民勤县俭平农牧开发有限公司1万吨脱水蔬菜建设项目可行性研究报告.docx

民勤县俭平农牧开发有限公司年产10000吨脱水蔬菜建设项目可行性研究报告工程编号：2015-WQG067北京国宏英杰国际咨询有限公司武威分公司二一五年十一月目录第1章总论11.1项目背景11.2建设单位概况21.3项目提出背景21.4项目建设的意义及必要性41.5建设内容与规模61.6项目投入总资金及效益情况71.7主要经济指标71.8问题与建议8第2章市场分析92.1市场分析92.2项目行业市场竞争趋势分析142.3市场营销方案152.4产品销售价格预测162.5市场风险分析16第3章建设规模与产品方案183.1建设内容与规模183.2产品方案183.3产品标准19第4章项目建设条件244.1厂址所在位置现状244.2项目区域概况25第5章技术方案、设备方案和工程方案285.1项目生产技术方案285.2技术来源的可靠性和可得性315.3主要设备方案325.4工程方案33第6章主要原材料、能源供应386.1主要原材料供应386.2供电、供水及供气39第7章总图运输与公用辅助工程407.1总图布置407.2厂内外运输427.3公用辅助工程42第8章节能及节能措施488.1节能依据488.2节能原则488.3节能措施488.4能耗状况和能耗指标分析508.5节能管理方面50第9章环境影响评价529.1环境影响529.2设计中采用、执行的环保标准529.3环境保护与治理措施539.4环境影响评价55第10章劳动安全与消防5610.1设计依据规范5610.2安全卫生及措施56第11章组织结构与人力资源配置5911.1项目建设时期的组织与管理5911.2项目运营时期的组织与管理6211.3人力资源配置62第12章投资估算与资金筹措6412.1投资估算依据6412.2投资估算6412.3资金筹措65第13章财务评价6613.1财务评价说明6613.2财务评价基础数据与参数选取6613.3成本费用估算6713.4财务效益分析6713.5不确定性分析6813.6财务评价69第14章项目实施进度与招投标7114.1项目实施进度7114.2项目招投标72第15章风险分析7415.1市场风险分析7415.2管理风险分析7415.3政策风险分析7415.4技术设备、原料价格波动风险7515.5技术效果不能满足预期效果的风险7515.6人力资源风险分析75第16章结论与建议7716.1结论7716.2建议77附录78III第1章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目概况项目名称：民勤县俭平农牧开发有限公司年产10000吨脱水蔬菜建设项目项目性质：新建项目建设单位：民勤县俭平农牧开发有限公司项目建设地点：民勤县城东工业集聚区工业园区项目建设期限：1年（即2015年11月-2016年10月）。1.1.2 可行性研究报告编制依据（1）投资项目可行性研究指南国家发展计划委员会，计办投资200215号；（2）国家计委、建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）国家发展和改革委员会发布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS52005）；（4）全国蔬菜产业发展规划（2011-2020年）；（5）甘肃省农牧厅关于进一步推进蔬菜产业规范化发展的意见甘农牧发2015114号；（6）关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见国办发201029号；（7）其它有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；（8）项目建设单位提供的相关资料、项目区自然及社会经济条件等有关基础资料。1.2 建设单位概况民勤县俭平农牧开发有限公司成立于2014年11月26日，注册资本伍佰万元，主要经营范围为：蔬菜、花卉、草坪、果树种植，畜禽（种畜禽除外）、水产养殖及销售，农业基地及新技术开发、推广和咨询服务，农作物新品种的推广展示，设施农业发展，生态农业观光服务，园林绿化服务，农业温室大棚制造安装，治沙、造林、封育、围栏，农副产品（粮除外）购销。