黑龙山国家森林公园基础设施建设项目可行性研究报告.doc

张家口市黑龙山林场
黑龙山国家森林公园基础设施建设项目
可行性研究报告

张家口市黑龙山林场

目 录
1 总 论 1
1.1 项目概述 1
1.2 编制依据 2
1.3 可行性研究结论 5
2 项目建设背景及必要性 6
2.1 项目背景 6
2.2 项目建设必要性 6
3 项目建设条件 9
3.1 自然地理条件 9
3.2 社会经济状况 12
3.3 项目目前进展情况 12
4 建设目标、规模和工程总体布局 14
4.1 指导思想 14
4.2 建设目标 14
4.3 项目建设规模和内容 14
4.4 工程总体布局 15
5 项目建设方案（工程设计） 18
5.1 工程措施 18
5.2 生物措施 19
6 项目组织管理 21
6.1 组织管理机构 21
6.2 工程管理措施 21
6.3 技术保障措施 21
6.4 资金管理 22
6.5 项目建后管理 22
6.6 监督执法 23
6.7 监督监测 23
7 项目进度安排 25
7.1 项目建设进度 25
8 投资估算 26
8.1 投资概算 26
8.2 投资筹措方案 31
9 综合评价 32
9.1 技术指标可靠 32
9.2 技术设计规范 32
9.3 环境改善明显 32
10 结 论 33

