控策划，并为制定目标、运行监控提供依据；
(2) 及时更新上述环境因素的信息。
公司应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）。适当时，公司应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。
公司应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等资料文件资料资料文件化信息。
6.1.3.2 环境因素识别
(1)按《环境因素识别、评价与更新程序》的要求，组织各部门进行环境因素的识别和评价，利用调查法、现场观察法、排查法、过程分析判断法等方式进行环境因素识别；识别产品、生产和办公活动过程中可能产生的环境因素和环境影响。
(2) 环境因素识别应覆盖公司的产品实现过程及相关活动以及公司办公场所、现场技术服务和活动；并考虑正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态，以及大气污染、污水排放、土地污染、废物及副产品、能量释放（如热、辐射等）、原材料和自然资源的使用、能源的消耗、空间的使用等方面。
6.1.3.3 环境因素的评价和重要环境因素的确定
(1）各部门对识别的环境因素进行评价，形成评价记录。
(2）评价方法:采用是非判定法（定性法）与定量法（因子打分法）相结合的形式，对识别的环境因素进行评价，评价出重要环境因素和一般性环境因素。
6.1.3.4 监控策划
从目标和方案、运行监控等方面，对重要环境因素进行监控策划，制定能够消除危害或监控风险的工程技术措施和安全管理措施。对可能的事故或紧急情况，同时从应急准备和响应方面策划所需的监控。
6.1.3.5 环境因素更新
(1) 根据监测结果，通过管理评价或每年年初对环境因素进一步评价，确定是否需要更新；
(2) 当出现方针变更、产品、过程及相关活动变化、法律法规变化、审核与评价要求、相关方要求等情况时，应评价并更新环境因素，需要时予以更新；
(3) 实施更新后，应及时更改相关资料文件资料资料文件、资料文件资料资料文件资料文件资料，并传递到使用的场所。
6.1.3.6支持性资料文件资料资料文件
《环境因素识别、评价与更新程序》
6.1.4 危险有害因素
6.1.4.1 总则
公司制定并实施《危险源辩识、风险评价和监控管理制度》，根据供应的原料、产品及各类生产活动中辨识出的危险有害因素，评价风险程度，确定不可接受风险，制定相应的方案，以预防、降低或消除职业健康安全风险。
6.1.4.2危险源辨识和风险评价的程序应考虑：
(1) 常规和非常规活动；
(2) 所有进入公司管辖范围工作场所的人员的活动；
(3) 公司管辖范围的人的行为、能力和其他人为因素；
(4) 已识别的源于公司管辖范围的工作场所外，能够对公司管辖范围的工作场所内组织监控下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；
(5) 在公司管辖范围的工作场所附近，由公司监控下的工作相关活动所产生的危险源；
(6) 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设备和设备；
(7) 公司及其活动的变更，或计划的变更；
(8) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；
(9) 所有与风险评价和实施必要监控措施相关的适用法律义务；
(10) 对工作区域、过程、设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。
公司应确保在确定监控措施时考虑这些评价的结果。
6.1.4.3 公司用于危险源辨识和风险评价的方法应：
(1) 在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；
(2) 提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险资料文件资料资料文件的形成以及适当时监控措施的运用。
6.1.4.4制定监控措施
在确定监控措施或考虑变更现有监控措施时，应按如下顺序考虑降低风险：
( 1) 消除； (2) 替代； (3) 监控措施； （4) 标志、警告和（或）管理监控措施；（5) 个体防护装备。
6.1.4.5 危险源的变更管理
对于变更管理，公司应在变更前，识别与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。
6.1.4.6支持性资料文件资料资料文件
《危险源辩识、风险评价和监控管理制度》
6.1.5 合规义务
为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，公司制定并实施《法律法规和其他要求的获取、识别与更新管理制度 》：
6.1.5.1对环境与职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更新及适用性评价。
6.1.5.2 法律法规的收集和识别的范围包括：
（1)国际公约，以及所在国家的法律、法规、规章及标准；
（2)国家、地方的法律、法规、标准及规范；
（3)行业主管部门的通知、制度、管理办法；
（4)其它要求：如协议规定、相关方的要求。
6.1.5.3法律、法规的收集途径及方法包括：
（1)获取渠道：政府主管部门、书刊、新闻、网络媒体等；
（2)各部门都应主动收集与其业务关于的法律、法规，并传递相关信息；
6.1.5.4 法律法规适用性确认和管理：
由安全环境部汇总适用的法律法规及其他要求清单并依据以下原则确认：
（1)与公司活动、产品和服务相关的；
（2)与公司的环境因素和危险源关于的；
（3)必须是法律、法规或其他要求的有效版本；
（4)符合公司实际情况。
确认的内容包括：
（1）确定适用于公司产品的法律法规；
（2）确定适用于公司环境因素和危险源的法律法规条款；
安全环境部负责将确认后的法律法规内容填写《法律法规和其他要求清单》并分发。跟踪法律法规的变化，每年组织一次再确认。
6.1.5.4 支持性资料文件资料资料文件
《法律法规和其他要求的获取、识别与更新管理制度 》
6.2 环境和职业健康安全目标及其实现的策划
