棉花原原种扩繁基地项目申请建设可研报告.doc

新疆生产建设兵团
农十三师棉花原原种扩繁基地建设项目
可行性研究报告

新建生产建设兵团农十三师农业科学研究所
新疆生产建设兵团农十三师勘测设计院
2009年9月

目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目名称和建设单位 1
1.2 建设规模 1
1.3 建设内容 2
1.4 项目总投资及分项投资 2
1.5 资金筹措 3
1.6 投资使用计划 3
1.7 建设期限 3
1.8 项目效益 4
1.9 编制依据 4
1.10 主要技术经济指标 5
第二章 项目背景及建设的必要性 6
2.1 项目背景 6
2.2 项目建设的必要性 7
2.3 项目建设目标和任务 9
第三章 建设单位基本情况 11
3.1 建设单位发展简介 11
3.2 现有规模 11
3.3 单位管理情况 13
3.4 现有设施及使用情况 14
第四章 市场预测与产品方案 19
4.1 棉种供需分析 19
4.2 市场策略分析 21
4.3 建设规模与产品方案 23
第五章 项目建设地点和建设条件 25
5.1 资源情况和原辅材料供应 25
5.2　公用辅助工程 27
5.3 项目建设地点情况 28
5.4 项目实施的技术力量及保证条件 30
第六章 项目的设计方案 33
6.1 指导思想 33
6.2 建设规模 33
6.3 建设内容 33
6.4 工程建设布局 34
6.5 技术与装备 34
6.6 种子加工厂总平面布置 42
6.7 场内外运输 43
第七章 环境保护与综合利用 44
7.1　场址环境条件 44
7.2　项目建设对环境的影响 44
7.3　环保措施及综合利用 44
7.4 环境评价结论 45
第八章 消防与节能、劳动安全卫生保护 46
8.1 消防 46
8.2 节能措施 46
8.3 劳动安全卫生措施 47
第九章 企业组织、劳动定员和人员培训 48
8.1 企业组织 48
8.2 劳动定员 49
8.3 人员培训 49
第十章 项目建设进度 51
10.1 建设工期 51
10.2 项目实施进度安排 51
10.3 项目招标 51
第十一章 投资估算和资金筹措方案 54
11.1 投资估算依据 54
11.2 投资构成 55
11.3 总投资的来源 56
第十二章 经济、社会效益分析 58
12.1 经济效益分析的依据 58
12.2 生产总成本分析 58
12.3 项目盈利能力分析 59
12.4 项目不确定性分析 60
12.5 社会效益 60
第十三章 可行性研究结论 62

附表 附件 附图

第一章 总 论
1.1 项目名称和建设单位
1.1.1 项目名称
新疆生产建设兵团农十三师棉花原原种扩繁基地建设项目
1.1.2 建设性质
改扩建
1.1.3 建设地点
原原种基地：农十三师农业科学研究所原原种生产基地
原种扩繁基地：农十三师红星四场（预约代繁）
种子加工厂：农十三师农业科学研究所种子加工厂
1.1.4 建设单位
新疆兵团农十三师农业科学研究所（原农业技术开发中心）
1.1.5 法人代表
张卫东（所长）
1.1.6 技术负责人
张卫东（所长）
1.1.7 项目主管部门
新疆生产建设兵团农业局
1.2 建设规模
⑴原原种扩繁生产规模
原原种生产基地30亩，年产育种家杂交种3吨，可供1500亩制种田生产F1代杂交种。
原种扩繁基地2500亩，其中1500亩种植杂交种，年产F1代杂交种150吨；1000亩种植常规种中棉所35，年产原种100吨。
⑵种子加工生产规模
通过更新现有棉籽剥绒、种子加工等设备，改造人工智能气候室和新建种子棚库、晒场等附属设施，改善棉种加工条件，提高棉种的加工质量，并使种子加工能力保持3000吨的年加工规模。
本项目加工种子量为253吨。
1.3 建设内容
⑴棉种加工设备购置：购置剥绒机3台，集绒机2台，风机电机2台；购置种子烘干筒2台；摩擦筒1台。
⑵棉种检测设施：改造人工智能气候室10平方米。
⑶棉种加工厂附属设施：建设简易种子棚库760平方米，种子晒场3000平方米。
1.4 项目总投资及分项投资
项目总投资159.1万元。其中：工程费用139.6万元，占总投资的87.8%；工程建设其他费用19.48万元，占总投资的12.2%；根据国家农业开发资金管理的有关要求，项目设计中不安排预备费。
分项投资计划：
(1)棉种加工设备购置投资60万元，占总投资的37.1%；
(2)棉种检测设施改造投资10万元，占总投资的6.3%；
(3)棉种加工厂附属设施建设投资69.6万元，占总投资的43.7%。
(4)工程建设其他费用19.48万元，占总投资的12.2%。
1.5 资金筹措
申请中央财政资金100万元，占总投资的62.9%；建设单位自筹资金59.1万元，占总投资的37.1%。
1.6 投资使用计划
中央财政资金主要用于棉种加工设备的购置、人工智能气候室的改建及种子简易棚库的建设；建设单位自筹资金主要用于晒场和工程建设其他费用的投资。详见表1-1。
表1-1 项目投资使用表 单位：万元
序号
项 目
单位
数量
总投资
合计
中央财政资金
建设单位自筹资金