公司以完善的组织机构、健全的管理制度，坚持以“质量求生存，信誉求发展”的经营理念，依法经营，照章纳税，经营规模逐渐扩大，效益不断提高，经济实力逐年增强。公司具有稳定的购销网络和常年外地客商，经济效益稳定。公司由一批具有高素质、高效率、敬业的优秀人才组成，己形成较为完善的现代管理模式。公司现有固定职工45人，其中公司管理人员4名，财务管理人员1名，技术人员8名，生产人员32人。公司的宗旨是：开拓进取，追求卓越。您的满意是我们的荣幸，我们热忱希望与各界朋友携手共进，共同创造食品加工行业辉煌灿烂的明天。本项目的实施，可增加民勤县城东工业集聚区工业园区食品加工产业规模，改善本地经济结构，提高居民和地方财政收入，对工业园区的配套产业发展具有积极的作用。1.3 项目提出背景十八届五中全会指出，推动“十三五”时期中国经济社会发展，必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，坚持发展第一要务，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，确保如期全面建成小康社会，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定更加坚实的基础。习近平要求：要保持经济持续增长，挖掘增长潜力，培育发展动力，厚植发展优势，拓展发展空间，推动经济总量上台阶。要转变经济发展方式，为实现更高质量、更有效率的发展，中国经济增长将完成三个转变：从主要靠投资、出口变为“三驾马车”协同带动；从主要依靠工业变为一二三产业协调发展；从主要靠物质资源消耗转变为主要靠劳动生产率的提升。要优化产业结构。为提升经济竞争力，中国将改造传统行业、培育战略性新兴产业、发展服务业、并积极培育新的业态和商业模式。脱水蔬菜作为高附加值的蔬菜品种，经济效益高，在我国蔬菜出口中的比重越来越大，据业内人士测算，国际市场和国内市场对脱水蔬菜的年需求缺口在5万吨以上，因此，脱水蔬菜产业是一个利润丰厚，较有增长潜力的出口产业。本项目位于民勤城东工业集聚区，项目建设充分贯彻落实十八届五中全会精神，挖掘农业蔬菜种植业的发展潜力，进行高附加值脱水蔬菜加工生产，拓展企业自身的发展空间，促进工业园区及民勤地区一二三产业协调发展，优化产业结构，推动民勤民勤城东工业集聚区及民勤县经济总量上升，成为“十三五”发展大军中的新型商业模式。民勤城东工业集聚区是民勤县委、县政府于2003年建设的首个县域工业园区，2008年被市政府批准为市级重点园区，2010年被省工信委批准为省级循环经济试点园区。2012年，按照建设百亿元产业园区要求，委托兰州理工大学建筑勘察设计院重新修编园区总体规划。规划面积近期达到12平方公里，远景达到20平方公里，规划确定到2016年园区培育形成酿造、食品加工、中药材、仓储物流、彩印包装、棉纺、建筑建材、装备制造八大产业集群，实现销售收入130亿元，力争建成全省重要的绿色食品加工基地，省级循环经济示范园区，全市率先发展核心区重要增长极。目前，民勤工业园区基础设施建设累计完成投资2.89亿元，完成了西区部分主干道路整修、拓宽、硬化、绿化、亮化及西区路网修筑工程，实现了通路、通水、通电、通讯和土地平整等“四通一平”工程，基本满足入园企业建设、生产的需要；完成了东区部分道路的路网路基及绿化工程。根据新规划要求，今后将按照“完善提升西区、拓展建设东区、辐射带动周边”的思路，进一步加大基础设施建设力度，至2016年，完成基础建设投资5亿元，储备土地1万亩以上，力争使园区基础设施承载能力得到大幅提升。本项目为年产10000吨脱水蔬菜建设项目，是民勤县城东工业集聚区工业园区食品加工产业的需要。项目建设投资强度高，生产规模大，符合民勤工业园区产业规划要求和政策引导。1.4 项目建设的意义及必要性随着人们生活节奏的不断加快，新鲜蔬菜已经不能完全满足人 们的生活需要，脱水蔬菜开始越来越多地走进现代人的生活，但是目前国内蔬菜的加工制品所占比例还是很小，人们消费的主要还是新鲜蔬菜。