食品企业诚信管理手册样本.doc

食品工业诚信管理手册目 录第一章 总则1第二章 诚信标准12.1 诚信策划机制12.2 体系运行机制12.3 检验改善机制12.4 评价公告机制1第三章 诚信方针1第四章 策划24.1 基础要求24.1.1遵照国家相关法律法规及内部标准24.1.2 建立企业制度保障诚信体系建立和实施34.2 诚信原因44.2.1 诚信原因识别程序44.2.2 诚信原因范围及控制44.2.3 诚信原因识别程序文件54.3 社会责任54.3.1 食品安全54.3.2 依法纳税54.3.3 协议保险54.3.4 环境保护54.3.5 惠农扶贫54.3.6 公益事业54.3.7 文化传承54.3.8 参与社会公益事业统计表64.4 诚信文化64.4.1 质量安全责任感64.4.2 企业价值观64.4.3 职员归属感、荣誉感64.4.4 企业团体精神64.4.5 企业诚信环境74.4.6 和相关方关系74.5 目标、方案和指标84.5.1 内部机构及诚信职责84.5.2诚信目标、方案及指标94.6 文件134.6.1 方针、目标、指标134.6.2 体系覆盖范围134.6.3 体系要素相关文件或查询路径134.6.4 诚信原因控制文件及统计13第五章 实施和运行135.1 资源、职责和权限135.1.1 资源135.1.2 职责、权限和管理制度145.2 教育、培训和能力165.2.1 诚信教育机制165.2.2 诚信培训内容175.2.3 诚信统计表175.3 信息交流和控制175.3.1 信息交流目标175.3.2 信息交流范围175.3.3 信息交流形式175.3.4 信息交流内容175.3.5 信息交流统计表185.4 文件控制185.4.1 目标185.4.3 职责185.4.4 控制程序185.4.5 相关统计195.5 统计控制195.5.1 目标205.5.2 适用范围205.5.3 职责205.5.4 控制程序205.5.5 相关文件215.5.6 统计215.6 运行控制215.6.1 目标215.6.2 适用范围215.6.3 职责215.6.4程序215.6.5 相关统计215.7 应急准备和对应215.7.1. 目标215.7.2. 适用范围225.7.3 职责225.7.4 工作程序225.7.5.相关文件235.7.6.统计23第六章 检验和改善236.1 监测和测量236.1.1 目标、范围236.1.2 依据相关文件236.1.3 术语和定义236.1.4 失信影响关键特征内容246.1.5 监测和测量内容246.2 不符合识别、纠正、预防及信用修复296.2.1 不符合识别程序296.2.2 纠正、预防程序296.2.3 信用修复程序296.2.4 相关统计296.3 内部核查296.3.1 内部核查程序296.3.2 内部核查员和职责296.3.3 内部核查准则、要求、范围、频次和方法296.3.4 核查结果汇报要求296.3.5 内部核查相关统计29第七章 评价和申明297.1 合规性评价297.2 体系评价297.3 征信评价29第一章 总则为落实实施食品安全法和食品安全法实施条例，落实食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求和十部位颁发食品工业企业诚信体系建设工作指导意见，遵照省食品工业企业诚信体系建设工作方案、省乳制品企业诚信建设工作实施关键点和*市政府相关建立企业诚信管理体系相关要求，达成防范内外部信用风险、提升组织效能目标，特建立本企业诚信管理体系。第二章 诚信标准依据ISO9001：质量管理体系要求、ISO14001：环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-职业健康安全管理体系规范、ISO2：食品安全管理体系对整个食品链中组织要求，从原辅料源头到消费者各步骤进行质量严格管控，提升用户满意、保护环境和维护职员安全和健康，形成友好自然科学发展企业气氛和环境。