集团炼化公司物资供应管理制度汇编样本.doc

Q/LHYW炼化企业制度 Q/LHYW010D陕西延长石油集团炼化企业物资供给管理制度7月27日公布 7月27日起实施陕西延长石油集团炼化企业公布陕西延长石油集团炼化企业物资供给管理制度第一章 总 则第一条 为使炼化企业物资供给工作达成管理科学、安全高效、节资降储，愈加好服务于企业生产建设总体目标,结合炼化企业行业特点,特制订本制度。第二条 本制度遵照“统一管理、分级授权、公开透明、高效快捷”标准，使物资管理工作满足炼化企业现代化管理要求。第三条 本制度适适用于陕西延长石油(集团)有限责任企业炼化企业及下属各厂、炼化项目指挥部，陕西延长石油精细化工科技、榆林综合服务企业参考实施。第二章术语、机构和职责第四条 术语（一）物资指在生产、建设中由炼化集中采购、各厂自行采购一切交由供给科负责保管、发放设备和材料。（二）仓库指物资储存和保管场所（包含：库房、露天堆场、集装箱库和其它临时储存场所）。（三）物资供给管理物资供给管理指对从物资需求计划提出到采购、验收、保管、发放等一系列管理工作。第五条 机构设置（一）二级管理体制炼化企业物资管理实施二级管理体制。即炼化企业物资部及所属各厂、项目指挥部供给科（以下简称供给科）两级.（二）权责明确标准供给科岗位设置应遵守权责明确标准并满足物资部业务管理统一要求。第六条 职责（一）物资部职责1、负责企业物资采购相关制度建立和落实实施；2、负责对供给科业务指导，监督管理工作；3、物资部参与物资采购招标和行使招标以外其它职能，招标办行使物资采购招标组织职能。企业所属供给科参与物资采购招标和行使招标以外其它职能，招标办行使物资采购招标组织职能；4、 负责统一炼化企业物资供给系统业务步骤、工作标准、多种表格；5、 依据企业生产、项目建设、年度计划和下属各厂具体情况,负责接收、汇总、编制物资采购净需求计划，并负责企业所属各单位计划调整和监督实施；6、负责物资（按分类）分级采购权限划分，对供给科具体单项计划采购有授予和收回权力；7、负责向企业招标办公室提供物资采购招标工作所需基础文件及日常业务中需提交招标领导小组讨论相关事宜；8、负责物资采购资金预算、申报、使用及管理；9、对已准入协作企业（网络供货厂商）协议履约能力、售后服务、产品质量、资质信誉等情况，有如实反馈信息职责；10、负责企业物资系统建档管理；11、负责建立维护物资管理系统网络信息平台及功效开发创新；12、负责接收各厂报废物资处理、作价变卖申请，并提请招标领导小组明确处理措施；13、负责整合各类物资定额（1）物资部负责贮备资金管理和通常材料贮备定额制订和监督实施；（2）机动设备部负责组织各厂制订机动设备配件、备品合理贮备定额，物资部负责实施；（3）科技部负责制订各厂化工原材料合理贮备定额，物资部负责实施；（4）物资部依据相关单位提供贮备定额，整理汇编形成炼化企业库存定额管理方案。14、负责企业所属单位物资供给业务指导和采供人员业务培训。（二）供给科职责供给科职责由各厂、项目指挥部依据本制度标准精神自行制订。第三章 计划管理第七条 计划管理（一）计划编制标准和要求1、正确立即，保障实际使用需要；2、充足了解、灵活利用市场信息；3、优先平衡库存，主动利用、代用闲置物资；4、周密细致，考虑全方面，尽可能降低补报计划和应急计划，在保障科学合理库存前提下，应考虑经济批量；5、明确计划科目、使用去向和具体要求（如到货时间、品牌、提议厂商、原始计划责任人等）；6、各厂编制物资计划必需是经过企业相关职能部门审批生产、项目建设需求计划（按科技部、机动部、安质部、办公室等相关部门审批程序遵照实施）。编报单位责任人为其正确性负责并负担对应责任；7、各类表格必需符合物资部统一格式要求。凡呈报计划、审批表等必需提出时间要求，有报出人署名和领导确定签字，并加盖公章。（二）计划管理体制物资需求计划实施两级编报制度，即:供给科在汇编本单位物资计划时必需平衡现有库存，形成本单位净需求采购计划后依据采购权限实施。物资部根据集采权限在企业范围内再次进行平衡后实施。计划编制、审核、审批、汇编上报等各步骤应有明确责任人，对计划正确性、严厉性、节省性负担责任。