目前一些发达国家普遍通过蔬菜脱水、速冻保鲜蔬菜等方式对 蔬菜进行加工，其储量与加工量已经占到所产蔬菜总量的80%。现在世界脱水蔬菜的年产量大致在37万吨左右，而中国产量大致在13万吨左右，约占世界总量的1/3，占世界脱水蔬菜贸易总额的40%。调查显示，由于近年来世界食品工业的迅猛发展，脱水蔬菜将会出现供不应求的态势，国内外市场缺口都比较大。中国是世界第一蔬菜生产国，但脱水蔬菜品种少，范围窄，整个产业发展还处于一个比较低的水平，虽然中国脱水蔬菜出口量与出口额近几年一直保持高增长势头，但从整体水平看，中国脱水蔬菜产业整体实力还是比较弱。因此加大脱水蔬菜的生产力度和中国市场的开发力度势在必行。脱水蔬菜加工容易操作，见效快，经济效益高。加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐，产品畅销，有极大的市场潜力和广阔的市场发展空间。国内方便食品厂家对脱水蔬菜的需求量也不断增加，以特种蔬菜为原料的脱水蔬菜加工业正在兴起，随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展，脱水蔬菜市场前景非常好。为满足国内外市场对脱水蔬菜的需求，发展脱水蔬菜生产是非常必要的。蔬菜是技术和劳动复合密集型产业，项目区劳力资源丰富，生产成本低，可有力提高企业市场竞争力，同时可以解决民勤县现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有积极的社会意义。同时也为地方财政增加税源，促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会做出贡献。本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入全国市场的“绿色食品”奠定良好的基础。民勤县俭平农牧开发有限公司年产10000吨脱水蔬菜产品建设项目的实施，将建成规模化、现代化的脱水蔬菜加工厂，产品质量和卫生标准均达到国家规定的标准，为市场提供放心食品，可以有效增加脱水蔬菜市场产量。同时，项目建设属于清洁生产行业，无污染，符合民勤县城东工业集聚区工业园规划要求以及当地蔬菜加工业的发展方向，具有很好的市场前景和经济效益，对企业规模化发展、改善社会就业和增强地方经济活力具有非常重要的意义。1.5 建设内容与规模本项目建设用地面积30亩，总建筑面积21500平方米。项目建设内容：主体工程：新建脱水蔬菜1#、2#、3#生产车间，建筑面积共4500m2，分别于生产车间及原料库入口处设置更衣消毒室；成品库房一间，建筑面积3000m2；建设4000吨鲜菜冷藏库一座，建筑面积5000m2；建设原料仓库4000m3。建设脱水蔬菜生产线3条，购置脱水蔬菜生产线设备、购置冷藏库制冷设备、购置质量检测化验设备、购置其它辅助设备，共计180台套。辅助工程：新建2层框架结构办公实验楼1栋，建筑面积1000平方米；2层框架结构生活用房1栋，建筑面积2000平方米。新建配电室8平方米，加压泵房20平方米，循环水池一座180立方米。道路硬化6500平方米，场地绿化800平方米。项目建设规模：项目建设脱水蔬菜生产线，达到年产10000吨脱水蔬菜的生产规模。1.6 项目投入总资金及效益情况经项目投资估算，项目总投资6120.50万元，其中：建设投资5594.15万元，占总投资的91.40%；铺底流动资金526.35万元，占总投资8.60%。其中固定资产投资中，建筑工程3821.26万元（主体工程3119.00万元，辅助工程702.26万元），占固定资产投资的68.31%；设备工程432.00万元，占固定资产投资的7.72%；安装工程632.23万元，占固定资产的11.30%；其他费用708.66万元，占工程费用的12.67%。项目建成后，达产年销售收入4500. 00万元，利润总额1353.50万元；税金23.40万元。财务内部收益率（FIRR）（税前）为18.6%；财务净现值（FNPV，ic=8%）（税前）为4021.00万元；投资回收期（税前）为6.2年。