2.1 诚信策划机制企业成立诚信管理小组委员会，由总经理任主任。下设诚信管理办公室，由各部门配置一名管理人员组成诚信工作组，常务副总任组长。诚信工作组依据不一样生产经营期经考察分析形成文字诚信申报材料，上报管理小组委员会主任，由委员会主任签发下达企业总体诚信策划通知责成由诚信工作组依据部门工作性质进行部门诚信策划。诚信委员会及其责任人直接对企业最高管理者或最高权力机构负责。2.2 体系运行机制（1）建立岗位职责；（2）部门及责任人明确承诺；（3）建立作业指导书，防范职员失信风险；（4）建立外部监督和内部监督；2.3 检验改善机制企业诚信管理体系由诚信工作组直接监督落实实施，按诚信岗位职责和诚信管理制度定时和不定时进行自检和检验，部门和责任人作出诚信承诺，并做好诚信统计、检验、反馈和改善。2.4 评价公告机制 对各项诚信统计由诚信工作组组织进行诚信管理评价，并定时在企业内部和向社会监督部门公告。第三章 诚信方针本方针由企业最高领导者制订并颁布实施，其内容以下：全方面落实落实科学发展观，以保障食品质量安全和促进食品事业健康发展为目标，加强企业质量安全诚信为关键，遵法遵章为准绳，社会道德为基础，郑重向社会承诺，*产品和服务均做到 “质量零缺点，消费零投诉”，并以“道立天下”、“未取先予，至诚有信”等道家思想为关键企业文化为根基，加强企业内部自律，实现本企业诚信管理目标。方针指导：（1）认真落实和实施国家标准QB/T4111-食品工业企业诚信管理体系建立及实施通用要求和QB/T4112-食品工业企业诚信评价准则，严格遵守国家颁布食品安全法和食品安全法实施条例和地方颁布食品行业各项法律法规。（2）建立健全企业内部生产经营管理各项规章制度，达成生产、营销、服务、安全和保障要求标准。（3）建立失信预防预案和连续改善方法。（4）确定以“质量零缺点、消费零投诉”，“未取先予，至诚有信”为诚信目标。（5）制订诚信管理体系文件，并在企业内部得到有效落实和实施。（6）诚信管理向公众和管理部门公开，并接收社会监督。方针内容：诚信方针包含质量、食品安全、环境和职业健康四项方针：质量方针：用户至上 品质为本 追求卓越 连续改善食品安全方针：提升质量管理水平 奉献安全健康产品遵守相关法律法规 打造优良满意品质环境方针：预防污染 降低三废排放总量 节省能源 提升回收再利用率依法管理 连续改善环境绩效 超越极限 生产天然绿色产品全员参与 发明纯美清新家园职业健康安全方针：以人为本 安全第一 预防为主 降低风险第四章 策划4.1 基础要求4.1.1遵照国家相关法律法规及内部标准4.1.1.1 生产和采购采购和使用原辅材料及终端产品所遵照检验及操作标准：（1）GB 5749生活饮用水卫生标准（2）GB 5410全脂乳粉 脱脂乳粉 全脂加糖乳粉和调味乳粉（3）GB 19644乳粉卫生（4）GB 5415奶油（5）GB 19646奶油、稀奶油卫生标准（6）GB 317白砂糖（7）GB 13104食糖卫生标准（8）GB 8885食用玉米淀粉（9）QB/T 2347麦芽糖饴（10）GB/T 20884麦芽糊精（11）GB2760食品添加剂使用卫生标准（12）GB11680食品包装用原纸卫生标准（13）GB 9687食品包装用聚乙烯成型品卫生标准（14）SB/T 10016冰棍（15）GB 2759.1冷冻饮品卫生标准（16）SB/T 10013冰淇淋（17）（18）SB/T 10015雪糕（19）（20）SB/T 10014雪泥（20）SB/T 10327甜味冰4.1.1.2 