拓展训练基地可行性报告.doc

拓展训练基地建设规划

可
行
性
报
告

广州浩源体育器材有限公司

目 录
第一章 项目总论 ...........................................................3
一、方案名称................................................................3
二、方案时间.............................................................. ..3
三、建设项目................................................................3
四、基地概述................................................................3
第二章 户外活动训练综述....................................4
一、 户外活动的起源...........................................................4
二、 开展户外活动的意义.......................................................4
三、 户外活动的发展状况.......................................................5
四、拓展培训的客户及时间分析.................................................5
五、户外活动的优势...........................................................5
六、户外活动前景分析.........................................................6
七、户外户外活动与旅游的结合点...............................................6
第三章 基地建设针对性分析..................................8
一、基地建设必要性分析.......................................................8
二、基地目标客户及推广手段...................................................9
第四章 基地建设时间规划及投资效益分析.....................11
一、基地建设时间规划........................................................ 11
二、户外活动中心的必要性以及效果分析........................................ 12
第五章 项目规划及预算..................................... 17
一、项目设计................................................................17
二、投资预算................................................................ 17
三、基地鸟瞰图.............................................................. 18
四、部分产品效果图及介绍.................................................... 19
五、安全装备................................................................28
第六章 售后服务...........................................29
一、建设流程及售后服务..................................................... 29
二、成功案例展示............................................................31
三、部分基地案例............................................................33

第一章 项目总论

一、 方案名称
拓展训练基地建设规划
二、 建设项目
Ø 旅游拓展（冒险岛）
Ø 成人拓展（1、经典拓展 2、高端拓展）
Ø 青少年拓展
Ø 场地拓展（1、军事百米障碍赛 2、场地项目）
Ø 攀岩项目
Ø CS野战
三、 基地概述
旅游景区按照“集发展提升产业带动力，拉长链条提升综合增值力，打造品牌发挥辐射影响力”的要求，完善“行、游、购、食、住、娱”产业链条，打造复合观光体验、休闲度假和商务会议功能的乡村旅游目的地，力争成为国家AAAAA级风景区的领头人。
本基地之宗旨：通过活动达到“磨练意志、陶冶情操、完善人格、熔炼团队”的培训目的。
本基地主要建设项目：旅游拓展、成人拓展、青少年拓展、场地拓展、攀岩项目、CS野战。
本项目整体规划投入 人民币。
本项目整体设计年限:五年

