双综合体系隐患排查治理管理核心制度.doc

生产安全事故隐患排查治理管理制度青岛庆明加油站10月06日目录1 目标12 适用范围13 引用文件14 责任分工35 管理内容35.1术语和定义35.2排查频次45.3组织实施45.3.1 排查类型45.3.2 排查要求55.3.3 治理提议65.4事故隐患排查治理要求66重大隐患判定标准77事故隐患治理程序和要求77.1事故隐患排查汇报和隐患建档监控77.2通常隐患治理87.3重大隐患治理87.4隐患治理及验收98事故隐患排查治理资金使用专题制度109文件管理1010隐患排查效果1011目标责任考评1112 连续改善1212.1评审1212.2更新1212.3沟通121 目标 开展隐患排查治理是安全管理关键组成部分，是对风险控制方法连续有效进行排查确定、有效控制风险关键方法。经过对生产过程及安全管理中可能存在人不安全行为、物不安全状态或管理缺点等进行辨识，以确定隐患、危险有害原因或缺点存在状态，和它们转化为事故条件，方便制订整改方法，消除或控制隐患和危险有害原因。目标是规范隐患排查治理行为，保障从业人员职业安全和健康，降低安全生产风险，实现安全生产和安全发展。2 适用范围适适用于加油站各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控、资金保障专题使用及隐患举报奖励管理。3 引用文件 下列文件对于本文件应用是必不可少。通常注日期引用文件，仅所注日期版本适适用于本文件。通常不注日期引用文件，其最新版本（包含全部修改单）适适用于本文件。（1） 中国安全生产法（主席令13号）（2） 山东省安全生产条例（山东省人民代表大会常务委员会168号）（3） 山东省生产经营单位安全生产主体责任要求（省政府令303号）（4） 生产安全事故隐患排查治理体系通则（5） 生产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南（6） 安全生产事故隐患排查治理暂行要求（国家安全生产监督管理总局第16号）（7） 相关建立安全隐患排查治理体系通知（安委办1号）（8） 相关明确党委政府及其部门安全生产监督管理职责要求（青发20号）（9） 国家安全监管总局办公厅相关印发等4项规范规则通知（安监总厅计划97号）（10） 国务院安委会办公室相关印发标本兼治遏制重特大事故工作指南通知（安委办3号）（11） 国务院安委会办公室相关实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制意见（安委办11号）（12） 国务院安委会办公室相关印发隐患排查治理体系示范试点地域建设方案通知（安委办函22号）（13） 国务院安委会办公室相关转发新修改通知（安委办函24号）（14） 山东省人民政府办公厅相关建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制通知（鲁政办字36号）（15） ）加紧推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作方案（鲁安办发10号）（16） 山东省人民政府安全生产委员会相关深化安全生产隐患大排查快整改严执法集中行动推进企业安全风险管控工作通知（鲁安发16号）（17） 安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作推进方案（青安办36号）（18） 青岛市生产安全事故隐患排查治理措施（市政府令第225号）（19） 青岛市生产安全重大事故隐患分类分级挂牌督办工作规范（试行）4 责任分工建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报管理机制，落实从关键责任人到每位从业人员事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况监督考评，确保隐患排查治理落实。加油站成立由站长和相关职能人员参与安全检验（事故隐患排查）组织，负责加油站事故隐患进行排查和整改治理，和隐患排查建档和监控。组长： 副组长： 组员： 组长对加油站隐患排查工作全方面负责。副组长全方面帮助组长工作，依据组长要求，开展隐患排查工作。组员在组长和副组长指挥下开展隐患排查各项工作。5 管理内容5.1术语和定义（1）事故隐患违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度要求，或因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生或造成事故后果扩大物危险状态、人不安全行为和管理上缺点。（2）隐患分级依据隐患整改、治理和排除难度及其可能造成事故后果和影响范围，分为通常事故隐患和重大事故隐患。通常事故隐患是指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应该全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。（3）隐患排查组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位职员和其它相关人员依据国家法律法规、标准和管理制度，采取一定方法和方法，对照风险分级管控方法有效落实情况，对本单位事故隐患进行排查工作过程。（4）隐患治理消除或控制隐患活动或过程。对排查出事故隐患，应该根据事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并根据职责分工实施监控治理。（5）隐患信息包含隐患名称、位置、状态描述、可能造成后果及其严重程度、治理目标、治理方法、职责划分、治理期限等信息总称。5.2排查频次实施隐患排查前，应依据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定含有针对性具体排查项目，作为隐患排查内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查同时进行。基础管理类隐患排查频次为每三个月一次，专业（电气、消防、关键设备）排查为每个月一次。5.3组织实施实施隐患排查前，应依据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定含有针对性具体排查项目，作为隐患排查内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。