关于调研汇报的提纲模板.doc

调研汇报提要第一部分：秦皇岛车务段概况1、管辖范围及图定办理车数秦皇岛车务段管辖京哈线上下行朱各庄局界97.498Km(西起215Km+000m，东至312Km+498m);津山线迁安局界107.696Km(西起325Km+000m,东至432Km+696m);进出港线上下行（南大寺秦皇岛南站）13.9Km，累计219.094Km。全段图定旅客列车89对，其中京哈线85对，津山线4对；行包列车4对，其中京哈线1对，津山线3对；货物列车京哈线上行12列、下行15列，津山线上行67列、下行54列。秦皇岛站为多方向火车站（东端三进三出，西端三进三出），图定旅客列车89对，货物列车183列，始发终到旅客列车9对，其中京哈线7对，津山线2对。2、机构设置设置8个行政科室：办公室、劳感人事科、计划财务科、安全技术科、运输和统计科、职员教育科、信息技术科、房产维修管理科；党群部门设有党群办公室，(另有多经办、集经办、装卸分企业)。 管内20个中间站（其中：一等站2个、二等站1个、三等站6个、四等站11个）中9个按车间管理(秦皇岛、秦皇岛南、北戴河、龙家营、昌黎、朱各庄、卢龙、包官营、迁安)，11个四等站按班组管理（石门、九龙山、后封台、张家庄、留守营、南大寺、义卜寨、榆关、抚宁、曹东庄、双望）。另管辖房建2个车间（物业车间、综合车间）、2个线路所（汤河桥线路所、龙山线路所）和1个铁路俱乐部。3、人员情况全段7月末在册职员2557人（含个人外出劳务30人，集经12人，监理助勤7人），其中：运输业1616人，超员240人，距路局下达我段运输业期末人数1538人，超员78人。班组165个：生产班组123个（其中行车班组67个、调车班组16个、客运班组18个、货运班组22个）。装卸班组19个，房建班组20个，后勤班组3个。4、安全情况8月18日实现安全生产1629天，保持了安全生产基础稳定。 第二部分：“三年三项工程”“五标工程”等基础建设好做法一、“三年三项工程”做法1制订措施，明确思绪。制订了秦皇岛车务段行车工种三年工程计划实施方案、秦皇岛车务段高技能人才管理措施，内容细化、方法具体化、落实部门责任化、任务完成时限化。三年计划挖潜32人，其中：车站值班员18人、助理值班员14人。截止到今年6月末，我们已完成挖潜人数19人，其中：车站值班员10人、助理值班员9人。2完善基础，强化分析。建立工人技师登记薄、职员技能等级登记薄、高技能人才结果情况登记薄。对行车关键工种年纪结构、文化素质、技能、达标情况进行了分析。现有行车关键工种人员882人，年纪结构：30岁及以下125人占14.17%、31-40岁301人占34.13%、41-50岁324人占36.7%人、51-60岁132人占15 %。文化结构：初中及以下181人占20.97%、高中221人占23.4%、中专399人占46.23、大专及以上81人占9.38%。技能等级：全段技师74人占全段技术工人（2112人）3.5%、高级工956人占45.26%、中级工614人占29.07%、初级工13人占0.61%。问题：行车工种年纪偏大，30岁以下年轻职员百分比较少，人员集中在31-50岁。初中及以下文化程度占一定百分比。未取得职业资格人员仍有一部分。方法：对接收复员退伍军人及高职生，全部补充到关键工种。将文化、技能素质较高技术工人，优先补充到关键工种岗位；对年纪偏大，身体有病职员，安排到其它非关键岗位工作。逐步理顺劳动关系，严格管理关键工种人员，不得随意抽调关键工种人员从事其它工作，保持关键工种队伍稳定。组织关键工种人员参与各类学历教育，提升职员专业文化水平；认真摸排职员技能情况，对未经过人员逐人分析，组织报考上一等级技能判定，逐步提升职员技能水平。3落实定编，精干主业。