合 计

159.1
100
59.1
一
工程费用

139.6

1
棉种加工设备

60

1.1
剥绒机等设备
台
7
30
30

1.3
烘干筒
台
2
20
20

1.4
摩擦筒
台
1
10
10

2
人工智能气候室
㎡
10
10
10

3
附属设施
㎡
3760
69.6

3.1
种简易子棚库
㎡
760
45.6
30
15.6
3.2
种子晒场
㎡
3000
24

24
二
工程建设其他费用

19.48

19.48
1
项目管理费

3.5

2
前期工作费

5

3
勘察设计费

2.79

4
监理费

1.4

5
招标代理费

1.4

6
人员培训费

4

7
联合试运转费

1.4

1.7 建设期限
建设期1年，即2009年9月—2010年8月。
1.8 项目效益
达产年，项目销售收入140万元，利润总额28万元。税后财务净现值70万元，内部收益率15.6%，投资回收期4.4年。
1.9 编制依据
⑴《中华人民共和国种子法》
⑵《中共中央　国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（2008年12月31日）
⑶ “农业部办公厅 国家农业综合开发办公室关于印发《2010年农业综合开发农业部专项项目申报指南》的通知”（农办计【2009】87号）
⑷财政部关于印发《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知（财发[2008]52号）
⑸《关于申报2010年度农业综合开发农业部专项原原种扩繁基地项目的通知》（兵农发【2009】150号）
⑹《全国优势农产品区域布局规划（2008—2015年）》
⑺《新疆维吾尔自治区国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》：巩固发展全国最大的优质商品棉生产基地，以品种优化工程和社会化服务体系建设为重点，主攻单产，节本增效，根据市场的需求，不断壮大棉花产业，提高在国际国内市场的综合竞争力。
⑻《新疆生产建设兵团国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》：重点实施“6221”工程，着力做大棉业、糖业、酒业、果蔬业、畜牧业和种子业6大产业。
⑼《新疆兵团优势农产品区域规划》
⑽《兵团优质棉基地可行性研究报告》
⑾《农十三师“十一五”发展规划》
⑿农十三师农业科学研究所提供的相关基础资料
1.10 主要技术经济指标
表1-2 主要技术经济指标
序号
指标
单位
数量
1
产品生产规模

购置棉籽剥绒设备3台，集绒机2台，风机电机2台；改造人工智能气候室10平方米；建设种子简易棚库760平方米、种子晒场3000平方米。
2
总投资
万元
159.1
3
项目产品生产天数
日
20
4
原材料、燃料及动力

其中：籽棉、包衣剂、包装袋等
万元
89.62

电
千瓦时/年
1440
5
运输量
吨/年　
550

其中：运入量

295
6
正常年增量销售收入
万元
140
7
正常年新增总成本
万元
111.6
8
年均利润
万元
29.5
9
财务内部收益率（所得税后）
%
15.6
10
投资回收期 （所得税后）
年
4.4
11
投资利润率
%
16.86

