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工艺纪律
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总 则
工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺严厉性，确保工艺落实实施，确保产品质量和安全文明生产而制订约束性要求，工艺纪律是确保企业有秩序地进行生产活动关键制度依据。
第一条 工艺纪律职能管理
一、职能部门管理职责
1.技术部管理职责
1.1技术部是工艺纪律管理归口部门，有最终依据工艺标准裁决权，对违反工艺纪律考评权；
1.2负担制订工艺技术管理制度起草和修订工作，并落实实施和检验；
1.3负责工艺工装文件编制和修订工作；
1.4负责工艺文件落实、指导、跟踪、诊疗、改善工作；
1.5依据《工艺纪律》管理内容，建立考评机制，对生产现场工艺纪律实施情况进行考评；
1.6深入生产现场，掌握质量情况，立即处理生产中出现技术问题，做好工艺技术支持工作；
1.7协同品质部调查分析品质异常原因，提出改善意见和方法；
1.8不停改善工艺技术，确保在成本可控范围内提升生产效率和产品品质前提下，每十二个月有四项工艺改善方案出台；
1.9 参与产品订单评审工作；
1.10帮助生产部、品质部对《5S管理》、《定置管理》计划和改善工作；
1.11负担因工装设计、工艺编制出现问题，造成产品大量报废或返修经济损失责任；
1.12负责对车间班组长工艺知识培训。
2.生产部管理职责
2.1部门管理职责
2.1.1组织和主持订单评审工作；
2.1.2负责生产过程、流转及外协加工过程中工艺纪律落实实施和监督。
2.1.3帮助品质部品质异常原因调查和分析工作,对品质部提出改善意见立即改善；
2.1.4负担所属单位违反工艺纪律造成质量事故领导监督责任；
2.2车间(班组长)管理职责
2.2.1负责工艺文件保管和使用；
2.2.2负责本车间（班组）日常工艺纪律管理工作，督导、检验操作人员按工艺文件加工产品；
2.2.3负责对新入职职员进行岗前工艺知识培训和教育；
2.2.4负担所属人员违反工艺纪律造成质量事故连带责任；
2.2.5帮助品质部门品质异常原因调查和分析工作，对品质部提出改善方法立即改善；
2.1.6参与工艺部门对工艺改善和新工艺方案设计，帮助和提供工艺试验论证工作原始资料及人
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员、设备支持；
3.品质部管理职责
3.1负责制订《计量器具管理制度》、《计量器具标识管理要求》等管理制度；
3.2负责计量器具保管、发放、检验、考评、维护、送检、状态标识等管理工作。
3.3负责制订检验过程中不合格品状态标识管理要求。
3.4依据《工艺卡》及《工艺操作指导书》制订过程《检验基准书》，确保产品检验符合工艺要求。
3.5督导、检验所属人员过程检验是否按《检验基准书》操作。
3.6负担因管理、监督不力，下属在检验过程中发生检验错误，造成质量事故经济损失责任。
二、职能部门工艺纪律
1.技术部工艺纪律
1.1所制订工艺文件必需做到正确、完整、统一、清楚，并符合《工艺文件会签、审批、修改措施》。
1.2做好工艺装备检验、状态搜集和统计，立即组织辅助部门维护、更新工艺装备工作，确保工艺装备处于良好技术状态；
1.3对全部入库前工装夹具进行验收标识，杜绝不合格工装夹具流入生产线。
2.采购部门工艺纪律
2.1采购部门所采购原材料，外购件，必需符合工艺要求。
2.2工装夹具、原材料入库前必需办理检验程序。
3.生产部工艺纪律
3.1生产部门必需以工艺文件为依据安排生产，未经技术部同意不得随意改动工艺和改变加工次序；
3.2生产车间(班组)必需依据工艺文件生产加工产品，未经技术部门同意不得更改加工工艺。
4.设备部门工艺纪律
4.1必需确保设备正常运转，安全可靠，符合《设备管理要求》中“关键设备完好标准细则”。
5.品质部门工艺纪律
5.1定时判定，定时维护计量器具，确保计量器具量值正确，统一。制订《计量器具检验制度》，确保计量器具在受控状态下完好无损。
5.2所制订《检验基准书》必需符合工艺要求，检验员严格按《检验基准书》检验产品。
5.3生产过程中检验出废品必需和正常产品区分隔离，完工后废品不得留在工作现场，必需清理提交于废品库。
三、工艺文件管理
1.工艺文件是指《工艺操作指导书》、《工艺卡》、《工艺附图》、《工艺更改通知单》、参数对照表、样板、《设备操作规程》等能够立即而有效地指导职员进行正确而规范化操作正式文件；
2.技术部门下发工艺文件应达成“正确、完整、统一、清楚”，并能有效地指导生产；
3.车间班组负责工艺文件完好性，在加工产品前，班组长要把工艺文件按要求立即、正确、完整