今年路局核定我段全部定员为1376人，其中：列行管干部定员91人，列生产干部74人，政工干部19人，生产人员1192人；生产人员中：运转人员563人，调车组人员139 人，客运人员 226人，货运人员222 人， 其它生产人员42 人。截止6月末我段现员2566 人（含个人外出劳务31人，集经12人，监理助勤7人），其中：运输业1628人，超员252人，根据路局要求，确保在落实到位。优化机构设置。严格领导职数定编、七科一室机构设置，根据路局审批后行管人数及专业技术定员人数进行配置。新行管定编降低22人，其中：行管干部降低6人，列生产干部降低16人。对科室超编人员22人分流到多经岗位。根据部铁路运输站段管理部门机构编制示范标准（暂行）站段管理特、一、二、三等车站按车间管理要求，设置车间9个（一等站2个、二等站1个、三等站6个）。优化作业岗位。对关键行车岗位按新定员标准对标；对中间站客、货工作量不饱满岗位，兼职并岗；对关键工种实施准入制度，把住提改职关，精干运输主业。 （1）秦皇岛南站调车组人员由原每组定员5人，按新定员标准每组4人配置，挖潜14人，分流到其它岗位。（2）对作业量较小,劳动工时虚靡和劳动工时不饱和车站.根据车站作业性质和作业特点,结合车站实际情况,适时对部分岗位工种进行兼岗并岗。迁安、卢龙、包官营站实施客货并岗，处理了津山线人员担心问题。（3）认真落实岗位准入制度，对不符合岗位要求人员立即进行调整。今年上六个月提职30人，因年纪、学历、身体等原因改职10人，同时按要求易岗易薪。优化班组设置。依据作业区域设置班组，降低班组之间联络步骤。对三等及以上车站生产岗位按业务属性或班次划分班组，人数较少时直接按业务属性设置运转、客运、货运、货检等班组，对三等及以上车站加大班组整协力度，班组人数在2060人之间。我段原有班组230个，整合后班组123个，比整合前班组降低了107个，压缩百分比为46.5%。其中：行车班组由原来121个降低到现在66个；调车班组由原来42个降低到现在16个；客运班组由原来25个降低到现在18个；货运班组由原来38个降低到现在20个；其它班组由原来4个降低到现在3个。优化人才队伍。一是对工人技师坚持日常考评和定时考评相结合，按考评结果发放技师津贴；二是对技师实施一帮一带徒制度，发挥技师传、帮、带作用。三是制订行车关键工种技师培养计划。目标：计划培养高技能人才29人，其中行车工种14人，配车工种4人，调车工种4人，客运工种2人，货运工种5人。组织符合条件技师申报高级技师，使技师以上占技师工种（567人）百分比达成18.16%，占技术工人（2099人）百分比为4.9%。目标：计划培养高技能人才34人，其中行车工种15人，配车工种4人，调车工种5人，客运工种3人，货运工种4人，其它工种3人。组织符合条件技师申报高级技师，使技师以上占技师工种（576人）百分比达成23.78%，占技术工人（2093人）百分比为6.55%。现阶段技师基础情况：现有技师74人，其中车务技师29人（行车工种25人，配车工种1人、调车工种3人），占技师工种百分比为10.58%，占行车关键工种百分比为3.36%;货运技师16人, 占技师工种百分比为7.54%，占货运工种百分比为6.42%;客运12人, 占技师工种百分比为25.5%，占客运工种百分比为4.02%;装卸工种技师6人,占装卸工种百分比为3.38%;通用工种技师11人(汽车驾驶员技师2人、木工2人、管道工3人、电工3人、油漆工1人), 占通用工种（276人）百分比为3.98%。高技能人才占技师工种（274人）百分比为27%，占技术工人（2112人）百分比为3.5%。在我段74名技师中，35岁及以下2人，36岁到45岁46人，46岁以上26人。含有初中及以下学历5人，高中学历22人，技校1人，中专33人，大专及以上学历13人。4深化自控型班组建设。