财务内部收益率（FIRR）（税后）为18.3%；财务净现值（FNPV，ic=8%）（税后）为3891.9万元；投资回收期（税后）为6.3年。投资利润率19.6%，投资收益率17.7%。1.7 主要经济指标表1-1主要经济技术指标表序号项 目单位指标/数据备注1生产规模2脱水蔬菜吨10000 3项目建设期月12 4项目建设新增投入总资金万元6120.50 4.1新增建设投资万元5594.15 4.2建设期利息万元4.3增量铺底流动资金万元526.35 5建设资金来源万元5.1建设单位自筹资金万元5.2中央财政资金万元5.3地方省级财政配套资金万元5.4地方市级财政配套资金万元5.5银行长期借款万元6财务估算正常年6.1销售收入万元4500.06.2总成本费用万元2906.26.3经营成本万元2699.36.4利润总额万元1353.56.5净利润万元1330.16.6上缴税金万元23.4所得税6.7增加值万元1132.46.8净产值万元1593.87财务评价7.1财务内部收益率%18.6 全部投资、所得税前，ic=8%7.2财务净现值万元4021.0全部投资、所得税前，ic=8%7.3投资回收期年6.2全部投资、所得税前，ic=8%7.4财务内部收益率%18.3全部投资、所得税前，ic=8%7.5财务净现值万元3891.9全部投资、所得税前，ic=8%7.6投资回收期年6.3全部投资、所得税前，ic=8%7.7总投资收益率%17.7 生产期年均7.8资本金净利润率%19.6 生产期年均7.9盈亏平衡点%34.9第3年7.10 新增就业人数人30 1.8 问题与建议1）新的工艺和技术采用中，必须注意员工的选聘及技术培训和生产实习，以确保建成后的顺利开工投产。2）基础施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，做好记录，让工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。3）项目开始就必须将“安全第一预防为主”的安全管理方针，贯穿到项目的各个方面。落实到各个环节，确保安全第一，以人为本的思想指导全过程。第2章 市场分析2.1 市场分析2.1.1 我国蔬菜产销形势分析中国蔬菜产业经过多年的发展，已经发展成为全球最大的蔬菜市场，目前中国蔬菜的产销量占全球市场的比重均在50%以上。初步形成了以华南冬春蔬菜、长江上中游冬春蔬菜、黄土高原夏秋蔬菜、云贵高原夏秋蔬菜、黄淮海与环渤海设施蔬菜、东南沿海出口蔬菜、西北内陆出口蔬菜以及东北沿边出口蔬菜等为核心的八大蔬菜重点生产区域。随着蔬菜产业全国规划布局的完成，全国蔬菜种植面积和产量也在不断提升。根据前瞻产业研究院发布的2014-2020年中国蔬菜种植行业市场需求与投资战略规划分析报告数据显示，近年来，中国蔬菜生产持续稳定发展，种植面积由2007年的2.62亿亩增加到2012年的3.08亿亩，产量由2007年的5.47亿吨增加到2013年的7.06亿吨，已经超过粮食产量，成为我国第一大农产品。图：2007-2013年我国蔬菜种植面积及产量增长情况（单位：亿亩，亿吨）在产销量增加的同时，我国蔬菜在国际市场上的整体竞争力也在不断增强，蔬菜已经成为我国最主要的出口农产品之一。据统计1990年我国的蔬菜出口量为142万吨，列世界第六位，2001年达到了511万吨，比1990年增长约2.6倍，居世界第一位，而到2013年，国内食用蔬菜、根及块茎进出口总额为104.20亿美元，同比增长11.79%；实现贸易顺差53.21亿美元，同比增长18.12%，顺差规模大幅扩大。在出口市场上，我国蔬菜已经出口到全球近200个国家和地区，在全球市场占据了重要的地位。图表2：2012-2014年我国蔬菜出口情况（单位：万美元）虽然我国蔬菜产业国际市场竞争力整体在不断增强，但我国蔬菜产业依然存在较多的问题，制约了我国蔬菜产业国际竞争力的进一步提升。具体包括以下三方面的问题：1、产品质量水平依然有待提升。虽然近几年我国蔬菜整体质量水平在不断提升，但局部地区、个别品种农药残留超标问题时有发生。