施工工程公司安全生产规章制度汇编.doc

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安全生产规章制度
受控状态
■ 受 控
□ 非受控

编制部门：综合管理部
审 核 人：
批 准 人：

发布日期：2014年7月7日 生效日期：2014年7月7日

前 言

一、本文件是本公司管理制度之一，主要是针对公司安全生产管理制度方面，全体员工务必遵守、执行。

二、本文件按《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）的要求，与本公司的安全生产的方针、目标相一致。

三、本程序文件更换新版本时，其编制、审批和发放要求与旧版本相同。更换新版本时应收回旧版本。

制修订记录

文件编号
***-***-01
（受控）
制定部门
综合管理部
发布/实施日期
2014年 7月7日/2014年7月7日

制

修

订

记

录
页次
版次
制/修订日期
制/修订摘要
132
A/1
2014年7月7日
制定

目 录
安全生产目标管理制度 5
安全生产责任制管理制度 8
设置安全管理机构及配备安全管理人员的制度 11
识别、获取、评审、更新安全法律法规标准规范管理制度 13
领导干部轮流现场带班管理制度 16
班组岗位达标管理制度 20
安全费用提取和使用管理制度 27
工 伤保险管理制度 30
安全文件档案管理制度 33
风险评估和控制管理制度 35
安全教育培训管理制度 39
特种（设备）作业人员安全管理制度 43
设备设施安全管理制度 49
建设项目安全设施“三同时”管理制度 55
生产设备设施验收管理制度 58
生产设备设施报废管理制度 60
施工和检（维）修、保养安全管理制度 63
（重大）危险源管理制度 66
危险作业安全管理制度 69
承包商安全管理规定 72
供应商安全管理制度 75
相关方及外用工（单位）安全管理规定 78
职业健康（卫生）管理制度 81
劳动防护用品和保健品管理制度 86
安全检查及隐患治理管理制度 92
应急管理制度 95
事故管理制度 102
消防安全管理制度 105
“三违”行为管理制度 109
安全警示标志和安全防护管理制度 112
变更管理制度 119
安全绩效评定管理制度 122
操作牌与检修牌管理制度 127
管理制度评审和修订管理制度 130

版本号/页修改码：A/1 文件编号：***-***-01
安全生产目标管理制度

1、目的
安全工作是公司的首位工作，搞好安全生产，不仅关系到企业的兴衰成亡，更关系到国家财产不受损失和维护广大员工生命安全。为推动公司安全工作的规范化管理，使各部门的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据，结合公司安全生产的实际，特制定《安全生产目标管理制度》。
2、范围
全单位
3、依据
3.1《中华人民共和国安全生产法》
3.2《上海市安全生产条例》
3.3《企业安全生产标准化基本规范》(AQT9006-2010)
4、职责
各部门负责人需认真按照此制度对安全目标进行实施和考核
5、内容
5.1、目标制定的原则
5.1.1、整合一致原则。公司安全目标是各部门分目标的依据，各部门的目标要服从公司总体目标。
5.1.2、均衡协调原则。各部门目标之间，要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、范围、职责、权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。
5.1.3、分层负责原则。公司总经理是公司安全生产的第一负责任人，领导班子对公司目标负责，同时对各部门的分目标提出要求，各部门的组长是安全生产的第一负责人对本部门的目标负责。
5.2、目标制定的程序
5.2.1、公司每年初根据集团公司安全目标规划和上级布置的工作任务，结合公司实际情况，研究制定出公司安全奋斗目标，并形成文件下发各部门。
5.2.2、各部门安全目标制定实行自上而下、层层分解。
5.2.3、各分管领导要按照安全生产责任制的职责在公司安全奋斗目标指导下，与分管部门的组长研究制定本部门的分目标，形成书面资料报分管领导、安全监察室。
5.2.4、各部门按照分管领导所确定的分目标，由各部门安全生产的第一负责人根据部门的具体情况，细划成各具体目标，要对每项目标完成的时间、进度和所达到的标准有具体要求，落实到每个岗位，责任到人。
5.3、目标的内容
5.3.1、上级部门及公司所布置、安排的日常工作。
5.3.2、公司安全生产的实际，需要完善和强化的安全工作。
5.4、目标的实施
5.4.1、各部门按照本部门所制定的目标，由部门第一负责人检查督促本部门目标完成情况，每月针对目标完成情况及未完成原因进行分析、通报，奖优惩劣，增添措施，保证目标进度。
5.4.2、副总经理牵头按月检查各部门目标完成情况，对存在的问题提出整改意见,并在安全办会通报各部门目标完成情况，对今后工作做出具体的安排意见。
5.5、目标的考核
5.5.1、各部门按月总结每个责任人的目标完成情况，建立个人安全目标档案，作为个人平时和年度考核的评价依据。
5.5.2、各分管领导要对所分管部门全年工作做出客观而公正的评价意见，肯定成绩，提出不足，并写出书面评价意见，作为年终部门考核评价依据。
5.5.3、由副总经理牵头对公司全年安全目标的完成情况进行总结，按照安全奖惩制度提出奖惩意见。
7