黑龙山国家森林公园基础设施建设项目可行性研究报告 1 总论
1 总 论
1.1 项目概述
1.1.1 项目名称
黑龙山国家森林公园基础设施建设项目
1.1.2 主管单位
河北省张家口市林业局
1.1.3 建设单位
张家口市黑龙山林场
1.1.4 法人代表
赵海玉
1.1.5 项目性质
新建，社会性基础设施建设项目
1.1.6 建设地点
张家口市黑龙山林场
1.1.7 建设期限
一年
1.1.8 项目建设的必要性分析
该项目的建设，一是使仅有的森林资源得到相应的保护，使林场以伐木为经济支柱向以森林旅游为经济支柱的转变，走向全新的良性循环的发展方向，从而带动林场职工及当地村民脱贫致富。二是能够进一步涵养水源，保护北京饮用水源头。开发森林旅游可推动当地主导产业由养殖业向生态旅游业转型，从而可有效地涵养和保护京水源头的生态环境，保障北京市民的生活用水数量和质量。三是满足北京及其周边人民的休闲度假需求。黑龙山森林公园是原生态休闲旅游圣地，每年游客中60%来自北京市，适应举办中小型会议，以及生态保护等公益活动。四是培育打造精品旅游线路。地理位置优越，可与周边景区一同形成环京津周边生态旅游带精品线路,市场发展前景十分广阔。五是推动张家口市生态旅游快速发展。项目的实施可以有效帮助公园加快建设进度，扩大知名度和影响力，培育成生态旅游示范性龙头企业，带动张家口市生态旅游快速发展。
1.2 编制依据
1.2.1 法律依据
（1）《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月1日)；
（2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》(1993年8月1日)；
（3）《中华人民共和国环境影响评价法》(2002年10月28日)；
（4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998年11月18日）；
（5）《河北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（1993年12月27日）；
（6）《中华人民共和国土地管理法》(1998年8月29日)；
（7）《中华人民共和国水法》(2002年8月29日)；
（8）《中华人民共和国森林法》（1984年9月，1998年4月修改）；
（9）《中华人民共和国防洪法》（1997年8月29日）；
（10）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日）；
1.2.2 部委规章
（1）《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》(1995年5月30日水利部第5号令公布，根据2005年7月《水利部关于修改部分水利行政许可规章的决定》修改)；
（2）《水土保持生态环境监测网络管理办法》 (水利部第12号令，2000年1月31日)；
1.2.3 规范性文件
（1）《开发建设项目水土保持方案管理办法》(水利部、国家计委、国家环保总局 水保[1994]513号)；
（2）《关于印发规范水土保持方案编报程序、 编写格式和内容的补充规定》的通知(水利部 水保监[2001]15号，2001年6月6日)；
（3）《关于印发“全国生态环境保护纲要”的通知》(国务院、国发[2000]38号，2000年11月26日)；
（4）《全国水土保持预防监督纲要》(水利部 水保[2004]332号)；
（5）《关于印发水土保持生态建设工程监理管理暂行办法》的通知(水利部 水建管[2003]第79号，2003年3月4日)；
（6）《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》(水利部 水保[2003]第89号，2003年3月5日)；
（7）《河北省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》(黔府发 [1998]52号)；
（8）《河北省水土流失防治费征收管理办法（试行）》（河北省水利厅、省财政厅、省物价局1994年8月18日）；
（9）《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（水利部水土保持司，保监[2005]22号）。
1.2.4 技术规范
（1）《开发建设项目水土保持方案技术规范》(SL204-98)；
（2）《水土保持综合治理 规划通则》(GB／T15772-1995)；
（3）《水土保持综合治理 验收规范》(GB／T15773-1995)；
（4）《水土保持综合治理 效益计算方法》(GB／T15774-1995)；
（5）《水土保持综合治理 技术规范》(GB／T15775-1995)；
（6）《土壤侵蚀分类分级标准》(SLl90-96)；
（7）《水利水电工程制图标准 水土保持图》(SL73.6--2001)；
（8）《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)；
（9）《水土保持图例图式》(SL73.6--2001)；
（10）《水土保持工程概算定额》（水利部，2003年6月）；
（11）《水土保持工程概（估）算编制规定》（水总[2003]67号）。
1.3 可行性研究结论
该项目的建设使当地森林资源在以保护的前提下得到合理的利用和开发，为北京市民及我市人民提供了良好的旅游度假场所，带动了当地经济发展，加快林场和当地村民脱贫致富奔小康的步伐，具有较高生态、经济和社会效益。
1.3.1 生态效益
a、切实有效保护了京水源头生态资源，加大了涵养水源能力。
b、通过资源恢复增加森林公园植被覆盖率，使其更加充分发挥天然氧吧的作用。
c、通过开展森林旅游，减少了对森林资源的采伐，有效地保护了森林资源，使自然环境得到可持续发展。
1.3.2 经济效益
通过项目的实施，将大大提高该森林公园在北京的知名度从而提升公园影响力，提高我市、县在京的影响力，使公园的年接待能力达到20—30万人，按每人消费200元计算，将给公园和当地村民带来4000万元至6000万元的收入，不仅可使林场94名职工和林区三个行政村2000多口村民彻底摆脱贫困，还能带动黑河流域东卯、茨营子、东万口三个退稻还旱乡镇和上游二个林区乡镇的经济发展。
1.3.3 社会效益
a、服务北京。保障北京市民饮用水量和水质，服务北京，服务首都，是对已签署京冀合作备忘录的贯彻落实。
b、成为京张共同开展生态旅游合作的典范。项目建成后，可使公园达到北京周边地区一流森林旅游休闲度假区，为北京市民提供一个好的休闲度假场所，推动北京周边地区旅游产业的发展。推动京张经济技术合作，进一步巩固和深化黑河源头人民与北京人民的友好感情。
c、可以带动当地经济发展。初步统计到目前公园年平均接待游客2.5万人次，接待处日接待能力达到100人，安排当地村民就业30人，带动起农家院15家。随着建设和宣传推介力度的不断加大，预计到2014年，日接待能力可达1000人，可安排当地劳动力300人，可带动当地农家院150家，服务游客劳动力将达到1000人,旅游业将成为当地主导产业，成为市县森林旅游的龙头企业。