除此之外，蔬菜标准体系缺失、监管手段偏弱、监测与追溯体系不健全等也影响到了我国蔬菜产品的整体质量水平的提升，而这对我国蔬菜产业国际市场竞争力的提升显然是不利的。2、行业基础设施建设有待加快。相关数据显示，我国果蔬流通腐损率高达20-30%，每年损失1000多亿元。由于我国蔬菜产业整体现代化水平偏低，加上农产品冷链物流体系建设还较弱，使得我国蔬菜产业在流通环节中成本急剧攀升，同时还造成巨大的浪费，这不仅影响到我国蔬菜产品国内市场的销售，还直接制约了我国蔬菜产业国际市场竞争力的提升。3、科技创新与转化能力有待增强。当前我国蔬菜产业大多依靠传统产品的种子种植，由于科技投入不足，我国每年要进口超过8000吨的海外蔬菜种子，进口种子的销售额占据了我国蔬菜种子年销售额的25%以上。由于优良种子的缺失，使得我国蔬菜产品的品质很难得到有效的提升，这也严重的制约了我国蔬菜产业国际竞争力的提升。虽然当前我国已经成为蔬菜产业的全球大国，但我国要想成为蔬菜产业强国，国际市场竞争力得到显著提升，依然还有很长的路要走。2.1.2 甘肃省蔬菜产业发展现状近年来我省充分发挥降雨雪少、冬季光照充足的独特气候资源优势，培育出以河西走廊与沿黄灌区为核心的日光温室蔬菜优势带，以陇南、陇东为主的塑料拱棚蔬菜优势带。全省蔬菜产业形成了河西走廊灌区、沿黄灌区、泾河流域、渭河流域和“两江一水”流域五大优势产区，蔬菜产业已成为全省种植业中最具竞争力的优势产业之一。2014年，全省蔬菜面积、产量和产值将分别达到750万亩、1650万吨、315亿元，较2013年分别增长约30万亩、71万吨、15亿元。1、设施蔬菜：农民增收的“钱袋子”设施蔬菜产业是集成技术密集型、资金密集型、劳动力密集型的一项产业，省经济作物技术推广站及各市县区农业技术服务推广站多年来对农民开展技术培训和服务，大量新品种、新技术首先在设施农业生产中得以推广应用，成熟的农业科技成果首先在设施农业上得到转化。据调查，全省每年围绕设施农业生产引进的新品种多达200个以上，良种覆盖率达100%；以设施农业为主开发的新技术、新产品、新材料达40多项，标准化集成技术应用率达80%以上。高科技产生了良好的经济效益，2014年设施蔬菜种植面积占全省种植业总播种面积的2.6%，总产值达到153亿元以上，产值占种植业总产值的14.6%。设施蔬菜已成为吸纳农村剩余劳动力的重要产业之一，据调查，我省常年从事设施农业生产和服务的农村劳动力在100万人左右，其中直接从事设施农业生产的农村劳动力总数约80万人，从事设施农业收购、运销、贮藏、加工、包装等相关服务的约20万人，两项占到了全省农村劳动力总数的11%。2、高原夏菜：甘肃亮丽的“名片”目前，全省以兰州为中心的“高原夏菜”基地达535万亩，产量约1000万吨，外销量560万吨。以甘蓝、花椰菜、西兰花、娃娃菜、甜脆豆、西芹、百合等特色露地蔬菜为主的“高原夏菜”，已成为甘肃对外的一张亮丽“名片”。每年5月到10月，甘肃高原夏菜持续供应20多个种类、200多个品种的优质蔬菜，通过东南沿海53个大中型蔬菜批发市场走上南方22个城市的大众餐桌，有效填补了中国东部及南方蔬菜“伏缺”季节的市场供应，为保障全国蔬菜市场供应做出了积极贡献。甘肃高原夏菜是我省无公害、绿色农产品的代表，为了保住这块“金”字招牌，我省通过实施无公害农产品行动计划，引进、推广了一大批新品种、新技术、新材料，全省蔬菜良种利用率达95%以上，商品率达65%，优质精细菜比重达到30%以上。3、加工保鲜：形成市场营销体系目前，全省已建成有一定规模的蔬菜精深加工企业248家，年加工各类蔬菜150万吨，实现产值21.8亿元。为了提高蔬菜附加值，我省加大对蔬菜的保鲜贮藏，以兰州榆中县为中心的冷链保鲜贮藏规模达50万吨，年周转量300万吨。而在武威，武威保税物流中心，是国家在甘肃省批准设立的第一个海关特殊监管区域。武威保税物流中心以“丝绸之路经济带”国际物流枢纽作为发展定位，作为连接亚洲与欧洲之间重要的货物中转集散基地，实现西部经济跨越式发展和全球重要的内陆港作为发展目标，将有效推动甘肃省蔬菜加工保鲜产业的发展。