5.3.1 排查类型排查类型关键包含日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专题或季节性隐患排查和各级责任人履职检验等。隐患排查和通常日常安全检验或安全巡视二者互为补充，隐患排查必需做到有组织体系、有排查标准、有排查统计、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求。（1）综合性检验是指以保障安全生产为目标，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为关键，各相关专业和部门共同参与全方面检验。（2）专业检验关键包含：安全设备设施检验、电气安全检验、防火防爆安全检验、防雷防静电安全检验、消防安全检验、站区及建筑设施检验、职业健康防护安全检验。（3）季节性检验是指依据各季节特点开展专题隐患检验，关键包含：春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为关键；夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防暑降温为关键；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为关键；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为关键。（4）日常检验是指班组、岗位职员交接班检验和班中巡回检验，和基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员日常性检验。日常隐患排查要加强对关 键装置、要害部位、关键步骤、重大危险源检验和巡查。（5）节假日检验关键是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常情况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资贮备、保运力量安排、保卫、应急工作等进行检验，尤其是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资贮备和应急工作进行关键检验。5.3.2 排查要求隐患排查应做到全方面覆盖、责任到人，定时排查和日常管理相结合，专业排查和综合排查相结合，通常排查和关键排查相结合。5.3.3 治理提议根据隐患排查治理要求，各相关层级部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查统计。依据排查出隐患类别，提出治理提议，通常应包含：（1）针对排查出每项隐患，明确治理责任单位和关键责任人；（2）经排查评定后，提出初步整改或处理提议；（3）依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。5.4事故隐患排查治理要求隐患治理实施分级治理、分类实施标准。关键包含岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、企业治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理立即有效、责任到人、按时完成。能立即整改隐患必需立即整改，无法立即整改隐患，治理前要研究制订防范方法，落实监控责任，预防隐患发展为事故。加油站依据经营特点，以风险分级管控清单为基础，制订安全检验计划，明确检验目标、内容、要求，并编制安全检验表。安全检验表应包含检验项目、检验内容、检验标准或依据、检验结果等内容。安全检验时应根据安全检验表内容逐项进行检验，建立安全检验台账、事故隐患整改台账，并和安全目标责任考评挂钩。定时组织对安全检验表进行评审、修订和完善，并做好检验人员培训工作。有下列情形之一应立即对安全检验表进行修订：（1）颁布实施相关新安全法律法规、标准规范或原有适使用方法律法规、标准规范重新修订； （2）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变； （3）发生事故或对事故、事件有新认识；（5）周围安全生产环境发生重大改变；（4）危害原因辨识结果有较大变动或识别出新危害原因。6重大隐患判定标准以下情形为重大事故隐患：违反法律、法规相关要求，整改时间长或可能造成较严重危害；包含重大危险源；含有中毒、爆炸、火灾等危险场所，作业人员在10人以上；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改；因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除；设区市级以上负有安全监管职责部门认定。7事故隐患治理程序和要求事故隐患治理步骤包含：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等步骤。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合情况、隐患等级、治理期限及治理方法要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应下发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、方法提议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应该对隐患存在原因进行分析，并制订可靠治理方法。隐患整改通知制发部门应该对隐患整改效果组织验收。7.1事故隐患排查汇报和隐患建档监控加油站每个月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并根据要求时间和形式报送安全监管监察部门和相关部门。（1）隐患排查应认真填写检验统计，发觉事故隐患，立即汇报加油站安全管理人员或关键责任人。（2）加油站安全管理人员活关键责任人接到事故隐患汇报后，应立即组织处理。（3）加油站应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包含隐患名称、检验日期、原因分析、整改方法、计划完成日期、实际完成日期、整改责任人、整改确定人、确定日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发觉隐患个人或组织。