百威英博湖南供应商管理新规制度.doc

百威英博湖南啤酒有限公司供应商管理制度一、 目： 对采购过程及供应商进行控制，保证所采购产品符合规定规定，对供应商承认，评估，供应物质质量以及涉及供应商投诉作出规定。二、 合用范畴：此规定合用于英博长沙工厂采购部，质量部和各生产使用部门。三、安全和环境阐明1、装卸工在搬运作业时，应特别注意安全作业，穿戴PPE。2、化验员质检员取样时注意按规定穿戴PPE。3、化验测试过程遵守有关SOP中安全规定。四、有关文献：1英博长沙工厂质量原则。2VPO百威英博供应商管理政策。3. VPO新供应商核准登记程序。4VPO交付货品和投诉控制程序。五、 职责：ZQA：负责供应商审批工厂质量部：负责供应物质检查和供应商年度审核采购部：负责推荐潜在供应商和采购供应物质生产部门：负责提供供应物质在生产使用过程中缺陷。六、 定义和缩写：供应商：为工厂提供生产过程中使用原材料，辅料，包装材料以及其他物质生产商或销售商。SAT小组：总部供应裁决组。七 活动描述：八、详细程序： 1 供应商核准： 11 由采购部提供潜在供应商清单交ZQA。12 ZQA负责对供应商审核并出具审核评估报告。13 ZQA负责更新合格供应商清单并提供应工厂。14 工厂采购部负责提供供应商资质审核材料和有关证明文献，检查报告。并每年更新。 2 试用 ： 21 工厂质量部负责把新供应商物质变更申请按项目管理规定提交ZQA。22 在获取ZQA供应商试用编号后告知工厂采购部按试用程序进行试用。23 合格供应商提供新物质或者在停止供应某一物质一年后重新送货也按新物品项目管理规定执行。23 对试用物质按批量逐渐放大试用，只有在初步试用合格后才可以进入下一种批量试用。24 工厂质量部和使用部门共同对试用物质出具试用评价报告并报告ZQA批准。3 过程控制：31 供应商必要承诺按百威英博提供质量原则进行生产。32 供应商必要在每批物质送货同步提供质量检查证明材料或化验单。33 工厂质量部对到货供应物质按到货批次进行检查，检查批量和规定符合工厂取样筹划规定。44 采购部只能从百威英博核准合格供应商处采购通过核准供应物质。4. 审计41 工厂质量部负责记录生产过程中供应物质缺陷。42 工厂质量部每半年负责组织采购部，使用部门使用大宗材料供应量化考核评估表对重要原材料和包装材料供应商进行评估。43 工厂质量部每年对重要原材料，包装材料供应商进行一次现场审计并出具审计报告。44 工厂质量部负责对评估和审计成果作出鉴定，提交合格供应商清单并报ZQA审批通过。 5 投诉51 生产使用部门负责对供应物质现场使用状况进行报告，质量部接到报告后到现场对生产使用状况进行检查核算。52 质量部负责对入库检查不合格项目进行汇总报告。53 对生产和入库检查过程中发现不合格现象由质量部组织使用部门和采购部对浮现问题物质进行分析和评估。54 采购部接到质量部投诉告知后将投诉表传真告知供应商，同步视质量问题严重限度与质量部一起规定供应商提供现场服务。55 供应商接到投诉后必要按规定到现场与工厂质量，生产部门共同分析因素，同步提供供应商因素分析报告和改进筹划。56 对解决成果有异议状况由工厂质量部提交总部供应裁决组SAT进行裁决。6 不合格解决 61 对浮现质量问题物质，由质量部下达隔离冻结告知，物流部负责实行隔离冻结。 62 工厂质量部对隔离冻结物质进行评价，并出具不合格解决告知单。 63 不合格物质解决有退货，让步接受和接受等方式。62 对需要退货品质，供应商必要在规定期限内将退货品质拉出工厂，同步必要提供销毁证据或者在工厂内销毁。 7记录 合格供应商清单 大宗材料供应量化考核评估表 不合格告知单文献历史记录版本装 订 线作者日期版本阐明自前一版本以来重要或重要变更1.0 曹海冰-7-7历史文献记录版本作者日期版本阐明从上一版本以来重要和重要更改1.0曹海冰12183.04.05.0