2.1.3 民勤县蔬菜产业快速发展民勤县日照充足、土壤肥沃、污染少，在县政府加大政策、资金、技术等方面的扶持力度下，着力培育壮大蔬菜产业，蔬菜产业得到快速发展，取得了较好的经济和社会效益。一是生产规模稳步扩大。全县瓜果蔬菜生产面积达到16.56万亩，总产量达53.06万吨。其中露地瓜菜面积12.37万亩，总产量36.36万吨，温室蔬菜4.19万亩，总产量达16.7万吨。蔬菜生产区域逐步从城郊、坝区向湖区、偏远乡镇发展，发展瓜菜的乡镇达到16个，占乡镇总数的88.9%。我县已成为河西地区重要的商品蔬菜生产基地。二是优势产区逐步形成。充分发挥区域资源优势，初步形成了以重兴乡、薛百乡、三雷镇、苏武乡、东坝镇、大滩乡、双茨科乡等精细蔬菜产业带，建设了湖区片蜜瓜，坝区片茄果类、沙葱，环河片小乳瓜、西葫芦为主的温室特色产区，“一乡一业”、“一村一品”的种植格局逐步形成。三是种植结构显著优化。全县蔬菜生产通过露地拱棚温室等栽培模式的有机结合，形成了辣椒、蜜瓜等露地瓜菜为主，西红柿、人参果、乳瓜等温室瓜菜为辅，叶菜类作物为补充的瓜菜生产格局。在日光温室中试验、示范、推广了秋冬茬、冬春茬、越冬一大茬、一年多茬等多种植模式。实现了“四季有鲜，均衡上市，品种繁多，优质营养”的周年生产目标。四是品牌优势进一步凸显。积极做好瓜菜产品“三品一标”认证工作，先后有3个瓜菜产品通过绿色食品认证，认证面积1.41万亩，有7个瓜菜产品通过无公害农产品认证，认证面积2.56万亩，民勤蜜瓜成功申报国家农产品地理标志保护性认证，认证面积达5万亩。注册了“玉乳”、“漠上花”等蔬菜品牌，产品美誉度显著提高，增强了产品竞争力。2.2 项目行业市场竞争趋势分析1、资源优势民勤县光照资源丰富，农业发展迅速，设施蔬菜产业规模大，全县瓜果蔬菜生产面积达到16.56万亩，总产量达53.06万吨。其中露地瓜菜面积12.37万亩，总产量36.36万吨，温室蔬菜4.19万亩，总产量达16.7万吨，为项目建设提供了可靠地原材料来源。2、脱水蔬菜产业自身市场优势随着人们生活节奏的加快和生活水平的提高，从某种程度上来讲，新鲜蔬菜已经不能完全满足人们的需要，脱水蔬菜越来越多的进入我们的生活，就目前来看，蔬菜产品可以分为鲜菜和脱水蔬菜两大部分。目前，蔬菜的加工产品脱水蔬菜所占比例还是很小，人们消费的主要还是鲜食的蔬菜。将新鲜蔬菜加工成脱水蔬菜，明显具有以下几大优点：一是水分含量低，可以延长贮藏期，降低贮藏、运输、包装等费用；二是原料的利用率髙，脱水蔬菜对原料的要求不髙，特别是对原料的大小、形状没有要求；三是加工制成脱水蔬菜后，拓宽了果蔬原料的应用范围，特别是可以作为方便食品的调味配料，如方便面调味料等。四是脱水蔬菜产品主要用于出口创汇，近10年来，脱水蔬菜在国际市场的贸易额每年超过20亿美元，尽管中国脱水蔬菜的生产和数量以及品种都在增扣，产量已经占据世界总产量的60%左右，并以每年30%的速度递增，可国外市场对中国脱水蔬菜的需求量仍然很大。另外，由于一些发达国家蔬菜生产成本加大，不少国家和地区都愿意从我国进口廉价的商品蔬菜，中国正好可以借此机会将蔬菜资源优势转变为产品优势与经济优势。3、政策优势近年来，民勤县不断加大政策、资金和技术扶持力度，着力培育壮大蔬菜产业，蔬菜产业快速发展。生产规模稳步扩大，全县瓜果蔬菜生产面积达到16.56万亩。优势产区逐步形成，种植结构显著优化，实现了“四季有鲜，均衡上市，品种繁多，优质营养”的周年生产目标。同时，民勤县工业园区的建设以及一些列优惠入驻园区政策，都为项目建设创造了极大的发展空间和优势。2.3 市场营销方案2.3.1 项目产品市场民勤县俭平农牧开发有限公司脱水蔬菜销售市场主要以甘肃省为依托，服务整个地区乃至省外的脱水蔬菜供应市场。公司产品采用混合渠道组织销售。即对大客户（最终用户）进行直接销售，对小客户则通过代理商销售，同时给予批发商区域专营权。2.3.2 销售方式实行区域代理和自主市场销售相结合的营销方式。2.3.3 营销管理公司销售部负责区域代理商的管理、指导、协调、跟进、回款的工作。公司市场开发部负责细化市场区域，进行市场开发，有计划地拓展别的区域代理商。2.4 产品销售价格预测参照国内市场价格，根据产品批发量可适当调整产品价格。