安全生产责任制管理制度

1、目的
根据国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，为贯彻落实各项安全法规、制度和标准，保护国家财产和职工在生产过程中的安全与健康，保证我公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。
2、范围
本制度适用于我公司各级员工。
3、依据
3.1《中华人民共和国安全生产法》
3.2《上海市安全生产条例》
3.3《企业安全生产标准化基本规范》(AQT9006-2010)
4、职责
4.1公司总经理负责组织制定、签发本企业各级责任制，对本企业领导班子成员、分管部门领导进行责任制的沟通与评估。
4.2公司其他领导和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。
4.3综合管理部负责编制《安全生产责任制》汇编。
4.4综合管理部负责在对安全生产责任制进行评审和绩效测量。
5、内容与要求
5.1安全生产责任制的制定
5.1.1综合管理部负责组织制定安全生产责任制并有专门的管理人员来保障；
5.1.2公司领导层、各单位、各职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；
5.1.3建立的安全生产责任制需要达到如下要求：
1) 制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；
2) 在日常会议中与员工讨论安全生产问题；
3) 至少每周进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；
4) 参加安全生产委员会会议；
5) 参与风险评价；参与标准化系统评价；
6) 参与安全生产检查；认可安全生产表现；
7) 参与安全生产培训；
8) 参与安全生产事故、事件调查；
5.1.4相关管理者必须参加下列活动；
日常会议中与员工讨论安全生产问题；
至少每三个月进行一次安全生产巡查；
至少每月回顾纠正一次行动；
认可安全生产表现；
至少每年评审一次安全标准化系统；
参与风险评价；参与标准化系统评价；
参与安全生产检查；
参与安全生产培训；
参与安全生产事故、事件调查。
5.2安全生产责任制的沟通
企业应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位员工对本岗位的安全生产责任制充分理解，特别是企业主要负责人和管理人员。
5.3安全生产责任制的评审
评审频次：正常情况下，每年组织评审一次，当出现以下情况时可随时组织评审定期评审与更新；
1） 与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；
2） 与公司管理体制的协调性；
3） 所有责任制的可操作性。
5.4安全生产责任制的修订
综合管理部根据安全生产责任制的评审意见，对安全生产责任制进行修订，保持适宜性。
5.5安全生产责任制的培训
对公司主要负责人、安全生产管理人员、单位职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。
5.6安全生产责任制的考核
考核组由公司经理或副经理和综合管理部负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。
19

设置安全管理机构及配备安全管理人员的制度

1、目的
为了保证本公司安全管理机构得到合理设置，安全管理人员得到合理配置，特制订本管理制度。
2、范围
本制度适用于本公司安全管理机构得到合理设置和安全管理人员配置。
3、依据
3.1《中华人民共和国安全生产法》
3.2《上海市安全生产条例》
3.3《企业安全生产标准化基本规范》(AQT9006-2010)
4、职责
4.1公司负责人：任命主要负责人。
4.2主要负责人
4.2.1负责设置安全管理机构，任命安全管理人员。
4.2.2参加定期召开的安全专题会议。
4.3安全管理人员
4.3.1协助主要负责人组织召开安全专题会议，并向会议报告日常安全工作。
4.3.2负责记录和保存安全安全专题会议上提出的工作要求，并跟踪验证。
5、程序
5.1安全管理机构
5.1.1为了提高公司的安全生产管理水平，增强预防事故和应对事故的能力，根据安全生产法规的要求，设置综合管理部作为公司安全能生产管理机构。
5.1.2安全生产委员会是公司安全生产管理的最高权利机构，全权负责公司的安全生产工作，领导和分配综合管理部的工作。
5.1.3安全生产委员会设组长1名。
5.1.4安全生产委员会有各部门经理组成。
5.2安全例会
5.2.1安全管理机构每月召开一次安全例会，协调解决存在的安全生产问题，并计划本月的安全生产工作。
5.2.2安全例会由各部门安全管理人员和安全生产委员会组长参加。
5.2.3安全管理机构应记录安全例会的内容，并形成《安全例会纪要》加以保存。
5.2.4安全例会提出的任务，由综合管理部会同有关部门落实整改，整改结果向下次安全例会报告。
6、相关记录
《安全会议纪要》
识别、获取、评审、更新安全法律法规标准规范管理制度

