测绘单位信用自我评价.doc

个人收集整理 勿做商业用途测绘单位质量保证体系考核标准（试行）乙级资质等级考核项目与内容考 核 细 则考核方法自检自评考核组考评乙级质量管理机构建立情况设有质量检验科（室），配有质量技术负责人,专职检验人员。根据机构设置和人员配备文件考核。质量岗位责任制建立情况单位有明确的质量方针、目标,编制质量手册,建立各级测绘质量责任制。根据文件、材料考核。质量意识教育和技术培训近二年从事测绘生产、质检的人员，经过质量技术培训。根据培训记录或培训结业证书考核。质量管理制度建立情况有具体的生产质量管理规定（包括工序管理流程表、质量评定、奖惩制度、质量检查规定等），建立了用户质量信息反馈及质量跟踪服务制度。根据已经制定的规定、制度的文件材料考核。测绘产品质量管理状况对实施的单项合同额在50万以上的测绘项目有技术设计书、质量检查报告及技术总结.一般项目应有任务技术要求书、有质量检查意见记录.根据测绘项目的技术文档考核。产品质量证据有近二年内经法定测绘产品质量检验机构检验合格和其他可以反映单位技术质量水平的测绘成果证明材料（有关科技成果评审、产品验收、优质产品等材料）。根据有关文件或证明材料考核.丙级资质等级考核项目与内容考 核 细 则考核方法自检自评考核组考评丙级质量管理机构建立情况有质量技术负责人，配备专职或兼职检验人员。根据人员配备文件考核.质量岗位责任制建立情况单位有明确的产品质量目标，编制质量手册,建立测绘质量责任制。根据文件、材料考核。质量意识教育和技术培训近二年从事测绘生产、质检的人员，经过质量技术培训。根据培训记录或培训结业证书考核.质量管理制度建立情况有具体的测绘生产质量管理规定（包括工序管理流程表、质量评定、奖惩制度、质量检查规定等），建立了用户质量信息反馈及质量跟踪服务制度。根据已经制定的规定、制度的文件、材料考核。测绘产品质量管理状况对实施的单项合同额在50万以上的测绘项目有技术设计书、质量检查报告及技术总结.一般项目应有任务技术要求书、有质量检查意见记录.根据测绘项目的技术文档考核。产品质量证据有近二年内经法定测绘产品质量检验机构检验合格和其他可以反映单位技术质量水平的测绘成果证明材料（有关科技成果评审、产品验收、优质产品等材料）。根据有关文件或证明材料考核.丁级资质等级考核项目与内容考 核 细 则考核方法自检自评考核组考评丁级质量管理机构建立情况有质量技术负责人，有1人以上专职或兼职检验人员.根据人员配备文件考核。质量岗位责任制建立情况单位有明确的产品质量目标，建立测绘质量责任制。根据文件、材料考核.质量管理制度建立情况有具体的测绘生产质量规定.建立了用户质量信息反馈及质量跟踪服务制度。根据已经制定的规定、制度的文件、材料考核.质量意识教育和技术培训近二年从事测绘生产、质检的人员，经过质量技术培训。根据培训记录或培训结业证书考核.测绘产品质量管理状况对实施的测绘项目有任务技术要求书，有质量检查意见记录。根据测绘项目的技术文档考核。产品质量证据有近三年内经法定测绘产品质量检验机构检验合格和其他可以反映单位技术质量水平的测绘成果证明材料有关用户意见、产品验收、优质产品或科技成果评审等材料。根据有关文件或证明材料考核。附件4测绘单位测绘成果、资料档案及保密管理考核标准(试行)考核项目与考核内容考 核 细 则考核方法自检自评考核组考评档案管理人员、制度、组织领导单位设置档案人员，建立岗位责任制有专（兼)职档案人员，制定档案人员岗位责任制。根据机构人员配置和建立岗位责任制的文件进行考核。测绘档案工作坚持集中统一管理测绘档案实行了统一管理,各种资料统进统出。根据管理实际和进出台账进行考核。组织领导有领导分管档案工作，经常组织检查档案工作。根据相关文档记录进行检查考核。建立健全测绘档案工作各项规章制度并落实建立单位的档案工作制度；建立索取、登记、入库、借用、审批、销毁等制度；制定归档制度，复制制度，库房管理制度；有档案的收集、整理、保管工作制度。根据建立制度的相关文件和执行登记进行考核。