2.5 市场风险分析2.5.1 项目产品市场风险因素分析脱水蔬菜加工行业准入门槛较低，快速扩展能力较强，目前国内脱水蔬菜加工行业市场上，名牌企业仍占据市场的绝对优势，不少本土企业因无法紧跟市场发展步调，不能持续做大做强，最终被市场所淘汰；脱水蔬菜加工企业数量繁多，产品的“价格战”此起彼伏，市场竞争越演越烈。因此，本项目实施后最大的风险就是形成的产品增量在市场上如何消化。2.5.2 防范和降低风险对策本项目的销售策略是，在保证产品质量的前提下，加大品牌宣传力度，运用价格优势，主攻本省及现有市场，把周边省区市场划分若干大的销售区域，每一区域选定一个销售业绩好、信誉度高、资金雄厚的客户作为总经销商。以各大超市为基础，开拓更多的市场。该项目实施后形成的增量利用现有的销售网络就可以消化。第3章 建设规模与产品方案3.1 建设内容与规模本项目建设用地面积30亩，总建筑面积21028平方米。项目建设内容：主体工程：新建脱水蔬菜1#、2#、3#生产车间，建筑面积共4500m2，分别于生产车间及原料库入口处设置更衣消毒室；成品库房一间，建筑面积3000m2；建设4000吨鲜菜冷藏库一座，建筑面积5000m2；建设原料仓库4000m3。建设脱水蔬菜生产线3条，购置脱水蔬菜生产线设备、购置冷藏库制冷设备、购置质量检测化验设备、购置其它辅助设备，共计180台套。辅助工程：新建2层框架结构办公实验楼1栋，建筑面积1000平方米；2层框架结构生活用房1栋，建筑面积2000平方米。新建配电室8平方米，加压泵房20平方米，循环水池一座180立方米。道路硬化6500平方米，场地绿化800平方米。项目建设规模：项目建设脱水蔬菜生产线，达到年产10000吨脱水蔬菜的生产规模。3.2 产品方案1）产品方案：脱水蔬菜2）建设规模：年产10000吨脱水蔬菜3）年工作小时数：150天/年 1500小时蔬菜品种：脱水蔬菜的品种很多，主要有四季豆、红萝卜、脱水青椒、红椒粒、红（黄、白）洋葱片（粒）、番茄片、红萝卜粒等十多个系列。这些品种，根据户地与季节的不同，加工期有些需要调整。其中四季豆、红萝卜、青椒、红椒粒、洋葱贮存容易，可冬季加工，而一般新鲜蔬菜不用存储，即可及时加工生产。安排得当，一年生产可达200天左右。3.3 产品标准3.3.1 脱水蔬菜生产加工规范性引用文件1、产品主要技术标准及应用文件（1）食品微生物学检验 菌落总数测定（GB 4789.2-2010）；（2）食品微生物学检验 大肠菌群计数（GB 4789.3-2010）；（3）食品中水分的测定方法（GB/T 5009.3）；（4）食品中总砷的测定方法（GB 5009.11-1985）；（5）食品中镉的测定（GB 5009.15-2014）；（6）食品中铅的测定（GB 5009.12-2010）；（7）食品中总汞的测定（GB 5009.17-1985）；（8）食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定（GB 5009.33-2010）；（9）食品中亚硫酸盐的测定（GB/T 5009.34-2003）；（10）预包装食品标签通则（GB 7718-2011）；（11）新鲜水果和蔬菜 取样方法（GB/T 8855-2008）；（12）定量包装商品净含量计量检验规则（JJF 1070-2005）。3.3.2 要求1、感官（1）外观要求整齐、均匀、物碎屑，无霉变、无病虫害、无杂质。对于片状干制品要求片形完整，片厚基本均匀，干片稍有圈曲或皱缩，但不能严重弯曲，无碎片；对块状干制品要求大小均匀，现状规则；对粉状产品要求粉体细腻，粒度均匀，不粘结。（2）色泽：应与原有蔬菜色泽相近，色泽一致。（3）气味：具有原有蔬菜的气味，无异味。（4）限度：每批样品中感官要求总不合格百分率不应超过5%。（5）主要缺陷：病虫害、霉变、异味、杂质为主要缺陷。2、含水量粉状脱水蔬菜的含水量6%（质量分数），其他脱水蔬菜的含水量8%（质量分数）。3、卫生无公害脱水蔬菜卫生应符合表3-1的规定。表3-1无公害脱水蔬菜卫生指标序号项目指 标1砷（以As计）/（mg/Kg）0.52铅（以Pb计）/（mg/Kg）0.23镉（以Cd计）/（mg/Kg）0.054汞（以Hg计）/（mg/Kg）0.015亚硝酸盐（以NO2？