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地摆放到生产现场指定位置，工作结束后收回保管；
4.工艺人员在处理生产过程中发生技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发觉文件不正确时，要立即反馈相关部门并立即修改文件；
5.车间班组长和一线职员有责任对其发觉文件错误立即反馈以使文件能够连续有效指导生产；
6.一线职员生产时要严格根据《工艺作业指导书》要求操作，确保操作和工艺文件要求一致性；
7.发生工艺文件要求模糊或产生歧异时，以工艺部门指导为准；
8.全部工艺文件，各生产使用单位要保留好，不得随意涂改、乱扔、乱丢、撕毁及私自复印工艺文件。
9.技术部对工艺文件拥有最终解释权。
四、临时性工艺文件管理
1.技术部门下发《工艺更改通知单》等临时性工艺文件必需是盖有受控章正式文件，对于非正常渠道下发非正式文件，生产部门有权不予实施；
2.《工艺更改通知单》等临时性工艺文件和其它工艺文件一样在指导一线职员生产操作时含有严格约束力，生产车间相关实施人员应严格根据技术通知要求内容进行正确生产操作；
3.技术部门有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必需解释或补充，并要求生产车间/班组相关人员按文件要求落实实施；
4.生产车间（班组）应对技术部门下发临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询；
5.技术部门对临时性工艺文件拥有最终解释权。
五、工艺文件收发管理
1．工艺文件发放管理
1.1操作类工艺文件经同意后由技术部工艺课负责发放,所发放工艺文件必需有《工艺文件发放
记录表》立案；
1.2全部操作类工艺文件，技术部工艺课必需有专员负责建立存档备份；
1.3工艺技术管理类制度经同意后由编制人送交行政部,由管理部行政助理按发放范围统一发放，并
存档立案。
2．工艺文件收回管理
2.1有下列情况收回工艺文件
2.1.1工艺更改；
2.1.2工艺淘汰；
2.1.3工艺文件持有些人离职或换岗；
2.1.4操作类工艺文件由技术部工艺责任人收回；
2.1.5工艺技术管理制度类由管理部行政助理收回。
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第二条 生产过程工艺纪律管理
一、加工过程管理
1.生产部门应严格根据工艺步骤和设备精度等级安排生产；
2.为了均衡生产或生产急需，下列情况可由生产单位提出申请，经技术部门同意，许可临时变换工序次序；
2.1改变加工次序对于零件整体质量无任何影响，并对后续工序加工亦无影响。
2.2改变工序时亦有工艺保障。
2.3改用较高精度设备加工。
3.操作者在加工产品时必需严格按工艺要求和《工艺操作指导书》要求进行加工，产品下料时要轻拿轻放，避免产品磕碰伤发生；
4.检验人员必需严格按《检验基准书》进行检验。
二、过程检验管理
1.过程检验是指操作工在生产过程中发生首检、自检、末检和终检等活动，目标是为了降低生产过程中人为错误和无须要损失，提升成品一次合格率；
2.操作工在生产过程中应严格根据工艺文件、操作指导书要求进行自检等活动；
3.操作工天天开工时所生产第一件产品或发生转机型时第一件产品，必需进行首检动作，首检应严格根据工艺文件要求进行，并如实统计在《首检·末检统计表》上，并确保数据真实有效；
4.检验人员必需核实首件产品，如实统计首件数据，并保留首件封样以备核查，同时要对每批次结束产品进行末检确定。
三、停制产品管理
1.停制产品是指因工艺改变、产品有缺点、未能立即交货等原因造成产品滞留在生产现场产品；
2.各生产班组在接到停制通知后，负责本工序停制产品数据统计、状态标识工作,按《定置管理》要求存放于指定区域，预防和其它产品混淆；
3.在停制期间要定时对停制产品进行防锈处理，预防产品发生锈蚀现象；
4.凡在本工序发生停制产品，每个月底必需盘点，盘点要求根据《在制品管理制度》实施。
四、缺点管理
1.缺点管理是指操作工在生产过程中发觉异常现象时所应该采取应对方法，对于通常意义上或之前发生过异常现象，由当班操作人员和当班班组长自行处理，对于难以判定异常原因或较重大质量问题应立即反馈给工艺部门，由工艺部门协调处理；
2.操作工发觉同一物料连续三件存在一样缺点或缺点物料数量百分比较高时，应立即停止加工报班组长，由班组长通知工艺部门协调处理。
二、不合格品管理
1.在生产过程中发觉不合格毛坯、半成品和成品均称为不合格品；
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2.生产车间一线操作工在生产过程中发觉不合格产品时，必需交当班检验员判定；