第二章 项目背景及建设的必要性
2.1 项目背景
当前，国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速，对我国经济的负面影响日益加深，对农业农村发展的冲击不断显现。为此，在《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》中指出:支持优势产区集中发展油料等经济作物生产, 加快培育推广高产优良品种，稳定发展棉花生产。
随着纺织品向多元化的发展及纺织品出口的快速增长，带动纺织工业迅速发展和纺织用棉需求大幅增加，棉花供求关系已由基本平衡进入到产不足需阶段，未来依靠大量进口满足国内纺织工业需求的市场风险进一步增大，对棉花数量和品质也提出了更高的要求，选用优良品种已成为优势棉区提高棉花质量和产量的关键。同时，品种“多乱杂”、基础设施条件差、病虫危害严重等因素也制约着棉花生产的稳定发展，需要采取综合措施加以解决。
《2010年农业综合开发农业部专项项目申报指南》中将棉花原原种扩繁基地建设纳入国家农业综合开发专项，以强化棉花原原种扩繁基地的基础设施建设，稳定棉花生产，提高棉花的综合生产能力，促进新农村建设和农业产业化发展。
《全国优势农产品区域布局规划（2008—2015年）》将西北内陆棉花优势区定位在包括新疆南疆、东疆、北疆等地区，新疆生产建设兵团农十三师地处哈密地区，属新疆的东疆区域，是国家及兵团的棉花优势区，2008年该师皮棉平均单产水平在174.1公斤/亩，较兵团的154.5公斤/亩高19.6公斤；“十一五”期间，该师规划棉花种植面积达到15万亩，以进一步提高棉花单产、品质为重点，单产稳定在170公斤/亩。为实现以上目标，需要进一步提高棉花种子的品质，加快品种创新和良种推广，提高品种的抗病虫、耐盐碱、耐干旱和高产稳产等能力。
因此，本项目建设棉花原原种扩繁基地，可源源不断地提供棉花优质良种，加速区域的棉花生产用种的更新换代，减少品种“多乱杂”的现象，提高纤维强力和原棉一致性，降低生产成本，稳定植棉收益，提高棉花的综合生产能力，促进职工增收。故提出本项目建设。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 是推动农业结构调整，提高农业综合效益的需要
为推动农业结构调整，提高农业综合效益，2008年，兵团提出了“减棉、增粮、增畜、增果”的方针，计划用三年的时间，将棉花种植面积由850万亩，减少到650万亩。
2008年农十三师棉花种植面积为14.75万亩，占十三师农作物播种面积的50.1%，棉花产业是十三师的支柱产业。如何在减少棉田种植面积的情况下，提高棉花品质，实现棉花的高产高收益，是摆在棉花育种科研单位的一项艰巨任务。
通过本项目建设，配置完善农十三师农科所棉花育种实力，改善棉花种子的生产加工能力，为培育和改良具有多抗、高产、质优、耐瘠薄的高品质棉种，积极推行棉花生产标准化创造条件。本项目建设，是推动农业结构调整，统一种植品种，确保棉花品质的一致性，以高品质的棉花占据市场，提高农业综合效益，使棉农获得较好的经济收益的需要。
⑵符合兵团及十三师棉花产业化发展的需要
兵团棉花生产科技含量较高，农业科技贡献率在50%以上，新品种的推广和种子质量的提高发挥了相当重要的作用。种子工程是现代农业发展的保障，优良棉种的选育对保证我国优质棉基地实现“十一五”规划目标极为重要。
兵团作为我国的主要产棉区，其南北疆棉区气候条件差异大，春季升温慢，波动大，中低产田比例大，对棉花品种要求具有适应性广，早熟、抗逆性强等特点。目前，我区棉花品种较多，存在着品种抗逆性不强、混杂、退化等问题，棉花的一致性差影响着棉花的品质。针对兵团棉花生产来讲，一是随着纺织技术的发展和国内外日益激烈的竞争，对原种和纺织品提出了更高的要求，迫切需要选育和推广高品质的棉花新品种。二是宜棉区棉花连作病虫害日渐加重，对丰产丰收目标的实现构成了严重威胁，急需选育、推广抗病虫害的棉花新品种。三是棉花高产技术的推广应用对种子质量要求提高，其种子质量必须能够符合精量播种的要求。因此根据各区域的特点，自主进行棉花主栽品种的选育、提纯复壮和新品种试验，提供在区域内综合性表现好的优良棉花品种，符合新疆棉花产业化发展的需要。
由于哈密区域具有特殊的地理位置和气候条件，区域种植的棉花成熟度较好，籽粒饱满，非常适宜棉花良种繁育。在“十一五”初，十三师党委提出了建设10万亩种子基地的战略构想。但种子基地的建设必须有足够的原原种和原种做支撑。因此，本项目的建设符合农十三师的农业产业政策，是非常必要的。
⑶是增加职工收入，提升十三师棉花竞争力的需要
兵团是新疆的一个重要组成部分，是新疆经济建设的重要力量。不断增强屯垦戍边的实力，不断提高各族职工的生活水平，既是兵团不可推卸的历史责任，也是兵团在新形势下更好地履行自身使命的关键所在。兵团以农业为主，棉花又是农业经济的支柱产业，目前，十三师的棉花种植面积14.75万亩，占现有农作物播种面积的50.1%，棉花总产值占全师农业总产值的70%以上，棉花已成为十三师团场和职工收入的重要来源。
十三师棉花原原种扩繁基地建设，实现良种良法配套，棉种品质优化，加强了区域内的良种推广力度，提高统一供种率和良种覆盖率，确保了植棉职工的用种质量，进一步保障和促进团场增效、职工增收，实现该师农业经济的可持续增长。
2.3 项目建设目标和任务
2.3.1 项目建设目标
⑴配套完善种子加工设施和改建人工智能气候室，提高棉种的健籽率，使种子净度达到99%，种子纯度达到99%以上，种子发芽率达到90%以上，实现棉花精量播种的要求。
⑵通过30亩原原种基地和2500亩原种基地棉种扩繁，提供棉花杂交种150吨，常规原种100吨，使良种覆盖面积达到66.25万亩, 逐步实现品种良种化、布局区域化、种子标准化和统一供种，“十一五”末使农十三师优质棉基地良种覆盖率达到100%。
2.3.2 项目建设任务
⑴配备较先进的棉种剥绒设备及种子加工的烘干、摩擦设备，保证棉种加工质量。
⑵改扩建人工智能气候室，提高棉种的检测质量。
⑶新建种子棚库及种子晒场，完善种子加工厂辅助配套设施。