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黑龙山国家森林公园基础设施建设项目可行性研究报告 2 项目建设背景及必要性
2 项目建设背景及必要性
2.1 项目背景
张家口市黑龙山林场按照河北省打造环京津周边旅游休闲产业带的总体发展规划要求，在保护的前提下，精心谋划，科学合理开发，达到既保护资源，涵养水源，又增加林场收入，带动当地主导产业转型，从而更好地保护资源。不但让林区成为北京的生态屏障、水源地，而且要成为北京的森林旅游、休闲度假的理想之地，而且通过来黑龙山森林旅游，引导树立人与自然和谐相处的观念，达到保护生态植被，珍惜生命之水，长久实现绿色北京之目的。
2.2 项目建设必要性
1、进一步涵养和保护北京饮用水源头。该林场（公园）区域为黑河流域发源地，黑河年流量占密云水库上游潮白河供京水量的一半以上。长期以来当地土地贫瘠，村民以养殖业为主，对生态环境产生不利影响，该项目的实施可有效减少养殖牲畜数量，从而减轻对生态环境的破坏，不但可推动当地主导产业由养殖业向生态旅游业转型，而且还可有效地涵养和保护京水源头的生态环境，保障北京市民的生活用水数量和质量。对提高森林覆盖率，防风固沙，生态涵养，改善气候，保护生态环境具有十分重要意义。京张携手实施该项目也贯彻落实国家领导人习进平和刘琪同志有关北京加大与周边地区生态合作力度，长久实现绿色北京指示精神的具体行动。
2、满足北京及其周边人民的需求。该公园面积大、景点多、原生态，空气中负氧离子含量高，是天然森林氧吧，现每年游客中60%来自北京市, 黑龙山国家森林公园已成为北京周边最理想的旅游、避暑、休闲、度假圣地。而且交通基础设施完善，已形成较好的接待能力和服务水平，便于北京等地的党政机关、社会团体考察，举办中小型会议，以及保护植被和开展“饮水思源”等公益活动。
3、培育打造精品旅游线路。该公园北部与丰宁县大滩旅游区相接,西临沽源县金莲山省级森林公园,途经赤城、东万口二座温泉和恐龙足迹、北方石林等景点,可与周边景区一同形成环京津周边生态旅游带精品线路,市场发展前景十分广阔。
4、推动张家口市生态旅游快速发展。旅游产业已被张家口市确定为4+3重点发展产业第一大主导产业，该项目可以帮助公园加快建设进度，扩大知名度和影响力，培育成生态旅游示范性龙头企业，带动至张家口市生态旅游快速发展。
5、帮助林场和村民脱贫致富。林场及当地村民长期以来，为了保护生态、涵养水源，有树木不能采伐，有林草不能放养牲畜，并且同时还要投入大量人力物力加强森林防火。但是林场一直是企业管理，财政零补助，相当困难。当地村民年收入也只有2000多元。通过该项目实施，发挥黑龙山森林公园森林旅游龙头示范带动作用，加快当地经济发展，不但可以解决林场经济贫困现状，而且可以推进当地社会主义新农村建设，促进当地经济快速发展，提高村民经济收入，改善生活条件。