技术和品控（6）Q/BD01-05-002-产品检验技术标准（7）Q/BD01-02-001-冷冻饮品技术标准（8）Q/BD01-02-002-冷冻饮品质量标准（9）Q/BD01-03-001-奶粉和原材料采购技术标准（10）Q/BD01-05-003-卫生消毒技术标准（11）Q/BD01-08-001-安全技术标准（12）Q/BD02-04-001-生产技术管理标准（13）Q/BD02-04-002-生产加工管理标准（14）Q/BD02-07-001-测量检验试验管理标准4.1.1.3 营销（1）Q/BD02-01-002-冷饮品营销管理标准（2）Q/BD 02- 01- 006-产品召回管理标准（3）Q/BD02-01-003-经济协议管理标准（4）4.1.1.4 储运（1）SBJ 12-；J 38-氨制冷系统安装工程施工及验收规范（2）Q/BD01-06-001-贮存运输技术标准（3）Q/BD02-08-001-贮存运输管理标准（4）Q/BD02-08-002-库房管理标准（5）Q/BD02-10-004-库房安全管理标准（6）Q/BD02-16-007-机动车管理标准4.1.1.5 安全保障（1）Q/BD02-00-004-健康环境保护通用标准（2）Q/BD02-12-001-职业健康管理标准（3）/BD02-10-001-生产安全管理标准（4）Q/BD02-10-002-安全教育管理标准（5）Q/BD02-10-003-消防和治安管理标准（6）Q/BD02-04-003-卫生管理标准4.1.2 建立企业制度保障诚信体系建立和实施4.1.2.1 诚信管理体系制度建立建立诚信管理体系制度来确保诚信管理在策划、采购、生产、储运、营销到服务等过程中规范化、程序化和制度化，达成企业诚信管理有效落实实施。诚信管理体系制度见附录24.1.2.2 各项标准是建立诚信体系基础 伴随企业产业规模扩大和诚信管理提升，以上诸标准和要求制度等也需要不停更新和补充。全部检验标准和管理要求均成为诚信管理体系建立基础，是*企业诚信管理基础要求。4.1.2.3 保障诚信体系实施 *成立诚信管理体系实施机构，并由常务副总分管领导。以上全部检验标准和要求均经过诚信管理体系实施机构所属检验机构和品控部操作实施，并经过标准和制度要求落实实施有效监督生产运行，是诚信管理体系实施步骤之一。4.2 诚信原因4.2.1 诚信原因识别程序*诚信原因识别在于原材料采购和使用、生产工艺技术、包装及材料安全、仓储及运输等多个方面，对每个方面原因均采取国家标准及企业内部标准要求进行控制。4.2.1.1 原料及添加剂识别识别因子：微生物、药残、重金属、环境污染物、非法添加剂等。4.2.1.3 生产工艺和技术识别因子：生产工艺是否符合标准工艺要求、生产车间是否符合食品生产卫生标准。4.2.1.4包装物 识别因子：包装物材料安全性及包装标识管理规范性。4.2.1.4 仓储运输识别因子：库房储存条件，运输安全管理。4.2.1.5 产品营销 识别因子：协议履约和售后服务情况4.2.2 诚信原因范围及控制4.2.2.1生产经营活动（1）原料及添加剂质量安全控制范围：微生物、药残、重金属、环境污染物、非法添加剂等。控制：按4.1.1.1中国家标准实施，对微生物、药残、重金属等不安全因子进行检测；杜绝有环境污染物原材料采购；杜绝非法添加剂使用。（2）生产过程质量安全控制范围：生产工艺是否符合标准工艺要求、生产车间是否符合食品生产卫生标准。控制：依据每个产品品种分别制订生产工艺步骤，生产车间卫生标准必需达成食品生产卫生标准，由品控部落实生产现场检验实施情况。（3）包装物对产品质量安全控制 范围：包装物材料安全性及标识管理规范性 控制：实施GB11680食品包装用原纸卫生标准、GB 9687食品包装用聚乙烯成型品卫生标准。（4）仓储运输对产品质量安全控制 范围：库房储存条件，运输安全管理。 控制：实施4.1.2.3中要求标准。（5）产品营销过程控制1、协议履约管理2、售后服务管理控制实施4.1.2.2中要求企业内部标准。4.2.2.2 广告宣传广告宣传重视在以下两个方面范围控制：（1）品质认可产品质量和品质是*产品广告宣传基础，真实正确反应*产品质量，无虚假无夸张，经市场和用户反应正确可靠。