xx有限公司事故隐患排查治理指导手册手册.doc

山东xx有限公司
事故隐患排查治理指导手册

编 制：
审 核：
审 批：

二〇一五年元月一日

目 录
1企业隐患排查程序图……………………………………………………………………………1
2隐患整改管理制度………………………………………………………………………………2
一、公司级综合隐患排查表………………………………………………………………………5
1综合性隐患排查表DY001………………………………………………………………………5
2春季隐患排查表DY002…………………………………………………………………………7
3夏季隐患排查表DY003…………………………………………………………………………8
4秋季隐患排查表DY004………………………………………………………………………9
5冬季隐患排查表DY005………………………………………………………………………10
6重大活动及节假日前隐患排查表DY006……………………………………………………11
二、公司级专业隐患排查表………………………………………………………………………13
1安全基础管理隐患排查表DY007……………………………………………………………13
2区域位置及总图布置隐患排查表DY008……………………………………………………17
3工艺隐患排查表DY009………………………………………………………………………19
4设备隐患排查表DY010………………………………………………………………………20
5电气系统隐患排查表DY011…………………………………………………………………24
6仪表系统隐患排查表DY012…………………………………………………………………26
7危险化学品管理隐患排查表DY013…………………………………………………………28
8储运系统隐患排查表DY014…………………………………………………………………29
9公用工程隐患排查表DY015…………………………………………………………………31
10消防系统隐患排查表DY016…………………………………………………………………32
11“八大作业”隐患排查表DY017………………………………………………………………33
三、生产车间隐患排查表…………………………………………………………………………36
1车间综合性隐患排查表DY018………………………………………………………………36
2xx车间隐患排查表…………………………………………………………………………37
2.1温控岗位隐患排查表DY019…………………………………………………………………37
2.2灌装岗位隐患排查表DY020…………………………………………………………………38
3xx车间隐患排查表………………………………………………………………………39
3.1温控岗位隐患排查表DY021…………………………………………………………………39
3.2包装岗位隐患排查表DY022…………………………………………………………………40
4xxxxxx车间隐患排查表………………………………………………………………41
4.1温控岗位隐患排查表DY023…………………………………………………………………41
4.2灌装岗位隐患排查表DY024…………………………………………………………………42
5循环水岗位隐患排查表 DY027………………………………………………………………43
6冷冻空氮系统系统隐患排查表DY026………………………………………………………44
7 HAZOP分析表DY027………………………………………………………………………45
8安全隐患整改通知单DY028…………………………………………………………………50
9车间交接班记录DY029………………………………………………………………………53
10车间安全隐患台账DY030……………………………………………………………………54

山东xx有限公司
事故隐患排查治理指导手册评审签字表
姓 名
职 务
签 字
姓 名
职 务
签 字

企业隐患排查程序图
隐患销号
修订制度（含责任制、考核奖惩办法）
制定各类隐患排查表、工作联络表
组织人员评审制定后下发试行
组织全员学习制度、隐患排查表
按照制度组织各级各类隐患排查
安全科汇总隐患排查信息（每月）
对
制
度
运
行
情
况
评
审
落实考核奖惩
下达隐患整改通知单
对不能立即整改的隐患评估
分析隐患产生原因，记入隐患台账
录入企业信息管理系统
论证治理方案
重大隐患按规定上报
限期治理
验收评估