物资部、供给科可依据造成不良资产库存物资追究相关人员责任。（三）跟踪分析计划供给科每个月10日前将各单位上月入库物资统计表和库存动态分析报表（按NC系统要求格式）上报物资部。物资部牵头做好各库余缺调剂，努力降低库存。第八条 计划实施（一）试车物资计划试车物资由试生产单位编制计划报企业相关专业部门和主管领导审批，批复后转各厂按分级采购权限负责实施；（二）生产计划1、生产消耗性材料化工原材料计划申报审批程序：各厂依据本单位下月生产计划、当月消耗和消耗定额编制下月需求计划，并于本月25日前上报企业科技部。由科技部审定、主管领导批复后转交各厂，供给科依据审批后计划，平衡库存后按分级采购权限负责实施；新筛选化工原材料按炼化企业化工原材料管理制度实施；2、大修计划大修物资计划，依据各厂年度大修计划编制，检修材料计划审核根据炼化企业机动部装置检修管理制度实施；供给科依据审批后计划，平衡库存后按分级采购权限负责实施；3、维护修理计划正常维护修理物资计划在各厂根据程序审批完结后，依据炼化企业计划管理及审批程序审批后转供给科，供给科依据审批后计划，平衡库存后按分级采购权限负责实施；4、设备配件设备备品备件计划编制、审核程序根据炼化企业备品备件管理制度实施。（三）技改技措计划技改、技措计划经批复后，实施单位依据对应项目设计文件编制项目物资计划，报科技部审核、主管领导审批。批复后物资计划作为采购计划依据，由各厂报供给科平衡库存后根据采购权限实施采购（附相关批文）。上报时间应充足考虑物资供给周期，以免影响项目实施进度。（四）项目建设计划由炼化项目建设指挥部管理建设项目，指挥部供给科依据物资部对指挥部物资采购权限划分组织实施（附指挥部物资采购权限目录）。（五）设备购置计划设备购置年度计划（含计划外设备购置）实施时，由机动设备部取得呈报单位意见后分月转生产计划部上报集团企业审批。审批后计划由机动设备部转交各厂，供给科依据审批后计划，按分级采购权限负责实施（各类轿车，集团统一采购设备除外）。（六）安全专题费用计划安全费用购置计划经集团企业审核批复后，审批后计划由安全环境保护质检部转交各厂，供给科依据审批后计划，按分级采购权限负责实施。（七）紧抢救援物资计划这类计划应遵守抢救在先、快速高效标准，依据相关计划由物资部或供给科直接采购,可不经过招标程序。但事前应请示领导同意或会议决定（会议纪要）。第四章 采购管理第九条 采购标准（一）遵章遵法标准认真实施国家政策、法规、法令、规范，符合集团企业相关制度要求要求。（二）比质比价标准比质比价标准：一样产品比质量，相同质量比价格，相同价格比交货期、比服务。（三）供货厂商选定标准标准上全部物资采购必需在炼化企业供货商网络内进行，特殊情况需经法律事务部审核确定后方可在供货厂商网络外采购。首选厂家直供（包含厂家指定区域代理、进口物资中方唯一代理）；其次选厂家品牌代理商或区域代理；最终选择通常供货商（即中间商）。此条款由纪检监察部门负责监督实施。（四）采购批次、金额划定标准多个计划中同一个物资应由一个批次采购，果断杜绝将可一次采购划分为多个批次采购。集采物资中材料类物资（钢材、电缆）批次采购资金在五万元以下者，由物资部根据市场采购方法直接采购；自采物资批次采购资金在五万元以下者依据生产实际由主管领导审批后供给科可自行采购，五万元以上必需转招标办实施。（五）采购方法分类非招标项目（市场采购、单一起源采购、订单采购、比质比价采购、会议比质比价采购）、邀请招标采购、公开招标采购；采购方法审定由各级招标领导小组确定。第十条 采购权限划分（一）采购权限按物资大类划分。采购行使权分两部分：物资部采购部分和供给科采购部分；（二）物资部依据地域性标准、发挥集中优势标准、方便性标准、节省标准、保障生产标准，合理划分供给科采购权限范围（权限划分见附件）。第十一条 采购程序（一）采购需求编制1、集采物资需求编制物资部负责接收各厂集采物资需求申请计划，收到计划后首优异行库存需求汇总平衡，生成净需求采购计划；同时编制物资需求请购单，经部门经理审批后，转招标办实施（订单采购物资部直接实施）。