肉牛繁育养殖项目可行性研究报告.doc

牧业有限公司肉牛繁育养殖项目 可行性研究报告目 录第一章总论11.1项目背景与概况11.2研究工作概况111.3研究结论151.4研究结论191.5问题与建议19第二章市场预测202.1产品市场供需现状202.2产品市场供需预测212.3产品目标市场分析222.4产品价格现状与预测222.5市场竞争力分析232.6市场风险分析26第三章建设规模与产品方案273.1建设规模273.2产品方案27第四章厂（场）址选择284.1厂（场）址现状284.2厂（场）址建设条件28第五章技术方案、设备方案和工程方案325.1技术方案325.2主要设备方案375.3 工程方案38第六章主要原辅材料、燃料供应446.1主要原辅材料供应446.2燃料、动力供应44第七章节能、节水措施467.1节能措施467.2节水措施46第八章环境影响评价478.1厂（场）址环境条件478.2项目建设和生产对环境的影响488.3项目排放情况及对环境的影响498.3项目环保工程投资50第九章劳动安全、工业卫生与消防519.1劳动安全、工业卫生519.2消防52第十章组织机构与人力资源配置5510.1组织机构5510.2经营管理措施5610.3技术培训5710.4人力资源配置58第十一章项目实施进度5911.1项目建设工期5911.2项目实施进度安排5911.3项目前期各阶段进度安排59第十二章投资估算6112.1编制说明6112.2投资估算依据6112.3编制方法6112.4投资估算6212.5资金筹措63第十三章财务评价6413.1财务评价依据及范围6413.2基础数据及参数选取6413.3财务效益与费用估算6413.4财务盈利能力分析6613.5社会效益分析6613.5不确定性分析6713.6财务评价结论68第十四章社会评价7014.1项目对社会的影响分析7014.2项目与所在地互适性分析7014.3利益群体对项目的态度及参与程度7014.4各级组织对项目的态度及参与程度7014.5地区文化状况对项目的适应程度7114.6社会风险分析7114.7社会评价结论72第十五章风险分析7315.1风险分析说明及依据7315.2项目主要风险因素识别7315.3项目风险分析73第十六章 项目结论及建议7816.1结论7816.2建议78附件及附表 第一章总论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称牧业有限公司肉牛繁育养殖项目1.1.2项目承办单位概况1、项目承办单位：#牧业有限公司2、法人代表： 3、项目承办单位概况：#牧业有限公司成立于2017年3月。占地面积70余亩；公司注册资本3000万元。公司现有员工50多人，其中大专学历以上人员4人，技术研发人员4人。#牧业有限公司主营肉牛养殖、良种繁育与饲料购销。#县是全国畜牧百强县，2012年全县牛肉产量居全国第六位（农业部公布数据），有着良好的肉牛养殖加工基础。公司将按照“科技推动、龙头拉动、合作社联动”的科技惠民综合模式，发展高效生态、循环产业化的现代畜牧产业园。努力提高自身的技术，培育品牌和拓宽市场优势，加大科技投入，整合当地及周边有效肉牛产业资源，发挥龙头企业的产业化带动作用，提升技术水平和产业附加值，引领广西肉牛产业业步入全国快车道。今后力争到2018年通过流转土地、租赁及合同种植等模式达到饲草种植面积2万亩，年产饲草10万吨；建设3家规模化、标准化繁养基地，实现年出栏、屠宰加工优质科健肉牛2万头，冷链物流配送牛肉2万吨，销售收入超十亿，利税超亿，成为珠江三角洲畜牧业发展优秀企业。目标实现后，公司可带动饲草种植面积十万亩，规模养殖场超百家，农村养殖户新增超几千户，人均畜牧产业纯收入超万元，同时可增加大量就业岗位，对保障社会稳定，促进社会和谐，加强民族团结，实现农业生态经济的良性循环和可持续发展具有重要意义。 1.1.3可行性研究报告研究范围及编制单位1、可行性研究报告研究范围根据国家法律、法规、产业政策：对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。