APQP阶段性评审检查表(E3).xls

APQP阶阶段段评评审审检检查查表表 E3-过过程程设设计计项目供应商名称PE-BAICYX零件名称供应商代码STA-BAICYX零件件号供应商地址BUYER-BAICYX车型项目经理W&L-BAICYXaudit data序序号号 项项目目评评价价要要求求/事事项项评评审审结结论论现现状状与与任任务务期期限限责责任任人人协协助助/跟跟踪踪评评价价事事项项评评价价主主导导交交付付物物1OPEN状态问题点评审STAOPEN问题清单ROTS样件制造准备新项目所需的工装、模具是否已准备就绪？STAR工装、模具是否进行初步的验收，达到使用条件STAR图纸内容是否包含几何尺寸、公差、正确的数据、正确的标识、关键特性、技术要求等。供方应有一份通过客户发放或客户批准的图纸PER技术要求文件是否受控和齐全，包括但不局限：工程图纸、工程变更资料、技术协议、试验大纲等PER过程流程图清晰体现了生产操作的顺序，包括零件描述、检验、运输、存储、外包服务和备用路径（返工、返修和备份）以及最新的产能计划信息。STAR确保有预防性维护，工装安装等的操作指导书。在工位上可看见过程定义/说明和视觉辅助教具等STAR是否进行了过程FMEA，以及计划了如何定期更新？STAROTS样件制造的时间及数量要求PE/STAROTS样件交付时间与标识要求STAR外观外观有特殊要求的产品，是否有齐套的皮纹、颜色、风格样品或要求PER零件外观认可状态？是否有明确的补救措施和计划PER尺寸零部件（或部件）的检测（或检验）所需的专用检具是否已完成预验收STAR零部件检查基准书和零部件测量计划是否BAICYX STA的批准STAR零件全尺寸在供方、BAICYX外检和STA共同确认STAR试装、路试、验证的问题点是否得到监控和关闭STAR性能工程测试失败是否有相应的应急计划PERDV&PV测试是否按照指定的资源和时间计划开展PERDV&PV测试结果是否已得到PE的确认PER材料构成产品的所有零部件或原料的材质都得到了定义。PER构成产品的关键部件的性能、尺寸、外观等要求都有证据进行严谨的确认和认证PE/STAR标准样品工装样件的封样计划？样件提交时间？PE/STAR其它其它需要沟通和澄清问题RGG-工作按计划完成YY-工作预计可能会延迟以上供应商APQP计划是否满足项目主计划要求RR-工作按计划已延迟未解决问题清单更新是否针对本阶段评审R/Y内容N/A不适用是否更新项目零件跟踪表O在按计划正常进行北北汽汽银银翔翔S STATATETE-MAIL备备注注GRR新新品品开开发发项项目目OPENOPEN问问题题状状态态清清单单供应商名称更新人：注册地址更新时间：主导产品序号零件号零件名称问题描述或插图描述问题属性措施及现状责任人预计完成日期问题清单20091003-A新新品品开开发发项项目目OPENOPEN问问题题状状态态清清单单供应商名称更新人：注册地址更新时间：主导产品序号零件号零件名称问题描述或插图描述问题属性措施及现状责任人预计完成日期问题清单20091003-A新新品品开开发发项项目目OPENOPEN问问题题状状态态清清单单供应商名称更新人：注册地址更新时间：主导产品序号零件号零件名称问题描述或插图描述问题属性措施及现状责任人预计完成日期问题清单20091003-A实际完成时间完成状态问题清单20091003-A实际完成时间完成状态问题清单20091003-A实际完成时间完成状态问题清单20091003-A