2、自采物资需求编制供给科负责接收各使用单位物资需求申请计划，收到计划后首优异行库存需求汇总平衡，生成净需求采购计划，集采物资上报物资部，自采物资编制物资需求请购单，经供给科长审批后，转招标办实施（订单采购供给科直接实施）。（二）采购实施请购单编制审批完成后，公开招标、邀请招标、订单采购（生产消耗性材料应该以年度计划需求计算，标准上进行一次性招标）、会议比质比价、比质比价采购方法由招标办公室组织招标比价活动并将中标结果（经过物资管理NC系统）转送物资部（供给科）。物资部（供给科）依此进行商务协议签署。1、单一起源经招标领导小组会议决定后由物资部（供给科）进行商务谈判和协议签署。2、市场采购经招标领导小组会议决定后由物资部（供给科）组织，相关部门参与进行商务谈判。报账发票必需有经办人、验收人、物资部经理（供给科长）、主管领导签字后按财务制度报账。3、订单采购，物资部（供给科）依据招标办年度招标结果，签署年度供货协议。依据实际供货数量签署协议。（三）施工方代为采购物资价格确实定措施1、施工承包方代为采购物资计划（或采购清单）必需由我方确定施工代表及责任人审核签字；2、由承包施工方代为采购物资时必需采取控制价措施管理。预决算部门提供代为采购物资控制价，控制价提出依据为：在设计文件概算价（估算价）或市场询价基础上依据物资分类下浮百分点方法提出；3、我方负责控制价主管领导、项目责任人或授权指派价格确定人员，在接到承包方采购清单后，三个工作日内必需依据我方内定物资采购控制价一览表给予回复；特殊情况必需在五个工作日内给予回复；4、当施工承包方代为采购物资价格高于控制价时，我方价格确定人员应呈报负责控制价领导审批。超出控制价百分之三（含百分之三）由负责控制价领导报企业领导或企业招标领导小组审批。第五章 协议管理第十二条 物资采购协议管理标准（一）遵章遵法标准全部协议必需符合协议法、陕西延长石油（集团）炼化企业协议管理措施要求。（二）真实性标准果断做到协议“五不”签约资质不符者不签；超出履约能力者不签；信誉和经营情况不好者不签；代理人超代理权限不签；“三证”（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）“一书”（授权委托书）不全不签。（三）维权性标准杜绝隐含限制一方权力和扩大一方义务条款存在。（四）资金安全标准协议条款中应坚持货到验收合格后凭发票付款，通常不付预付款。但遇大型设备、进口设备等确需预付款条件时，在预付款条款中应有银行担保条约或按国际通例实施。（五）保密性标准协议文本及其附件必需在确保炼化企业对应权益前提下保管。未经领导同意，不得向协议以外任何第三方透露协议内容和保密信息。（六）标准约定标准协议条款中，要求供货商必需根据炼化企业设备材料采购标识要求、炼化企业包装储运图示标志、炼化企业危险货物包装标志、炼化企业设备材料运输包装通常要求实施。协议文本必需符合炼化企业法律事务部规范要求并统一编注协议编号。电子档案、纸质档案必需根据物资部统一格式建档。（七）质量技术确保标准技术附件是协议文本关键组成部分，和主协议含有相同法律效力。技术部门负责协议技术附件（技术协议、技术协议）谈判和签约；物资部（供给科）负责商务协议条款谈判和签约。没有技术附件（协议）协议应在质量条款中明确说明产品材质、实施标准及编号、质量等级、精度和附加质量要求等，必需时应注明产品检验方法。（八）协议业务规范标准1、协议审签必需认真负责，各相关部室审签人员依据部门职责在协议审批表中签注专业意见、姓名、日期，同时加盖部门公章，并负担对应责任。协议审查审批过程需在延长石油法律事务管理信息系统上完成。2、协议生效。由协议签约人签字，协议管理部门加盖协议专用章即生效。签约人标准上炼化企业由企业总经理委托授权物资部经理，各厂、项目指挥部由厂长、指挥委托授权供给科长签字，计划员为经办人。签约人负责协议履约全过程责任。3、依据管理需要，协议文本要确保协议管理部门、财务资产部门各一份，供给部门留存两份（验收、存档）。协议结束后向协议管理部门反馈协议实施情况。