2、可行性研究报告编制单位单位名称：广西衡泰工程咨询有限公司；证书编号：工咨乙11820060072；资格等级：乙级；发证机关：国家发展和改革委员会。1.1.4可行性研究报告编制依据（1）中央2017年1号文件。（2）国家计委、经贸委、外经贸部当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录。（3）国家环保总局畜禽养殖业污染防治技术规范（HJ/T81-2001）（4）国家计委、经贸委、外经贸部当前优先发展的高技术产业化重点领域指南。（5）广西省农业农村经济发展“十三五”规划。（6）广西省牧业振兴规(2011-2015)。（7）广西省牧业“十三五”发展规划。（8）肉牛场建设标准（DB37/T524-2004）（9）粪便无害化卫生标准（GB 7959-2012）（10）畜禽养殖污染物排放标准（GB18596-2001）（11）畜禽场环境质量标准（NY/T 388-1999） （12）肉类加工工业水污染排放标准（GB 13457-92） （13）建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范1.1.5项目提出的理由与过程1、项目提出的理由根据国家“十三五”发展规划，国务院在二十一世纪国家产业政策纲要、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中，都把进一步调整农业产业结构，重点发展畜禽业，扶持发展牛、羊、鸡、兔等主要畜禽饲养、加工业作为重点。国家十三五规划明确提出 ：统筹考虑种养规模和资源环境承载力，推广粮改饲和种养结合模式，发展农区畜牧业。分区域推进现代草业和草食畜牧业发展。提高畜禽、水产标准化规模化养殖水平。“十三五”时期，我国每年农村人口城镇化数量约1200万，随着居民收入水平的不断提高和城乡统筹发展等战略深入实施，畜产品消费需求仍将继续刚性增长。为此，保障畜产品有效供给是畜牧业发展的主要目的。加强供给侧结构改革，需要不断扩大规范化、标准化的规模养殖。规划中明确指出，标准化规模养殖是“十三五”期间的发展重点。到2017年全国畜禽规模养殖比重提高10-15个百分点,存栏100头以上奶牛、年出栏500头牛以上规模化养殖比重分别超过38%和达到50%。农业部表示，今后将对畜禽养殖优势区域和畜产品主产区的奶牛、肉牛、肉羊、蛋和肉鸡规模养殖场基础设施进行标准化建设，开展畜禽养殖标准化示范创建工作，完善标准化规模养殖相关标准和规范。养殖规模化、产业化的进一步提升，必须以饲料和畜产品安全为前提。规划中提出，“十三五”期间，生鲜乳收购站100%实现持证收购和标准化管理，实施饲料和生鲜乳质量安全监测计划，推动生鲜乳收购站标准化建设；饲料产品质量合格率达到95%以上，严格饲料行政许可，提高饲料和饲料添加剂生产企业准入门槛，实施畜禽标识制度和牲畜信息档案制度，完善畜产品质量安全监管和追溯机制。我国粮食作物种植，受自然气候、环境、国内和国际粮食生产成本和市场价格，以及贸易保护政策的变化等因素的影响，严重制约我国粮食种植业及加工产业的生产发展。因此，在农区大力发展畜牧业，尤其是发展养牛业，实行秸秆过腹还田，是一个根本解决和消除农业种植业生产面对的不利影响的有效途径。养牛业既可以消化剩余的饲料粮，还可以充分消化利用大量廉价低值的农作物秸秆和农副产品，并使之转化成为高蛋白、高价值、高质量的肉食品和工业原料；同时，通过发展养牛业生产，可为农业种植业提供大量的有机肥，降低农业生产成本，改善农业生态环境，促进提高农业种植业的市场抗风险能力，促进了农业生产的良性循环，还可有效的消化一定数量的农村剩余劳动力，增加农民经济收入，增强农村经济综合实力。虽然我国黄牛饲养量居世界前列，数量多，肉质也较好，但与世界肉牛生产性能方面相比差距很大。我国肉牛屠宰胴体重平均为129千克，世界平均水平为209千克 ，美国为308千克 。存栏牛头均产肉量，中国为38千克，世界平均为41千克，美国为114千克。我国年人均占有牛肉为4.1千克，世界人均占有牛肉为9.8千克，美国人均占有牛肉为43.9千克。