1.目的：
为了获取使用于本公司的安全法律、法规及其它要求，确定职业健康、安全因素，并为评价本公司职业健康、安全管理对法律、法规的符合性提供依据，特制定本制度。
2.适用范围：
本公司所有活动、产品和服务所产生的危险源必须符合相关的法律、法规和其它制度要求，范围如下：
2.1国家及本市的法律、法规、规范
2.2国家标准、行业标准
2.3相关政府文件
2.3本公司有关规定
3.职责：
3.1综合管理部负责识别和获取适用的安全生产法律法规、及其他要求的工作，并贯彻实施。
3.2综合管理部负责随时相关安全生产、职业健康有关的法律法规及其他要求的收集，并组织生产部门进行适用性评价。
4．程序
4.1获取途径
4.1.1由综合管理部通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他形式查询获取国家的安全法律、法规、标准及其他要求。
4.1.2上级部门的通知、公报等应收集整理。
4.1.3各部门从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规、标准和其它要求，应及时报送综合管理部进行识别和确认并备案。
4.2登记与识别
4.2.1根据公司生产、活动和服务过程中所有危险、有害因素，结合法律、法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准及其他要求。
4.2.2根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准及其他要求。
4.2.3综合管理部组织有关部门对获取和识别适用的法律、法规、标准及其他要求组织评审确认，报公司领导审核批准，并编制适用的《法律法规及其他要求清单》。
4.3更新
4.3.1当现行的适用的法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新及时识别。
4.3.2综合管理部每年进行一次适用的法律、法规、标准及其他要求的获取、识别、更新工作。
4.3.3当生产过程中的危险、有害因素发生变更时，应及时进行适用的法律、法规、标准及其他要求的重新识别。
4.4适用的法律、法规、标准及其他要求的发放、实施、检查与符合性评价。
4.4.1综合管理部及时将适用的适用的法律、法规、标准及其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门单位。
4.4.2各部门单位要组织学习适用的法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化运行中严格遵守，各部门单位培训学习情况记录与安全例会台帐，班组学习情况记录于班组活动记录中。
4.4.3综合管理部每年一次对贯彻安全法律法规情况进行监督检查，对不符合适用的法律、法规、标准及其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。综合管理部建立适用的法律、法规、标准及其他要求符合性评价记录。
4.5规章制度及安全操作规程
4.5.1综合管理部负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格执行。
4.5.2各部门单位应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照安全操作规程进行操作。
5.更新：
5.1综合管理部要根据本公司实际情况评价需增加和废除的法律法规及其他要求，并将评价结果报公司批准后执行。
5.2综合管理部要对更新后的法律法规及其他要求整理并进行登记，并将更新结果及时通知相关部门。