（2）品牌塑造 品牌著名度、美誉度是*品牌企业价值要素，*品牌提升更反应出*人品质。4.2.3 诚信原因识别程序文件1、各部门诚信原因2、诚信原因控制3、诚信原因改变统计4、诚信管理组织及责任4.3 社会责任4.3.1 食品安全*冷饮食品生产加工严格遵守国家食品安全法和食品安全法实施条例，和地方政府相关冷饮食品管理相关要求，各项检验指标均达行业管理标准，并经广大消费者检验，凡*生产之产品安全可靠。4.3.2 依法纳税 *企业严格遵守中华共和国税法，依法纳税。自觉遵守政府职能部门监督，树立良好社会形象。4.3.3 协议保险 *企业严格遵守中国劳动法，严格推行劳动协议，推行国家要求各项保险要求，主动为本企业职员缴纳法定保险，主动维护企业职员正当权益。4.3.4 环境保护冷饮食品企业属于低污染型企业，本企业并自觉实施中国环境保护法，加强清洁生产管理，加大资金投入，从根本治理废水排放等污染源，致力于达成零排放。4.3.5 惠农扶贫冷饮食品生产需要农业、林业及畜牧业等行业提供原材料，所以冷饮企业发展也拉动了农业、林业、畜牧业发展，对提升地方经济起到了很大作用。伴随*生产规模扩大，对引领上述行业发展越来越关键，同时对处理失业人员就业和农产品开发应用发挥着举足轻重作用。4.3.6 公益事业*企业以“有余以奉天下”为己任，“大爱无疆，善行无迹”，大力支持慈善事业发展，主动对灾区捐赠资金和物品，对孤寡老人和小学生进行无私救助，“*大嫂”进小区、爱心资助寒门学子、显示出*高度社会责任感，这也是*企业一贯秉承企业道德和理念。企业推行社会职责，主动支持公益事业。*企业高层领导一直把奉献社会、服务社会作为推行企业使命关键任务，多年来，企业高层领导主动支持公益事业，得到了社会和公众一致赞誉。4.3.7 文化传承 “道立天下”老子道德文化在*企业发扬光大，其独特征和优越性对企业发展起到了很关键作用，同时也对*职员和接触*大家思想境界得到升华。4.3.8 参与社会公益事业统计表4.4 诚信文化打造诚信服务文化，铸就诚信强势品牌，总坚固践经验，完善诚信理念，形成含有企业本身特点诚信理念体系，使“诚信”文化内化为企业文化关键特质。4.4.1 质量安全责任感更新服务观念，满足用户要求。明确“既是卖方，更是买方”观念定位。使每次为用户服务过程全部变成一次积累信息、自我剖析、不停完善过程。*视质量为生命，*最高领导者认为“产品质量是企业生存发展生命线，越是到紧迫关头越要重视质量。营销上讲“好产品能实现自我销售”，*是靠质量赢得消费者信赖和长久支持，质量是*生存发展之基。*作为一个食品企业，不管增加多少“虚”附加值，但必需一直坚持“产品质量是企业生命线”价值标准。入口无小事，质量关系到消费者健康和生命，也关系到企业生死存亡。所以企业要严格实施全方面质量管理，把产品质量看得比生命还要重，确保产品健康、安全。做到“质量零缺点、消费零投诉”。 坚持“用户满意度调查分析”制度，形成服务质量全方面评定有效机制，尊重用户意见，提升服务质量。4.4.2 企业价值观企业价值观是企业文化精髓，在市场经济条件下企业诚信是企业价值观最为关键部分。构筑企业诚信文化就是要在企业里树立起“诚信是企业最关键无形资产”意识，每个企业全部要依靠自己对其它企业及社会交往规则遵守来取得社会尊重和信任。*价值观是“做人如水，做事如山”。做人如水，因为水是低调、谦虚、灵活、柔韧、适应、有规律、能够引导、潜藏巨大能量。做事如山，因为山是坚强、稳重、朴实、自信、深沉、不动摇，勇于担当责任，所以*是把诚信放在企业文化首要位置。4.4.3 职员归属感、荣誉感高层领导主动营造全员参与管理良好气氛，提倡“全员管理”理念，视企业每位职员全部是“管理者”，企业全部重大决议和制度出台，全部主动征求职员意见，让广大职员参与，并经职代会讨论审议经过，充足发挥了广大职员民主管理企业职能。