我国的优质牛肉市场价格为每千克30元，而美国市场优质牛肉价格为每千克5美元左右。为此，我们的肉牛生产性能、技术水平亟待提高。我国的肉牛发展潜力和牛肉市场容量很大，牛肉市场价格竞争力强劲，对出口创汇极为有利，国际市场空间占有潜力极大。目前#牧业有限公司初步养殖肉牛900头，随后不断扩大养殖规模，以适应市场对牛肉及制品的日益需求。由此看出，该公司大力发展肉牛业前景非常广阔。#牧业有限公司是由回民农民建立在回民地区的少数民族企业，该项目既具有民族的传统性，又有需求的现代性；既改造了旧的养殖模式、改善了回民的生活、生产环境，繁荣了少数民族地区的经济，又建立起了和谐、团结、稳定的社会环境。项目的建设符合党的民族政策，符合国家民族事务发展委员会少数民族发展基金的使用原则，尤其在#县回民地区建设，就更有它的特殊性和重要性。2、项目提出的过程随着畜牧业产业结构调整的进行，养牛已越来越被群众所认可，具有较大的开发潜力。而且养牛业可充分利用各种秸秆、农副产品，利用闲散劳动力，并且能化废为宝，形成良性循环，有助于生态农业的形成和持续发展。#是全国畜牧百强县、全国农业标准化肉牛示范县、全国适度规模化母牛养殖示范县。2016年6月底全县存栏肉牛27.3万头，出栏肉牛13.1万头。#作为传统的农业大县，拥有耕地70.6万亩，种植粮食作物55万亩，年产饲料粮55万吨，产作物秸秆66万吨。近年来，#县委、县政府把推进粮饲统筹、种养结合作为优化农业种植结构、提升农业综合效益、推进扶贫攻坚的重要抓手，不断加大政策引导与扶持力度，积极推动“粮改饲”种养结合规模发展。2014年，县政府租赁土地300亩连片种植青贮专用玉米，在科健、鑫源等肉牛养殖场进行全株玉米青贮与黄贮玉米秸秆饲喂对比试验，建立了数据资料库，验证了全株青贮玉米在饲料利用率和肉牛生长速度上的优势。2015年，引进青贮专用玉米品种17个，指导广富畜产品、借箭牛业等肉牛规模养殖企业通过土地流转、订单种植等方式联片种植青贮专用玉米1万余亩，中国农业大学在科健公司开展了青贮专用玉米种植、全株青贮制作和营养价值评价、肉牛饲喂效果实验，取得显著效果。在2015年度中国畜牧行业优秀创新模式推介会上，#县粮改饲农区养牛模式获得全国优秀创新模式奖。2016年，#县被确定为全国“粮改饲”示范县。为推进示范县建设，经乡镇政府组织申报、县畜牧兽医局考察核实，确定由科健公司等16家肉牛养殖、青贮收贮企业承担粮改饲项目，引进青贮专用玉米品种24个，合同收贮25933亩，目前，全县种植青贮专用玉米30000余亩，承担项目的16家肉牛养殖、青贮饲料公司合同收贮103734吨，带动贫困户478户脱贫。#县“粮改饲”种养结合发展肉牛养殖产业精准扶贫的做法受到了国家、省、市领导的高度关注，农业部、中国畜牧业协会牛业分会，广西省畜牧兽医局等部门领导先后多次到#县调研“粮改饲”工作，东源市政府崔洪刚市长亲自调度、督导#“粮改饲”工作和肉牛种养结合新模式，成功开创了农区养牛的“#经验”。（1）肉牛产业发展现状#县地处鲁北平原珠江三角洲腹地，县域总面积793平方公里，辖7镇1乡2个街道办事处和1个省级经济开发区，854个行政村，总人口45万。#是珠江三角洲肉牛产业开发产业带，是珠江三角洲高效生态经济区建设的主战场，具有充裕的饲草饲料资源和丰富的肉牛种质基因库，是全国优良畜种鲁西黄牛、渤海黑牛的主产区，发展畜牧业具有得天独厚的资源优势。近年来，#县紧紧围绕具有区域性优势的肉牛产业资源优势，以现代工业理念谋划肉牛产业，确立了“抓生产先抓加工，树产业先树龙头”的肉牛产业发展思路，着力打造“市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户、农户进市场”的生产经营模式，#已成为以刘庙等十几个回民村为中心，承接京、津，辐射全国的、华北最大的肉牛养殖、加工集散地。按照“肉牛接二产、连三产”的发展思路，积极推进产加销一体化经营、一二三产业融合发展，肉牛产业形成了从饲草种植犊牛繁育标准化养殖屠宰加工冷链物流配送餐饮皮革深加工牛骨、牛血生物科技研发完整的绿色循环产业链，各个产业内部链条实现了有机循环。