第三章 建设单位基本情况
3.1 建设单位发展简介
农十三师农业科学研究所前身为哈管局农科所，成立于1980年3月。2000年3月，经哈管局党委的批准，将原哈管局农科所、农业技术推广站、林业工作站等单位合并，组建成哈管局农业技术开发中心。2001年改称为农十三师农业技术开发中心，2009年改称为农十三师农业科学研究所，正团级农业科研推广服务事业单位，采取事业单位企业管理的模式进行管理，隶属于师农业局。该项目主要由农业科学研究所组织实施，产权归农业科学研究所所有，包衣种子的销售由农科所控股的哈密天宇农业科技发展有限责任公司负责。
3.2 现有规模
3.2.1 人员构成
职工总人数58人，农科所在岗人员43人,公司外聘人员15人。在岗人员中：编制内人员27人，新进大学生及研究生16人，有大学学历34人，硕士研究生学历5人，获得农十三师有突出贡献科技工作者1人。在职人员具有农业专业技术职称15人，其中高级农艺师2人，农艺师6人，助理农艺师8人。本项目主要技术负责人为农科所所长张卫东。
棉种加工厂现有职工15人，其中：厂长1人，副厂长2人，会计1人，技术人员4名（种子检验人员2人，种子加工技术人员1人，设备维护人员1人），工人7人，在加工期聘用临时工17人。
3.2.2 主要工作职能及业绩
⑴主要工作职能
农科所主要从事棉花、黑小麦、葡萄、大枣等新品种选育、引进、试验示范、农业林业综合技术的研究和推广工作。
该所自1980年创建时，就成立了粮棉研究室，该室现有专业技术人员9人，其中研究生学历2人，大学学历7人，高级农艺师1人，农艺师3人，助理农艺师2人，技术力量雄厚。自2001开始进行杂交棉新品种选育、棉花提纯复壮的研究工作，已成功选育出了抗虫抗病杂交棉13系列新品系，该系列中的13-11、13-12已参加区试两年，今年年底有望通过品种审定。
农业科学研究所具有哈密地区一流的化验室，配备了先进的化验仪器设备。化验室现有专业技术人员8人，其中研究生2人，大专以上学历人员6人，化验室较早的在十三师进行了测土配方施肥工作，目前测土配方施肥面积已达8万亩。同时根据各种农作物的需肥规律，结合土壤质地和气候特点，农科所化验室自主研发出了有机肥、滴灌肥、乐丰叶面肥等肥料产品。农科所已形成了以棉花育种技术和平衡施肥技术为基础的产业链。科研成果的涌现，为增强农科所核心竞争力提供了良好的技术平台，可为本项目提供良好的技术支撑。
⑵工作业绩
农十三师农业科学研究所作为农十三师唯一的农业科研单位，20多年来农业科学研究所共承担兵团及师一级科研项目80多项，共获科技进步奖21项，其中：自治区奖5项，兵团奖6项，地区级奖10项。从2001年开始进行杂交棉新品种的选育，截止目前已育成拥有自主知识产权，具有抗逆性强、优质高产的13系列抗虫杂交棉新品系12个，其中13-11、13-12新品系已参加区试两年，表现优异，有望在今年年底获得审定。
随着经济的发展，农十三师农业科学研究所认真调整了科研方向、任务，在不断提高科研水平和层次的基础上，更加注重先进实用技术的研究和开发应用，坚持以服务于农十三师农业生产为宗旨，做好棉花种子产业。
3.3 单位管理情况
3.3.1 农科所内部机构设置
农科所目前下设有农业技术推广站、粮棉研究室、园艺研究室、农十三师原原种、原种繁育中心、综合检测中心等单位以及一个职工入股、国有控股的有限责任公司——哈密天宇农业科技发展有限责任公司。