第二章 户外拓展训练综述
一、拓展训练的起源
拓展训练起源于第二次世界大战，当时德军潜艇埋伏在大西洋海底，攻击盟军补给运输船队,致使盟军船只下沉、船员纷纷落水，由于海水冰冷，且远离陆地，所以造成大量的水手牺牲。后来人们发现许多海滩都会有极少数人能够活下来。令人惊奇的是活下来的并不是那些年轻力壮的水手，而是船上年纪相对年长的水手，一些心理学家和军事专家通过研究得出结论：当灾难来临的时候，决定你生存最关键的因素不是你的体能，而是你的心理素质及意志。年长的水手有着丰富的生活阅历及处事经验，沉着冷静分析当时所处的环境，怀着坚定的生存信念，最终摆脱了死亡厄运。 而年轻的水手们，当灾难来临的时候，精神的沮丧和不知所措会导致人的生理防线全面崩溃，造成体力的急剧下降，最终的结果是死亡。针对这种情况，汉思等人创办了"阿伯德威海上学校"，训练海员在海上的生存能力和遇难后的生存技巧，使他们的身体和意志都得到锻炼。
大战结束后，这种训练方式在社会上得到肯定和普及。70年代，传入美国后，卡尔·朗吉正式创立了体验式学习，被后人尊称为体验学习之父。
风靡全球50余年的拓展训练，1995年走进中国。短短几年不断发展，倍受推崇，逐渐被列入国家机关、外企和学校的培训日程。为什么“拓展训练”能有如此的魅力呢？让我们一起亲身步入“拓展训练” ！
二、开展拓展训练的意义
拓展训练并非体育加娱乐，而是对正统教育的一次全面提炼和综合补充。平时一说起提高素质就是MBA,就是各种证书和文凭。其实，知识和技能还只是有形的资本，意志和精神则是无形的力量。在何种情况下能使有限的知识和技能释放出最大的能量，如何开发出那些一直潜伏在你身上，而您自己却从未真正了解的力量，怎样才能弄清，您与他人的沟通和信任到底能深入到什么程度等，正是拓展训练的真正意义！
拓展培训不同于普通的任何一种形式的培训，其他培训注重知识技术技能的积累，而拓展培训则是注重人的态度，心理状态的培养，它创造一个仿真的环境使人们不必经历真实的艰险，紧张，自我怀疑，他人的嘲笑以及失败的挫折，就能够领悟和发现真理。拓展培训并不是将知识直接灌输到学员脑中，而是通过一个个精心设计的项目，让学员们认识自己，激发潜能领悟团队合作的重要性。
随着拓展训练在中国逐渐发展壮大，众多培训公司、培训学校、咨询公司、户外旅游、户外培训等相继诞生。在日趋激烈的市场竞争中，越来越多的人在培训知识技能的同时，更加注重团队合作和提高、改善心理素质，当中户外拓展培训已成为最为有效的培训方法之一。
三、拓展培训的客户及时间分析
1、客户构成
政府机关、部门、企事业单位、厂矿、公司、学校、旅游者。
学校生源流动、企业注入新人、政府机关培训干部都是拓展培训的潜在客户。其中学校老生、企业骨干、政府机关各个阶层都会需要素质教育来提高社会经验、增加企业凝聚力、提高政府机关的领导力。其中根据国家有关政策规定在读MBA学位人员如要毕业，必须经拓展培训合格。而在拓展培训行业日渐成熟普及，日渐规范后，会有更多的人加入进来。
2、培训时间
拓展培训是一种长年持续培训活动，每年的三月到十二月是培训的旺季，七月、八月企业客户将有所减少，但青少年素质培训进入旺季，在二月春节前后会出现很多以拓展训练为主题的公司年会。
由此可见，拓展培训无论是现在还是在未来，都有是一个可持续发展的行业，拓展培训所提供的客源在数量、时间上存在着稳定性，在客源属性上存在着多样性。
四、拓展训练的优势
户外拓展培训是以旅游为载体，以运动为依托，以培训为方式，以感悟为目的。它与传统的知识培训和技能培训相比，少了一些说教和灌输，多了一些运动中的体验和感悟，通过趣味性的游戏、启发式的运动、相互依存的环境条件和导师的精短点评，促进人与人之间的沟通和信任。在培训的过程中把企业文化理念与各项活动项目有机融合，让参训者通过活动培养积极的心态、重审自我、挖掘自身潜力，增强协作意识，从而提高公司整体凝聚力，激发员工的工作激情。
拓展，是一种对生活的感悟，一种对艰辛的体验。参加拓展运动时，从学员们在做项目之前的组队到在以后的项目中“同生死、共患难”，拓展更多的是对自己的心理挑战，让人直面真实的自我。同时，拓展更是一种对自我素质的再提高，一种推动企业整体发展的动力。经历过拓展训练，将自己的真实能力展现在工作岗位中，是对自我价值的肯定，也是对团队发展的促进。
五、拓展训练前景分析
拓展训练的前景拓展训练从1995年进入中国，目前已经十几年的时间了。从刚开始的为外资企业在华机构提供服务，到被广大的中国企、事业单位所接受。并且，已被越来越多的人所承认这样的培训形式对加强企业内部团队合作精神、激发个人潜能、解决团队和企业内部一些问题所起到的作用。许多的公司将拓展训练作为企业文化建设和新员工入职培训的一部分，如：阿里巴巴网络技术有限公司、华立集团、联合利华等公司，他们每当有新员工入职，即组织拓展训练，通过拓展训练将其企业文化和团队合作精神传播给新员工。通过这样的训练，这批新员工很快能融入到新工作岗位，发挥其应有的作用，而且更积极和上进，为企业创造价值。众多的成人教育机构在课程设计中引入了拓展训练，如浙江大学成教学院高管班、上海大学EMBA班、清华大学浙江民企EMBA、东华大学MBA班等。更重要的是，不光是企业，还有许多的机关事业单位也将这种培训形式引入到他们的培训课程当中。如省市处级干部、交通局、共青团委等机关事业单位。他们同样也非常认可拓展训练，并且将拓展训练介绍给所属的一些企事业单位。还有一些机关单位将拓展训练作为机构创新改革培训的一部分。随着拓展训练在中国本土化的进程，它不光针对某一固定的团队内部问题的解决。同时，它也可以作为与客户之间增进关系，加强客户对企业认同度的一种方式。
六、户外拓展训练与旅游的结合点
社会竞争愈演愈烈，现代人也越来越多的承受着各种外部压力。在此前提下，多数企业包括个人都在极力谋求一种，既能够达到完善团队、提高个人素质，又能够使个人身心得到舒展的培训方式，这种培训方式便是户外拓展训练。
v 户外拓展基地建在景区，能够满足企业及个人对培训的要求——完善团队、提高个人素质的同时，又能够使个人身心得到舒展；
v 户外拓展的开展需要场地的支持，除了各种拓展器材外还需要有住宿点和餐饮提供，而景区恰恰具备这些特征；
v 户外拓展训练能够给景区带来客户群体，带动景区内其他附加产业的兴旺发展，如：餐饮、住宿；
v 户外拓展还提高了景区知名度和人气，而景区则给拓展训练提供良好的环境，满足受训者的需要，达到双赢的模式。