目前，全县拥有肉牛屠宰企业76家，年屠宰加工能力120万头、冷链物流配送40万吨；牛肉产品分为西餐、中餐、大众餐等8大系列230余个品种；年加工成品皮革1000万张；年利用牛血生产血蛋白、凝血酶1200吨、利用牛骨生产骨胶1万吨。（2）#县行业政策优势（一）以示范创建为抓手，提升综合生产能力。#结合当地实际，大力推进现代畜牧产业示范区建设，连续7年实施肉牛科技入户示范工程，先后发展了3个肉牛养殖专业化乡镇，培植了36个养牛专业村，建立了38个优质肉牛养殖、繁育基地。中国农业大学、中国农科院、广西省农科院先后将#列为重要肉牛养殖、繁育实验基地。（二）以壮大龙头企业为抓手，提升产业加工增值能力。#共发展、培植了广富畜产品有限公司等4个省级农业产业化龙头企业，华胜公司等11个市级农业产业化肉牛龙头企业。其中，总投资3.5亿元的广富20万吨牛肉冷链物流、年屠宰加工肉牛15万头的新园区项目成为全市标准化程度最高、规模最大的现代农业示范点之一；科健、鑫源、亿利源、华胜4个肉牛科技示范园被列为全市现代农业示范园的示范样板。通过典型带动，全县呈现出了赶超跨越、争创龙头的发展新局面，全面提升了产业加工增值能力。（三）以品牌建设为抓手，提高产品市场竞争能力。#县通过大力实施品牌带动战略，先后培育了中国名牌1个、国家A 级绿色食品认证6个、无公害畜产品认证13个、4个全国优质牛肉产品品牌，广西名牌1个、广西著名商标3个。 10家企业成为北京奥运会和上海世博会牛肉定点供应单位。（四）以推进产业化经营为抓手，提高肉牛供给能力。把推进产业化经营作为发展肉牛产业的关键来抓，构建了“龙头企业+合作社+基地+农户”的畜牧产业化体系。全县发展肉牛专业合作社25个，辐射养牛户1500家，带动7万人就业。#县已成为东北、西北、中原肉牛产业带的加工基地和全国肉牛市场信息收集、发布的中心枢纽。为全面提高“#肉牛”整体品牌和国际竞争力，县畜牧兽医局积极争取商务部支持，成功组织科健、华胜等9家肉牛企业，代表#县参加了商务部在四川成都举办的2014年“第十届中国食品博览会”，设立了中国（广西）#牛肉产品展销专区，#清真牛肉整体品牌成为会议全程的闪光点，清真牛肉产品成为食博会会场上的抢手货。（五）以强化科技支撑为抓手，着力构筑产业体系。不断深化产学研合作，用高新技术改造提升肉牛品质，积极推进肉牛产业向高端高质发展，高档肉牛每头价格达10万元；大力发展物联网技术，多家企业建立起了产品安全追溯体系。为全面贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，全力落实广大群众舌尖上的安全，县畜牧兽医局认真践行党的群众路线教育实践活动，将部门职责主动前移，把动物检疫工作送到服务对象家门口，建设了刘庙产地检疫报检点，配备了专门人员、统一了检疫标准、规范了执法程序。在县畜牧兽医局二楼建设了覆盖全县规模以上肉牛养殖、屠宰企业生产环节的数字监控联网平台，在全省率先建设了#县动物检疫监督及畜产品质量监管中心风险防控示范点，实现了对全县畜禽养殖、免疫及瘦肉精检测、屠宰、产品出库环节及检疫监督执法过程实时无缝隙监控，同步保存数字影像档案，为出厂的每一批畜产品保存了合法有效证据，创建了从规模化养殖-畜禽屠宰-检疫监管-廉洁勤政全过程信息化监管模式。紧紧围绕县委提出的“建设肉牛高效生态示范园”要求，在全县普及推广带穗玉米青贮饲喂肉牛技术。引导肉牛养殖企业与农户签订高产饲料作物订单种植、回收协议，促进农民在不改变土地经营权和种植结构的基础上，自愿对接企业需求种植高产饲料作物，由企业统一供种、机械化收割回收，保障了粮食安全，增加了农民收入，实现“订单农业”，带动土地流转，使农民变为产业工人，促进全县新农村建设，探索出了“农区”养牛发展新模式。（3）今后#县行业发展思路#县委、县政府高点定位，超前谋划，邀请中国农业大学、中国畜牧业协会、中国农科院、广西农科院、广西农业规划设计院等肉牛产业顶级专家及省、市畜牧兽医局领导，制定了2015-2020年中国#肉牛产业发展规划。在这5年，我们将紧紧抓住全国加快建设牛羊产业示范区的发展机遇，重点打造5个产业园区。一是中国#肉牛养殖重点发展区。