2004年，原开发中心根据实际情况，实事求是的提出了改革分两步走的改革思想，即：第一步，推行“一个农科所，两种制度”；第二步，在条件成熟时，实现事业与企业接轨，全面推进改制，走科技股份制现代企业之路的改革思路。目前采取的是“一个农科所，两种制度”，即：事业单位企业管理，主要任务是负责完成兵、师两级重大课题和项目的研究、推广及服务工作，做好上级部门安排的各部门的业务工作；企业经营工作采取：企业经营市场化，将下属实体公司进行全面的整合和改革，重点从体制改革和机制改革着手，采取职工入股为主体组成多种成份的股份制现代企业，按照现代企业制度运行。组建的哈密天宇农业科技发展有限公司，公司注册资本100万元，其中国有股56.5万元，职工股43.5万元。公司目前总资产1152万元。公司注册商标“天誉”牌，下设有研发部、质检部、财务部、销售部、棉花加工厂、种子加工厂、肥料加工厂、无土栽培蔬菜站，有农资销售批发部20个，棉花育种基地100亩，在团场建立了万亩良繁基地，配备有一流的土壤肥料检测，种子检测等仪器设备。
3.3.2 科研经费来源及收入情况
农十三师农科所是国家事业单位（团处级），科研经费主要是国家财政拨款和部分财政补助。
农科所有一附属单位哈密天宇农业科技发展有限公司,是独立核算的经济实体,每年向农科所交纳利润，反哺科研经费。
2008年，农科所总收入243.4万元，其中上级财政拨款151万元，上级补助收入32.7万元，事业收入53.47万元，科技开发收入6.26万元。总支出219.57万元，年结余23.86万元。收支基本平衡。
3.4 现有设施及使用情况
农科所主要从事棉花、小黑麦、葡萄、大枣等新品种选育、引进、试验示范、农业林业综合技术的研究和推广工作。特别是在棉花原原种的选育、原种扩繁和新品种的推广种植等方面的工作成绩尤为突出。该所办公及管理区占地面积6060㎡，建有面积1900平方米的办公楼，1000平方米的库房；在科技园区有64座温室大棚。
该所现有棉花原原种基地100亩，并有预约代繁基地2500亩，有占地面积26600平方米的综合加工厂，建有棉花种子检测室、种子加工厂、轧花厂等生产设施，保证了棉种加工质量。在加工厂内有40平方米的种子检测室，配有原子吸收分光光度计一台、火焰光度计两台、全自动定氮仪一台、电子天平三台、生化培养箱四台、水分测定仪一台、智能酸度计一台、真空干燥箱一台等检测仪器，能进行土壤、肥料、种子、植株营养等检测。
该所现有的部分加工设施可以重复利用，节约了建设投资。
3.4.1 原原种基地
农科所原原种基地在该所试验站，面积100亩，灌溉方式为膜下滴灌。位于哈密市八一东路，距农科所约4公里，交通便利。基地内田间道路、农田防护林、水电等基础设施完备，地势平坦，土壤肥力适中，适合棉花原原种生产种植的要求。
3.4.2 种子加工厂
种子加工厂占地面积20亩，其中加工车间占地面积400平方米，框架结构，单层厂房；检测室40平方米；库房面积500平方米；水泥场地约1700平方米。
2004年农科所自筹资金建设了过量式洗硫酸种子加工流水线车间，安装了成套的棉种生产线，主要设备有输料器、配酸池、搅拌槽、烘干筒、摩擦筒、风选机、重力选、计量包装称等设备，生产能力达到2.5吨/小时，生产期内可生产3000吨包衣良种，生产加工商品种子质量达到国家标准，平均发芽率达92%以上。本项目新增棉种253吨，种子加工厂的加工能力完全能满足需要。在多年的棉种生产加工过程中，烘干筒和摩擦筒磨损较大，老化、陈旧，需更换。
种子检测室40平方米，砖混结构，其中有10平方米的智能人工气候室，15平方米的种子检测室，其余15平方米作为工作人员值班室和办公室。项目单位在建设种子检测室时，由于资金有限，未建人工智能气候室，后因种子检测的需要，自己建造了较简易的气候室，现已不能满足检测需求。
现有种子加工检验设备见表3-1。
表3-1 现有种子加工及检验设备表
序号
设备名称
规格
数量
产地
购入时间
备注
一
种子加工设备