制订了秦皇岛车务段自控型班组建设三年计划、自控型班组建设实施措施、秦皇岛车务段班组长管理措施、自控型班组建设工作考评措施，制订了推进计划表，明确了每项工作任务牵头部门、配合部门和完成时限。从路局安管系统直接提取职员安全业绩考评数据，作为自控型班组认定基础要素。使自控型班组考评标准和车务段职员安全业绩考评管理措施有效对接，形成即时、可控、全方面、规范、超前、透明一体化安全控制管理体系。强化了安全生产法律法规学习培训。职教和劳人部门配合，对职员开展了形式多样以安全生产法、铁路运输安全保护条例、铁路交通事故应抢救援和调查处理条例、特种设备安全监察条例及铁道部铁路技术管理规程、铁路交通事故应抢救援规则、铁路交通事故调查处理规则、路局行车组织规则等安全生产法律法规、规章制度、技术标准为关键内容专题学习培训，深入固化职员安全生产意识，增强全员安全生产法制观念。完善了班组安全自控机制。加强自控型班组控制管理。深入理顺了段劳资牵头，业务科室负责、分层管理、党工团齐抓共建班组管理体系。完善了班组相关文件，规范了班组台帐，深入减轻了班组负担。二、“五标建设”做法1强化标准化中间站管理考评。依据京铁运（）287号文件要求，结合“五标工程”建设，安全科牵头对标准中间站管理考评措施进行了修订，完善了标准化车间考评措施。2抓好经典示范引领。选树北戴河站客运、秦皇岛站客运、朱各庄站、石门站作为示范，6月底已建成标准化示范车间，争取年底前80%建成标准化车间。3完善并落实职员作业指导书和干部履责说明书。由劳人科牵头，各业务科室和车站配合，对全部作业和岗位制订作业指导书，现岗位全部干部编制履责说明书，制订了段和路局、段和车间两级权责界面表，形成了关键管理工作步骤图。4强化班组互控联责考评。依据京运函282号和京铁劳（）73号文件要求，制订了职员安全业绩考评实施细则（秦铁车安【】76号）文件，制订了职员安全业绩考评措施，段对站月度考评措施，和职员作业自、互控措施。尤其确定了连责单元和自互控范围，对作业互控实施格式化管理，提升现场作业自、互控水平。下六个月，我们将在继续完善“两书一图一表”基础上，根据路局各业务系统要求，制订标准化中间站（车间）建设标准，并结合标准制订千分制考评验收说明书，经过有效监督、评价、考评机制，形成闭环管理运行体系，从而实现车务段整体管理系统常态高效运作。第三部分：安全生产中存在突出问题一是职员严重两违问题突出。16月份，我段共考评23件事故苗子，其中作业问题11件（施工控制、调度命令4件，助理值班员未出场接车3件，调车作业2）；人身问题12件（装卸作业不防护5件，上线作业人身安全3件），其它2件。二是作业低标准问题还存在。16月份，全段共发牌4527张（定量3209），完成兑现率141%。存在突出问题是部分职员作业标准落实不根本，自控能力差，对作业过程中违章违纪互控提醒不到位，班组自控互控存在差点。三是职员业务素质偏低，招收复转军人，多为学习成绩差高考落榜者，不适应该前安全生产需要。四是干部作风不实、不作为问题还大量存在。如工作拖拉、对关键工作落实不力，比如部分车间安管系统日常利用有差距，专用线站场环境整改不力；工作标准不高，不主动、不主动，工作应付对付，创新、发展、争一流意识不强问题；安全管理不规范，安全管理失管失控问题；安全关键盯控不到位，干部作风不扎实、不艰苦，跟班盯控不到位，九上岗制度落实不力问题。五是秦皇岛南站调车场作业环境差。编组场多年没有清筛，硅沙、矿粉、煤粉和粘油等散漏物胶固在一起，形成硬壳，高出线路，造成编编组线3- 4道、9- 10道间形成向线路内反坡，威胁调车人身安全。站场改造后，调车场西部跑道坑洼不平、道砟块大，调车人员易崴脚、摔倒。车务段数次组织进行整改，但不能从根本处理问题，提议路局协调进行整改。