开展#肉牛养殖科技示范园区、基地建设工程，构建#肉牛产业体系和中国肉牛产业基地。二是中国#肉牛屠宰加工及冷链物流配送区。培育“#清真牛肉”整体品牌，建设中国最大的肉牛屠宰加工及冷链物流配送基地。三是中国#肉牛皮革精深加工区。充分利用#牛皮资源优势，重点开发成品皮具生产项目，打造世界一流的皮具产品。四是中国#生物科技研发区。重点建设牛副产品生物制药、骨胶、软骨素、黑色素提炼项目，全面提高牛副产品附加值。五是穆斯林风情小镇高效生态民族产业园区。建设全国最大的牛肉产品交易市场和集信息发布、产品交易、产品追溯于一体的畜产品电子商务平台，扩大畜产品网上营销，全面提升穆斯林文化，提高“#清真牛肉”知名度。通过“五区”建设，实现从饲草种植、肉牛繁育、育肥、屠宰、精深加工到冷链物流配送、餐饮连锁、皮革深加工等完整的肉牛产业链条，推进#肉牛产业向1000亿级产业集群迈进，唱响“#清真牛肉”品牌，创建全国肉牛产业示范区，全力打造中国第一“牛”县，率先实现现代化，建设更加生态富裕、文明和谐的新#。1.2研究工作概况1.2.1研究工作概况根据国家和当地法规、产业政策，对项目提出的背景、市场前景和建设意义进行分析，提出了项目的产品方案和建设规模。对建厂条件、原材料供应和产品技术水平进行分析论证，对项目通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控、供热工程的方案和节能措施。提出了企业组织与劳动定员和项目实施进度建议。对项目的实施条件、厂址、能源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。1.2.2项目主要建设条件1、拟建地点本项目处在#县流坡坞镇以西，金解村以东，S317省道以北。#县地处鲁北平原，是珠江三角洲主要枢纽之一，境内公路四通八达，是连接北京、天津、江苏、上海的交通动脉。#距天津港200公里，距青岛港、青岛飞机场360公里，距黄骅港60公里，距济南飞机场120公里，距北京300公里，南起广州，北至山海关的205国道从#东部穿过，省道大济路（大山-济南）从县城经过，连接#的滨博、滨德高速公路及穿越#通达烟台的黄大（黄骅-大家洼）铁路即将建成通车，交通十分便利。待建区基础设施完善，已实现了供水、通电、通路、排水、通讯和土地平整等“七通一平”，可见选址是可行的。2、建设规模与目标本项目拟建设牛舍10栋，贮青池2个，仓库、饲料加工调制车间、精饲料车间、观察牛棚、兽医室、周转房、水泵房、辅助用房，以及蓄水池、配电室等相应配套设施。总建筑面积为：14672平方米。项目建成投产后可达存栏量900头，年出栏鲁西黄牛2700头；3、主要建设条件市场条件自2014年以来中国牛肉市场继续保持良好发展势头。国内牛肉市场发展的主要特点是：肉牛生产继续保持稳步增长势头，养殖效益稳中有升；牛肉价格继续走高，产销区价格差距扩大；牛肉消费水平较低，地区差距较大；牛肉出口大幅增长，牛肉进口减少，保持贸易顺差。在国际市场上，牛肉价格继续回升，贸易也逐步恢复。肉牛养殖及牛肉市场进入黄金发展期。资源条件广西是我国的农业大省，发达的农业为畜牧业提供了可靠的物质保证。全省每年产大量的农作物和饲料。#为我省农业大县，作物秸秆、麦草、树叶等资源丰富，可保证养殖场青贮饲料供应。#广大农民群众素有养殖习惯和养殖经验，畜牧业收入在农民总收入中的比重达50%以上。2016年6月底全县存栏肉牛27.3万头，出栏肉牛13.1万头。#作为传统的农业大县，拥有耕地70.6万亩，种植粮食作物55万亩，年产饲料粮55万吨，产作物秸秆66万吨。#县是一个典型的农业大县和畜牧大县，饲养黄牛历史悠久，农民养牛技术较成熟，肉牛培育基础好。为本项目的货源提供有力的保障。技术条件#牧业有限公司作为专业的肉牛繁育企业，有着完善的兽医室实验设备、饲料分析室等条件，开展咨询服务工作，把多年积累的成熟经验和研究成果推广至农户，及时解决养牛过程中的问题，保证养殖户的产品质量和利益。从技术上帮助广大养殖户提升生产效益，真正意义的实现企业和农户的互惠互利。