4、协议存档资料中应有物资需求请购单、协议审批表、协议文本、技术协议、中标依据及定价资料、厂商资质证实及相关授权委托人证书、协议相关会议纪要、报价评审结论文件等。5、供给科每个月将所定协议及协议台账电子版呈报物资部一份留存立案。6、协议签字生效后，不得随意修改和变更，若确需修改或变更，必需经企业招标领导小组和法律事务部同意。7、协议变更、中止、转让、解除时，由协议经办人负责填写协议变更审批表。必需注明协议变更原因、依据及协议变更内容。协议变更审批表审签人应是原协议审批表审签人。第十三条 协议履约、监管及货物催交（一）物资部门负责协议履约、监管和货物催交工作。（二）通知供货商事项1、供货商发货前必需以文字形式通知协议经办人，待协议经办人签字确定后方可发货；2、发货时必需填写统一格式运料单，经协议经办人签字后随货同行；集采物资协议经办人同时将签字后运料单反馈给供给科计划员；3、协议经办人要明确通知交货地点，计划员（接运人）姓名及联络方法；4、协议经办人应明确通知规范性引用文件相关要求。（三）以采购订单做为收货依据炼化企业采购物资，招标工作结束后，招标办在第一时间内将中标通知书或等效文件转协议经办人，协议经办人需在第一时间在NC系统中生成采购订单，方便供给科立即做好货物接运前准备工作。（四）中间验收和工厂验收中间验收和工厂验收由物资部牵头，对应专业部门配合组成验收组，并由协议经办人填写制造厂检验申请表，验收完成后由验收组同意填写工厂检验放行单后，制造厂方可发货。（五）质保金给付程序质保金保留期限标准上是设备、材料使用满十二个月或货到十八个月，具体情况根据协议约定条款实施。集采物资由使用单位出具质量证实文件，并经使用单位主管科室和主管领导审批同意后转交企业对口专业技术部门审批，审批后物资部方可按财务程序办理付款；通常材料（如钢材、电缆、管阀件等）质保金到期后，若没有接到相关质量否定意见，可由物资部门直接出具质保金结算单；自采物资可参考以上程序实施。（六）协议违约处理我方违约，物资部门应组织相关部门研究做好违约谈判准备，以降低损失。对方违约，物资部门应立即组织相关部门研究补救方法（如寻求替换或另签协议）以满足生产建设需要。同时做好违约谈判准备，维护好企业利益。引发法律纠纷立即通报企业法律事务部。（七）催货管理在物资采购过程中，需加强对采购物资催交工作管理，确保供方按协议要求进度和内容提供文件资料和约定标。1、催货管理措施适适用于炼化企业及所属各厂在采购过程中对设备、材料等物资催交工作。2、催交工作通常采取以下两种方法：办公室催交，指经过电话、传真、邮件等通讯手段实现催交；工厂催交，指催交人员直接抵达供方生产制造工厂进行实地敦促和督办。3、催交工作程序（1）中标通知书或采购协议一经发生，货物催交工作随即产生。（2）催交工作由专职催交人员或各专业对口计划员兼职完成。（3）催交人员应熟悉和掌握采购物资起源、去向、供货周期和现场施工和安装工作进度。（4）和供方再次确定中标通知书或采购协议所约定供货周期一致性。（5）协议生效后24周内，催交员根据协议相关条款和进度要求制订采购协议催交计划，关键包含：制订催交等级（见附件），供方图纸催交，原材料采购监督，产品制造监督，供方工作计划监督，货物发运等。（6）催交员负责为每份协议制订一份催交工作统计表，并认真填报。（7）要求供方按时提供工作进度计划，其中包含设计进度、材料进度、制造进度等，方便催交员随时掌握供方产品实时状态。（8）催交工作进入关键阶段后，按需方要求，供方随时提供书面到货周期时间表及催交相关其它文件。（9）当存在可能或已经发生延迟交货状态时，催交员应立即敦促供货商出示延迟交货书面说明书（如设计变更原因、工厂生产原因、原材料短缺原因等），必需时召开专题催交会议，明确延迟后果，更新催交方案。（10）若采购协议中包含清偿和索赔条款，催交员应立即将已经发生延迟交货状态通知计划员及相关领导，严格根据协议约定采取必需处罚方法。（11）设备抵达现场，进入安装程序后，因为现场实际工况而追加、补充零配件也应立即催交。同时，对于售后服务人员立即到位催交人员也应认真落实。（12）采购物资及相关文件完全根据协议条款约定抵达现场后，催交工作即告一段落，催交员认真填写催交工作统计，并移交计划员，催交工作结束。