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柑橘幼龄果园管护项目实施方案

一、项目所涉产业发展现状
（一）现状
忠县是重庆柑橘产业的核心区。目前，忠县已建成柑橘基地果园近30万亩，柑橘年产量近20万吨，年加工产能达23万吨，形成了“从一粒种子到一杯橙汁”的完整产业链，年实现综合产值15亿元。忠县成为全国农业标准化示范区、全国柑橘技术示范区，被命名为“中国柑橘城”，评定为“全国农业旅游示范点”和“国家级农业科技园区”，在国内外产生了重要影响。当前，忠县正深入贯彻落实温家宝总理2008年视察重庆时对柑橘产业的指示精神和张德江书记对忠县柑橘产业作出的“要支持忠县把柑橘产业做大做强，使之成为重庆名牌、中国名牌”的批示精神，按照“现代农业、效益农业”的要求，推进柑橘产业化、现代化、国际化，不断做大做强柑橘产业，打造全国知名品牌，推进和谐繁荣新库区建设。规划到2017年，将建成标准化柑橘基地果园50万亩，加工能力达到50万吨，实现产值50亿元、利税5亿元，带动50万果农增收致富，打造成现代农业、效益农业的典范。
（二）项目可行性
1．概况
本项目为2011年按忠县柑橘产业发展规划和重庆市柑橘果园建设标准新建设的柑橘标准果园，果园规模1692亩，栽植品种早金、特洛维塔，是忠县柑橘基地果园核心区和示范区。本项目果园实行柑橘专业合作社集中统一管护模式，由忠县果业局统一制定果园管护技术，提供技术培训、技术指导与服务。
2.可行性述评（对照申报指南的“申报条件”逐一详细说明符合申报条件）
困牛石柑橘专业合作社柑橘果园为2011度新建设的柑橘果园，连片规模1692亩，严格按照《重庆市标准化柑橘果园建设管理暂行办法》设计标准，品种和苗木质量符合《重庆市柑橘脱毒容器苗政府采购方案》规定；果园道路、水池、电力等基础设施完善，区位优势明显，由忠县果业局统一制定管护技术，专业合作社集中统一管护；具备申报条件。
二、项目任务计划
（一）年度目标与预期效益
2012年，成立合作社果园管护队伍，建立合作社集中统一管护果园模式，幼树高度、冠幅达标。通过项目续建，2013—2014年，完善合作社规范管理与运行机制，果园管护技术全面落实到位，树体长势达标。项目实施后，探索和创新管护模式，幼龄果园长势良好，枝梢生长量增加30%，与同期非项目果园相比，提早1-2年开花结果，盛产后单产达到2吨/亩以上，对柑橘幼年果园的管护起到很好的示范作用，提升柑橘幼龄期的整体管护水平。
（二）项目建设地点及规模
项目实施地点：忠县永丰镇黎明村
（三）项目建设内容
1．专业化管理。项目果园按照“五统一”的要求，进行统一管理。组建施肥、打药的专业化果园管护队伍。
2．施肥管理。2012年，全年施追肥7次，株施0.5公斤/年。2013年，全年施追肥6次，株施配方肥1公斤/年。2014年，全年施追肥4次，株施配方肥1.8公斤/年。
3．病虫害综合控制。全年喷药4-6次，重点防治红黄蜘蛛、锈壁虱、叶甲、潜叶蛾、凤蝶幼虫、炭疽病等柑橘病虫害。采用农业、物理、生物、化学等综合防治措施，大力推广粘虫板、太阳能杀虫灯等生物防治措施。
（四）建设进度（根据生产季节等据实确定建设期限及进度）
1.建设期限
项目建设期3年，2012年1月—2014年12月。
2.进度安排
2012年，成立合作社果园管护队伍，建立合作社集中统一管护果园模式。分别于3、4、5、6、7、8、9月施追肥7次。全年喷药4-6次。
2013年，完善合作社规范管理与运行机制，分别于3、4、5、6、7、9月施追肥6次。全年喷药4-6次。
2014年，全面落实果园管护技术，分别于3、5、7、9月施追肥4次。全年喷药4-6次，示范带动柑橘幼年果园管护。
三、资金投入概算
（一）项目总投资及资金来源
困牛石柑橘项目总投资130.284万元，申请市级财政项目资金50.76万元（连续三年，每年申请资金16.92万元），自筹资金79.524万元。
（二）资金具体用途和投资标准
年度
面积
（亩）
资金用途
投入标准
（元/亩）
投入金额（元）
2012年
1692
肥料
80
135360
农药
20
33840
劳务及其它
60
101520
小计

