生产调度综合楼建设可行性研究报告.doc

XX公司生产调度综合楼建设可行性报告XX公司目 录一、XX公司概况2二、建设的必要性和可行性4（一）XX公司办公、营业用房现状4（二）公司经营外部环境5（三）必要性6（四）可行性7三、建设方案及规模8四、投资估算9（一）投资估算9（二）资金来源9五、结论10 第 11 页 共11页一、XX公司概况XX公司成立于2001年12月26日，是XX公司控股的企业，公司前身为XX公司，属地方国有企业。XX公司下设十个职能科室。XX公司主要承担XX县五镇二乡的电网规划、建设、运行、检修、调度和供用电管理，供电营业范围448.94平方公里。公司现有在册职工298人，其中、主业职工194人、农电职工104人。退休职工33人。XX公司成立后为XX社会经济发展做出了巨大贡献。通过积极开拓电力市场，目前公司营业户数已达6万余户，供电范围近448.94平方公里。市场的不断扩大，不仅推动了地方经济的快速发展，也促进了公司经济效益的显著提高。公司售电量从2001年的0.8亿千瓦时增加到2010年的3.37亿千瓦时，翻了近四翻。特别是2005年以来，售电量从2005年的1.31亿千瓦时增长到2010年达的3.37亿千瓦时，年均增长20.37，售电量增长明显加快。2005年以来主要生产经营指标见下表：2005年2006年2007年2008年2009年2010年售电量（亿千瓦时）1.311.551.962.162.753.37线损率（）6.526.135.225.815.524.882011年公司继续保持了良好的发展势头，17月全公司完成售电量为1.77亿千瓦时，同比增长0.08亿千瓦时，增长4.5，完成省公司下达年计划（3.88亿千瓦时）的45.62。全年的各项经济技术指标有望全面完成。目前，XX公司现有110KV变电站2座（XX站、何场站），变电容量为3台3.15万KVA共计9.45万KVA；110KV输电线路25.62KM；35KV变电站2座（杨场站、双桥站），变电容量为25450KVA；35KV输电线路84.12公里；10KV及以下配电线路2767公里；配变569台共计84064KVA。经济快速发展为XX公司电网建设带来新的发展机遇，根据XX电网“十二五”规划，“十二五”期间XX电网将新建220KV变电站一座、110KV变电站二座、扩建110KV变电站一座、新建35KV变电站一座。到“十二五”期未XX电网负荷有望突破11万千瓦，销售电量突破7亿千瓦时，较2010年再翻一翻。截止2010年8月31日，XX电网已经安全运行3164天，实现了31个安全百日长周期。 近年来，公司生产、经营、电网建设、精神文明建设等各项工作成绩显著。截止2009年公司连续三年荣获XX公司先进集体称号。二、建设的必要性和可行性（一）XX公司办公、营业用房现状1、XX公司办公区位于XX县城中心，办公与职工住宿用地共计8.5亩，有四栋房屋，其中：两栋住宿楼，两栋综合楼。住宿区没有与办公区分开，管理极为不便。2、两栋综合楼均为住宿与办公混用，两栋综合楼二楼以上均为私住宿，实际用于办公的建筑面积为2500平方米，而XX公司现有职工298人，办公环境拥挤。3、公司办公楼建于1991年，房屋抗震性能差，在2008年5月汶川特大地震后，部分大梁出现裂缝，经过省建科院鉴定必须进行加固处理，现经加固后使用。4、办公区域内无车库，现有停车场已不能满足现有办公车辆及生产用车停放的需求，影响生产与办公效率。5、办公区域内无材料库房，材料堆放在租用的场地上，管理极不规范，不满足材料配送中心管理要求。6、由于办公用房面积小的制约，公司目前只有二个会议室，满不了日常生产经营会议的需要，大部分会议在其他地方租用会议室，额外费用高。7、城区营业收费点偏少，目前全城区只有一个营业收费点（公司办公楼底楼）。营业厅场地狭窄仅100多平方米，由于场地狭窄的原因，营业厅的布置满足不了国网公司对供电营业厅的规范要求，给公司的优质服务带来极在不便。8、公司抢修服务队办公场地狭小，8个人上班只有3张办公桌,无专用工器具室和备品备件室，抢修值班室与办公室混用，管理不规范。9、XX镇供电所没有办公场地、营业窗口、抢修班组用房。现在的XX镇供电所办公场地、营业窗口、抢修班组等用房，租用的是居民的私房。XX公司拟通过新建办公楼，将现在的办公楼作为XX镇供电所等班组的生产、办公、营业窗口用房。以上现状说明了我公司现有办公环境，已经不能满足公司正常运行的需求，迫切需要重新选址新建办公楼。（二）公司经营外部环境1、近几年来XX县委、县政府确定了举全县之力大力发展工业经济，促进地方经济发展的战略。先后规划建设了城东机械产业园区、双桥钾钠化工产业园区、何场陶瓷建产业园区。产业园区的建设为XX招商引资打下了坚实的基础。2、2010年县委、县政府抓着区域升位，建设成眉一体化以及通道经济的发展，积极主动承接产业转移，城东机械产业园区规划面积从2平方公里调整为7平方公里。目前城东机械产业园区3000亩工业地产项目已经签暑协议。为XX负荷的持续增长提供了有力保证。3、XX陶瓷建材产业园区已制定了2011年创省级产业园区、2015年建成西南地区重要陶瓷建材产业基地的规划，园区规划已从原来的2平方公里调整为现在的10平方公里。目前已引进新高峰、联发等6家投资几亿元的企业。4、XX地理位置优越，交通便利，农村经济发展较好，农民较富裕，农村经济及农民生产生活用电增长较快。