1
吸籽设备

1套
自制

2
搅拌槽
16米
1台
石河子华农
2004

3
烘干筒
12米
1台
石河子华农
2004
需更换
4
摩擦筒
12米
1台
石河子华农
2004
需更换
5
提升机
PDT62
5台
石河子华农
2004

6
风选机
5XD-5.0
1台
青岛诺亚
2005

7
重力选
5XZD-5.0
2台
青岛诺亚
2005

8
计量包装秤
LCS-500-BT
1台
兰州奥托
2004

9
风机
4-72-6C,9-49
3套
购置
2004

10
配酸设备

1套
自制
2004

11
计量仓

2个
自制
2004

13
电器设备

1套
购置
2004

14
减速机
JUQ500-10(17-1)
2台

2004

合计

22

二
种子检验设备

1
人工气候室

1间
自制
2004

2
原子吸收分光光度计
WXF-120
1台
购置
2004

3
全自动定氮仪
KDN-2C配四孔消化炉
1台
购置
2004

4
水分测定仪

1台
购置
2004

5
酸度计
PHS-3C
1台
购置
2004

6
真空干燥箱
101A-1
1台
购置
2004

7
电子天平
LAC214
3台
购置
2004

合计

9

3.4.3 轧花厂
根据项目建设要求，为了保证种子质量，实现种子棉单收单轧，农科所于2005年建设了轧花车间，总投资530万元。配备的大型设备有400型打包机1台，200型打包机1台，轧花机2台，剥绒机2台，短绒清理机1台，其它辅助设备配套齐全。年生产加工能力为种子花5000吨皮棉。2006年9月通过兵团棉花质量检验体制改革领导小组验收，成为棉花质量检验体制改革合格单位。现有轧花设备见表3-2。
表3-2 现有轧花设备表
序号
名称
规格型号
数量
产地
1
轧花机
MY-96
2台
山东天鹅棉花机械厂
2
锯齿式皮棉清理机
MQP400-200B
2台
3
通大气阀
MQF-7
1台
地产
4
重杂物分离器
MQZH-7
1台
5
外吸棉分离器
MFZ-7
1套
6
冲击式籽棉清理机
MQZ-80
1台
7
总集棉尘笼
MF-140A
1台
8
皮棉打包机
MDY-200BK
1台
江苏省南通棉花机械有限公司
9
车间轧花下绞龙
￠280
2排
地产
10
毛棉籽绞龙
￠250
1排
11
气流式皮棉清理机
MQP-2000
2台
12
不孕籽尘笼
MYF-800
1台
13
立绞龙
￠300
1根
14
三管配棉箱

2台
1
剥绒机
MR160-10A
2台
江苏大丰供销机械厂
2
打包机
MDY-200A
1台
江苏南通棉花机械有限公司
3
短绒清理机
MQT-500A
3台
江苏启东供销机械厂产银星牌
4
短绒尘笼
MRF-1000
1台
地产
5
立绞龙
￠250
3根
6
车间绞龙
￠250
3排
7
光籽绞龙
￠250
2排
目前农科所种子加工是在轧花厂完成机械剥绒后，种子加工厂收毛籽。经过多年的运行，轧花厂剥绒机磨损较大，导致种子短绒不均，影响化学脱绒的总体效果，造成残绒高、残酸高，种子差异较大等问题，影响种子包衣和精量播种。需更换剥绒机等设备。
3.4.4 预约代繁原种基地
预约代繁棉花原种基地2500亩，分布于红星四场5连的7个地块上，每个地块以400亩为一单元建有滴灌系统，滴灌为井水灌溉，单井出水量为100m3/h。。
该基地土地较为肥沃，道路畅通，灌区内10千伏以下线路通过农网改造运行良好，距种子加工厂约50公里，交通便利。