第三章 基地建设针对性分析
一、基地建设必要性分析
1、国内旅游业势头强劲竞争激烈
以“无烟产业”及“朝阳产业”而代称的旅游业，已经和石油业、汽车业并列为世界三大产业。旅游业一般区分为国际旅游业和国内旅游业。国内旅游业是指为国内旅游者服务的一系列相关行业，它关系到国内游客、旅行方式、饮食住宿等供应设施和其它各种事物。当前，我国的旅游业有了非常迅猛的发展，但是相比较而言，我国国内旅游业发展的广度和深度还远远不能适应国家经济发展和广大人民生活水平提高的需要。随着市场经济的发展和人民收入水平的进一步提高，群众对旅游消费的需求进一步上升，国内旅游业在国民经济中的地位和作用越来越重要。
作为国民经济的新兴行业，中国旅游业在发展初期就明确了开发建设的基本方针。一方面坚持对外开放，广泛吸引海内外各界资金；另一方面，充分利用社会资源，鼓励国家、集体、个人投资建设旅游项目。这种开放的投资方针推动了中国旅游投资市场的活跃和旅游接待能力的提高，为旅游业的繁荣发展创造了条件。尽管中国旅游业的发展仍存在诸多问题和障碍，特别是旅游业管理体制和投资机制的市场化程度较低，但总体上看，中国旅游业的投资环境呈不断优化的趋势。未来10年间，我国旅游业将保持年均10.4%的增长速度，其中个人旅游消费将以年均9.8%的速度增长，企业/政府旅游的增长速度将达到10.9%，到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地国和第四大客源输出国。到2010年我国旅游总收入占GDP的比例将从2002年的5.44%达到8%。因此，作为六大新兴消费热点行业之一的旅游行业，在今后几年内将存在重大的投资机会。
2007年12月11日之前旅游业全面开放。这一切必将对中国旅游业的发展产生重要的影响。届时中国旅游业将会迎来一个更有机遇的市场，同时也是一个更加严峻的竞争环境，旅游企业对渠道、技术和价格为主导的商业模式争夺无疑将更加惨烈。自2007年至2016年，中国的旅游业将取得8.7%的实际年增长率，中国将在十年内成为世界上第二大旅游和旅行经济强国。
旅游业被看好的同时，行业间的竞争压力也逐年增长。要想在如此激烈的竞争中脱颖而出，除了景区自身条件外还需要不断引入新颖的项目吸引游客，同时还应不断的开发新的客源。
2、拓展基地建设——景区带来新收益
随着旅游行业竞争加剧，景区不再仅仅靠自然风景吸引客户，功能性将成为争夺客户的有利手段。根据国家有关部门统计调查，拓展培训客户正成为景区消费的生力军。近几年随着拓展培训在我国逐渐普及，形成了一个新的消费群体。由于拓展培训所需环境的特殊性，拓展培训与景区合作密不可分，因此，景区的消费群体在原有旅游客户的基础上，又增加了拓展培训客户。拓展培训的全年不间断型，在时间上为景区常年提供稳定的客源。
3、市场预测---拓展市场需求旺盛
未来三年内，以团队建设为主（如：企业、组织机构）的拓展训练市场将成几何倍数增长。同时，根据国外专业拓展训练发展经验，拓展训练的对象将从团队客户转向个人客户，训练目标也将从团队熔炼转向个人勇气、意志力、抗压能力的训练。目前，国内拓展培训正整逐渐普及，在培训的结构版块上，也正在从企业向学校、家庭过渡，培训内容也从过去的管理向素质教育、亲子教育发展。在未来拓展作为体验式培训将成为经久不衰的培训模式长期存在。随着新的拓展训练需求的出现和产品的不断更新，拓展基地概念引入景区，将为景区持续带来全新的客户资源。
与此同时，随着信息社会时代的到来，社会竞争愈发激烈，生活节奏越来越快，这就对人们自身的素质和各种能力、包括身体素质、交际能力、沟通能力、团队精神和心理承受能力等提出了更高的要求。拓展运动作为体验式培训和潜能培训，能够很好地挖掘人的自身潜力，培养青少年挑战自我、敢于战胜困难的意志品质，增强团队和合作精神。拓展运动对我们来说是泊来品，自上个世纪90年代初逐步在我国推广开来，由小到大，由弱到强，逐步形成了规模。从人们不了解到逐步了解并积极参与，对这项运动的性质和概貌认识的更加清楚了。据初步统计，仅广州一地，就大约有300余家拓展培训机构在从事拓展运动的训练。包括中央国家机关团工委和一些国家级的大公司。由此看来，从长远利益分析，建设拓展基地是景区的首选。
二、基地目标客户及推广手段
目标客户：
u 内蒙古鄂尔多斯市的旅行社
u 鄂尔多斯市企事业单位及拓展训练公司
u 周边城市企事业单位及拓展训练公司
u 鄂尔多斯市及邻近城镇大、中学校师生
u 广大市民、散客等…
三、推广手段：
基地在推广过程中可采取“由内而外”的三个阶段逐一进行。
第一阶段：起步阶段，内部开花。与友好单位沟通，积极争取友好单位前来体验拓展，前期还可以给适当的优惠从而起到一定的宣传功效；
第二阶段：扩大宣传阶段。与较有实力的拓展训练公司达成友好合作，进一步扩大基地知名度、稳定客源；
第三阶段：大力宣传阶段。有了前两个阶段作为前期铺垫，此时的宣传就变得轻松许多，可以在电视台适当投放广告，或者采用网络推广，吸引省内外目标型客户。