领导干部轮流现场带班管理制度

1、目的
为切实抓好安全生产，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任制，特制定本制度。
2、范围
全单位
3、依据
3.1《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发〔2010〕23号
3.2《企业安全生产标准化基本规范》(AQT9006-2010)
4、职责
4.1各部门职责：
4.1.1.综合管理部负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。
4.1.2.各部门负责本制度的贯彻执行工作。
5、程序
5.1带班安排
5.1.1公司级领导带班安排
公司副总以上级别领导轮流带班，如工作忙或出差等，按顺序由下一人带班。公司级领导带班具体名单由行政办统一安排并报综合管理部处备案。
5.1.2部门级领导带班安排
部门级领导按顺序每人轮流带班。生产部应在每月24日前将下月带班领导名单安排报综合管理部备案。
5.2带班职责
5.2.1公司级领导带班职责
5.2.1.1坚持生产工作与安全工作的“五同时”，模范地执行各项安全生产的规章制度，对本单位的安全工作全面负责；
5.2.1.2负责当日的安全检查、督促和指导各部门的安全工作，解决安全方面的疑难问题，防范可能发生的一切不安全因素；
5.2.1.3负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，有权对“三违”现象进行处罚，并停止其工作，对情节严重者，并按有关规定处理；
5.2.1.4对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改；
5.2.1.5对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。
5.2.2部门级领导带班职责
5.2.2.1布置当日生产必须执行安全工作的“五同时”，模范地执行各项安全生产的规章制度，对本部门的安全工作全面负责；
5.2.2.2负责当日的安全检查、督促和指导各班组的安全工作，帮助班组职工共同解决安全方面的疑难问题，并对其安全生产状况负责；
5.2.2.3负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，对“三违”现象有权进行制止并协助厂领导和综合管理部进行处罚，性质严重的有权停止其工作，并向上级报告；
5.2.2.4要认真检查人的、物的不安全因素，发现事故隐患必须按“三定、四不推”的原则处理；
5.2.2.5当日发生的事故，必须组织对伤员的抢救，保护好现场并采取安全措施防止事故扩大，同时向上级部门报告，协助对事故的调查、分析原因，并提出有效的安全防范措施。
5.2.3带班要求
5.2.3.1.安全带班领导对当日安全工作直接负责，当日安全值班领导，必须坚守岗位，按安全值班职责要求认真检查安全工作，做好记录；
5.2.3.2.认真做好交接班记录，把当天的安全工作遗留问题，负责向一下班的带班领导交待清楚。
5.2.3.3.当日安全值班领导必须佩安全带班标志。
5.3考核：
5.3.1.对下列带班领导实行奖励：
5.3.1.1认真贯彻执行国家安全生产方针和有关安全生产法律法规、条例和办法，保持本单位长期安全生产或扭转安全生产被动局面，成绩显著的有关领导；
5.3.1.2领导在带班过程中及时发现或报告事故隐患，避免重大伤亡事故发生者；
5.3.1.3防止事故扩大，抢险有功者；
5.3.1.4对本单位“三违”人员能大胆管理，严格执行处罚规定，成绩显著者。
5.3.2.对下列带班领导实行处罚：
5.3.2.1不按时上报领导安全带班名单，每一次扣奖金10元；
5.3.2.2安全带班领导不佩戴安全带班标志，带班记录简单不认真，每发现一次扣奖金20元；
5.3.2.3安全带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故，应承担安全责任，接受上级部门的追查和处罚。
5.3.2.4对本单位“三违”人员不制止不按规定处罚，每发现一次，扣奖金50元；
5.4、本制度自批准之日起实施。
班组岗位达标管理制度