160
270720

2013年
1692
肥料
120
203040
农药
40
67680
劳务及其它
80
135360
小计

240
406080

2014年
1692
肥料
200
338400
农药
50
84600
劳务及其它
120
203040
小计

370
626040
总计

770
1302840

（三）申请市级项目资金及资金使用环节（要具体说明一个支持环节、补助标准和额度）
年度
面积
（亩）
支持环节
补助标准
（元/亩）
投入金额（元）

2012年
1962
肥料
80
135360
农药
20
33840
小计

100
169200

2013年
1692
肥料
80
135360
农药
20
33840
小计

100
169200

2014年
1692
肥料
70
118440
农药
30
50760
小计

100
169200
总计

300
507600

四、组织保障措施
1．按照上级关于资金使用管理办法和项目实施有关规定，成立项目实施领导小组，严格资金管理和建设全过程的管理。
2．忠县果业局组建技术服务组，为项目实施提供技术支撑。项目果园所需的农药、肥料等农资由忠县果业局进行汇总，统一进行政府集中采购，确保货物质量，并按生产进度将管护技术落实到位。
3.自觉接市、县财政和业务主管部门的监督。
五、项目实施单位情况
（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围
本单位为集体经济性质，隶属县果业局管理，主要业务范围为柑橘种植、销售。组织采购，供应本社成员所需的化学肥料，农用薄膜，为本专业合作社引进新技术，新品种，开展柑橘种植技术培训，技术交流和咨询服务。
（二）财务收支和资产状况
本单位财务规范，收支平衡，具有实施本项目的能力。
（三）有无不良记录
本单位从无不良记录，得到相关职能部门的一致好评。
六、相关单位情况及参与事项
忠县财政局为项目实施监督管理单位。
忠县果业局是忠县柑橘产业发展的主管部门，现有技术人员25人。负责对项目所需的物料进行集中统一政府采购，对项目的实施进行技术指导与日常管理。
西南大学、中国柑橘研究所为项目实施提供技术咨询。

12

表一：
项目主要人员与任务分工

姓名
性别
出生年月
工作单位
职务/职称
项目任务分工
备注
叶世光
男
1953.1
困牛石柑橘专业合作社
理事长
主持全面工作

叶自驹
男
1965.8
困牛石柑橘专业合作社
理事
技术员

秦汉
男
1974.11
困牛石柑橘专业合作社
监事长
监督工作

叶惠英
女
1980.4
困牛石柑橘专业合作社
理事
出纳

叶世润
男
1953.6
困牛石柑橘专业合作社
成员
物资保管

叶国政
男
1956.7
困牛石柑橘专业合作社
成员
生产管理

张淑媛
女
1962.7
困牛石柑橘专业合作社
成员
会计

表二：
项目申报意见表

实施单位
意　　见
本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项

　　　　负责人签名： 　　 （单位公章）

　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
区县行业主管部门意见

负责人签名： 　 （单位公章）
　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
区县财政部门意见

负责人签名： 　 （单位公章）
　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
市级复核评审意见

评审负责人签名：
年　月　日
备　　注

表三：
项目评审表

评审类别
评审内容
评审标准
评审结果
备注
业务评审
现有条件
是否符合项目申报的前提条件

业务目标
是否能实现预期目标

建设内容
建设内容是否符合建设规范，规模是否符合要求

财务评审
项目单位财务能力
1、近三年财务状况是否良好；

2、有无不良记录（财政、审计、监察、业务主管机关的处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）。

财政支持环节
1、是否有明确的支持环节；

2、确定的环节是否符合财政资金管理要求；

3、是否有明确的补助（补贴）标准；

4、补助（补贴）标准确定是否合理。

资金筹措
1、项目建设资金测算是否合理；

2、资金来源是否有保障；

3、申请市级资金是否在控制额度内。

评审结论
（写明是否通过评审的评审结论）

评审组长（签字）：
二〇一二年 月 日
（评审组组长及成员对评审结果负责并承担法律责任）
评审人员签字

目 录
1 总 论 5
1.1项目概况 5
1.2编制工作概况 5
1.3项目提出的背景及投资的必要性 5
1.4编制工作的范围及主要内容 11
1.5投资及资金来源 11
1.6项目实施进度 11
1.7分析结论 11
1.8主要技术经济指标 12
2 企业基本情况 12
2.1公司基本情况 12
3市场需求预测与建设规模 13
3.1市场需求分析 13
3.2市场需求预测 17
3.3建设规模 21
4 厂址与建设条件 21
4.1厂址及交通运输状况 21
4.2 自然条件 21
4.3建设条件 23
5工程设计方案 24
5.1 设计原则 24
5.2 工艺 24
5.3 总图与运输 26
5.4土建 29
5.5 给排水 31
5.6通风空调工程 32
5.7动力 33
5.8电气工程 34
6环境保护 37
6.1 设计所采用的标准 37
6.2 项目污染物及处理措施 37
7 职业安全卫生 39
7.1设计依据 39
7.2 职业安全卫生设计 39
8 消 防 41
8.1设计依据 41
8.2总平面布置消防设计 41
8.3工艺设计消防通道 41
8.4给排水消防设计 41
8.5建筑消防设计 41
9 生产组织及人员培训 42
10节能与合理用能 42
11 项目管理及实施进度 42
11.1项目实施管理 42
11.2项目招投标管理 43
12 投资估算与资金筹措 46
12.1 建设投资估算 46
12.2 投资分析 47
12.3 流动资金估算 47
12.4建设总投资 47
12.5资金筹措与投资安排 47
13 财务评价 47
13.1编制说明 47
13.2 营业收入、营业税金及附加的估算 48
13.3总成本费用的估算 48
13.4 利润的估算及分配 49
13.5 财务盈利能力分析 49
13.6偿债能力分析 50
13.7 财务生存能力分析 50
13.8 不确定性分析 50
14 项目风险分析及对策 51
14.1项目风险因素 51
14.2项目风险对策 52