隐患排查治理制度
1、目的
为贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强事故隐患整改治理管理工作，提高公司安全生产管理水平，增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司所属各单位的事故隐患整改的安全管理。
3、引用标准及相关文件
《中华人民共和国安全生产法》
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
《山东省安全生产条例》
《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》
4、事故隐患的范围
⑴危及安全生产的不安全因素或重大险情。
⑵可能导致事故发生和危害扩大的设计、工艺、设备缺陷等。
⑶建设、施工、检查过程中可能发生的各种能量伤害。
⑷停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。
⑸可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。
⑹在敏感区进行作业活动可能导致的重大污染。
⑺丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。
⑻可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。
⑼以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。
5、隐患整改的管理和责任
⑴事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的单位组织管理、整改，该单位主要负责人对本单位各类事故隐患的管理、整改、排查全面负责。
⑵事故隐患实行报告制度，任何单位和个人对公司或本单位存在的各类事故隐患均应及时报告上一级或本单位主要负责人。
⑶各单位及相关部门应当按照公司《安全生产责任制》的职责划分，定期对本单位职责范围内的事故隐患进行经常性排查，具体执行相应的《安全检查表》。发现事故隐患的应当立即排除；因公司规划或者生产技术、工艺、设计等原因难以立即排除的，应当成立由事故隐患所在单位主要负责人负责的隐患治理领导小组，并采取有效的安全防范和监控措施。
6、事故隐患的评估
⑴事故隐患的评估应按照国家法律、法规、标准、规范、规定，选择适用的评估方法对公司安全检查、安全评价、职工合理化建议或生产中产生的隐患进行自评。自评后的隐患应建立完整、齐全的档案资料，并报上一级管理部门及相关部门。其内容应包括：
①评估报告；
②评审意见；
③评审结论；
④隐患治理方案；
⑤整改进度和责任人；
⑥资金预算情况等。
⑵各部门、各车间对班组或职工上报的事故隐患，应及时组织有关职能部门对隐患进行评估论证，对于危及安全生产的不安全因素或重大险情，应立即采取安全可靠的应急措施，防止险情的扩大和发展。同时，按照急事急办的原则，立即安排整改治理计划。对需要列入技术改造项目和大修更新改造计划进行整改的隐患项目，组织编制评估报告、项目建议书或整改方案后，报公司技术管理部门或有关部门安排落实。
⑶经自评或请专家评估后属于重特大事故隐患的，各单位应立即报告公司分管经理、和总经理。
7、整改要求
⑴整改责任单位的主要领导应亲自抓整改，分管领导要靠上抓整改，齐抓共管、协同配合，确保事故隐患整改工作取得实效。
⑵整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并在规定的时限内，向公司安全科报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。
⑶整改工作结束后，整改单位要按要求写出验收报告，由安全科组织检查验收。检查验收合格的，整改单位向安全科报告全部整改资料。
⑷整改措施不到位、检查验收不合格、事故隐患未消除的，停止其运行和操作使用，由公司总经理下达停止运行通知。整改合格后由单位向公司安委会申请检验验收，检查验收合格的可恢复运行。
8、整改资金的筹措
事故隐患整改资金从安全专项费用中列支。
9、事故隐患的档案管理
公司安全科建立健全事故隐患信息档案，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时准确，完整成套，长期保存。
10、考核和奖惩
对隐患整改考核按照公司《安全生产奖惩考核管理制度》执行，并纳入年终安全管理考核。对落实责任，措施得力，整改及时，效果明显的单位和个人，给予相应奖励。对整改工作不力，措施不到位，未能达到安全整改要求的通报批评，记入年度安全管理考核档案。因整改责任不落实造成事故的按照公司《事故管理制度》处理。
11、事故隐患报告和举报奖励制度
依据：安监总管三〔2010〕186号《关于危险化学品企业贯彻落实〈 关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》
第一条 为消除各类事故隐患，保障广大员工生命、财产安全，增强和鼓励 员工对安全生产的参与意识，根据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、 法规的规定，制定本制度。
第二条 对安全生产事故、隐患提倡实名举报，便于及时核实、查处和消除 隐患。举报人要求保密的，有关单位和工作人员应为其保密。
第三条 本公司区域内存在的安全生产事故、隐患，任何个人均有权举报。
第四条 安全生产事故、隐患举报实行精神与物质奖励相结合，对一般事故、隐患的举报给予表扬。物质奖励标准分三类六级。
（一）一般事故、隐患举报奖励标准为50元至1000元。
（二）重大事故、隐患举报奖励标准为1000元至3000元。
（三）特大事故、隐患举报奖励标准为3000元至5000元。举报奖励金依次分为100元、200元、300元、500元、800元、1000元六个等级。
第五条 负有安全生产监督管理职责的部门应建立事故、隐患举报处理统计和报告制度。
第六条 安全生产事故、隐患举报奖励由安全科具体负责实施。实行一事一评、一事一奖励。奖励资金由公司列支。
第七条 对员工举报的各类安全生产事故、隐患尽快组织核查，对查实的事故、隐患要迅速采取措施，并督促相关责任单位或责任人限期整改，确保员工生命、财产安全。