第四章 市场预测与产品方案
4.1 棉种供需分析
4.1.1 棉花种植情况
2008年，新疆兵团棉花种植面积844.74万亩，较上年减少8.16%,产量131.34万吨，较上年增长5.31%，兵团在棉花种植面积减少的情况下仍保持较好的增长态势；农十三师种植面积14.75万亩，较上年减少21.67%，产量2.57万吨，较上年减少9.75%，农十三师在棉花种植面积大幅度减少的情况下，产量的减少幅度却远远低于种植面积的减少幅度，表明农十三师棉花种植单产水平较高，棉种品质较好，在棉种供应、田间管理、农艺种植技术等方面具有较大的优势。
《农十三师国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中，提出实施棉花产业发展战略，加强优质棉种子基地建设，2010年，全师棉花播种面积保持在15万亩，单产保持在170公斤/亩，十三师的棉花产业将保持稳定的发展态势。
4.1.2 棉花需求情况
2007/08年度，随着全球经济增速的放缓，棉花消费增速减缓，但由于产量下降，仍表现出全球棉花产量不足需求量。2008/09年度全球棉花产量预计下降2.7%，为2602万吨；主产国中除印度增产外，美国、巴基斯坦等国均减产。而全球消费量2738万吨，增幅小于前三个年度，预计棉花产需缺口136万吨，预计库存下降10.37%，为1175万吨。12月美国农业部发布了最新一期全球棉花供需预测，本年度全球消费量连续第二个月大幅下调，恶化的经济状况继续给未来的需求前景蒙上阴影。预计消费量调减到2538.5万吨，我国、印度、巴基斯坦和土耳其将占据绝大多数的比例。预计2008/09年，我国纺织厂用量减少250万包，目前发生的全球金融危机将导致消费者需求疲软，国内纺织厂棉花用量减少，预计随着危机结束，将仍会出现消费需求增长。但随着纺织品向多元化发展，对棉花品质也提出了更高的要求，特别是对品质优良、一致性好的专用棉需求量增加。
目前，我国的棉花生产仍存在品质类型单一、结构不合理，品种多、乱、杂的问题，而新疆这一主要优质棉产区在棉花品质、品种等方面与国内外市场需求存在差异，制约了棉花产业化的整体效益。故在“十一五”期间，新疆兵团及十三师需瞄准国内外市场优质棉市场，大力调整棉花品种、品质结构，积极发展优质中绒陆地棉、抗虫杂交棉，大力推广绒长在31～34mm、具有巨大市场容量和竞争能力的中长绒陆地棉品种，适应国际纺织技术和国内棉纺业优化升级的需要。发展高强力、优质抗病棉花品种是新疆棉花持续发展的关键。
4.1.3 农十三师棉种需求情况
2008年，兵团农十三师棉花种植面积为14.75万亩，占十三师农作物播种面积的50.1%，棉花产业是十三师的支柱产业。农十三师棉花精量播种面积已达到棉花种植面积的80%，精量播种亩用种量由半精量播种的4.1公斤下降为3.5公斤。哈密区域内棉花用种需求总量约1343吨（考虑30%的备用种，下同），其中，农十三师棉花用种需求量约577吨。目前用种来源有统一供种、自留种、自购种等方式，区域内种子供求基本平衡。到2010年，棉种需求量将达到695吨，届时，十三师区域内将实现全师统一供种，良种覆盖率达到100%。
本项目预约代繁棉花原种基地种植2500亩，其中F1代杂交种1500亩，常规种1000亩。
项目单位有育种家种子田100亩，其中有30亩地培育棉花杂交种，年产育种家种子3吨，按每亩用种量2公斤计算，可供1500亩制种田生产F1代杂交种，产F1代杂交种150吨。大田用种量按4公斤计算，可覆盖3.75万亩的大田。
1000亩常规种品种为中棉所35，年产原种100吨，可供2.5万亩良种基地使用，产良种2500吨，大田用种量按4公斤计算，生产的良种可覆盖62.5万亩的棉花大田。
项目年棉花原种供应量250吨，占十三师原种需求量的36%。原种需求量空间较大。
4.2 市场策略分析
4.2.1 确定服务目标