计）/（mg/Kg）46亚硫酸盐（以SO2计）/（mg/Kg）1007细菌总数/（个/g）1000008大肠菌落（个/100g）10000注1：出口产品按双方协议要求检测注2：根据中华人民共和国农药管理条例剧毒和高毒农药不得在蔬菜生产中使用。3.3.3 试验方法1、感官的检测（1）称取混合后样品200g于白搪瓷盘内。品种外观、色泽、杂质等用目测法检测。（2）气味的检测：用嗅的方法检测。2、含水量的检测：按GB/T 5009.3规定检测。3、卫生指标检测（1）砷 按GB 5009.11-1985规定执行；（2）镉 按GB 5009.15-2014规定执行；（3）铅 按GB 5009.12-2010规定执行；（4）汞 按GB 5009.17-1985规定执行；（5）亚硝酸盐 按GB 5009.33-2010规定执行；（6）亚硫酸盐 按GB/T 5009.34-2003规定执行；（7）细菌落总 按GB 4789.2-2010规定执行；（8）大肠菌群 按GB 4789.3-2010规定执行；3.3.4 检验规则1、检验分类（1）型式检验型式检验是对产品进行全面考核，即对本标准规定的全部要求进行检验。有下列情形之一者应进行型式检验；a)国家质量监督机构、行业主管部门及合同提出型式检验要求；b)前后两次抽样捡验结果差异较大；c)因人为或自然因素使生产环境发生较大变化。（2）交收检验每批产品交收前，生产单位都要进行交收检验。交收检验内容包括感官、标签和包装，检验合格并附合格证后方可交收。2、组批规则（1）同产地、同批生产的脱水蔬菜作为一个检验批次。（2）检验单与货物不符，应由生产单位整理后再行抽样。3、抽样方法（1）按GB/T 8855规定执行。（2）检验单填写的项目应与实货相符，凡与实货不符、包装容器损坏者，应由交货单位重新整理后再行抽样。4、判定规则（1）每批受检脱水蔬菜抽样检验时，对不符合感官要求的脱水蔬菜做各项记录。如果一个样品同时出现多种缺陷，选择一种主要的缺陷，按一个残次品计算。不合格品的百分率按计算结果精确到小数点后一位。（2）限度范围：每批受检样品，不合格率按其所检单位（如每袋、每箱）的平均值计算，其使不得超过所规定限度。同一批次某件样品不合格品百分率超过规定的哏度时，为避 免不合格率变异幅度太大，規定如下：規定限度总计不超过5%， 则任何包装不合格品百分率的上限不得超过10%。（3）卫生指标有一项不合格或检出蔬菜禁用的农药，该批次产品为不合格。（4）复验：该批次样本标签、包装、净含量不合格者，允许生产单位进行整改后申请复验一次。感官和卫生指标检测不合格不进行复验。3.3.5 标签按GB 7718规定执行。3.3.6 包装、运输、贮存1、包装（1）包装材料应坚固、无毒、无害、无污染，并能遮光、防潮，宜用塑料袋或复合薄膜袋、纸箱，箱外用封口纸或打包带。（2）应按相同品种分别包装，每件的净含量应一致，其误差应符合JJF 1070的规定。2、运输搬运时应轻搬、轻放，防止受潮，运输时应防止污染。3、贮存（1）产品应存放在阴凉的库房内，不受阳光照射、雨淋，不能过热。（2）库房应干燥，无不良气味，防止仓库害虫。第4章 项目建设条件4.1 厂址所在位置现状4.1.1 地点与地理位置项目拟建地位于武威民勤城东工业集聚区，武威民勤城东工业集聚区是民勤县委、县政府于2003年建设的首个县域工业园区，地处民勤县城东，项目区人流物流集聚，交通便利，拟建区域场地开阔，地理位置优越。4.1.2 厂址土地权属类别及占地面积目前项目建设用地为武威民勤城东工业集聚区用地，厂区用地规模为30亩。4.1.3 土地利用现状1、土地利用合理性分析（1）建设用地因地制宜，充分挖掘现有场地的用地潜力，优化配置厂区土地资源，力求节约用地。（2）在满足项目建设需求的前提下，对场地综合利用做详细规划，做到合理布置和安全运行。（3）项目用地所处地理位置符合当地经济、社会发展，符合城市总体发展规划要求。2、用地方案该项目用地位于武威民勤城东工业集聚区，该地块地形规则，地势平坦，具备优越的地理位