从开始，企业开展“管理连续改善”工程，每位职员不停加强自我管理意识，全部针对自己岗位进行不停改善和提升，同时对于企业管理存在问题，主动经过合理化提议、提案等形式直接进行反馈。高层领导大力提倡“上善若水，自知自强”企业精神，在工作中不停完善“事事创新，人人创新”创新机制。在技术创新方面，企业出台了系列管理和奖励制度，每十二个月制订创新计划，把具体创新项目落实到部门和责任人。企业每十二个月对于在管理创新、技术创新和工作改善中做出突出贡献职员，进行集中表彰奖励，评选企业优异职员，集体外出旅游学习，营造了全员参与管理，以企业为家，含有主人翁责任感，内心充满对企业归属感和荣誉感。4.4.4 企业团体精神人本管理利用在*文化中大大激发了职员主动性，并提升了团体凝聚力和竞争力。建立了完善物质激励和精神激励机制，尊重个人在组织管理中地位，为了尊重个人，首先不停致力于改善职员工作环境(包含物质环境和心理环境)，其次，又尽力促进职员发展，企业高层管理人员很重视和职员对话，实施“尊重职员权力计划”不停切实提升职员工作能力，关心和尊重每个人和她们每个人成就，尊重个人尊严和价值，让职员共同参与管理，激发个人潜能，发挥团体作用，自然就形成了企业强大向心力。4.4.5 企业诚信环境诚信，不仅仅是做人准则，也是一个企业根基和灵魂。企业要坚守以诚信立企作风，努力满足市场需求，兑现对消费者许下承诺，这是企业能够在市场经济条件下取得成功关键原因。诚信，需要社会各个方面长久不懈共同坚持，全部企业全部应该自觉负担起良知和责任重担，承诺视消费者权益为企业生命，扎实地推进本身诚信建设，为主动构建公平健康、友好稳定市场经济环境而努力。强化风险管理，规避外来信用风险。能否按期收回用户账款，直接关系企业现金流量和正常运转，甚至关系到企业兴衰存亡。所以，必需不停强化企业诚信风险管理。健全管理机制，强化内部风险责任。建立和完善严格用户账款催收责任制，量化细化帐款回收责任，并以帐款回收实绩作为相关人员业绩评定依据。相关人员要担负起动态跟踪监控用户付款情况和能力责任，有效规避费收风险，使整个帐款回收步骤实现“无缝对接”，确保运转所需资金立即到位。建立预警机制，控制潜在信用风险。建立和完善用户资信档案，对其注册信息、财务报表、银行开户情况、付款统计、经营情况、市场前景等信用信息进行量化处理，对用户信用情况进行动态跟踪，随时判定出资信改变情况，假如发觉用户付款能力降低、存在信用隐患问题，要果断采取方法，将信用风险降到最低。联手社会相关部门，构筑风险管理网络。控制信用风险，是一项牵涉社会多方面系统工程。加紧建立企业信用平台，企业之间，企业和工商、税务、公安等系统之间要开展信用资源联网，实现不一样系统之间资源共享。并利用互联网信息传输快、覆盖广特点，使失信者无处可遁，共同构筑强大社会信用风险管理网络。4.4.6 和相关方关系*自成立以来，坚守“上善若水，自知自强”企业精神，努力进取、诚信经营，打造出含有现代化生产水平冷饮食品企业，归根结底就是不管面对市场用户，还是面对政府管理部门一直如一坚持诚信理念，遵法经营，依法纳税，视用户为上帝，*和各方面关系相处友好，实现友好共进才会得以健康发展。为实现企业战略目标和发展方向，企业建立和完善了和供方和合作方战略伙伴关系，并经过以下多个方法进行沟通和改善：（1）制订和完善了原辅料和食品添加剂采购管理措施和采购控制程序，明确了和供方建立战略伙伴关系要求，并本着互惠互利和双赢标准，经过技术和质量确保协议方法对双方合作产品范围、价格、质量要求、产品验收、技术文件管理等事项进行管理和要求。（2）以已纳入企业合格供方名目标单位，实施ABC分类管理，A类供方给技术、资金等支持，企业每十二个月组织技术、检验、生产、管理人员深入合格供方单位进行体系审核和技术指导，企业每十二个月派出几批有经验检验人员深入合作方现场进行检验、指导和验收，对供方要求立即向企业进行反馈和改善，有效加强和提升了和供方和合作方战备伙伴关系。