第四部分：经营管理方面问题方法一、运输任务完成份析指 标装车（车/日）发吨(万吨)发人（万人）卸车（车/日）停时（小时）运输收入（万元）部属车（车/日）计划37487061053024.5847101160完成384.9446.7264.5427.123.6370781136完成计划5151.343.440103.843.8102.1和计划比10.915.338102.90.94928.924完成357.6410.4250.3532.825.535806.11200同比增减27.336.314.21061.91245.264分析：货物发送量：一是空车不足，金属矿石发送量同比降低，关键装卸车站秦皇岛南站卸车同比日均降低137.7车，由日均卸大于装248.4车，到日均卸小于装59.1车，空敞车严重担心限制着铁矿石装车上量。即使我段针对各大钢厂对铁矿石市场需求量增加开辟了庙沟铁矿、首秦龙汇球团铁矿等新增货源，但因空车不足原因影响仍无法有效抑制铁矿粉发运量下降趋势。二是曹妃甸港竞争，石油发送达成97.2万吨，但因为曹妃甸港石油管道开通开始石油已改在曹妃甸港发运，严重影响了我段货物发送量增加。三是秦皇岛区域发展定位，以旅游和宜居城市为主，工业发展滞后。卸车：完成最好达成日均802.5车，关键是秦皇岛南站抵达量达成历史最高水平1360.8万吨，但在接下来几年因为抵达量降低，卸车完成情况也随之递减，日均卸车仅完成578.9车是近几年最低水平，抵达量仍在继续锐减，这已严重影响了我段装车上量。运输收入：我段运输收入完成最好，达成8.37亿元。是近几年运输收入最高十二个月，同时货物发送量也是最好十二个月，旅客发送人数仅次于达成518.7万人，运输收入是完成情况最少十二个月，仅为4.58亿元。停时：除、因停时统计口径原因外，、我段停时是在逐年递减，我段停时完成28.8小时，超年计划0.8小时，完成年计划97.2；而我段停时完成24.8小时，较年计划压缩1.2小时，同比压缩4小时。旅客发送：-我段旅客发送量展现逐年递增态势， 旅客发送量在完成425.7万人基础上，、全部有较大幅度增加，达成了最高峰578.9万人。我段加大旅客发送组织工作，随时掌握客流动态改变情况，充足利用现有运能，当旅客所买车票不能满足时，主动向旅客推荐其它有运能车次，为我段旅客发送打下了坚实基础。方法：一是主攻大宗货源，依据天津地域市政建设和建材市场需求，主攻发往天津地域建筑砂业务，由原来日请求车300辆快速增加到800两左右，但受全局及段内卸车不足和路局空敞车排空影响极难满足装车需求。经过反复和发、收货人进行协商在路局相关处室大力支持下利用平车改造、平车自备车等杂型车组织发运大大缓解了空敞车不足，上六个月估计发运23468车150.9万吨同比多78.9万吨。二是拓展营销渠道，了解到秦皇岛南周围企业发往石家庄地域金矿石相关信息后，以优良服务承诺并和企业达成了从秦皇岛南站发往石家庄、武安、偏店、咸水沽4个站发运业务上六个月估计发运3486车22.8万吨。三是抢抓零星货源，利用部、局向东北沈、哈排空优越形式。全力以赴组织东北沈、哈两局货源。把我段管内水泥发运作为运输关键。优化组织方案由车务段段统一指挥、统一安排。采取了由原来多个站多个点分散装车方法确定为一个站一个点集中装车方法，大大降低了车辆取送、装车、和挂运时间，加紧了货车周转时间提升了运输效率。上六个月发运水泥1550车9.3万吨同比多4.5万吨。四是压缩部属车保有量，优化作业组织：秦皇岛南站发运金矿货物，重车原由西港区经交接场转入东港区，优化作业组织步骤后变为南站至东港区整列直通运输；增加设备投入：督促秦皇岛地方铁路新建了“柳江”“兴龙仓储”两个分流货场，从根本上处理“首秦”、“浅野”等企业因卸车设备陈旧、场地狭小造成卸车效率低问题，改造后地铁散堆装卸场地扩大了两倍，今年16月份，地铁停时平均完成13小时，较去年同期压缩了2小时。