相关催交工作表单见附页。第六章 仓库管理第十四条 规范性引用文件供货商提供硬件产品控制要求设备、材料运输包装通常要求设备、材料采购标识要求设备、材料开箱检验程序设备、材料不合格品控制要求接运工作程序第十五条 职责（一）分管仓库科长全方面负责仓储管理。具体包含：验收、保管、发货、技术档案、单据、账目标管理和仓库安全管理等。（二）验收组长1、负责入库物资数量和质量验收管理工作。2、负责资料、发票移交及建档管理工作。（三）仓库组长1、负责设备、材料仓储管理具体实施。2、负责仓储作业文件和统计文件管理工作。第十六条 仓库管理任务对仓库全部技术作业活动进行计划、组织、协调、控制和监督，达成以最小费用付出，取得最好管理效果。第十七条 物资接运接运工作关键任务是在交通运输部门交货地点，立即、正确、安全地从交通运输部门接收提取物资。（一）岗位设定为了分清责任，便于处理质量纠纷和交接资料存档，供给科应设置专职或兼职接运员岗位。（二）接运准备1、在收到承运部门接货通知后，应作好物资接运准备。2、接运员在接到计划员转交接货通知后，应立即组织接运：对照协议和货物运单，认真查对货物品种、规格和数量，做到交接手续清楚，证件资料齐全、有效。（三）接运检验1、首先做外观检验（如：包装、标志、封印是否完好，有没有沾污、受潮、水渍、油渍等异状）；应对检验情况做好统计、并确定。2、若发觉疑点或不符合情况，应立即请承运部门派人复查，对短缺、损坏情况如实做出统计，以利于交涉处理、澄清责任。对待接运物资确信无误后，方可提货。（四）责任划分和索赔1、接运员应清楚发货人和承运部门责任划分（即运输部门在运输货物上应负责任和收货人责任）；2、应清楚提出索赔手续和必需证实文件；3、若经调查，认定短缺/损坏属于承运部门责任，接运人员应配合领导向承运部门提出索赔要求。（五）直接提货或库房接货对于直接到生产厂、商处提货，提货员应和仓库验收员联合工作，接货工作按设备、材料开箱检验程序相关要求实施。（六）交接统计接运员接到物资后，应立即填写货物交接统计表。第十八条 物资验收（一）基础要求对于入库物资均应进行严格数量和质量验收，以确定入库前物资数量、质量状态、分清不合格品责任，预防不合格品入库。到货未验收物资，如生产急需，由验收人员请示同意后先行发放，作好统计，待验收后冲账。（二）验收准备熟悉相关订货文件和运输文件（如合相同）；准备检定（必需时）需要检验工具；准备堆码、苫垫材料和搬运装卸工具、设备，并配置对应人力；计划、安排物资存放地点和保管方法；对于有特殊要求物资，准备防护方法；进口物资或要求进行技术检验物资，应通知相关检验部门和相关方面代表，共同检验。进口物资按设备、材料开箱检验程序中相关进口设备、材料开箱检验条款要求实施。（三）查对文件1、查对文件是将供方提供单据、交货文件及订货文件相关要求进行检验查对。这些文件通常应包含:（1）NC系统采购订单及运输部门接货通知单；（2）订货单（订单采购）或采购协议及其附件（包含变更文件）复制件；（3）供货方提供质量证实书（如：合格证）、发货明细表、装箱单、磅码单、关键图纸、样本和发货票等；（4）承运部门运料单（由炼化企业各级计划员签字）；（5）其它必需证实材料。2、文件不符合（1）若文件不全或无效，则不准予验收入库，但应妥善保管，并加明确标识；（2）待文件追索补齐且符合后，方可进行验收。（四）实物检验除了对物资进行数量检验和质量检验外，实物检验还包含包装质量、唛头标态检验和随箱技术文件和商务文件验收。其检验内容应按设备、材料开箱检验程序实施，具体要求以下:1、数量验收（1）数量验收能够采取计重、计件、求积、理论换算等方法。（2）依据物资起源、包装好坏、规格整齐程度等情况，决定采取全验或抽验方案。全验: 即对物资数量全部进行检验。抽验：对中国供货产品协作关系稳定，文件齐全，包装完整者；对包装严密，打开包装易损坏物资质量，不宜恢复原包装者；对数量大，件数多而包装完整无疑者；对理论换算物资且规格整齐划一者，通常采取抽验方法。通常，抽验率为515。对抽验中发觉有不符合要求物资，应扩大抽验范围或全部检验。 