（3）在和用户关系建立上，企业进行了分类管理，加强了对关键用户管理，并在关键用户管理上建立了样板示范点，并经过样板示范点加强和用户联络和沟通，有效培育了用户忠诚度。（4）外派员工进行用户走访，企业确定每十二个月最少要有一名主管领导带队进行用户走访，和供方和合作方进行沟通和交流。（5）开展了用户满意度调查，企业每十二个月组织实施用户满意度调查工作，并经过问卷调查方法进行用户满意度调查，掌握用户潜在期望，获取用户未来信息。4.5 目标、方案和指标4.5.1 内部机构及诚信职责企业下设六大主管部门。即生产部、营销部、技术部、采购部、品控部、财务部。1、生产部 (1)负责生产策划、研发、计划、组织，做到按时按量地质量诚信交付； (2)认真落实和落实企业企业质量诚信方针政策和目标； (3)按企业质量诚信管理职责和ISO9001等相关要求，组织生产，确保满足用户需求； (4)负责对各工序质量点控制，定时监测目标、指标和管理方案完成情况； (5)负责设备维护、保养、统计等管理和控制； (6)负责对产品监视和测量管理，工艺技术改善、纠正预防方法实施和控制，确保产品实现真实性； (7)负责对监视和测量设备控制管理； (8)负责对下属质量诚信综合培训及考评，不停提升质量诚信意识企业综合管理水平； 2、销售部 (1)负责市场营销质量诚信策划、质量诚信广告策划、质量诚信开发、质量诚信品牌维护和推广； (2)市场信息调研和分析，建立质量诚信销售网络、质量诚信销售渠道、质量诚信承诺、质量诚信陪付，并实施质量诚信销售策略； (3)组织落实本企业产品销售和产品防护工作，确保为用户提供满意服务； (4)组织对用户满意度调查，立即了解用户对产品、服务质量需求和期望，反馈、沟通用户信息，真正反应企业质量诚信经营情况； (5)用户产品要求确定、评审、沟通及销售协议管理； (6)负责对整个销售及服务人员质量诚信综合培训，以维护企业质量诚信经营形象； (8)负责终端用户真实信息搜集、处理、跟踪和反馈； (9)负责对搜集信息评定，并立即正确地反馈给企业，并保持统计； (10)负责用户回访、沟通交流、受诉受理、投诉处理，确保用户满意，并保持统计； (11)负责建立内外部服务制度步骤建立，用户档案统计和管理。3、采购部 (1)落实本企业质量诚信方针和目标，负责选择和建立可靠稳定质量诚信供给商； (2)负责对供给商质量诚信考评和评定，做好原料采购质量诚信管理，对用户提供财产进行控制管理； (3)确保原材料到货立即和质量一次合格，抵达质量诚信供给； (4)负责对供方产品验证、追溯及不合格控制和处理； 4、品控部 (1)负责对品质质量诚信计划、策划和监控，确保品质系统正常运行； (2)组织制订检验程序及质检标准，负责检验器具监督和对比测试； (3)监督检验过程，形成原材料检验、过程检验及成品检验汇报和统计，为质量诚信经营提供依据。 (4)处理和跟踪品质不能满足用户异常情况，组织处理质量投诉； (5)对不合格品评审、纠正、预防和控制，实施全方面品质管理，连续提升品质； (6)负责对品质不良产品做原因分析和汇报，并实施全程追溯和控制； (7)负责企业品质数据搜集、统计和分析，并对重大质量事故作改善和跟踪处理，为质量诚信提供真实可靠材料。 5、财务部 (1)负责财务部预算、成本计划、资金核实、分析和控制； (2)负责对企业相关人员进行国家或地方财务法律法规进行宣传和培训； (3)组织编制企业会计财务真实汇报及其它相关报表，按时按要求缴纳企业实际税费。 (4)建立财务借支、报销、审批等各项管理制度，确保内部费用试用和消费真实性。 (5) 重视诚信经营、依法纳税，主动推行企业社会责任，建立良好纳税诚信良好企业形象。6、 研发部 (1)负责产品设计、研发、质量策划，确保产品满足用户要求； (2)负责产品工艺、技术创新和改善，确保产品符合要求； (3)负责制订和确定产品验证标准、加工方法和工艺，为制造无质量缺点产品提供依据；4.5.2诚信目标、方案及指标4.5.2.1 目标及指标要实现包含生产、营销、采购、财务、技术和品控六项目标。