1、目的
制定班组岗位达标制度，推进企业安全目标的实施。
2、范围
本标准规定了公司班组安全管理的职责、管理内容与方法。
3、依据
《企业安全生产标准化基本规范》(AQT9006-2010)
4、职责
4.1　各部门、车间对本单位所属班组的安全管理工作全面负责，其中包括指导、督促、检查、考核等责任。
4.2　综合管理部负责督促各部门、车间做好班组安全管理工作，并组织其它职能管理部门开展对班组安全管理的检查、指导和考核工作。
4.3　综合管理部负责公司对班组安全培训工作的管理。
5、程序
5.1　班组安全组织标准
5.1.1　班（组）长是班组安全工作的第一负责人，对本班组安全工作负全责。
5.1.2　班组必须设1名兼职安全员，主要是协助班（组）长全面开展班组安全管理工作。安全员不在时，班（组）长必须指定能胜任的人员临时代替。班（组）长不在时，安全员有权安排人员处理与安全有关的工作。班组安全员必须经过培训，持证上岗。
5.1.3　班组分散作业时，每项工作的负责人即为安全负责人。
5.2　班组安全教育
5.2.1　教育内容
5.2.1.1　国家有关安全生产的法律法规，公司以及上级部门对班组安全生产工作的标准和要求。
5.2.1.2　公司及本单位安全简报和安全动态情况的信息。
5.2.1.3　本班组的概况和工作范围、本岗位、工种或其它对应岗位发生过的一些事故教训及预防措施。
5.2.1.4　本岗位、工种的安全规程、检修（运行）规程；电力系统安全规程、公司有关安全生产制度及公司安全禁令、通则。
5.2.1.5　本班组所面临和涉及的危险源及预控措施。
5.2.1.6　安全防护用品的正确适用方法，所操作的机械设备、各类工具、器具的安全使用要求。
5.2.1.7　各类事故的应急处理包括防火防爆、应急逃生、紧急救护等知识。
5.2.2　班组安全教育要求
5.2.2.1　在新技术、新工艺、新材料、新设备使用前，班组必须组织员工进行有针对性的安全教育、培训和考核。
5.2.2.2　对休假1个月以上人员，工伤休假复工人员，事故（含未遂事故）责任者，违章计分试岗及以上处理人员必须经过安全教育后方可上岗。
5.2.2.3　经考核合格后方可上岗独立工作或操作。教育内容、考核分数要记入“班组安全教育台帐”。
5.2.2.4　新入厂人员在受安全教育后，班组长或安全员必须检查教育效果。
5.2.2.5　每个员工必须掌握事故应急处理的基本技能：会使用常用的灭火器材；触电现场急救方法；熟悉现场逃生通道；事故报警方法。
4.3　班组班前会
5.3.1　结合当日具体生产任务、作业环境和季节变化情况，按安全工作“五同时”的要求即：计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
5.3.2　根据每一时期班组安全情况，进行危险点分析和预控措施落实工作。
5.3.3　传达上级有关安全生产的指示和事故案例。
5.3.4　抽考和提问员工生产现场应具备的安全注意事项和措施如何落实的要求。
5.3.5　班前会情况应记入班组安全生产日志。
5.4　班组安全活动
5.4.1　每周班组组织一次安全活动，原则上活动时间应不少于1小时。如有特殊情况不能按时组织活动，须报部门（生产部）主管领导批准后，可在本周其他时间补上。
5.4.2　参加班组安全活动人员必须每人在台帐记录上签名，包括公司、部门、车间挂钩管理人员。
5.4.3　安全活动内容：
5.4.3.1　总结上周安全工作，并对班组安全情况及各岗位人员进行安全讲评，研究布置本周安全工作。
5.4.3.2　结合实际问题学习讨论上级有关安全生产指示精神，系统学习安全规程，研究解决班组在安全生产方面存在的问题；检查揭露安全隐患和提出安全生产方面的合理化建议；交流安全生产经验和分析事故教训。
5.4.4　班组安全活动由安全员主持，应事先做好充分的准备，并和班组长进行沟通，征求班组长的意见。每次安全活动，班组长和安全员要提供让大家发言的机会，营造活跃讨论的氛围。
5.4.5　对因故没有参加活动的人员，安全员要负责把主要的精神及时进行传达，并在活动纪录上加以注明。
5.5　班组安全检查
5.5.1　日常工作中的巡查：班组长（安全员）进行班中巡查重点要放在工作繁重，危险性较大的工作项目。同时对安全思想不牢固或思想有波动的员工要多加关心、督促。
5.5.2　安全检查的主要内容
查思想：员工安全意识是否牢固，是否保持危机感意识；查领导：各级管理人员是否重视安全生产，始终把安全放在一切工作的首位；查设备：生产设备、设施和安全工器具有无安全隐患；查教育：新进厂人员、实习人员、调岗人员是否按要求进行安全培训，特种作业人员是否持证上岗；查违章：有无隐瞒事故、障碍和人身伤害事件，有无违章和违反劳动纪律的现象；查劳动防护用品：劳动防护用品是否合格，是否按规定发放，是否按规定佩带和使用。
5.5.3　每年季节性检查分春季安全大检查和秋季安全大检查两次。春季安全大检查要结合迎峰度夏安全特点，查防雷、防暑降温、防电气绝缘受潮、防洪、防汛等；秋季安全大检查要结合冬季特点，查防火、防爆、防小动物、设备防寒防冻以及防交通事故等。
5.5.4　班组安全检查要逐步提高规范化水平，结合自己管辖的设备、设施、专责区域编制安全检查表格，列出检查栏目、合格标准和要求，每项指定专人逐项检查。检查后汇总成册，上报部门。对查出的问题要有整改措施，限期完成并接受上级检查验收。
5.5.5　利用各种科学手段提高设备巡检质量，及早发现和消除设备缺陷。
5.6　班组应具备安全规章制度和安全操作规程
5.6.1　上级部门下发的安全管理文件和公司编制的安全规章制度、安全操作规程等
5.6.2　班组制订的各项安全管理制度和安全操作规程，其中包括班内各岗位人员的安全生产责任制；各类工器具、安全用具、登高器具、特种设备等检查标准、维护制度和操作规程。
5.6.3　班组应建立相应的安全台帐，主要包括：现场设备巡回检查台帐；检修工艺作业指导书；安全隐患检查记录台帐；班组安全活动记录台帐；安全培训教育方面的记录台帐（其中包括班组成员的安规、检修或运行规程考试成绩；工作票和动火票负责人名单；特种作业持证上岗人员名单等）；班组成员安全生产奖惩和违章计分记录等等。
5.6.4　每个班组必须建立重要安全文件和有效的安全生产规章制度、操作规程的清单；并根据公司和部门的要求进行及时更新。要认真记录各类安全管理记录台帐，做到字迹工整、内容齐全、保存完好。
5.7　班组安全生产
5.7.1　班组内的机电设备、安全器具、车辆和工作现场必须做到无隐患，安全防护装置、设施齐全可靠，严禁带病作业。
5.7.2　工作前必须按规定穿戴好劳动防护用品，杜绝工作中的违章行为。
5.7.3　班组内每项作业和操作，每个员工都能认真执行安全操作规程和各项规章制度，无冒险蛮干，无违规操作。
5.7.4　每一项工作中应履行安全互保责任，互保双方要对对方人员的安全健康负责，做到四个互相即：
互相提醒：发现对方有不安全行为时，要及时提醒纠正，工作中要呼唤应答；
互相照顾：根据工作任务、操作对象，要合理分工，互相关心、互创条件；
互相监督：监督对方严格执行劳动防护用品穿戴标准，严格执行安全规程和有关制度；
互相保证：保证对方安全生产作业（操作），不发生人身伤害事故。
5.7.5　特种作业人员从事相关操作，必须持证上岗，持学习证人员必须在具有相应资格人员的监护下工作，不得安排无证人员从事特种作业。
5.7.6　严格执行安全生产责任制，班组重点要抓好过程管理工作。
5.7.7　员工必须通过专项的安全教育培训，对危险因素和控制措施要熟知、掌握，并有能力胜任，才能进入危险区域工作。
5.7.8　新上岗员工（含换新工种人员）必须明确专人监护，负责其安全工作，在监护期间不得独立作业（操作），安全监护期不少于3个月。
5.7.9　工作负责人要把监护工作放在首位，随时提醒小组成员的工作方法，注意事项，及时制止违章作业。
5.7.10　要根据班组生产工作内容和环境的变化，及时对危险源的预控措施卡片进行修改和补充，并使员工及时熟知和掌握。
26