（4）加油站应该定时对安全检验和隐患治理情况进行统计分析，每季、每十二个月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表报关键责任人签字确定。对于重大事故隐患，除依据上述要求报送外，应该立即向安全生产监督管理部门汇报。（5）事故隐患排查治理档案应该包含事故隐患发觉日期、基础情况、类型等级、治理情况等内容，并妥善保留。通常事故隐患排查治理档案最少保留1年，重大事故隐患排查治理档案最少保留3年。7.2通常隐患治理对于通常事故隐患，依据隐患治理分级，由安全管理人员或相关人员负责组织整改，整改情况要安排专员进行确定。7.3重大隐患治理经判定或评定属于重大事故隐患，立即组织评定，并编制事故隐患评定汇报书。评定汇报书包含事故隐患类别、影响范围和风险程度和对事故隐患监控方法、治理方法、治理期限提议等内容。依据评定汇报书制订重大事故隐患治理方案。治理方案应包含下列关键内容：（1）治理目标和任务；（2）采取方法和方法；（3）经费和物资落实；（4）负责治理机构和人员；（5）治理时限和要求；（6）预防整改期间发生事故安全方法。7.4隐患治理及验收隐患治理完成后，应依据隐患等级组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，组织对治理情况进行复查评定。（1）对于检验中发觉全部问题，责任单位对查出隐患和问题全部要逐项分析研究，立即拿出落实方法，落实整改方法。（2）对于通常事故隐患，安全管理人员或相关人员立即组织整改。（3）对严重威胁安全生产，有整改条件隐患项目，应下达隐患整改通知书，做到“四定”。即定项目方法、定时间、定人员、定资金起源。隐患整改通知单要存档备查。（4）各专业检验和综合检验隐患整改通知单由站长签署意见后传达给安全管理人员，不按期整改或因为不抓紧整改而酿成事故要追究相关人员责任。（5）对于重大事故隐患，站长组织制订并实施事故隐患治理方案。（6）各单位在事故隐患治理过程中，应该采取对应安全防范方法，预防事故发生。事故隐患排除前或排除过程中无法确保安全，应该从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及其它人员，设置警戒标志，临时停产停业或停止使用；对临时难以停产或停止使用相关生产储存装置、设施、设备，应该加强维护和保养，预防事故发生。（7）对因物质、技术所限临时不含有整改条件重大隐患，必需在期限前2天将原因书面报安全领导小组，同时必需采取应急防范方法。加油站应将此纳入年度技措、安措、计划检修和大修计划内，限期处理或停产。确因非加油站原因而不含有整改能力，上报政府相关部门。 （8）对隐患和问题整改情况，应进行复查（验收），跟踪督促落实，形成闭环管理。（9）各项检验结果、隐患整改情况、验收结果应立即报安全部门，安全领导小组登记安全检验、事故隐患整改台帐。8事故隐患排查治理资金使用专题制度（1）在年度财务计划安排时，将事故隐患排查治理所需资金列入财务预算，给予资金保障。（2）按摄影关法律法规要求足额提取安全费用，事故隐患排查治理所需资金，从提取费用中支付。（3）事故隐患排查治理所需资金，关键包含事故隐患治理费用、宣传费用和专题奖励。（4）事故隐患排查治理所需资金，由负责隐患治理相关部门、下属单位编制资金使用计划，经安全领导小组审核，单位责任人同意后使用。（5）财务部门对事故隐患排查治理所需资金，单独建帐加强管理。9文件管理在隐患排查治理体系策划、实施及连续改善过程中，完整保留表现隐患排查全过程统计资料，并分类建档管理。包含：隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等内容文件结果。重大事故隐患排查、评定统计，隐患整改复查验收统计等，单独建档管理。10隐患排查效果经过隐患排查治理体系建设，最少在以下方面有所改善：（1）风险控制方法全方面连续有效；（2）风险管控能力得到加强和提升；（3）隐患排查治理制度深入完善；（4）各级排查责任得到深入落实；（5）职员隐患排查水平深入提升；（6）对隐患频率较高风险重新进行评价、分级，并制订完善控制方法；（7）生产安全事故显著降低；（8）职业健康管理水平深入提升。11目标责任考评（1）加油站每一个岗位全部有排查隐患、落实治理方法责任。（2）激励本加油站广大职员人员对存在事故隐患进行举报。安全管理人员负责事故隐患举报登记、汇总工作。（3）对接收事故隐患举报，由安全生产管理人员进行调查核实。（4）给事故隐患举报人奖励应含有以下条件：属重大事故隐患或影响较大隐患；在加油站组织安全检验或隐患排查中未发觉隐患；举报人留有真实姓名和联络方法。（5）奖励方法为直接发给一定数额奖金或在对从业人员月度、年度考评中给予奖励。（6）隐患排查治理责任部门和责任人应按要求频次和项目要求进行安全检验，发觉问题和隐患立即整改，并按要求上报，每项不符合，扣部门或相关人员50元。（7）对上级下达隐患整改项目，落实“五定”责任制（定人员、定时间、定岗位、定职责、定绩效），按计划完成治理，每项不符合，扣部门或相关人员50元。（8）对临时不含有整改条件隐患，制订可靠监控方法和应急方案，每处不符合，扣部门或相关人员100元。12 连续改善12.1评审为确保隐患排查治理体系连续适宜性、充足性和有效性本加油站每十二个月进行一次评审，并保留评审统计。12.2更新依据以下情况对隐患排查治理体系影响，立即更新隐患排查治理范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，关键包含：（1）法律法规及标准规程改变或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）组织机构及安全管理机制发生改变；（4）生产工艺发生改变、设备设施增减、使用原辅材料改变等；（5）本身提出更高要求；（6）事小说件、紧急情况或应急预案演练结果反馈需求；（7）其它情形出现应该进行评审。12.3沟通建立不一样职能和层级间内部沟通和用于和相关方外部沟通机制，立即有效传输隐患信息，提升隐患排查治理效果和效率。主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入培训计划，组织相关培训。不停增强从业人员安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，降低和杜绝安全生产事故发生，确保安全生产。