3.经判定不合格品由检验员放置在有状态标识指定位置和专用器具内，预防和合格品混淆，对于不合格产品也应轻拿轻放并摆放整齐，以确保不合产品完整性；
4.当班返修品必需当班处理完，若当班因上工序断料不能返修，检验员开具《返修小票》交责任班组长，《返修小票》一式三份，生产调度、生产责任班组长各持一份，检验员自留一份。
5.当班工作结束后，报废品不得留在工作现场,由当班检验员清点数量并填报《废品票》提交废品库；
6.各生产班组调机用报废品必需经品质部办理领用手续，到废品库领用；
7.若废品库没有调机用某规格报废品, 生产班组和操作工不准在生产现场自行随意取用，必需经品质部在现场办理手续方可领取使用。
五、标识管理
1.标识管理是指在生产工程中进行含有追溯性文字统计；
2.《产品跟踪卡》使用和管理；
2.1生产工序在生产工过程中每批次产品带对应《产品跟踪卡》，《产品跟踪卡》内容统计了每台设备当班生产时原始状态；
2.2《产品跟踪卡》在产品加工流动过程式中要挂随产品流动，在加工产品时，工序操作工严禁将《产品跟踪卡》收藏起来。
2.2操作工加工完成每一批次产品后，在《产品跟踪卡》对应工序栏里填写完成情况；
2.3检验员在每批次产品检验完成后，在《产品跟踪卡》检验员对应栏里填写确定情况统计；
2.3《产品跟踪卡》由成品库库管员搜集保管，并在当日交生产部调度。
3.生产状态标识使用和管理
3.1产品加工、流转过程及停制，必需附随《产品标识卡》，以区分产品处于何种加工状态，达成预防产品误用和混淆。
3.2生产工序必需用《产品标识卡》对现场流转、停制、在制产品状态标明身份。
3.3《产品标识卡》分为“合格”、“待处理”（待检）、“返修”、“废品”四种状态。
3.4《产品标识卡》用颜色区分；
3.4.1“绿色”代表合格。
3.4.2 “黄色”代表待处理或待检，
3.4.3 “白色”代表返修。
3.4.4“红色”代表报废。
4.计量器具标识管理
4.1为预防不合格计量器具错用，造成产品质量事故发生，对不合格计量器具所采取区分标识；
4.2“合格证“标识（绿色▲）：表示该计量器具符合国家检定/校准系统或企业内部相关要求；
4.2“限用证”标识（蓝色▲）：表示该计量器具定范围定点使用。检定时也只定时检定和校验某一特定测量范围或测量点，应标明限用范围和限用点；
4.3 “禁用”标志（红色▲）： 出现故障临时不能修好或超出检定周期和抽检不合格计量器具
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在生产、管理中停止使用；
4.4 “封存”标志（灰色▲）：用于长久闲置或临时不投入使用，也不进行周期检定计量器具，使用“封存”标志，预防流入生产中使用；
4.5“报废”标志（白色△）：表示该计量器具不符合国家检定/校准或企业内部相关要求。
第三条 现场定置管理工艺纪律
一、生产车间场地定置管理计划要求
1.各生产单位及辅助部门必需根据《定置管理》内容要求，对定置对象进行合理地划分标识；
2.所制订定置对象必需符合生产需要和工艺步骤要求；
3.各生产单位及辅助部门,所管辖区域内定置管理对象定置率必需达成98%。
二、生产车间工位器具管理
1.生产现场全部物料周转器具、工装、工具、工作台（柜）、工作凳等辅助性工具均应严格按定置管理要求摆放；
2.现场存放产品周转器具最高高度不得超出1.5m；
3.生产现场全部周转器具、工装、工具、工作台（柜）、工作凳等辅助性工具全部应有编号，必需情况下要有责任人标识；
4.一线操作工要遵守文明生产相关要求，在生产加工时，不得野蛮敲打工装、量具、及其它辅助工具。
第四条 工装夹具工艺纪律
1. 工装夹具管理
1.1工装夹具是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段，包含测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包含计量器具）和辅具；
1.2全部新购或维修后工装夹具必需经技术部验收，确定是否合格，并对入库工装夹具进行状态标识，杜绝不合格工装夹具投入生产线；
1.3新购工装夹具到位后，库管员通知技术部门验收并做状态标识，不合格通知采购部门办理退货，合格办理入库手续并按标识分类摆放，标识不清不予发放。
1.4生产车间（班组）负责夹具、刀具、管理工作，建立夹具、刀具台帐，并对使用状态进行标识，每个月底必需对夹具、刀具进行盘点，盘点表要反应出夹具状态，盘点表一式三份，技术部、综合库各报一份，车间/班组自留一份；
1.5工装夹具使用必需严格根据作业指导书相关要求进行；
1.6技术部定时对现场、库房工艺装备进行技术状态检验，立即维护不合格工艺装备，确保所用工装夹具符合工艺要求。

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