安全费用提取和使用管理制度

1、目的
为了加强公司的安全费用管理工作,保障公司的安全费用有效落实,维护企业员工的合法权益,确保公司生产,经营活动正常有序地开展，结合本公司的实际情况,特制定本制度。
2、范围
公司安全生产费用的提取及使用。
3、依据
3.1《中华人民共和国安全生产法》
3.2《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号
3.3《企业安全生产标准化基本规范》(AQT9006-2010)
4、职责
4.1企业负责人召集安全生产委员会举行专门会议讨论编制安全资金投入计划，并保证安全费用的有效实施。
4.3财务门经理编制安全资金使用台帐。
5、程序
5.1 本企业不属于财企〔2012〕16号文中的煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、冶金、烟花爆竹生产、武器装备研制生产与试验企业，故参照机械制造企业标准提取，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
1) 营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
2) 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；
3) 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；
4) 营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；
5) 营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。
5.2安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安全生产费用优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。
5.3安全生产费用应当按照项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用的原则进行管理。财务应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并督促其合理使用。
5.4.安全费用应当用于以下安全生产事项：
5.4.1完善、改造和维护安全防护设备设施；
5.4.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品；
5.4.3 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
5.4.4 职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；
5.4.5 设备设施安全性能检测检验；
5.4.6 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
5.4.7 安全标志及标识；
5.4.8其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
5.5.企业安全员应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。安全工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。
5.6.企业负责人对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。
5.7.财务负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费管理台帐，确保安全投入迅速及时。
5.8.综合管理部负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。
5.9.安全生产费用实行专户核算。企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
5.10.各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。
5.12.发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，处理办法由董事会讨论决定。
6、相关表单
6.1《安全费用使用计划》
6.2《安全费用使用台帐》
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工 伤保险管理制度