推行计件工资：对秦南、迁安推行运输关键工种计件措施，全力压缩部属车保有量，上六个月我段停时完成23.6小时，较年计划压缩0.9小时，同比压缩1.9小时；部属车保有量完成1136车/日，同比压缩64车/日，较年计划压缩24车/日。五是强化客运增收，抓淡季营销：向路局申请始发列车票额全段共享，提升了始发车售票率，同时对关键车次实施日监控，依据售票情况加大发售关键列车车票宣传和组织力度，现每日平均客票利用率均达成100%。抓临客高峰：节假日高峰期申请加开临客，部分始发列车加挂车厢，始发列车增加无号车票发售，发挥了小长假补欠作用，端午三天假我段发人同比增加了2.8万人，客收增加了148万元；抓激励机制：经过共、复用票激励政策，提升共用、复用票、联网票发售，上六个月全段共发售复用、共用票97.8万张，创收9209万元，共复用票分别占全段发人、客收37%和61.6%。二、多经经营分析 1、6月末职员人数为300人，实际多经人员为106人，为主业负担194人。任务指标（单位：万元）项目考评指标超产指标贡献指标完成收入75009000100005000利润5010012060多经至1至6月份收入完成情况分析（单位：万元）项目收入70427803547311670555000利润52735135060多经工资费用支出情况及分析项目职员人数310268236238236300工资327292345455430460工资附加费1951591961852242832、集经1-6月份关键情况表单位：万元 项目收入利润工资备注 月 3802107843853200其中预提：134411194其中预提：1544921272其中预提：22134410200其中预提：25641110249其中预提：418收入估计完成11450万元，其中多经延伸服务收入完成1450万元，商贸业收入完成10000万元，利润完成120万元；估计开支人数增加30人，去年实际工资支出为836万元，工资附加费为494万元，今年，考虑职职员资上涨等原因，估计工资支出为1000万元，工资附加费支出为531万元。入不敷出问题严重。3计量秦皇岛计量站-1-6月份收支利明细表 单位：百元 项目年度收入利润费用其 中工资工资附加费配合费2996820023034272284316360 28066 37 187415433 25061054530179 49 239695384 2318 885046295 44 357128019 4531 1990034149 485 2575814393 7555 3 13634 -9103 131429166 4400 -1-6月份平均收入为33731百元，1-6月份收入为13634百元，是前五年平均收入40%。减收问题原因：一是计量称重业务量大幅下降，如秦南计量站收入占管理站收入百分比约为60%，因为秦南抵达量大幅下降，造成计量称重业务量也大幅下降。二是收费标准降低，从11月底河北省物价局下发文件，计量称重费由最高1.80元调整到1.30元。费用支出增加原因：一是列支职员人数增加，-平均列支职员54人，平均每十二个月支付工资总额为15626百元，平均列支职员人数为71人。支付职职员资总额为24734百元，比上年同期工资增加了6503百元。1-6月份实际支付职职员资9166百元，比上年同期降低5227百元，采取措施是降低列支职员人数。二是人员平均工资连年增加，平均工资未223百元，253百元， 平均人职员资增加至408百元。4、装卸经营情况：路局下达年度计划收入指标2750万，比1700万增加了1050万，增幅为61.8%。年度利润指标300万，比40万增加了260万，增幅为650%。到6月底实现装卸收入1458.8万元，比去年同期1222万增加了236.8万，增幅为19.4%。超出1-6月份计划收入83.8万元。