黑龙山国家森林公园基础设施建设项目可行性研究报告 3 项目建设条件
3 项目建设条件
3.1 自然地理条件
3.1.1地文条件
黑龙山林场地处冀北山地边缘的燕山与阴山余脉的大马群山交界地带，属燕山支脉，山脉呈东北至西南走向，地势北高南低，海拔1330—2292.6m，辖区内的东猴顶山为燕山群峰之首，也是京北第一高峰。林场为亚高山区，属剥蚀侵蚀构造地貌。由于地壳上升幅度较大，河流切割较深，呈山岭状态，一般高程1400—2000m，相对高差300—600m。V形沟谷发育，山势陡峻，平均坡度在25°—35°间，内有东猴顶等四座2000m以上的高山。
地质构造为天山—阴山纬向构造体系的东建部分。地质年代为中生代形成，处于尚义—平泉断裂带，多为侏罗纪酸性火山岩和火山碎屑岩。母岩系火山岩类和沉积岩类组成，其中以花岗岩为主。
林场内的土壤由高海拔向低海拔主要分布有草甸土、灰色森林土、棕壤三种类型。草甸土主要分布于海拔1800m以上的亚高山草甸地带；灰色森林土主要分布于海拔1400～1700m的山地，腐殖质含量高，含2个亚类—暗灰色森林土、灰色森林土，3个土属，4个土种；棕壤主要分布在海拔1330m以上的天然林生长的阴坡，土壤呈微酸性，含棕壤和棕壤性土两个亚类。
林场位于张家口市赤城、沽源和丰宁三县的交界处，属山地地貌。地形交错复杂，多年形成的灰色森林土及棕壤腐殖质含量高，土壤厚度在30—50cm之间，适宜林木及其它植物生长，森林茂密，是典型的原生态风景区。花岗岩柱状节理构造的特殊地文,为发展森林旅游业提供了有利的条件。
3.1.2 气候条件
林场属大陆性季风气候，其特点是冬季严寒，夏季凉爽，七月平均最高气温24.2℃,一月平均最低气温-22.6℃，年平均气温1.9℃；早晚温差大，5—8月昼夜温差10℃以上；全年无霜期95天。大于等于0℃日期,初日为4月9日,终日为10月23日，持续198天,积温2378.3℃。夏季凉爽怡人，实为休闲避暑之胜地。
年平均降水量560mm，多分布在6—8月，年降雨日数约60天；降雪期多分布于12月至来年的1月，年均降雪厚度30cm以上。相对湿度60%以上。
日照时数属一级区，全年光照充足。年平均日照时数2814.5小时，年太阳总辐射量为136.75kcal/cm2。
当地没有工业企业，没有污染源，黑河源水的质量、空气质量均为一级。
3.1.3 水文水资源
林场属海河流域潮白河水系黑河源头，黑河因源出林区，沿途没有污染，河床多生苔藓植物，水清见底，显黛青色，所以叫黑河。黑河从黑河源流出张家口市赤城县境后在北京市延庆与怀柔的交界处汇入白河，最后流入密云水库。北京市饮用水约一半来自赤城县，有“京城一杯水，半杯源赤城”之说。赤城县黑、白、红三河，黑河水在三河中约占40%，因此首都北京的饮用水中约20%来自黑河。
地下水资源丰富，并且被广泛利用。林场内流域自产地表径流0.5亿m3。地下水主要来自大气降水补给，入渗后通过地下径流的方式，以支沟补给大河川或出露成泉。其次是灌溉渗入，还有一部分是凝结水补给基岩裂隙，再补给山间河谷地带含水层，变成潜水或承压水。根据含水层岩性的不同，可分为松散岩类孔隙水和承压水，碎屑岩类裂隙、孔隙水，坚硬岩类裂隙水，可溶性岩类裂隙岩溶水4大类。地下水的流向基本与地表一致，地表水主要来源于大气降水。
3.1.4森林资源条件
黑龙山林场属华北温带落叶针阔林带，树种主要以落叶松、桦树、山杨为主。地处张家口坝缘地区，历史上属农牧交错带。由于受农耕文化和人类活动的影响，这一地区森林资源少，经过林场50多年的造林和经营，使这一带形成了较好的森林生态系统，生物多样性明显，野生动、植物资源丰富，是北京的生态屏障。
林场海拔1330－2292.6m，高差近千米。森林植被呈典型的垂直分布，自上而下依次分布着亚高山草甸、天然落叶松为主的针叶林带、天然次生杨桦树为主的落叶阔叶林带、沟谷的天然榆树林带。林木分布呈复层结构，上层乔木以桦树、山杨、落叶松为主；中层以丁香、毛榛等为主；下层以野山菊、金莲花等为主。
3.2 社会经济状况
黑龙山林场是河北省张家口市天然林面积最大的国有林场,总控制面积125.05km2,有林地面积108.12 km2,森林覆盖率89%,活立木蓄积42万m3，现大部分林地划为国家重点公益林。
该项目区在黑龙山林场黑河源林区，林场总人口为322人，103户，共有94名职工，其中在职56名，人均年收入2500元，是全国贫困林场。林场所在的三道川乡辖14个行政村，8900口人，总面积36.1 km2，耕地面积17.25 km2。其中林场内有一个行政村（老栅子村），170户570口人。该乡地处深山区，经济来源主要依靠种植业和养殖业。2008年全乡总产值1650万元，农民人均纯收入1450元，居全县下游水平。
为了走出困境，张家口市黑龙山林场2007年开始开展森林旅游，并经河北省林业局审批成立河北黑龙山省级森林公园，2009年升级为国家级森林公园，吃、住、行都有一定发展，年接待游客2万人次。
3.3 项目目前进展情况
该项目目前已得到所在地政府、发改委、水务局、环保局等相关部门的批复或同意建设意见。
项目前期做了勘测、规划和设计，对该项目的可行性做了充分论证。