1、目的
为增强员工的安全生产意识，规范工伤报险程序，最大限度地降低公司和员工的工伤事故风险，特制定本制度。
2、范围
本制度适用于公司所有员工的工伤保险管理。
3、依据
3.1《工伤保险条例》
3.2《上海市工伤保险实施办法》
4、工伤的界定
4.1员工有下列情形之一的，应当认定为工伤：
4.1.1在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。
4.1.2工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的。
4.1.3在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的。
4.1.4患职业病的。
4.1.5因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的。
4.1.6在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的。
4.1.7法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
4.2员工有下列情形之一的，视同工伤：
4.2.1在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的。
4.2.2在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的。
4.2.3职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。
职工有前款第3.2.1项、第3.2.2项情形的，按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇；职工有前款第3.2.3项情形的，按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。
4.3职工符合本制度第3.1条、第3.2条的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：
4.3.1故意犯罪的。
4.3.2醉酒或者吸毒的。
4.3.3自残或者自杀的。
5、责任划分
5.1各车间、部门
5.1.1负责本部门工伤员工的救护组织、现场保护，事故上报相关部门和领导，救治费用垫付、后期治疗借款手续办理、工伤员工住院期间的陪护，事故的调查、分析、处理以及24小时内出具厂级事故分析报告。
5.1.2负责本部门参保人员名单的提供、更新。
5.1.3负责提供事故分析报告、事故发生详细经过、报险所需的各种证明及票据。
5.2综合管理部
5.2.1负责事故现场的救护组织、现场勘察、上报公司领导、事故的调查、分析、处理以及出具公司级事故分析报告。
5.2.2负责协助厂内交通、火灾事故的调查分析和处理工作。
5.2.3负责厂内交通、火灾事故现场的救护组织、现场勘察、上报公司领导、事故的调查、分析、处理以及出具公司级事故分析报告。
5.2.4负责协助工伤事故的调查分析和处理工作。
5.2.5负责参与工伤事故现场的抢救及简单处理、救护车辆的正常运行。
5.2.6负责办理员工投保、名单更新。
5.2.7负责受伤员工的就医、转院等医疗管理及出院后保险理赔、评残、安置、复工的管理。
6、相关表单
6.1《安全事故报告》
6.2《工伤认定书》
6.3《劳动能力鉴定报告书》
安全文件档案管理制度

1、目的
为保证公司安全文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、等工作，维护档案的完整和安全，特制定本制度。
2、范围
全公司的安全安全文件档案。
3、依据
《企业安全生产标准化基本规范》(AQT9006-2010)
4、职责
综合管理部需做好安全安全文件档案管理，各部门需配合综合管理部做好此项工作。
5、程序
5.1、公司员工必须切实做好安全文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证安全文件档案资料的齐全完整，使安全文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求。
5.2、凡是公司在安全工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。
5.3、安全管理部门要做好公司员工个人职业健康档案及安全培训教育的整理和管理工作，确保资料完整。
5.4、安全文件资料档案的保管、查阅。
5.4.1、所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。
5.4.2、文件柜要保持整洁卫生，要定期检查、经常核对安全文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，确保安全文件档案资料的完整与安全。
5.5、公司内部员工因工作需要查阅档案资料，须报请公司领导批准，外单位人员要查阅、复印公司档案，必须持单位介绍信并经本公司领导批准后，方可查阅；

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风险评估和控制管理制度

1、目的
为实现公司的安全生产，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。
识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
2、范围
2.1项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2.2常规和异常活动；
2.3事故及潜在的紧急情况；
2.4所有进入作业场所的人员活动；
2.5原材料、产品的运输和使用过程；
2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
2.8丢弃、废弃、拆除与处置；
2.9气候、地震及其他自然灾害等。
3、依据
3.1企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）
4、职责
企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险和风险控制。
5、程序
5.1可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进