一、公司级综合隐患排查表
1、山东xx有限公司综合性隐患排查表
编号：DY001
1、本表适用于公司级综合性隐患排查，由安全科组织，至少每月一次。
2、本表作为公司安全科日常隐患排查的依据。
序号
排查内容
备 注
1
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。
2、工艺安全联锁设施定期维护保养、调试，保持完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。

2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
5、健全设备管理台帐，做到专人管理。
6、特种设备及附件登记、注册，定期检验、检测。

3
关键装置及重点部位
1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。
2.有效落实机、电、仪、操、管人员职责，按规定填写现场巡记录。
3.公司领导干部对所包保的关键装置、关键部位每月进行一次安全巡查。

4
电气管理
1、严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，应急照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。
2、防爆区电气设施符合防爆要求。
3、防雷接地线、静电跨接线符合安全规定。
4、检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录真真实完整。

5
消防管理
1、供水消防泵、稳压泵完好，随时处于备用状态。
2、厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好；消防枪、消防水带等完好；消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
3、消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。

6
化学品管理
1、化学品原料、中间产品和产品是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
2、严格执行危险化学品装卸安全管理制度，卸车前查验、资质审查，危险化学品采用金属软管系统，并保持完好。

7
安全设施
1、避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。
2、各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。
3、各联锁装置运行正常，且定期试验。
4、各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。
5、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。
6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、防化服等设备完好有效，全封闭防化服、无火花组合工具、堵漏工具齐全有效，且定期维护。
7、现场设置安全警示标志齐全、完好。

8
厂房建筑
1、各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷，房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。
3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。
4、地沟及地沟盖板完好无损。

9
制度落实
1、各部门和基层单位是否认真履行安全生产职责，是否兑现考核奖惩，
2、各项安全生产管理制度，安全技术规程是否齐全、是否严格执行
3、各车间、部门是否按制度要求进行安全检查，是否下达隐患整改通知单，隐患是否整改完毕。
4、有无违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。

10
危险作业
1、是否办理了危险作业票证。各项安全防范措施是否到位；
2、现场监护人员是否到位；是否执行了检维修现场定员规定，对外来施工人员安全监管是否到位。

11
劳动防护用品
1、作业场所配备防护器材专柜，并存放在安全、方便取用的地方，有专人负责保管，定期校验和维护，记录齐全。
2、从业人员按规定正确穿戴安全防护用品，不按规定穿戴不得上岗作业。

12
安全教育培训
1、严格执行安全教育培训制度的规定，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员定期参加上级部门安全培训教育，取得安全资格证书。
2、按照公司安全教育培训计划的规定，各单位是否组织职工安全教育培训。
3、新进入公司人员是否经过三级安全教育培训，经考核合格后，方可上岗作业。
4、从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗作业。
5、公司应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。

13
其它

2、山东xx有限公司春季隐患排查表
编号：DY002
1、本表适用于公司春季隐患排查，由安全科组织有关单位落实，每季度组织一次。
序号
排查内容
备 注
1
防雷、防静电检查
1、各防雷、防静电设施是否符合安全规范。
2、各防雷设施是否定期进行检查、检测。防雷接地电阻小
4欧姆，防静电接地电阻小于100欧姆。
3、各防静电连接是否可靠。
4、各车间是否定期对生产设备设施、储罐、厂区建筑等防雷接地或防静电设施进行经常性检查、维护、保养。

2
防解冻跑、漏
1、各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况有无异常。
2、各工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。
3、各工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
4、各岗位人员是否按照规定穿戴防护用品。
5、有毒有害岗位是否配备救援器材专柜，是否放置必要的防护救护器材。