计重物资验收计重物资一律按净重计算，实施检斤过磅： 带包装计重物资，应同时统计毛重、皮重和净重； 定量包装物资，抽验率为2040； 大宗材料和理论换算交货物资，按理论换算验收。 计件物资验收对单件，应全部清点件数；对带有附件或成套交货机电设备，应清查主件、部件、零件和工具等。小件物资对于包装一致小件物资，若包装完好，对箱内（包内、盒内）数量，可按运输批次以515百分比进行抽验，检验后应恢复原包装。对于小件批量大散包物资，可实施过磅点数方法。其它计量方法用其它计量方法（如：求积、标箱等）计量物资，应根据国家相关要求检验（如对玻璃、木材等）。2、质量验收（1）中国供货除了订货文件中要求进行材料复验外，中国供货通常仅做外观检验和查对技术文件；检验内容详见设备、材料开箱检验程序中相关条款；若外观检验发觉问题，需要做深入技术检验时，应报分管仓库科长核准；需要开箱或拆件时，应确保不损坏物资本身，检验后应恢复原件和包装。（2）进口物资验收详见十八条（七）款。（五）验收统计1、对检验结果应做验收统计。注：在设备、材料开箱检验程序中，有五个质量统计表格要求了检验统计内容。2、验收统计应由验收员签字后，方为有效（见表内要求）。3、对检验质量合格、数量符合、文件齐全物资，应立即填写入库单。（六）问题处理对数量、质量不符合物资，实施设备、材料不合格品控制要求。1、若物资数量有差异，且在相关要求或协议要求差额范围内，应按实数入账；2、若物资数量差异超出要求差额范围，应立即向供货单位提出交涉,并填写盈亏表；3、对属于运输部门造成短缺/破损，应凭承运人签字确定“供货商发货凭证”向承运部门索赔；4、对不符合订货质量要求设备/材料，应和符合物资分开存放，并加以标识，立即通知协议经办人（计划员）和供货单位交涉；5、对不一样质量状态设备、材料标识按采购设备、材料标识要求实施，以避免发生混放、误用而造成质量事故。（七）进口大型设备、关键材料进口大型设备、关键材料验收工作，政策性强，技术要求高，必需遵守国家政策，要严细认真，立即正确，而且要求全验。检验程序、内容和方法按进口大型设备、关键材料开箱检验程序中相关要求实施。（八）建档建档包含以下内容：1、物资档案应包含:物资出厂时多种文件、技术证实书、物资入库前运输文件、验收资料、磅码统计、技术检验证书和订货资料等；2、物资档案应一物一档，同批次、同规格、同制造厂出品者，可归一档。3、物资验收档案应按协议编号（订单号）次序统一编号，设专员、专柜管理。4、全部单据凭证，要妥善保管。年底订册，集中保留，标准上以二十年期限方可作废销毁（按QHSE要求实施）第十九条 物资保管物资保管工作是确保物资在贮存过程中，不因时间原因、自然原因和人为原因影响，造成物资在发放中账、物不符，品种规格混淆，质量性能降低和损坏等，使物资完整无损地、合理地、如数地贮存在仓库之中。（一）入库手续验收完成物资，应立即办理入库手续。入库手续有以下多个步骤:签收、登账、挂签（立卡）、标识、建档。1、签收由验收人员填写入库单，并附上验收统计、“磅码单”、产品合格证、装箱单等相关资料凭证，一并交给保管员签收，以证实该物资已验收合格或问题处理完成，能够正式入库保管。2、登账（1）每一个物资要建立“物资动态明细账”（简称料账），即物资收、发、存明细账，根据入库物资类别、品名、规格、批次分别立账。全部物资应注明货位，方便查找。（2）保管员应立即登账，常常查对、确保账物相符。3、挂签（立卡）（1）每一个物资全部必需设置料签，并悬挂在货位显著处，以显示物资库存动态和结存情况。（2）料签内容包含：物资类别、名称、编号、规格、实存数量等。（3）每次收发物资后，保管员应立即变更料签。（4）保管员应常常以物对账、以物对签，确保三者相符。4、标识（1）为了便于识别、预防误用，应对物资状态加以明确、醒目标标识。（2）标识关键类别有：责任标识、质量状态标识、储运标识、危险货物标识等。（3）标识设置和移植按相关国家标准、行业标准和工程要求实施。5、建档建档内容包含库存物资在保管期间相关检验、维护、保养、损溢变动等情况统计和其它资料归档、整理。物资保管档案应按入库单号次序统一编号，设专员、专柜管理。