黑龙山国家森林公园基础设施建设项目可行性研究报告 4 建设目标、规模和工程总体布局
4 建设目标、规模和工程总体布局
4.1 指导思想
黑龙山国家森林公园基础设施建设以保护森林资源、保护首都水源地为宗旨，贯彻保护、建设相结合的方针，保护是开发的前提，对自然生态资源的保护是保证森林公园持续良性发展的必要条件。
4.2 建设目标
4.2.1经济效益目标
年游客增长率为10%—15%，到2020年游客达到10万人，人均消费水平700元，年旅游总收入7000万元。
4.2.2社会发展目标
通过旅游业的发展，优化当地乡村的经济结构，提高当地经济收入，增加当地就业岗位，推进当地精神文明和物质文明建设，加速新农村建设步伐。
4.2.3环境保护目标
以保护带开发，以开发促保护，在旅游开发过程中采取多种措施维护山体、植被、村落环境，达到山青、水秀、天蓝、林绿、村美的环保目标，增强居民环境保护意识，强化京都水源保护。
4.3 项目建设规模和内容
4.3.1建设规模
黑龙山国家森林公园基础设施建设项目规划建设5000平方米接待中心建设、12000平方米停车场建设、公园大门及三大景区山门建设、公园标识系统建设、环卫系统建设、景观绿化建设。
4.3.2主要建设内容
1、5000平方米接待中心；2、停车场4处，共12000平方米：3、修建公园大门及三大景区山门；4、公园标识系统；5、公园环卫系统：修建5座卫生间，500平方米垃圾处理点；6、875000平方米景区绿化(其中870000平方米景区绿化，5000平方米接待中心周边绿化)。
4.4 工程总体布局
4.4.1 原则
森林资源是人类最宝贵的资源。在开发利用过程中坚持因地制宜、保护为主原则，实行合理开发建设，以生物措施与工程措施相结合，把森林旅游做大做强，使宝贵的水土资源、森林资源能永续利用，造福千秋万代。
⑴生态保护原则。保护是开发的前提，对自然生态资源的保护是保证森林公园持续良性发展的必要条件；
⑵坚持在建设中开发、开发中保护的原则，使生态效益与社会、经济效益相结合。
4.4.2 工程总体布局
根据黑龙山国家森林公园旅游资源特色、自然地理条件、区位条件、客源市场条件，确定公园定位为：以优美的自然景观、山水风光和独特的人文风情为基础，集生态观光、休闲度假、娱乐健身、科学考察、科普教育为一体的综合性国家级森林公园。
4.4.2.1工程措施
1、接待中心建设：建筑面积5000平方米，主要包括客房标间200间左右、餐厅（分大厅、自助厅和雅间）、会议室、健身中心、娱乐中心等设施。
2、停车场建设：共修建12000平方米停车场，其中接待中心配套修建5000平方米停车场，黑河源景区3000平方米、东猴顶景区、响水谷景区各修建2000平方米停车场。
3、公园大门及三大景区山门建设：
⑴公园大门建设。修建黑龙山森林公园标识建筑1座，售票、检查站30平方米。
⑵黑河源景区修建35.5平方米售票房、82.5平方米电动车车库、电动门、护坝132.7米、护坡118.5米、栈道台阶11.3米、路面硬化500平方米、6000平方米垂钓池1处、11000平方米水上乐园1处、水源保护3处、河道美化。
⑶东猴顶景区修建管护站30平方米，山门检票口1处。
⑷响水谷景区修建管护站30平方米，山门检票口1处。
4、公园标识系统：该项目建设涉及黑河源、东猴顶、响水谷三个景区。一是普查编写公园植物名录，搜集西方围场历史资料，研究天然落叶松形成过程，制作河北黑龙山国家森林公园历史及植物体系宣传图册；二是完善游览体系建设，如导游词完善、科普教育片制作等；三是游览区引导指示牌、宣传牌、解说标识牌等的制作。
5、公园环卫系统：景区内修建卫生间5处，500平方米垃圾处理点一处，辅建垃圾回收系统。
4.4.2.2 生物措施
景观绿化：接待中心及黑河源景区配套绿化。