第四章 基地建设时间规划及投资效益分析
一、 基地建设时间规划：
拓展基地建设时间规划如下：
1、 本项目01月06日完成整体规划及企划。
2、 06月01日正式营业。

二、投资效益分析
注明:目前惠州、深圳、广州、惠州各拓展基地及拓展公司收费情况（深圳某拓展公司最终市场成交价为例）
拓展训练培训费--销售人员个人权限最低价格和计划书报价

1、“拓展训练培训费”：仅包含培训、保险和横幅费用，不含食宿、车和衣帽等其它费用。

2、“个人权限最低价格”：指销售人员个人权限最低不能低于此表价格，如遇特殊情况，需要请示本部门负责人批准。

3、“计划书报价”：仅指针对新客户的培训计划书的报价，老客户可以根据实际情况自行考虑。
直接客户
周末价格
人数（人）
半天价格（元/人）
一天价格（元/人）
两天价格（元/人）
个人权限最低价格
计划书报价
个人权限最低价格
计划书报价
个人权限最低价格
计划书报价
30人以下
100
160
150
240
280
350
31~60
90
130
130
180
240
320
61~100
70
120
120
160
200
280
101~200
60
100
100
140
170
230
201人以上
50
80
80
120
140
200
平时价格
人数（人）
半天价格（元/人）
一天价格（元/人）
两天价格（元/人）
个人权限最低价格
计划书报价
个人权限最低价格
计划书报价
个人权限最低价格
计划书报价
30人以下
90
150
140
230
240
320
31~60
70
120
110
160
220
300
61~100
60
100
100
140
180
240
101~200
55
80
80
120
160
230
201人以上
50
70
70
110
120
180