实现利润150万，比去年同期82.4万增加67.6万元，增幅为82%，全方面完成1-6月份利润计划指标。采取关键方法：（1）、超前计划，利用政策增收。继续从1月1日开始按上浮费率30%，收取装卸费，利用有利政策多创效益（2）、继续加大设改力度，增加新机型、新设备。今年1-6月份，协调路局装卸企业，已经更新了4台装载机，报废了3台破旧装载机。实现了装卸机械在数量不大增情况下，设备技术性能有大改善，提升作业效率，降低消耗。（3）、全员、全成本核实，节支降耗。全部装卸班组实施全成本核实。在全员按收入计件分配基础上，将安全质量、收支率，能源消耗、维修支出率分项累计考评，节奖超罚和每位职员效益挂钩。设备按不一样作业类别和不一样技术条件以单台每百吨作业为单位将油、电、维修消花费用分劈至班组，按月考评。一季度过后，针对考评措施在运行中存在不足和各班组提出问题，征集提议，立即进行了修改。使之更贴近现场实际 ，更有效调动职员主动性，并最大程度控制成本（4）、开展革新改造，发明良好效益。针对迁安卸煤机作业中料斗刮碰车厢端板，每次作业要损坏5-6个料斗问题加装了防撞装置，对作业中司机室另一侧无法观察障碍物问题，加装了视频监控系统，避免了走行电机刮碰车门，两项整年节省成本支出7万余元。用废钢轨轨底替换装载机铲刃，管内20台装载机每台车每十二个月更换3次，每次可节省费用1800元，十二个月节省铲刃购置费10.8万。（5）、主动开展修旧利废。为降低成本支出将迁安卸煤机、装沙机更换下来变形、破损料斗分割、拼制（去除损坏部位，保留完好部分，两、三个拼制成一个），已经制作出了75个，节省成本支出4万多元（6）、挖掘人力资源，补充现场；应对作业情况改变，对班组人员、设备调整。针对年纪结构老化及职员退休造成人员不足情况。年初我们消减留守营机装组富余人员，撤出了劳动强度大，效益低秦北行包班组路工及昌黎行李房全部路工，将分流出来22人，全部补充到两线作业量大岗点。3月份将卢龙、双望两个班组合并，人员及设备固定在卢龙（该机装组房屋及生产生活设置大部分已进行了改造整改；机械设备不停更新，状态良好，能够适应跨站作业）。合并后，首先便于班组基础管理，其次人员得到集中。在确保能够出动4台装载机满足卢龙、双望两站同时作业前提下，抽出来了2名年轻司机补充到朱各庄，将朱各庄一名年纪稍大司机调昌黎。5月份，我们将留守营和昌黎机装组人员合并，成立抚宁机装组。负责抚宁、留守营、昌黎三个货场装载机、装沙机作业。在留守营设置固定装载机2台、抚宁3台，把班组生产、生活地点设置在抚宁，流动作业。既降低机械跨站作业磨损及消耗，又降低了上路行驶安全隐患，同时抚宁装沙机由留守营专职司机操作，作业效率和作业安全得到了有效确保。三、劳资分析 按路局下达工资计划测算，职员人均收入达成41106元估计比上年提升7.7%，工资缺口374万元（不含建筑人员）。假如根据比去年提升10%幅度，人均收入达成41984元，工资缺口594.4万元；假如人均收入如比去年提升12%幅度，人均收入达成42748元，工资缺口786.2万元（不含建筑人员）；假如人均收入如比去年提升14%幅度，人均收入达成43512元，工资缺口977.7万元。建筑人员根据我段现工资水平，整年工资支出需要1135.4万元。（尚无款源确保）注：上六个月职员人均收入21015元，同比提升13.1%。四、建筑系统分析1、基础情况。房建部门现有职员321人，工作责任总量为5682件/38.9万换算平米；锅炉房20处/26台套，负担供暖面积42.9万平米。自年初以来，房产管理落实“主动融入、主动服务，全力保障为运输”工作思绪，完成了领导部署各项任务，职员队伍思想连续稳定。专运通道维修。采取“倒排作业工期、车间干部现场包保”形式，对京哈线我段管内84件关键行车房屋设备进行了屋面补漏、提速护栏修补粉刷、站名牌字更新、站台面调平等工作，同时还组织专员对秦皇岛站、北戴河站、108场7座高站台限界进行安全检测。