黑龙山国家森林公园基础设施建设项目可行性研究报告 5 项目建设方案（工程设计）
5 项目建设方案（工程设计）
5.1 工程措施
5.1.1接待中心建设
建筑面积5000平方米，主要包括客房标间200间左右、餐厅（分大厅、自助厅和雅间）、会议室、健身中心、娱乐中心等设施。
5.1.2停车场建设
共修建11000平方米停车场，其中接待中心配套修建5000平方米停车场，黑河源景区3000平方米、东猴顶景区、响水谷景区各修建2000平方米停车场。
5.1.3公园大门及三大景区山门建设
⑴公园大门建设。修建黑龙山森林公园标识建筑1座，售票、检查站30平方米。
⑵黑河源景区修建售票房、电动车车库、电动门、护坡、路面硬化、6000平方米垂钓池1处、11000平方米水上乐园1处、水源保护3处、河道美化。
⑶东猴顶景区修建管护站30平方米。
⑷响水谷景区修建管护站30平方米。
5.1.4公园标识系统
该项目建设涉及黑河源、东猴顶、响水谷三个景区。一是普查编写公园植物名录，搜集西方围场历史资料，研究天然落叶松形成过程，制作河北黑龙山国家森林公园历史及植物体系宣传图册；二是完善游览体系建设，如导游词完善、科普教育片制作等；三是游览区引导指示牌、宣传牌、解说标识牌等的制作。
5.1.4公园环卫系统
景区内修建卫生间5处，500平方米垃圾处理点一处，辅建垃圾回收设施。
5.2 生物措施
生物措施主要为黑河源景区坡顶造林、坡基补植，及接待中心及各景区山门配套景观绿化。
5.2.1黑河源景区坡顶造林、坡基补植。
1、布局和规模
造林主要分布在坡顶水土保持治理区75hm2(10万株)和坡面涵养水源治理区12hm2（1.6万株）。
2、树种选择
根据适地适树原则，选择落叶松、油松、樟子松、蒙古栎。在坡顶水土保持治理区主要是栽落叶松，采用二年生营养杯苗木；在坡面涵养水源治理区主要栽四年生油松或樟子松和二年生的蒙古栎。
3、整地
采用鱼鳞坑整地。坡顶水土保持治理区整地规格分别为80cm×60cm×40cm。坡面涵养水源治理区整地规格分别为100cm×80cm×60cm。
4、栽植
坡顶水土保持治理区按1650株/hm2，坡面涵养水源治理区按1650株/hm2。每穴加保水剂。栽植时要将树苗扶正，使根系舒展，深浅适宜；填土时先填表土、湿土，后填生土干土，分层踩实。栽后要浇透水，覆盖虚土一层，以利保活。
5、管理
一是三年内每年除草两次；二是第二年春季要踩冻土一次；三是根据不同树种的特性及时修枝整形；四是幼林受旱应根据不同树种及时浇水；五是加强病虫害防治；六是及时进行补植，使成活率达到80%以上。
5.2.2接待中心及各景区山门配套景观绿化
1、布局和规模
景观绿化主要分布接待中心及各景区山门配套绿化。共栽植灌木类植物丁香2000株，3米以上乔木类植物如柳、栎、枫、榆等200株。
2、树种选择
根据适地适树原则，灌木选择丁香，乔木选择柳、栎、枫、榆等。