3设备、安全设施检查
1、各车间是否认真执行设备管理制度。
2、备用设备状况是否良好，是否定期检查维护，达到正常运行。
3、运转设备的基础是否牢固、运转及润滑情况是否正常。
4、各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠。
5、辅机及管线是否有震动，润滑油的油质是否有变化。
6、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等是否完好。
7、检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。
8、各岗位是否严格工艺操作规程。
9、安全阀、压力表、温度计等设备安全设施是否在检定周期。
10、各监测报警装置安装是否齐全，运行是否良好。
11、设备档案及安全检查记录是否齐全。

4其它

3、山东xx有限公司夏季隐患排查表
编号：DY003
1、本表适用于公司夏季隐患排查，由安全科组织有关单位落实，每季度组织一次。
序号
排查内容
备 注
1
防洪、防汛检查
1、是否建立防洪防汛工作领导小组，落实工作职责。
2、是否制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。
3、是否对员工进行宣传、教育。
4、是否制定值班制度，明确值班人员及其职责。
5、是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查。
6、防汛物资是否充足，是否定专人负责。
7、汛期前，是否对雨水、污水管道及其它排污管道进行疏掏、清障和维护。

2
防雷、防静电检查
1、各防雷、防静电设施是否符合安全规范。
2、各防雷设施是否定期进行检查、检测。防雷接地电阻小于4欧姆，防静电接地电阻小于100欧姆。
3、各防静电连接是否可靠。
4、各单位是否定期对生产设备设施、储罐、厂区建筑等防雷接地或防静电设施进行经常性检查、维护、保养。

3
防暑降温检查
1、各车间、部门是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。
2、高温作业场所的通风、降温、是否处于良好状态。
3、对高温作业人员，是否提供符合卫生要求的饮料及防治中暑药品。
4、各车间是否确定专人负责安全监督管理。
5、各车间是否定期进行巡回检查。
6、各车间是否按规定发放劳动防护用品。
7、各岗位人员是否按照规定穿戴防护用品。
8、有毒有害岗位是否配备救援器材专柜，是否放置必要的防护救护器材。

4
防设备高温、高压检查
1、各车间是否认真执行设备管理制度。
2、备用设备状况是否良好，是否定期检查维护，达到正常运行。
3、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等是否完好。
4、各岗位是否严格工艺操作规程，是否存在超温、超压现象。
5、安全阀、压力表、温度计等设备安全设施是否在检定周期内。
6、各监测报警装置安装是否齐全，运行是否良好。
7、设备档案及安全检查记录是否齐全。

5
其它

4、山东xx有限公司秋季隐患排查表
编号：DY004
1、本表适用于公司秋季隐患排查，由安全科组织有关单位落实，每季度组织一次。
序号
排查内容
备 注
1
防火、防爆检查
1、各类防火设施如消防栓、消防箱、灭火器等是否完好，灭火器的药粉定期更换，保证其在有效期内。
2、消防通道、消防通讯是否畅通。
3、有可燃气体可能泄漏扩散处，设置可燃气体浓度检测报警器，其报警信号值定在该气体爆炸下限的25%以下。
4、可燃气体（蒸气）放空管、排气管出口处（放散口），必须设置阻火器；放空管应伸出屋外，高出屋顶2米以上。
5、防爆区域内敷设的配电线路,需穿金属管或非燃硬塑料管保护；输电线路下方严禁堆放可燃物；严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。
6、具有火灾或爆炸危险性的生产厂区内，禁止吸烟，厂房和仓库内禁止携带火柴、打火机等火种，在明显处张贴警告标志。

2
防风及防冻保温
1、厂区内电缆线，高架线等是否完好，无破损等。
2、厂区内高处设备及管道是否稳固。
3、厂区内管道是否完好，无跑、冒、滴、漏等现象。
4、各车间是否对设备及管道采取防冻保温措施。
5、是否定期检查室内外仪器仪表。

3
设备、安全设施检查
1、各车间是否认真执行设备管理制度。
2、备用设备状况是否良好，是否定期检查维护，达到正常运行。
3、运转设备的基础是否牢固、运转及润滑情况是否正常。
4、各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠。
5、辅机及管线是否有震动，润滑油的油质是否有变化。
6、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等是否完好。
7、检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。
8、各岗位是否严格工艺操作规程。
9、安全阀、压力表、温度计等设备安全设施是否在检定周期内。
10、各监测报警装置安装是否齐全，运行是否良好。
11、设备档案及安全检查记录是否齐全。