为了便于查询，保管员也可在入库单号基础上加注四号定位。全部单据凭证，要妥善保管。年底订册，集中保留，标准上以二十年期限方可作废销毁（按QHSE要求实施）。（二）保管维护1、根据物资物理、化学和工艺性质、对其它货物可容性，和防火安全等要求做合适安排保管。仓库类型:露天料场（堆场）；料棚；封闭式仓库；取暖仓库；特种仓库。2、露天料场（1）对于雨、雪、露侵袭、空气温/湿度改变、日光照射等影响，不造成损害或损失轻微物资，能够采取加垫木等方法，存放于露天料场。料场地面（或铺装面）必需扎实、中间隆起、四面有排水沟、预防积存雨水。（2）存贮在露天料场物资通常是比较大型和粗笨原材料（如：型钢、地下配管管材）、一些建筑材料（如：原木、预制构件等）、大型和粗笨设备（如：包装完备机械、妥善保护了设备等）。3、料棚对于雨、雪、露侵袭可能造成损害，但对空气温/湿度改变不受显著影响物资可存入料棚。比如:中型钢材、型材、管件、耐火材料、优质木材等。4、封闭式仓库对于雨、雪、露侵袭、空气温/湿度改变，会造成损坏物资，应存入封闭式仓库中。比如：沥青、水泥、焊条、机械、电器、仪表、通讯设备等。5、取暖仓库对存贮温/湿度有要求物资，应存入有取暖设施仓库中。如：精密工具、计划仪表、特种焊条。6、特种仓库（1）对因为物理/化学性质原因，有特殊保管要求物资，并要求和其它物资隔离存放，或对其它物资质量及防火安全有严重不良影响物资，应存入特种专门仓库。（2）特种专门仓库应和其它仓库隔离。（3）对危险液体燃料、气体燃料、化学品、催化剂、电石、油漆、剧毒品、爆炸品等物资，应存入特种仓库，仓库应设在库区一端。（三）保管场所部署合理部署仓库，不仅使库容得到充足、有效利用，而且便于装卸、搬运，便于收、发、保管及安全等作业。1、料架、料区及通道部署在库房、料棚、料场内，对料架排列、料区划分和工作通道和收、发料场地部署应进行合理安排。（1）料架应排列整齐，成行成列。（2）应将就地存放物资料场，划分为若干存料区。（3）依据使用功效，通道宜分为运输通道、人工作业通道和检验通道，其宽度为：运输通道3m5m；人工作业通道1.5m2m，检验通道0.6m。（4）收、发料场通常设置在库房端部，以形成合理作业步骤。2、仓库编号（1）仓库应统一按次序编号对全部库房、料棚应统一按次序编号，编号标识应显著醒目，露天料场亦应划分出若干存料区，设置编号标志，标志应显著醒目。（2）仓库内编号库房/料棚内多种料架、存料地点，亦应分别按次序编号，并设置编号标志。（3）料架内编号料架各层应按次序编制层号；每层存货位置应按次序编制位号。（4）每种物资存贮位置应由库（场）号，架（区）号、层（排）号和位号所确定，即“四号定位”。应在账、卡上注明其四号定位，使物资管理有条不紊、查找方便，收发快速。需要时还应绘制仓库部署图，对照查找、方便使用。3、存放秩序（1）物资存放秩序标准上应按物资大类目录分类编号次序，在对应库房，料棚和存料场地指定货位，依次存放；（2）若部分物资在作业和保管上有特殊情况时，可另行安排（如：配套物资可集中存放；粗笨而难移物资可存放在收发料方便合适地点）。（四）码垛、苫垫1、物资码垛依据物资包装形状、性能特点、重量、数量，结合季节气候、储存时间等原因综合考虑，将物资按一定规律码成多种形状货垛。码垛应符合下列要求:（1）合理性对不一样品种、规格、型号、牌号、等级、批次和不一样供方物资，应分开码垛，不相混杂；依据物资物化性能、结构形态、包装情况等特点，选择合理垛型；堆码时，应分清前后次序，宜符合“优异先出”标准。（2）牢靠性垛应码得不偏、不斜、不倒，确保堆垛最大稳定性；码垛不宜过高，不得压坏底层物资及地坪。（3）定量对于相同物资，每垛数量应一致，层次分明，零头在上；每行、每层物资数量宜为整数，易于统计。（4）整齐、集约、方便各垛物资应堆码整齐，成行成列，标志向外；应节省占地面积，节省使用苫盖材料和劳动力；垛位、垛形应符合装卸、搬运、发放、检验等作业便利要求和安全要求。2、苫垫为确保物资完整和不受损害，物资底部应加衬垫物，需要时，上面加苫盖物。