6.2.1 环境和职业健康安全目标
6.2.1.1总经理组织制定公司年度环境和职业健康安全目标，管理者代表组织各部门制定本部门环境和职业健康安全目标、指标，并由总经理审批。所制定的目标、指标应与环境和职业健康安全方针保持一致、可测量。
6.2.1.2环境和职业健康安全管理目标应与相关部门及相关方进行必要的沟通。
6.2.1.3 每年管理评价前，安环部应对环境和职业健康安全目标的实施情况进行评价，对实施结果与现有管理目标的所示差距，应不断寻找改进机会，设定新的管理目标，必要时予以更新，在管理评价过程中进行审核批准。
6.2.1.4当出现以下变化时，应由管理者代表组织相关部门调整目标：
（1）法律、法规和其他要求发生变化；
（2）作业方法或生产工艺发生较大变化；
（3）危害因素及主要风险发生重大变化；
（4）公司的生产经营结构调整 。
6.2.1.5管理者代表负责监督公司和各部门目标实施情况，通过环境和职业健康安全管理体系内部审核、管理评价等过程进行评价。各部门目标要求的统计周期将履行情况进行汇总，作为管理评价的输入。
6.2.2实现环境和职业健康安全目标的措施的策划
为保证公司环境、职业健康安全目标的实现，针对重要环境和重要危险有害因素制定相应的方案，以确保目标的实现，公司应确定：
（1）采取的措施；
（2）需要的资源；
（3）由谁负责；
（4）何时履行；
（5）如何评价结果。
6.2.3支持性资料文件资料资料文件
《目标、指标和管理方案监控程序》
7. 支持
7.1 资源
7.1.1 总则
公司应确定并提供为建立、实施、保持和延续改进环境和职业健康安全管理体系所需的资源。各部门根据环境和职业健康安全管理体系的实施、保持和改进需求进行识别，提出所需的资源报公司。
7.1.1.1总经理为达到以下目的，确定并提供所需的资源：
（1）为实施、保持和改进环境和职业健康安全管理体系的各过程；
（2）为满足法律、法规的要求，保障体系有效运行，提升环境和职业健康安全绩效。
总经理在提供环境和职业健康安全管理体系运行所需的资源时，应考虑：
（1）现有内部资源的能力和约束；
（2）需要从外部供方获得的资源。
7.1.1.2所提供资源可包括：人力资源、财务资源、技术资源、基础设备、工作环境等，公司对人员、设备和工作环境规定了相应的要求。
7.1.2人员
公司建立健全《人力资源管理监控程序》（《人力资源管理制度汇编》）和相关资料文件资料资料文件，加强各级员工的管理，确保其能胜任本职工作。依照7.2（能力） 的要求对环境和职业健康安全体系关于的岗位人员进行评价，按7.3（意识） 的要求进行能力的培训和意识的培养，以确保与管理体系相关的人员是能够胜任的。
7.1.1.1支持性资料文件资料资料文件
《人力资源管理制度汇编》
7.1.3监视和测量的资源
7.1.3.1总则
为了确保环境污染监测、职业健康安全因素监测的有效性，公司安全环境部制定并实施《监视和测量设备管理制度》，以对检测设备进行控制。包括：
（1）适合特定类型的监视和测量活动；
（2）监测设备得到适当的维护，以确保延续适合其用途。
公司保留监视和测量资源的技术资料文件资料资料文件资料文件资料和必要的校准等信息形成资料文件资料资料文件。
7.1.3.2支持性资料文件资料资料文件
《监视和测量设备管理制度》
7.2 能力
7.2.1公司人力资源部制定并组织实施《人力资源监控程序》，对以下活动进行监控：
7.2.1.1确定影响公司环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的各类人员所需具备的能力；
7.2.1.2基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；
7.2.1.3适用时，采取措施获得所需的能力，包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等并评价措施的有效性；
7.2.1.4公司建立人事档案，保留员工评价、教育、培训、经历等记录，作为人员能力的证据。
7.3 意识
7.3.1 意识的培养
公司建立积极向上的企业文化，通过日常的工作要求和组织各类培训，使所有员工：
7.3.1.1了解和掌握环境和职业健康安全方针；
7.3.1.2了解他们的工作与管理体系的关系和对体系的影响；
7.3.1.3了解他们如何对提高管理体系绩效做出贡献；
7.3.1.4了解不符合管理体系的要求、未履行合规义务的后果。
7.3.2 培训
7.3.2.1根据环境和职业健康安全体系运行的需要，结合各部门的培训要求，制定公司年度培训计划，经总经理批准后发部实施。
7.3.2.2培训可采取业余和脱产相结合，长期和短期相结合的方法，培训形式可采用办培训班、师傅带徒弟、送外培训、自学等形式进行。
7.3.2.3培训的实施按《人力资源监控程序》执行。 人力资源部组织关于部门对培训的有效性进行评价，保存教育、培训、技能和经验的记录。
7.4信息交流
7.4.1 本公司管理体系关于重大信息的对外披露，应当依照公司信息披露管理的规定，由董事会秘书统一负责对外披露。未经批准同意并经董事会秘书核准，公司各部门和人员不得将关于管理体系的信息对外进行传递与处理；
7.4.2公司总经理负责关于管理体系重大信息的处理；
7.4.3安全环境部负责向总经理汇报本公司在环境和职业健康安全方面的重大信息，以及环境和职业健康安全相关信息在公司内部的传递与处理；
7.4.4 公司其他各部门负责本部门职能范围内的信息在公司内部的有效传递、处理，以及改进措施的沟通沟通协调落实。
7.4.5信息交流
信息交流分为内部和外部两个方面，可采用口头、文字（纸质或电子版）等两种方式进行。信息交流应及时、准确传递，对重要信息应予以记录。
7.4.5.1内部交流的主要内容包括：正常信息、不符合信息、紧急信息；员工意见和建议；新技术、新工艺、新产品、新设备信息；培训情况；相关法律、法规的遵循情况及更新信息；运行监控和产品安全监控情况。
（1）内部信息交流方式：可采用集体培训、网络办公信息平台、印发资料文件资料资料文件、资料文件资料资料文件资料文件资料；例会、经营分析会；通知、通报、板报、内部报刊及内审、管理评价等形式，传达给各部门及人员。
（2）内部信息的分类：
1)涉及部门比较多或具有共性
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