综合目标：为消费者提供100%安全、100%健康优质产品；重大食品安全事故为零；环境污染事故为零；废水达标排放率100%；重大生产安全事故为零。生产部目标：产品质量合格率100%；生产安全事故率为零。营销部目标：用户满意度100%；消费者投诉率为零。采购部目标：原辅材料合格率100%；无资质货源用户数为零。财务部目标：往来账目结算立即率100%；财务信用风险为零。品控部目标：生产工艺控制率100%；产品质量事故率为零。4.5.2.2诚信方案4.5.2.2.1生产部诚信方案为实施企业诚信方针，实现生产诚信目标，生产部要认真落实以下实施方案：1、引用实施标准文件下列文件中条款经过本标准引用而成为本标准条款，通常注日期引用文件，其随即全部修改单（不包含勘误内容）或修订版，均不适适用于本标准，然而，激励依据本标准达成协议各方研究是否可使用这些文件最新版本，通常不注日期引用文件，其最新版本适用本标准。GB 2759.1 冷冻饮品卫生标准GB 5749 生活饮用水卫生标准GB 14881 食品企业通用卫生规范GB 2760 食品添加剂使用卫生标准SB/T10013 冰淇林SB/T10014 雪泥SB/T10015 雪糕SB/T10016 冰棍SB/T10017 食用冰SB/T10327 甜味冰SB/T10007 冷冻饮品分类SB/T10009 冷冻饮品检验方法GB 17323 瓶装饮用纯净水GB 17324 瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准GB 16330 饮用天然矿泉水厂卫生规范GB/T8537 饮用天然矿泉水GB/T8538 饮用天然矿泉水检验方法GB 7718 预包装食品标签通则JJF1070 定量包装商品净含量计量检验规则Q/BD-01-02-002- 产品技术标准2：冷冻饮品质量标准2、组织和人员分工（1）生产厂长负责车间全方面管理工作。（2） 生产车间主任帮助生产厂长做好管理工作（3）生产班长帮助生产主任做好各项生产工作。（4）生产加工员负责冷饮生产加工、熬料、配料、注料、插钎、冷冻、拔模、计量、包装、装箱等工作。3、实施步骤（1）制订生产计划 生产车间应依据办公室下达生产计划进行加工；生产车间负责实施加工任务并保管生产计划单。 （2）明确产品要求 色泽均匀、大小一致、形态完整、插杆端正、无断杆、无空头、滋味协调、包装完整、香气纯正、冻结坚实、表面起霜、无异味、破损、无外来可见杂物、内容物不外漏、包装图案端正。 产品中使用添加剂应符合GB2760食品添加剂使用卫生标准中所要求品种。菌落总数根据 GB/T 4789.2测定；大肠菌群根据 GB/T 4789.3测定；冷冻饮品卫生指标应符合 GB2759.1中要求。（3）确定产品配方：应由工程师具体负责制订，由配料间主任负责管理。（4）制订产品加工步骤配料：在专门配料室内进行，用电子秤，根据配方严格实施。混料：高速混料罐，混料时必需依据原料性质不一样分别将它们加入混料缸内将。首先将复合稳定剂、白糖、奶油、豆粉、糊精、水一起混合搅拌、加热，温度不得高于70。然后加入饴糖降温至2030再将水、奶粉等按次序加入缸中，在搅拌前提下渐渐加热至50，不能高于50 。 杀菌：冷热罐，采取连续式杀菌；杀菌温度8385时间连续2030分钟。均质：高压均质泵，将杀菌混和料进行高压均质，压力要达成5MPa18MPa，均质处理时最适宜温度是6570。冷却：板式换热器，混合原料经过均质处理后应经过板式换热器快速冷却至24；最高不得超出5。老化：老化罐，将原料保持24低温；加入香精后打入老化罐延续48小时。凝冻：凝冻机，凝冻要在-2 -6低温下进行。注模：注料器，注料器将混合原料按产品重量注入到不一样产品所需模具中。冻结：大线盐水箱，盐水浓度度要达成32%，盐水温度为-25 -30。烫模：蒸汽，用蒸汽将水加热至1625。