#牧业有限公司具有丰富的肉牛繁育、饲养经验，不断提高产品质量，降低了生产成本，也为后续牛肉深加工奠定了良好的基础。因此，该项目的建设不存在技术上的风险。资金条件该项目总投资3000万元，其中建设投资2073万元，流动资金927.6万元。#牧业有限公司自筹2800万元用于该项目的建设。环境条件#县地处鲁北平原，珠江三角洲开发区，距天津港200公里，距青岛港、青岛飞机场360公里，距黄骅港60公里，距济南飞机场120公里，距北京300公里。南起广州，北至山海关的205国道从#东部穿过，省道大济路（大山-济南）从县城经过，连接#的滨博、滨德高速公路及穿越#通达烟台的黄大（黄骅-大家洼）铁路即将建成通车，。目前，#人工牧草及饲料作物32万亩，载畜量82万头只。在#县建设肉牛养殖项目不仅有良好的自然资源条件，有北京、天津、江苏、上海等大城市的消费市场，而且参与国际市场竞争也具有十分明显的地理位置与交通优势。社会条件#县辖2个街道办7镇1乡，845个行政村，总面积793平方公里，耕地61万亩，人口43.66万。#县自然条件优越，气候适宜，农牧业发展较快，广大农民群众素有养殖习惯和养殖经验，畜牧业收入在农民总收入中的比重达50%以上。#县有少数民族群众数万人，主要是回族，集中在三个乡镇15个少数民族村 ，是广西省东源市最大的回族群众聚居县 ，尤其是自被评为民族团结先进县以来，我县积极争取各项少数民族优惠政策，为我县畜牧业的发展提供了得天独厚的优越条件。#县电力供应充足，全县拥有35千伏变电站11座，城乡用电普及率100%。国际互联网及特快专递业务，实现了中国联通、中国移动无缝区，信号覆盖全县，项目区通讯畅通。施工条件该项目用地符合当地土地利用发展规划和村镇建设规划要求。地址地势高燥、平坦，水源充足，取用方便，水质符合规定要求，电力供应稳定可靠。该地区交通便利，任何情况都不会影响产品供给及输出。场址距居民区、其它畜牧场、畜产品加工厂均大于1000m，施工条件良好。项目拟选厂址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要。外部协作配套条件目前#县流坡坞镇周边地区，S317省道东侧公共基础设施齐全，环境优美。道路交通方便快捷，已建成多条高标准柏油公路，形成了良好的交通格局。邮电通讯十分便捷，数字通讯达到了国际先进水平。供水能力充足。1.3研究结论1.3.1推荐方案1、推荐方案主要内容的论证结论市场预测随着中国经济的快速发展，居民收入水平的提高和膳食结构的改善，牛、羊肉的消费将会逐步增高。另外，牛作为草食动物，受饲料粮的影响较小，养殖风险相对小，加之各地政府不断通过多种方式， 加大肉牛、肉羊生产的扶持力度， 加快品种改良和技术推广步伐， 肉牛发展空间不断扩大。预计中国肉牛、肉羊将继续保持稳定的发展态势，出口量将继续上升。建设规模与产品方案该项目建设规模综合考虑当地资源、公司资金状况、当地及周边地区市场需求量和社会经济发展状况，以及技术与经济合理性和管理水平等因素综合确定。建设规模： 本项目拟建设牛舍10栋，贮青池2个，仓库、饲料加工调制车间、观察牛棚、化验室、水泵房、辅助用房，以及蓄水池等相应配套设施。总建筑面积为：14672平方米。产品方案：存栏量900头，年出栏鲁西黄牛2000头。厂（场）址选择项目选址在广西省#县流坡坞镇以西、金解村以东、省S317省道以南，占地面积70亩。厂区四周无村庄、无污染源，厂区平坦，地势开阔，自然屏障优越。公路四通八达，交通运输非常便利。厂址濒临白杨河，地下水丰富，水质符合饮用水标准，周围有农田，自然环境优越，是肉牛养殖的理想场所。技术方案、设备选择和工程方案本项目新建育肥养殖厂，辅助生产工程、公用生产工程、办公及周转用房等工程。主要原辅材料、燃料供应方案#县每年产生大量的玉米秸秆，公司可以收购后进行简单的加工青贮，精料由本公司饲料厂提供。2016年6月底全县存栏肉牛27.3万头，出栏肉牛13.1万头。#作为传统的农业大县，拥有耕地70.6万亩，种植粮食作物55万亩，年产饲料粮55万吨，产作物秸秆66万吨。本项目采用订单加收购的方式，以为本项目提供优质的架子牛和鲁西黄牛资源。育肥场自然条件较好，耗水量不大，厂内已接通自来水。