随着XX城区向东、向南发展，XX城区的面积将由现在的3.5平方公里发展为10平方公里，城区范围的扩大将带来用电负荷的持续增长。5、电力作为国民经济计划的基础产业，为XX经济的发展做出了巨大贡献。随着XX工业经济的不断发展，XX县委、县政府对电力建设更加重视，先后出台了支持电网建设的相关文件和政策，为XX公司的发展提供了宽松环境。（三）必要性1、达到国电公司 “一强三优”、“十项服务承诺”、“优质、方便、规范、真诚”的服务方针对供电服务环境、服务设施、服务手段、服务质量等提出的更高要求。为XX公司争创一流县级供电企业打下坚实基础。2、针对XX公司所面临的外部环境，在电网建设处于快速发展的阶段，必须有相对应的办公环境相配套，以适应XX公司的全面发展，塑造XX公司良好的社会形象。3、办公场所安全的需要。由于旧办公楼建设年代早，抗震设计级别低，通过5.12地震后建筑受损存在安全隐患，新办公楼的修建将使工作环境安全可靠，避免安全事故的发生。4、公司管理的需要。新办公楼的建设，将改变原有住宿、办公、材料堆放混杂，办公场所外来人员出入频繁的情况。5、优质服务的需要。新办公楼的建设将增加城区营业服务点，对营业服务厅按国网公司要求进行功能功能划分，满足国网公司对营业大厅规范的要求，提高优质服务水平。6、XX镇供电所至今无办公场所，现在外租用办公场地。新建办公楼后，原老办公楼可作为供电所办公场所用，解决了XX镇供电所办公场所的问题。7、公司发展的需要。原有办公场所处于XX城区中心，周边无发展的余地，随着XX公司生产经营规模的不断扩大，原有办公场所将制约XX公司的发展。（四）可行性1、XX公司生产调度综合楼选址位于XX县城东北方向，交通方便，地势开阔。根据XX县城市发展规划，XX县城东北区域为城区公共企业事单位用地，XX公司生产调度综合楼选址符合县委、县政府及城市发展规划的要求。2、XX公司生产调度综合楼的修建，有利于提高供电企业的服务质量，为市民提供更方便、快捷的服务，因此XX县政府高度重视，已承诺大力支持综合办公楼的建设。3、今年XX县地价约50万元/亩，而其他周边县最低已达到90-120万元/亩，而且现有可征用土地有限，土地涨价已成必然趋势。电力行业是经济发展的基础，经过公司向地方政府的多次报告，县政府承诺支持电力行业的建设，在土地价格上给予足够优惠（大约30万元/亩），如尽快征地可为公司节约大量资金。4、我公司已将该项目实施所需资金列入十二五规划，每年提取资金600万元，五年共计约3000万元，完全能满足公司新建办公楼的资金需要。综上所述，建设综合办公楼符县委、县政府及城市发展规划的要求，是XX公司“一强三优”建设及创建一流供电企业及自身发展的需要，建成后将极大地提高XX公司的管理水平和良好的社会形象。 三、建设方案及规模XX公司本着统一规划，统一实施的原则，将新征用土地30亩，拟建设一栋建筑面积为4995平方米的办公、调度、营业综合大楼。大楼设置供电营业厅、调度中心及办公区。部分剩余土地用于以后生产发展建设用房、材料库房以及生产培训场地等附属设施。1、供电营业厅规模营业厅总面积约440平方米，其中节能产品展示区、客户终端设备展示区、维护室、控制室、业务洽谈室等300平方米，客户休息处、客户书写处等按100平方米设置，营业柜台至少3平方米一个工作区，工作区分为：业务办理、业务咨询、电费收缴、客户代表等。2、调度中心及监控中心规模调度所及监控中心约500平方米，其中机房100平方米，调度所250平方米，监控中心150平方米，（包含休息室）3、全公司办公用房规模全公司办公用房约4075平方米，其中:大型会议室300平方米，中型会议室200平方米，小型会议室100平方米，党员活动室50平方米，工会活动室50平方米，退休职工活动室50平方米，机房100平方米，档案室300平方米，变电操作班安全工器具室、备品备件库房、仪器仪表库房、值班室共300平方米，生产运行维护部安全工器具室、施工工器具（备品备件）库房共300平方米，配网班安全工器具室、事故抢修及施工工器具库（备品备件）房共280平方米，配网抢修值班室20平方米，应急、防汛值班室20平方米， 10个科室的大小按人员进行安排，每人按6.3平方米计算，298人共1873平方米、公司领导办公室按每个人16平方米，7人共计112平方米。四、投资估算（一）投资估算根据初步选址方案和建设方案，投资估算大概为：2148.75万元，其中：征地费用:30亩30万/亩=900万元场地平整、围墙及保坎费用：30亩5万/亩=150万元建筑装饰综合费用：4995m22500元/m2=1248.75万元（二）资金来源按现在的经营状况，公司每年提取600万元资金，到2015年可利用资金约3000万元，有资金满足公司新建办公楼的需要。故采取自筹资金。五、结论XX公司生产调度综合楼的建设符合国网公司“一强三优”的发展战略，是XX公司提高管理水平及优质服务水平的必然趋势，是XX公司自身发展的内在需要，是XX公司服务地方经济发展的良好平台。XX公司的发展壮大离不开XX公司的关心和大力支持。希望省公司和XX公司能考虑XX公司的实际情况，使该项目能够尽快立项。目 录一、XX公司概况2二、建设的必要性和可行性4（一）XX公司办公、营业用房现状4（二）公司经营外部环境5（三）必要性6（四）可行性7三、建设方案及规模8四、投资估算9（一）投资估算9（二）资金来源9五、结论10