4
其它

5、山东xx有限公司冬季隐患排查表
编号：DY005
1、本表适用于公司冬季隐患排查，由安全科组织有关单位落实，每季度组织一次。
序号
排查内容
备 注
1
防火、防爆、防中毒检查
1、消防组织、规章制度与消防安全责任制。
2、消防设施是否齐全、符合规定。重点部位防火措施是否完善、有关人员要具备防火灭火能力。
3、消防通道、通讯是否畅通。
4、可燃气体报警仪、有毒气体报警仪是否完好有效。
5、可燃气体（蒸气）放空管、排气管出口处（放散口），必须设置阻火器；放空管应伸出屋外，高出屋顶2米以上
6、易燃易爆场所、库房内敷设的配电线路,需穿金属管或非燃硬塑料管保护；输电线路下方严禁堆放可燃物；严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。
7、防毒面具、空气呼吸器等气防设施是否完好、齐全。
8、对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。

2
防冻、防凝、防滑检查
1、管道阀门及仪表的保温是否完好，无跑、冒、滴、漏等现象，并做好防冻防凝工作。
2、各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑倒或高处坠落事故的发生。

3
设备、安全设施检查
1、各车间是否认真执行设备管理制度。
2、备用设备状况是否良好，是否定期检查维护，达到正常运行。
3、运转设备的基础是否牢固、运转及润滑情况是否正常。
4、各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠。
5、辅机及管线是否有震动，润滑油的油质是否有变化。
6、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等是否完好。
7、检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。
8、各岗位是否严格工艺操作规程。
9、安全阀、压力表、温度计等设备安全设施是否在检定周期内。
10、各监测报警装置安装是否齐全，运行是否良好。
11、设备档案及安全检查记录是否齐全。

4
其它

6、山东xx有限公司重大活动及节假日前隐患排查表
编号：DY006
1、本表适用于公司重大活动及节假日前隐患排查，由安全科落实。
2、各车间按照本表在重大活动和节假日前对本单位组织检查。
序号
排查内容
备 注
1
节假日安排落实检查
1、公司是否在节日前召开安全专题会，是否进行详细安排。
2、公司是否落实公司领导带班制度，是否明确值班人员及职责。
3、是否排定值班表并下发。
4、公司各基层单位负责人是否落实值班制度并严格执行，是否填写值班记录。
6、对值班期间发现的问题是否得到落实。
7、是否制定值班制度。
8、各管理部门及生产单位是否严格落实岗位责任制。

2
物资备用设备检查
1、生产物资、原料准备是否充足，是否能保障正常安全生产。
2、防火、堵漏、防护等应急救援物资准备是否充足。
3、备用设备及各类物资储备是否完好。

3
应急救援体系检查
1、应急预案是否符合规范要求。
2、应急救援器材是否齐全完好。
3、应急通讯器材是否完好；救援人员是否保证通讯24小时畅通。
4、各救援物资是否储备充足并完好。
5、是否半年开展一次现场应急处置演练活动。

4
危险化学品管理检查
1、现场是否有物品标识。
2、甲酸储存库是否有防漏措施、应急方法。
3、各岗位人员是否按要求佩戴防护用品。
4、各使用场所是否符合安全要求。
5、各岗位是否严格执行储存、使用等管理制度。
6、是否有应急措施。
7、物料摆放是否整齐、合理。
8、现场是否配备消防器材，器材分布是否合理。
9、各现场消防器材是否正常有效。

5
厂区环境检查
1、厂区通道是否堵塞，有无障碍。
2、各类通道地面是否平畅，并符合人、车进出要求。
3、下水沟是否畅通，有无堵塞。
4、各类管道是否损坏、泄漏。
5、水沟是否有废化学溶液或污秽物。
6、各类管道、线路架设是否安排合理、正常。
7、厂区各类电线、灯光是否正常。
8、各类标识是否明显、清晰。