渠道客户
周末价格
人数（人）
半天价格（元/人）
一天价格（元/人）
两天价格（元/人）
个人权限最低价格
计划书报价
个人权限最低价格
计划书报价
个人权限最低价格
计划书报价
30人以下
80
130
110
220
200
330
31~60
60
110
90
160
180
300
61~100
55
90
80
130
150
240
101~200
50
80
70
110
130
220
201人以上
45
70
60
90
120
180
平时价格
人数（人）
半天价格（元/人）
一天价格（元/人）
两天价格（元/人）
个人权限最低价格
计划书报价
个人权限最低价格
计划书报价
个人权限最低价格
计划书报价
30人以下
70
120
100
200
180
300
31~60
55
100
90
140
170
280
61~100
50
80
75
120
130
210
101~200
45
70
65
90
110
200
201人以上
40
65
50
80
100
160

租场︹不带教练︺
周末价格
人数（人）
半天价格（元/人）
一天价格（元/人）
两天价格（元/人）
30人以下
70
80
150
31~60
55
60
110
61~100
45
50
90
101~200
40
45
80
201人以上
30
40
70
平时价格
人数（人）
半天价格（元/人）
一天价格（元/人）
两天价格（元/人）
30人以下
60
70
130
31~60
45
50
90
61~100
40
45
80
101~200
35
40
70
201人以上
30
35
65

备注：1、公司规定一般情况不外租场地，如需租场，须请示公司总经理批准；租场费必须当天以现金结清

2、以上租场费仅包含场地、器材和桶装水费用，不含保险和衣服等（不含发票）

l 营销总收入计划表 (万元)三年内每年按30%递增；
项目名称
2013年（万元）
2014年（万元）
2015年（万元）
企事业拓展团队
411.8
506.5632
658.5322
青少年拓展
225
276.75
359.775
门票与餐饮
336.49
437.437
568.6681
合 计
973.29
1220.7502
1586.9753

（1）、企事业拓展团队: 经营收入分析表
按照每天200*60%人预算，每人\天收费260元(含门票、培训费、一日工作餐{20元\餐}),优惠时段打八折！基地门票:30元\人

月份
预计人次
拓展收入（万元）
总收入（万元）
6
200人/天*60%*12天
1440*260
37.44
7
200人/天*60%*12天
1440*260
37.44
8
200人/天*60%*12天
1440*260
37.44
9
200人/天*60%*12天
1440*260
37.44
10
200人/天*60%*12天
1440*260
37.44
11
200人/天*60%*12天
1440*260
37.44
12
200人/天*60%*12天
1440*260
37.44
1
200人/天*60%*12天
1440*260
37.44
2
200人/天*60%*12天
1440*260
37.44
3
200人/天*60%*12天
1440*260
37.44
4
200人/天*60%*12天
1440*260
37.44
合计
200人/天*60%*12天
411.84
411.84
（2）、青少年拓展收入分析:每天按500*50%人计算,每天收费50元\天\人
月份
预计人次
拓展收入（万元）*80%
总收入（万元）
6
500*50%*20
250*20*50
25
7
500*50%*20
250*20*50
25
8
500*50%*20
250*20*50
25
9
500*50%*20
250*20*50
25
10
500*50%*20
250*20*50
25
11
500*50%*20
250*20*50
25
12
500*50%*20
250*20*50
25
1
500*50%*20
250*20*50
25
2
500*50%*20
250*20*50
25
合计
450000
225
225
(3)、基地门票及餐饮收入分析：30元\元\人 餐饮:25元\人\餐

月份
门票收入（万元）
餐饮收入（万元）
总收入（万元）
6
6440*30
6440*25
35.42
7
6440*30
6440*25
35.42
8
6440*30
6440*25
35.42
9
3220*30
3220*25
17.71
10
6440*30
6440*25
35.42
11
6440*30
6440*25
35.42
12
6440*30
6440*25
35.42
1
6440*30
6440*25
35.42
2
3220*30
3220*25
17.71
3
3220*30
3220*25
17.71
4
6440*30
6440*25
35.42
合计
183.54
152.95
336.49

（4）、基地预计毛收益：
2013年总预计收入=973.29万元-(项目维护10%+市场推广5%+人员办工12%+其他费用18%<更新换代+易耗品>）占预计年收入45%=999.768万元
（5）、项目投资总体预算分析表：总计金额：245.2911万元整
（6）、每年项目固定开支费用表
序号
名称
概率
金额（万元）
备注
1
物品折旧费
5年
56.25
残值率10%
2
人力开支
20人
84
3500元/人/月
3
设备维护

15

4
总金额

155.25

三、部分基地案例