目前，农十三师棉花种子以团场自留种子为主，而商品种子生产需要专业部门管理、统一采收和加工。团场自留种子不仅为团场棉花规模化种植带来了不便，增加了经营负担，而且，造成区域内棉花品种多，品质差异大。因此要求棉种供应由专业的、具备技术实力的单位提供，已成为优质棉基地发展的必然选择。本项目的服务目标定位于农十三师个植棉团场，兼顾哈密地区各植棉县乡。
4.2.2 确定服务功能
农科所的服务功能主要立足提高种子品质，负责师区域内的棉花主栽品种提纯复壮、种性保持及改良、新品种示范等工作，繁育符合市场需求的原种。
⑴繁育符合市场发展需要的优良品种。原种基地所繁育的棉花品种，一方面，要求具有高抗枯黄萎病、抗逆性强、抗虫等特点，另一方面在品质上要求其绒长31mm-34mm,比强度32-35,麦克隆值3.9-4.2,整齐度≥85，色泽洁白，达到高产优质。
继续选育出杂交棉新品系，已培育的杂交棉新品种（系）在品种审定后，进一步扩大制种面积，进行大面积推广。
⑵提供优质原种。严格按照原种繁育技术操作规范进行各品种原种的提纯复壮，杜绝混杂、精选加工处理；从基地、加工各环节保证棉花种子的纯度和净度，提供优质一代棉种。
⑶及时掌握棉种市场动态。设置专人负责本单位出售的原种收获后的品质、单产等情况，并对棉种市场动态进行关注和分析，预测未来优势品种和市场容量，及时调节原种基地的繁育方案。
⑷委托农业科学研究所所属的哈密天宇农业科技发展有限责任公司进行销售。该公司为师统一供种单位，直接销售给农户，并享受中央财政对棉花良种的补贴政策，降低了种子的生产成本，提高优良品种的覆盖率。
⑸棉花原种的定价。种子价格主要依据种子生产成本，按照国家允许的浮动水平予以确定。近五年，十三师大面积推广的棉花常规原种包衣籽的价格在3.5元/公斤左右，本项目价格按3.5元/公斤预计。市场棉花F1代杂交种价格在7.0元/公斤左右，本项目生产的F1代杂交种价格随市场价定为7.0元/公斤。
4.2.3 市场竞争策略
⑴进一步实施“天誉”品牌战略，加强市场推广，获得消费者的广泛认可，利用品牌来占领、稳定和拓展市场。
⑵进一步加强销售网络体系建设。建立产品营销网络系统，细分销售市场，对地方用户可采用产品直销的方式，减少中间环节，降低成本，保证植棉户收入逐年增长。
⑶建立稳定的、设施配套的原原种扩繁生产基地，加强管理，进一步提高质量、提高设备利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的产品价格赢得客户群。
⑷建立、健全技术服务体系，送技术到田间、到植棉户，定期组织新品种展示会，利用冬闲时间进行新技术新品种培训，加强产品技术服务和售后服务体系的建设。
⑸实施让利植棉户的低价格销售战略，快速赢得市场份额。
4.3 建设规模与产品方案
⑴建设规模
①原原种扩繁生产规模
本项目主要为农十三师优质棉基地提供优质原种。原原种生产基地30亩，预约代繁原种基地2500亩，年棉花原种供应量250吨，占十三师原种需求量的36%，可覆盖大田66.25万亩。
②种子加工生产规模
通过更新现有棉籽剥绒、种子加工等设备，改造人工智能气候室和新建种子棚库、晒场等附属设施，改善棉种加工条件，提高棉种的加工质量，并使种子加工保持年加工量3000吨的规模。
本项目加工量为253吨。
⑵产品及产量生产方案
杂交棉原原种子田30亩，年产育种家杂交种3吨，按每亩用种量2公斤计算，可供1500亩制种田生产F1代杂交种，亩产种子100吨。
预约代繁的2500亩原种基地，其中1500亩种植杂交种，年产F1代杂交种150吨，大田用种量按4公斤计算，可覆盖3.75万亩的大田；1000亩种植常规种中棉所35，年产原种100吨，可供2.5万亩良种基地使用，产良种2500吨，大田用种量按4公斤计算，生产的良种可覆盖62.5万亩的棉花大田。
2500亩原种基地主栽品种详见表4-1。
表4-1 2500亩原种基地主栽品种生产情况
棉花种类
主栽品种
总播种面积