黑龙山国家森林公园基础设施建设项目可行性研究报告 6 项目组织管理
6 项目组织管理
6.1 组织管理机构
为了认真实施黑龙山国家森林公园基础设施建设项目工作，确保工程施工进度和质量监督的实施到位，采取集中领导、分项施工，统一质量强化监督为原则，加强施工管理。项目业主张家口市黑龙山林场成立以场长为组长的项目领导小组，协调项目实施事项，监督和指导项目施工，领导小组下设办公室，负责组织实施并主要抓落实。
6.2 工程管理措施
按本规划的各项措施进行分项管理，管理应分两个部分，一是野外工程施工跟踪管理，拟定各措施管理的责任人，二是各项措施档案资料管理。项目工程实施前必须按国家和省的技术规范与标准编制实施计划，并经有关部门审批，为保证进度与质量，在项目建设措施过程中，实行 “项目法人制”、 “合同管理制”、“工程监理制”、“工程竣工验收制”，严格按标准规范施工。另外，在施工过程中，甲方施工人员一律跟班作业，保证有人施工有人监理，确保工程质量，争创优良工程，起到试点作用。
6.3 技术保障措施
项目的实施应由富有经验的工程技术人员负责技术质量，具体由项目业主负责，项目业主从县城建局聘有经验的专业技术人员坐阵指挥，定期检查、监督工程进度和质量，并进行阶段性验收。同时做好各子项目的施工人员配备并组织协调好相关工作，充分发挥子项目负责人和技术人员的作用，使施工、种植、管理、验收达到规范化。
6.4 资金管理
严格执行财务管理制度，建立良好的项目资金管理机制，按要求及时编制月报并在项目竣工验收后，及时作做决算，项目资金专户专储、专款专用、专账核算，专人管理，根据施工进度分阶段验收分段报账。苗木、石料根据设计要求统一组织调拨。项目结束后委托有审计资质的单位进行审计。
6.5 项目建后管理
项目建后应设立档案，根据各单项措施的特殊性，划定管理责任。基础设施建设除必须精心设计、精心施工外，还必须在建成后的运行阶段进行精心管理。实践证明，工程运行管理的好坏，不仅影响工程本身的安全与效益，而且关系到当地林场国民经济的发展。
工程验收通过后，转入管理阶段。明确项目管理责任人，落实管理责任制。在落实管护上，积极推行“三项制度，四个健全”。“三项制度”：专人管理制度，专业维护制度，专门监督制度。“四个健全”：健全管护领导机制，健全管护奖惩办法，健全管护专业队伍，健全管护工资等制度，确保项目效益长期正常的发挥。
6.6 监督执法
1、加强对项目实施的监督。不断完善城建监督执法体系，加强执法队伍建设，依法落实“三项”基本制度和“三同时”制度，抓好基础设施建设，防护工程措施与生物工程同时设计、同时施工、同时投入使用。林场应自觉接受当地政府以及监督部门的检查、验收，以确保项目区的生态恢复。
2、加强对项目区的监督管理。对项目区内必须进行的开发建设项目按其行业、规模、流失量、危害程度等进行分类监管，依法督促开发建设项目编报方案，严格把好方案审批关，并对项目的实施进行跟踪监督。
6.7 监督监测
该项目监理应委托有工程监理资质的单位进行监督，监理人员应持有上岗证，监理对象是施工单位，监理单位要确保工程质量和项目进度，并及时向业主通报；监理的重点在于工程措施和生物措施及其他工程的质量，同时应对资金、进度等各方面进行监理，并按法定程序检查、验收。然后把所有监理报告移交业主。
监测应贯彻于项目实施的整个过程，项目实施后重点在于监测植被的变化、工程毁坏和保存情况，并做出阶段性报告，及时报于业主，监测完成时应有总体监测报告。
在实际工作过程，监理监测要发挥各自优势以确保工程质量和治理成效，若发现问题，及时与业主取得联系，尽早采取有效措施，确保项目达到预期目标。

黑龙山国家森林公园基础设施建设项目可行性研究报告 7 项目进度安排
7 项目进度安排
7.1 项目建设进度
项目规划实施期为1年：2013年10月项目开工，2014年10月项目竣工。苗木应在2013年底定购，2014年春种植。

黑龙山国家森林公园基础设施建设项目可行性研究报告 8 投资估算
8 投资估算
8.1 投资概算
8.1.1 编制依据
(1)水利部水总(2003)67号文《水土保持生态建设工程概(估)算编制规定》
(2)《水土保持工程概算定额》
(3)《水土保持工程施工机械台时费定额》
(4)国家计委、建设部计价格(2002)10号文《工程勘测设计收费标准》
(5)国家物价局、建设部(1992)价费字479号《关于发布<工程建设监理费>有关规定的通知》
8.1.2 费用构成
根据《水土保持生态建设工程概(估)算编制规定》，水土保持生态建设工程概算由生物措施费、工程措施费、封禁治理措施费、独立费用等四部分组成。
8.1.3 基础单价
(1)人工预算单价：人工预算单价取10元/工时(80元/工日)。
(2)主要材料及设备价格：采用当地市场价格。
(3)水土保持生物措施采用当地市场价格(包括种植、养护及管理费)。
8.1.4 费率取用标准
根据21世纪首水项目费率取用标准：其它费用占工程直接费用的7.75%。
工程建设管理费按直接费用的2%；
工程建设监理费按直接费用的2.5%；
人员培训费按直接费用的0.5%；
科研勘测设计费按直接费用的1.5%；
水土流失监测费按直接费用的1%；
工程质量监督检测费按直接费用的0.25%。
8.1.5 概算水平年
本项目工程投资概算水平年为2011年。
8.1.6 投资工程总概算
本工程总投资1832.51万元。其中：工程建设投资1628.9万元；工程建设其它费用105.88万元；项目预备费97.73万元。（详见工程投资总概算表）
1、基础单价
(1)人工、机械单价：采用当地当年市场价格（详见下表）。
程用工单价汇总表
单位：元
编号
工程名称
单位
单价
其中
人工
机械使用
税金
1
人 工
100个
8000
7600