关键整改，塑造模范站场整体形象。对北戴河站、108场两个关键处所房屋、围墙深入提升粉刷质量，对北戴河站雨棚顶板变形问题主动配合原施工单位进行了关键修复，对108场首长办公房屋18个窗扇变形问题进行了更新。和此同时，还依据朱各庄站、石门站、九龙山站创建样板站需要，组织完成了室内外粉刷、加装彩钢屋顶、新做三站站名字、更换照明灯具等任务。落实职责，各项管理工作平稳运行。供暖设备管理正值维护时期，锅炉本体和辅机维修按计划落实，现在已经完成油炉6台套；物业管理将设施维护作为关键，金路苑小区下水不通畅问题得到有效处理，西城里小区职员自行绿化美化环境；铁路住宅产权证办理也取得进展，经过努力现在已经补办25户产权证。2、问题：一是已经下达给我段房建部门人职员资及各项运行费用总和为580.58万元，经测算资金缺口太大（约2300万元）；现在受南龙线改造影响，段经营效益出现下滑，无力负担房建两车间职职员资及多项费用，提议路局下达各项经济指标要基础靠近实际。二是段管理物业小区自以来未投入任何资金，致使小区硬件欠账较多，提议路局投入整改资金。五、财务成本分析总体情况：6月份累计运输总支出10900.36万元，较上年同期增加支出2661.53万元，增加原因是工资增加和建筑移交增加固定资产折旧及建筑供暖能源费用。其它运输费用累计支出2092.31万元，较上年同期增加1337.29万元。较预算超支1617.19万元，如剔除制服补助、事故损失性费用、房建费用和未下达预算福利费等支出，5月份累计支出较预算超支20.28万元办公费较预算节支4.19万元，短途运输费用较上年同期降低支出0.16万元（1-6月份较预算进度超支5.1万元）。货车使用费累计支出2165.68万元，较预算进度节支32.37万元，较上年同期累计压缩部属车10711辆。关键问题：客运支出较多，上六个月客运累计支出63.01万元，较预算进度超支31.5万元，超支原因关键是北戴河站、秦皇岛站专运前准备支出增加。一是北戴河贵宾室等专运准备支出8.08万元。为愈加好完成暑专运任务为北戴河、昌黎、秦皇岛站客运更新电台52部，增加支出9.2万元。二是北戴河等站消防器材检修增加支出7.04万元，四是北戴河贵宾区草坪花木养护支出6.8万元。五是北戴河雨棚和玻璃幕清洗支出9.5万元。六是因列车晚点为D177、D193车旅客送食品、下雪列车无法靠近站台停车北戴河站购梯子支出等2.31万元。估计整年客运缺口55万元。第五部分：差点差距攻关一、加强组织发文加强差点差距攻关活动，规范关键问题排查、申报、立项、攻关、验收、评审、公告、奖励等程序。促进车务段整体实现“行业领先、常态优异”目标。7月份上报差点差距攻关项目：专用线道口控制，确保调车作业安全二、关键推进情况1、108场土地办证108新增44.75亩土地因为没有基础办证所需资料，困难重重，同时按文件要求办证应缴纳：新增建设用地有偿使用费48元/平方米，143万元；耕地占用税60元/平方米,178.82万元；征地管理费10.74万元。经做各方面工作，免去新增建设用地有偿使用费143万元，耕地占用税178.82万元，累计321.82万元。2、办理2137户职员住房土地证铁新里宗地面积196801.676平方米；铁路里7-17栋宗地面积49899.38平方米。两宗土地没有界址点结果表，须补充国有土地使用证界址点结果表。问题遗留十几年，职员反应强烈。以上两宗土地办证需完成界址点结果表，按每平方米0.45元计算，测绘所需费用累计111015.5元。经过努力该项费用免去，节省资金11万元。3、秦皇岛南站水管路漏水问题。找自来水企业做工作，由自来水企业出资5.6万元对南站自来水管路维修，漏水问题得到根治，节省了铁路维修资金5.6万元，降低水资源浪费1-6月份约8.2万元。