拔仟：拔仟机，拔扦机将脱模产品快速拔出。包装：包装机，按规格要求包装，将BOPP光膜放入紫外线RT下灭菌1小时。按规格要求调整卷膜及包装机，使封口平整严密，不跑边不漏气，且确保净重达成要求。封袋：按规格要求包装封口，封口要平整、严密。封箱：封合严密、胶带切线整齐打印日期：打码机，打印日期清楚、正确。入库：按不一样规格码箱；要求码箱整齐4、生产安全（1）配料、熬料、注料员应严格根据工艺程序进行，进入车间之前要洗手、消毒、带好口罩、手套、穿好工作服、靴等，确保产品质量安全。（2）机器操作员应严格根据操作规程进行操作，严禁违反操作规程作业，严防出现机械伤人事故。（3）包装、装箱、装袋、插仟员应严格根据操作规程进行，进入车间之前要洗手、消毒、带好口罩、手套、穿好工作服、靴等，地面湿滑严防扭伤、滑倒摔伤。 （4）电工、维修工应严格根据电工、维修工操作规程和安全用电要求进行，严禁违章作业，严防出现漏电、触电和其它事故。做好安全防护工作和安全警戒工作，严禁带电作业。（5）制冷工应严格根据工作要求和操作规程进行，严禁违章操作，严防出现机械等伤人事故。（6）锅炉工应严格根据锅炉操作要求操作，严禁违章操作，严防出现事故。（7）其它岗位工作人员应严格遵守各项操作规程，确保人身和生产安全。4.5.2.2.2、销售部诚信方案为实施企业诚信方针，实现生产诚信目标，销售部要认真落实以下实施方案：（1）依据企业年度生产经营计划，做好产品年度、月份销售计划；（2）依据用户要求，接收生产订单，并根据数量、质量、规格、价格、包装等要求双方达成供需协议，再和生产、采购、品控部门沟通信息，经同意后生产；（3）了解生产，掌握库存，依据销售计划立即发货，保留全部分销方、零售商、用户或消费者信息，建立用户诚信档案。（4）加强对货物防护，确保货物安全、立即送达。跟踪货物在途中情况，了解用户收货数量；（5）立即货款回收，立即清理应收帐款，和用户建立良好诚信关系；（6）负责企业成品贮存销售、发运工作及其销售过程中防护和标识工作；（7）确保产品销售过程追溯工作及受安全危害影响产品回收。（8）对出现产品召回，由销售部发放产品召回通知，由销售人员通知区域内经销商扣留产品。（9）已售出产品召回，由销售部销售人员协作，在当地媒体上发表通知，将产品回收到指定地点，再统一归到当地经销商处保留清点。（10）立即通知用户订货单实施情况，随时掌握市场上产品销售信息，定时走访用户，反馈相关信息，了解用户满意度及其需求。4.5.2.2.3、采购部诚信实施方案（1）评价和选择供方诚信资质，编制合格供方名单，并考评其供货业绩；（2）搜集和分析采购标准相关数据，制订对应改善方法；（3）依据生产编制原辅材料,设备、备品配件和低值易耗品等采购工作计划；（4）建立健全合格供方评价考评档案；（5）坚持质量第一标准，按计划采购原材料、设备、备品备件及多种其它材料，产品防护和标识工作，采购材料要比质、比价、比适用性，做到质优价低，确保物资供给；（6）对原材料及各类物资库房及其环境实施全方面管理和监督，做到账账相符，账实相符，账物相符；（7）立即做好企业劳动保护用具采购、保管、发放等具体管理工作。4.5.2.2.4、财务部诚信实施方案（1）按期编制企业财务报表，成本计划及成本预算工作；（2）计划销售收入，测算销售成本，税金和利润，并按时查对分期发货回款数量和金额；（3）全方面合理平衡地调度企业流动资金。合理使用资金，加紧资金周转，充足发挥流动资金利用率；（4）按时办理现金收支和银行结算，并保管好现金、银行收付印章和空白支票，立即查对银行存款和盘点库存现金；（5）认真接待财政，税务审计和银行等相关部门财务审计等工作，接收社会监督；（6）核实企业各项经济活动，立即编制财务报表，审核报销票据等，坚持标准，维护财经制度，对企业各项经济活动实施全方面监督。（7）完成职员工资分配发放和企业生产经营等各项指标统计分析4.5.2.2.5、品控部诚信实施方案