#县电力资源丰富，可以保证项目生产生活用电负荷。其它药品可就近购买。节能节水、劳动安全、工业卫生与消防本项目利用黄牛养殖中产生的牛粪经发酵后还田作为肥料。其它方面，选择节能的生产设计。另外，合理地进行工程设计，使建筑物的采光、保温隔热达到最好的效果；选用新型、节能的建筑材料等以节约能源。育肥场采用粪自行发酵工艺，节约水资源。项目生产所需原料和生产的产品无毒、无害。同时，生产流程安全可靠，对生产人员不会产生危害。该项目建筑物耐火等级为一、二级，育肥区域火灾危险性为丙类。除保证消防供水外，设置手推式干粉灭火器；在生产区设置手提式干粉灭火器；在配电区、控制室设置手提式“1211”灭火器和CO2灭火器，用以小型火灾。 环境影响与综合利用评价本项目养殖场采用自然养牛法，不产生废水，牛粪等废弃物定期清理送粪污集中处理中心统一处理，发酵后的牛粪也可直接作为有机肥还田，即经济又环保，对环境影响较小。项目投入总资金及资金筹措项目投入总资金3000万元。其中建设投资2073万元，流动资金927.6万元。其中：申请银行贷款200万元，其余2800万元作为项目资本金由企业自筹解决。本项目企业自有资金2800万元，全部作为资本金，占项目总投资的38.65%，符合国家项目资本金有关政策。 经济效益和社会效益经测算，#牧业有限公司肉牛繁育养殖项目投产后正常年销售收入为16320万元，正常生产年份利润总额773.35万元，利税总额193.34元，经济效益十分可观。发展养牛业不但可以提高畜牧业在农业生产中的作用，增加农民收入，对完善我国人民的食物结构，增强体质，对开拓和占领国际市场，增加出口创汇都有着不可替代的作用。#牧业有限公司是由回民农民建立在回民地区的少数民族企业，所经营的行业既具有民族的传统性，又有需求的现代性；既改造了旧的养殖模式，改善了回民的生产、生活环境，繁荣了少数民族地区的经济，又建立起了和谐、团结、稳定的社会环境。特别是本项目的建设对进一步发展少数民族经济，促进民族团结进步，就更有它的特殊性和重要性，同时，对建立民族团结、和谐的牛产业生态示范村和构建和谐社会、加快建设社会主义新农村的步伐具有重要的现实意义和推动作用。另外，本项目作为广西省较大的肉牛养殖企业，可促进肉牛分散饲养向规模养殖转变，可有效带动肉牛屠宰加工机械化、规模化、标准化、现代化发展，可带动皮革加工业大发展，为建设肉牛养殖企业、加工企业和皮革加工企业的招商引资工作树立典范、牵线搭桥。同时，项目本身可吸收工作人员27人，可转移农村劳动力80人，带动部分农民由种植业向肉牛养殖、加工业转变，建设本项目社会效益巨大。主要技术经济指标表1.3.1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模肉牛育肥头27003项目投入总资金万元30003.1建设投资万元2073其中：建设期借款利息4.743.2流动资金万元927.6其中：铺底流动资金278.284项目总投资万元30005投资强度万元/亩306工作制度6.1年工作日d3006.2日工作时h87项目总定员人27其中：生产人员20技术及管理人员5其它人员28项目用地面积m211647110建筑面积m21467213年总成本（100负荷）万元1615.914年销售收入万元270015销售税金万元45916年利润总额万元2955.8717利税总额万元773.35含增值税254.56万元18建设投资贷款偿还期年4含建设期19投资回收期：税前年5.18含建设期20投资回收期：税后年6.4721投资利润率4223.1项目财务内部收益率：税前25.8税后19.423.2资本金收益率：税后58.524以生产能力表示的盈亏平衡点461.4研究结论#牧业有限公司肉牛繁育养殖项目符合国家发展循环经济产业政策和国家倾斜的投资方向，符合本地区的行业规划和地区规划。该项目产品方案合理，建设规模经济，工艺技术先进。建成后可带动我国优质肉牛养殖行业的发展，增加农民收入和就业机会，发挥大型企业的带动和辐射作用，提高我国牛肉加工行业的竞争力，社会效益显著。经考察论证分析，项目切实可行。