6
关键装置、重点部位检查
1、联系人对所负责的关键装置、重点部位是否履行安全监督指导职责。
2、是否建立关键装置、重点部位档案，是否建立公司、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。
3、关键装置、重点部位的操作、设备、仪表、电气等人员是否能够识别和及时处理各种事件及事故。
4、对重大危险源单位是否对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。
5、重大危险源的防护距离是否满足国家标准或规定。
6、是否建立重大危险源应急救援预案并定期组织开展演练。

7
劳动纪律检查
1、上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。
2、班中上班人员是否有私自换岗、串岗、脱岗、睡岗、干与生产无关的事。
3、是否有迟到、早退现象。
4、是否有酒后上班现象。
5、厂区是否有吸烟现象。

8
节日检维修检查
1、是否严格执行检维修管理制度，是否完善检维修记录。
2、是否编制检维修方案，检维修是否进行危险、有害因素识别。
3、检维修时是否办理工艺、设备设施交付检维修手续。
4、对检维修人员是否进行安全培训教育。
5、检维修前是否对安全控制措施进行确认。
6、是否严格办理各种作业许可证。
7、是否为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品。
8、是否对检维修现场进行安全检查。
9、检维修后是否办理检维修交付生产手续。

9
其它

二、公司级专业隐患排查表
1、山东xx有限公司安全基础管理隐患排查表
编号：DY007
1、本表适用于公司安全基础管理隐患排查，由安全科组织相关单位进行隐患排查，每月一次。
序号
排查内容
备 注
1
安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实
1、依法设置安全生产管理机构，配备安全总监及专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须是否满足安全生产的需要。
2、建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。
3、设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。
4、建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
5、根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：a安全生产例会等安全生产会议制度；b安全投入保障制度；c安全生产奖惩制度；d安全培训教育制度；e领导干部轮流现场带班制度；f特种作业人员管理制度；g安全检查和隐患排查治理制度；h重大危险源评估和安全管理制度；i变更管理制度；j应急管理制度；k安全事故或者重大事件管理制度；l防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；m工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；n动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；o危险化学品安全管理制度；p职业健康相关管理制度；q劳动防护用品使用维护管理制度；r承包商管理制度；s安全管理制度及操作规程定期修订制度。

2
公司安全生产费用的提取、使用
1、按照财企[2012]16号提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
a营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；
b营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；
c营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
d营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。
2、按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。安全生产的费用应当按照以下范围使用：
a完善、改造和维护安全防护设施设备支出；
b配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
c开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
d安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
e配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
f安全生产宣传、教育、培训支出；
g安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
h安全设施及特种设备检测检验支出；
i其它与安全生产直接相关的支出。

3
安全培训教育管理
1、公司应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。
2、公司采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
3、公司主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，需要取得安全资格证书的，取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16 学时。
4、公司必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。从业人员在本公司内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。
5、公司特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
6、公司应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。公司应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。
7、公司管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。公司负责人应每月至少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。

4
风险评价与隐患控制
1、法律、法规和标准的识别和获取方面：a公司应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其它要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。B公司应将适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求及时传达给相关方。
2、公司应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并满足以下要求：a公司各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。b公司应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以 接受的程度。c公司应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟 悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害 因素，掌握、落实应采取的控制措施。d公司应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。e公司应在下列情形发生时及时进行风险评价：
（1）新的或变更的法律法规或其它要求；（2）操作条件变化或工艺改变；（3）技术改造项目；（4）有对事件、事故或其它信息的新认识；（5）组织机构发生大的调整。
3、在隐患治理方面，应满足：a公司应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。公司应建立隐患治理台账。b公司应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件。c公司无力解决的重大事故隐患，除应书面向公司直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。d公司对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

5
事故管理、变更管理与承包商管理
1、公司不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
2、公司发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
3、事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。
4、公司应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：a工程技术措施；b培训教育措施；
c管理措施。
公司应建立事故档案和事故管理台帐。
5、公司应严格执行变更管理，并满足：a建立变更管理制度，履行下列变更程序：（1）变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2）变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3）变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性 的变更都不得超过原批准范围和期限；（4）变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成 报告，并及时