设施和设备档案库房有适宜测绘成果存储的库房。采取了防火、防盗、防光、防潮等措施。档案库房和仪器房、办公室实行“三分开”根据实地检查的情况进行考核。档案装具档案柜、架数量充裕且质量良好。 根据实地检查的情况进行考核。应用科技管理配备资料档案计算机，建立数据库等。根据实地检查的情况进行考核。基础业务建设归档项目完成后一个月内测绘档案及时归档.根据归档记录进行考核。归档的文件制成材料符合质量要求归档的文件制成材料整洁、实用，便于长期保存，方便查询使用.根据抽查部分档案资料进行考核.有完备的交接借用手续有移交、借用登记手续、有签名、在借用期限内按时归还根据相关记录进行考核.测绘单位制定了本单位的分类方案有档案分类方案,查询快捷方便。根据相关文件进行考核。组卷规范、合理测绘成果资料形成规律编排、排列有序、有编号、测绘成果资料目录填写规范、清晰、装订成册根据实地对成果资料及目录填写实际情况进行考核。档案保管安全档案没有出现霉变、褪色、污损虫蛀、鼠咬等现象；近三年内没有出现档案失密、泄密的； 近三年内档案库房没有出现火灾水淹事故；不存在擅自复制秘密测绘成果的行为;档案室计算机不存在联接互联网、擅自复制刻录、未设置开机口令.不存在擅自向境外组织、机构、人员提供机密级、秘密级测绘成果。根据测绘成果资料现状和实地检查及本单位的测绘成果及档案资料管理的实际情况进行考核。测绘档案销毁的管理测绘资料档案的销毁按程序进行批准，并有销毁记录。根据相关记录和材料进行考核.统计内容全面、统计数据准确有档案管理基本情况统计台帐根据实际的统计资料进行考核。涉密管理工作非涉密单位不用进行该项考核涉密管理工作非涉密单位不用进行该项考核单位设置涉密档案人员，建立岗位责任制设有专（兼）职保密管理人员,制定保密管理人员岗位责任制,区分核心、重要和一般涉密人员实行分类管理；进行岗前涉密资格审查，签署保密责任书；核心涉密人员需经过国家（省级)保密或测绘行政主管部门的培训，并考试合格持证上岗。根据机构人员配置和建立岗位责任制的文件进行考核。组织领导有领导分管保密管理工作,设立保密工作机构，经常组织保密工作检查。根据相关文档记录进行检查考核。管理制度根据国家有关规定，结合单位具体情况,建立健全保密工作各项规章制度并认真落实:涉密人员岗位责任制涉密生产管理制度涉密计算机网络安全制度涉密成果保管制度涉密成果提供使用制度涉密人员培训制度保密检查制度发生泄密事件应急预案根据建立制度的相关文件和执行登记进行考核。涉密计算机及储存介质管理严格区分涉密及非涉密计算机并做标识,非涉密计算机不得储存任何涉密资料。涉密网络与互联网物理隔离，涉密计算机不得接入互联网。涉密储存介质应做标识,涉密U盘、移动硬盘等可写入介质不得插入非涉密计算机。涉密数据存储介质、计算机硬盘不得作为废品出售或处理。根据实地检查的情况进行考核。涉密成果管理按管理权限申请使用涉密测绘成果；涉密测绘应有专人管理,保管场所需符合国家有关规定的要求；使用完毕后应立即收回。在生产环节产生的涉密测绘成果及其衍生产品，要按照国家相关定密、标密规定，及时定密并按相应密级进行管理。根据实地检查的情况进行考核。涉密成果使用与提供经批准使用的涉密测绘成果只用于被许可的使用目的和范围；涉密测绘成果应先登记入库后提供使用；不擅自复制、提供涉密测绘成果；委托第三方开发、利用涉密测绘成果，第三方应具备相应的成果保密条件,签订保密责任书，承担保密责任;开展测绘活动获取的涉密测绘成果，需要向他人提供使用的，应按管理权限报测绘成果所在地测绘行政主管部门批准。根据实地检查的情况进行考核。测绘档案销毁的管理涉密测绘资料档案的销毁符合有关规定，按程序进行批准，并有销毁记录。根据相关记录和材料进行考核.保密检查制定保密检查工作计划,按计划定期开展保密检查工作，发现问题及时整改，泄密事件及时按级报告.根据相关记录和材料进行考核.宣传教育组织单位人员学习国家和地方测绘成果管理及保密的有关法律、法规和规定，提高人员安全保密意识。根据有关记录材料进行考核.