（1）物资码垛均应有下垫，预防地面潮气侵蚀；（2）部分物资还应上加苫盖，苫盖应平整、有合适起脊，且不应苫到地面，应确保不渗水且通风良好；（3）对易燃物资，不得使用油布、油毛毡等材料苫盖。（五）点查1、点查内容物资点查是物资保管常常性工作，关键包含:（1）查数量:查对账、签、物是否相符；（2）查质量:检验库存物资有没有变质、锈蚀、破损、发霉等情况，必需时进行物理、化学检验；（3）查保管方法:检验物资保管方法是否符合要求要求，库房管理是否科学、实用；（4）查计量器具:检验衡器、量具是否正确、保管是否合理；（5）查安全:查是否符合保管安全和消防要求。2、点查方法物资点查应形成制度，严格实施。主关键点查方法为：动态盘点法；循环盘点法；关键盘点法；全方面盘点法等。3、点查统计每次点查应形成统计，并填写物资点查盈、损汇报；应定时向供给科长提交库存状态汇报。（六）维护保养1、物资维护和保养工作包含两个方面:预防物资在贮存期变质和损坏；救治已经开始变质和损坏物资。2、预防方法（1）加强对库区温度、湿度监控，如：采取通风/吸湿/取暖升温/冷冻等方法；（2）对物资采取密封（封闭）方法，以减弱外界不良条件对物资质量影响；（3）采取涂敷保护层等方法，使物资和自然环境隔绝；（4）保持贮存环境清洁卫生，预防霉腐及虫鼠害等。3、救治方法（1）物资在保管中发生轻微程度损坏、变质，不可轻易报废，应主动采取必需救治方法，以使其全部或部分地恢复使用价值（如：金属制品除锈、霉腐物晾晒、烘烤、部分金属设备焊补等）；（2）修补过程；（3）对修补完成物资应再行检验，给出处理意见。注：详见设备、材料不合格品控制要求。4、自然损耗（1）物资自然损耗是指因为本身性质改变及外界环境条件对其不良作用和装卸作业过程中造成数量降低。引发自然损耗原因关键有干燥、风化、挥发、散失、粘失和易碎品在贮存过程中破碎等。（2）物资自然损耗通常条件下难于完全避免。在仓储实践中要采取科学保管方法、合理作业程序、严格点查制度和有效预防方法，将自然损耗降至最低程度。第二十条 物资发放及调配调拨（一）物资发放调拨1、仓库管理员应严格遵守物资发放制度，杜绝错发、漏发、重发等事故，确保正确、立即地发放合格物资，确保工程进度和质量。2、发放应遵照“优异先出，推陈出新、确保关键、专物专用”标准。3、发放应依据生产部门和项目建设部门提交用料计划、调拨计划，编制出库计划，落实物资发放需要搬运机具、人员和场地等。4、物资部对供给科库存物资有调拨权，调拨手续在物资部NC系统中办理；物资部各专业计划员依据生产建设所需或全企业闲置物资动态平衡情况生成调拨订单并提议调拨业务；基层调出单位供给科依据企业调拨订单自动生成调拨出库单；对应调入单位供给科依据上游调拨出库单自动生成调拨入库单；基层库房之间急需物资调运由调出部门负责，正常物资调运由调入部门负责运输; 调拨订单、调拨出库单、调拨入库单分别一式两份，调拨订单留存企业物资部、财务部，调拨出库单留存调出单位供给科、财务科，调拨入库单留存调入单位供给科、财务科，NC系统生成调拨单据作为财务部门核实正当凭证。5、属延安辖区内企业所属单位之间相互调拨物资，企业本部以调拨订单做账，调出单位以调拨出库单作账、调入单位以调拨入库单做账。6、属跨区域企业所属单位之间相互调拨物资按财务资产部制订相关要求实施。调拨发票由调出单位负责向调入单位传输。（二）查对领料凭证1、仓库管理员应认真检验领/发料单，查对物资名称、规格是否相符，数量有否涂改，印鉴、署名是否齐全；2、对于不合要求或没有正式领/发料单领料要求，仓库管理人员有权拒绝发料；3、属第二十条（五）3项，所列情形除外。（三）备料1、仓库管理员应按领料单要求备料，并准备好随料发放技术资料、质量证实文件等；2、备料物资一经搬离原存放地点，仓库管理员应立即修改原料签上余存数量。（四）复核1、为了预防差错，备料后必需复核。应复核：领料凭证是否齐全、有效；备料是否和领料完全相符；应附技术资料和单据是否齐全；结存实物和账卡是否相符；备料质量状态。2、对问题处理若发觉差错应立即纠正；对质量有疑问者应暂缓出库，需在会检合格后方可出库。（五）发放1、在约定时间、地点，将复核无误物资和资料向材料员当