1.5问题与建议该项目产品方案合理，建设规模经济，工艺技术先进。对废弃物综合利用可降低能耗，提高经济效益，使产品在市场上有较强的竞争力。项目的总体经济效益较好，建议该项目应尽早实施。第二章市场预测2.1产品市场供需现状2.1.1国内市场供需现状需求稳步增长，养殖效益增加。2016年以来中国牛肉市场继续保持良好发展势头。国内牛肉市场的主要特点是：市场需求保持稳步增长势头，养殖效益稳中有升；牛肉价格继续走高，产销区价格差距扩大；牛肉消费水平较低， 地区差距较大；牛肉出口大幅增长，牛肉进口减少，保持贸易顺差。在国际市场上，牛肉价格继续回升，贸易也逐步恢复。肉牛行业已逐步进入黄金发展期。2016年中国肉牛生产继续保持稳步增长势头。中商产业研究院发布的2015-2020年中国肉牛行业市场前景调查及投资风险研究报告指出预计2020年，我国牛存栏量有望达到1.09亿头，牛的出栏量将有望突破5000万头，牛肉产量将达到740万吨左右。2017年牛养殖效益稳中有升，农民养殖积极性较高。其中，出栏1头育肥3个月的肉牛可赢利8001000元。2.1.2国际市场供需现状1、生产情况（1）美国根据美国农业部农业市场研究局（AMS）报告显示，在生产方面，2014年美国屠宰牛3182.39万头， 同比下降0.5；屠宰小牛71.74万头， 同比下降12.5。生产牛肉1105.31万吨，同比增长1.1；生产小牛肉 6.9万吨，同比下降5.8。（2）加拿大加拿大共屠宰牛365.77万头，同比下降1.4；屠宰小牛26.79万头， 同比下降5.8；生产牛肉130.74万吨，同比下降1.0。（3）澳大利亚根据澳大利亚农业资源经济局（ABARE）的初步测算，受天气状况的好转及有利价格的支持，20132014年度（从 2013年7月到2014年 6月，下同），澳大利亚共屠宰牛885.3万头，同比增加0.84；共生产牛肉2162万吨，同比增加6.35。预计20132014年度，将屠宰牛868.4万头，生产牛肉2084万吨。2、贸易情况根据美国农业部对外农业服务局（FAS） 统计资料显示，截止到2014年12月，在关税配额内，美国共进口牛肉89.05万吨，同比下降 8.3。其中，从加拿大进口34.19万吨，同比下降1.0；从澳大利亚进口30.15万吨，同比下降16.3；从新西兰进口19.08万吨，同比下降9.5；从乌拉圭进口1.94万吨，同比持平。另外，美国还从乌拉圭进口了大量配额外的牛肉，关税税率为26.4。2.2产品市场供需预测预测2015年及未来几年，我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。欧美发达国家人均肉类消费在70120公斤，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族那样年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然很低。近年来恩格尔系数不断下降。由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。特别是人们对健康饮食的追求，将使优质牛肉的需求量进一步增加。另外，牛作为草食动物，受饲料粮的影响较小，养殖风险相对小，加之各地政府不断通过多种方式， 加大肉牛、肉羊生产的扶持力度， 加快品种改良和技术推广步伐， 肉牛发展空间不断扩大。预计中国肉牛、肉羊将继续保持稳定的发展态势，出口量将继续上升。需要指出的是，中国牛羊肉的出口有竞争优势，但要将潜在的竞争优势转化为现实的竞争优势，需要中国政府加大对牛肉市场的扶持，尤其是在食品安全监管、疾病防控和出口营销领域。2.3产品目标市场分析2.3.1目标市场定位本项目建成后的市场定位是继续扩大国内市场占有率，逐步打开国际市场。2.3.2市场占有份额分析力争23年内成为国内最大的鲁西黄牛和科健黑牛等优质肉牛的供应商，由现在的省内优质肉牛市场份额5逐步达到10以上，逐步打开国际市场。2.4产品价格现状与预测根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分