400
2
挖掘机、推土机
工时
240

228
12
3
机械挖土方
m³
20

19
1
(2)主要材料价格：采用当地当年市场价格（详见下表）。
主要材料单价汇总表
序号
材料名称
单位
价 格（元）
备注
1
水泥（32.5）
t
400.00

2
砂
m3
80.00

3
碎石
m3
80.00

4
块石
m3
100.00

5
粘土
m³
40.00

6
电
Kw.h
1.00

7
水
m3
0.50

8
汽油
L
7.52

9
柴油
L
7.79

10
落叶松容器苗（2年）
株
3.00

11
油松（0.4m）
株
25.00

12
板材
m³
2000.00

2、 工程投资总概算表
编号
工程费用名称
工程材料
单位
数量
单价（元）
合计（万元）

总投资

1,832.51

第一部分工程费用

1,628.90
一
公园接待中心

1,000.00
（一）
基建

m²
5000
1500
750.00
（二）
装修

m²
5000
400
200.00
（三）
锅炉房及设备

套
1
500000
50.00
二
停车场

m²
12000

60.00
（一）
接待中心停车场

m²
5000
50
25.00
（二）
黑河源景区停车场

m²
3000
50
15.00
（三）
东猴顶景区停车场

m²
2000
50
10.00
（四）
响水谷景区停车场

m²
2000
50
10.00
三
公园山门建设

260.28
（一）
景区大门建设

35.00
1
景区大门管护站

10.00
2
景区标识性建筑

10.00
3
景区防火检查设施

5.00
4
场地硬化

10.00
（二）
黑河源景区建设

205.28
1
售票房

m²

10.00
2
检票设施

套

5.00
3
电瓶车

辆

10.00
4
电瓶车车库

m²

10.00
5
场地硬化

m²

10.00
6
水上乐园

m²
11000

83.03
⑴
主坝
浆砌石
m³
450
405
18.23
⑵
西侧护岸
浆砌石
m³
100
405
4.05
⑶
入水口护坡、海漫
铅丝笼干砌石
m³
250
270
6.75
⑷
砾石清底开挖
土砂方
m³
15000
20
30.00
⑸
自然防渗回填处理
自然砂、粘土
m³
5000
40
20.00
⑹
水上游船

只
10
4000
4.00
7
垂钓池

m²
6000

34.00
⑴
砾石清底开挖
土砂方
m³
12000
20
24.00
⑵
自然防渗回填处理
自然砂、粘土
m³
150
40
0.60
⑶
垂钓台
浆砌石
m³
100
400
4.00
⑷
护坡、海漫
铅丝笼干砌石
m³
200
270
5.40
8
河道美化

18.00
⑴
平整河床
机械平整
m³
4000
20
8.00
⑵
河道拦水小坝
浆砌石
m³
100
435
4.35
⑶
泉眼保护

个
5
20000
10.00
9
护坡水保工程
浆砌石
m³
500
405
20.25
10
谷坊坝
干砌石
m³
50
1000
5
（三）
东猴顶景区建设

10

管护站建设

m²

10
（四）
响水谷景区建设

10

管护站建设

m²

10
四
公园标识系统建设

50
（一）
公园历史及动植物体系宣传图册

16
1
收集公园历史及动植物体系资料

10
2
制作宣传册

册
20000
3
6
（二）
导游词及科普教育片制作

8
1
导游词编写

2
2
科普教育片编写制作

张
3000
20
6
（三）
导游指示牌及宣传牌

26
1
导游指示牌

块
200
300
6
2
景区宣传牌

块
50
4000
20
五
公园环卫系统

82.42
（一）
卫生间

处
5
100000
50.00
（二）
垃圾集中处理点

25.91
1
垃圾处理场
浆砌石
m³
220
405
8.91