六盘山中药材园区产业服务平台项目可行性研究报告.doc

项目名称：六盘山中药材园区产业服务平台建设项目
建设单位：隆德县康鲜中药材科技有限责公司
建设地点：隆德县神林乡神林村
主管部门：隆德县发改局
项目负责人：戴喜红
联系电话：[phone]

二〇一一年三月二十五日

目 录

1、项目申请报告
2、项目备案通知书
3、土地使用证明
4、环境影响评价报告
5、银行信用等级证书
6、资金落实证明
⑴自有资金证明
⑵银行贷款承诺书
7、上年度审计报告
8、法人营业执照
9、组织机构代码证
10、税务登记证
11、项目申报材料真实性声明

建设单位：隆德县康鲜中药材科技有限责任公司
建设地点：隆德县神林乡神林村
主管部门：隆德县发改局
项目负责人：戴喜红
联系电话：[phone]

二〇一一年三月二十五日

目 录
一、项目概况 1
１.项目名称 1
２.建设单位 1
３.建设地址 1
４.项目负责人 1
５.建设内容 1
６.建设时间 1
７.投资规模 1
８.资金来源 2
二、申报单位基本情况 2
１.注册成立情况 2
２.生产技术能力 3
３.职工队伍状况 4
4.组织管理机制 5
5.财务经济情况 6
三、项目建设背景、必要性和可行性 6
1.项目建设背景 6
2.项目建设的必要性 7
2.项目建设的可行性 11
四、建设内容 13
1.重点建设项目 13
⑴中药材良种繁育基地建设 13
⑵中药材GAP规范化药源基地建设 13
⑶中药材质量检测检验中心建设 14
⑷中药材GAP科研工程中心建设 14
2.主要土建工程 15
3.设备仪器购置 15
五、项目建设内容与规模 15
六、组织实施计划 16
6.1保障措施 16
6.2进度安排 17
6.3管理措施 18
七、投资概算和资金筹措 19
7.1投资概算 19
7.2资金筹措及使用 20
八、效益预测 20
8.1经济效益 20
8.2社会效益 20
附表： 21
1、项目总投资估算表 21
2、固定资产投资估算表 22
3、新增仪器设备表 23
附件 24

六盘山中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告

六盘山中药材园区产业服务平台建设项目
资 金 申 请 报 告

一、项目概况
１.项目名称：六盘山中药材园区产业服务平台建设项目
２.建设单位：隆德县康鲜中药材科技有限责任公司
３.建设地址：隆德县神林乡神林村
４.项目负责人：戴喜红
５.建设内容：主要建设内容分四个方面，一是建设六盘山中药材种子种苗繁育基地，二是建设中药材GAP规范化药源基地，三是建设中药材质量检测检验中心，四是建设中药材GAP科研工程中心。
６.建设时间：2年（2011年1月—2012年12月），分两期完成，第一期工程1年（2011年1月—12月），第二期工程1年（2012年1月—12月）。
７.投资规模：项目投资1750万元,其中固定资产投资1290.86万元(土建工程1020万元, 仪器设备购置252.86万元, 设备安装调试费18万元), 占总投资的73.76%;技术引进及培训等服务费40.14万元(技术引进费20万元, 技术培训费15万元, 资料费5.14万元), 占总投资的2.30%; 项目综合管理费45万元(产品销售点及窗口建设费15万元, 设计费10万元, 监理费10万元, 设备函询及项目前期勘测费6万元, 建设单位管理费4万元) 占总投资的2.57%;, 铺底流动周转金374万元,占总投资的21.37%;。
８.资金来源：项目单位自筹资金1200万元，申请2011年国家服务业发展引导资金支持350万元，银行贷款200万元。
二、申报单位基本情况
１.注册成立情况
项目承担单位为隆德县康鲜中药材科技有限责任公司，位于隆德县神林乡神林村，于2009年9月26日注册正式成立，注册资金300万元、登记注册类型为有限责任公司，主管部门为宁夏隆德县农牧与科学技术局。主要从事中药材种植开发、收购、加工、销售业务。公司目前拥有总资产619.97万元，其中固定资产339.05万元。
目前公司有办公场所256平米，仓贮库房1000平米，晒场2000平米，药材初加工厂房500平米，种植机械4台（套），加工及检测检验设备17台（件）。公司有专业技术人员共有职工46名，专业技术人员32名，产品研发人员18人，同时还聘请兰州大学、宁夏大学、宁夏药品检验所等有关单位中药材专家学者4名，担任本公司常年顾问。公司现已初步形成包含信息服务、技术引进、培训、咨询、技术推广、销售为一体的服务体系。
２.生产技术能力
２.１公司科研生产经历。公司自成立以来，充分利用六盘山独特的自然优势和丰富的野生中药材资源，紧紧依托相关科研及技术推广单位，搞好产品的开发利用，以科技带动中药材产业的发展。重点开展了新药种引进、新技术示范推广，中药材初加工，市场开拓等方面服务，并随时进行“中药材种植管理规范（GAP）”和“中药材技术操作规程（SOP）”的技术咨询、技术指导及提供相关技术培训。实行订单农业，采取保护价收购，与农民建立利益联结机制，建立“公司+科技+基地+农户”的运作模式。并在全国各地建立了多元化的中药材产品营销网络。
２.2技术负责人业绩。公司技术负责人为张守宗，大学本科、农学专业、高级农艺师，主要从事六盘山道地中药研发、人工栽培技术和野生药材驯化引种工作20多年，有《六盘山区中药材栽培技术》、《西北中药材规范化栽培与加工技术》和《优秀中药材种植技术》学术专著三部60余万字。2005年被自治区科学技术进步奖评定委员会评为“中药现代化基地建设配套技术示范”三等奖，工作业绩突出，2006年被固原市评为有较大贡献的专业技术人才，享受固原市人才专项津贴。长期在该公司担任技术负责人。
２.3法定代表人情况。公司法定代表戴喜红，男、汉族、本科文化，现年33岁，对六盘山区中药材有着较深的研究和独到的见解，中药材基础理论知识十分扎实，采集和建立六盘山区中药材植物标本1065份，当地人称他为“六盘山区中药材字典”。目前，他已建立大田中药材种植基地5000亩，林药间作基地近万亩，对带动当地中药材产业的发展有突出贡献。曾获“自治区优秀非公有制企业经营者”、“自治区优秀科技特派员”，固原市“优秀农民经纪人”、县“科技示范先进个人”及工商部门授予的“光彩之星”等荣誉称号。
３.职工队伍状况
隆德县康鲜中药材科技有限责任公司共有员工46人，其中专业技术人员31人，占职工总数的67.4%。专业技术人员按学历分，研究生1人，本科学历人员18人，大专学历人员16人，中专学历1人； 按职称分，正高职称1人，副高职称5人，中级职称13人，助理及技工12人。同时聘请高级技术顾问2名。大学本科以上学历的占39.1%。公司总经理、产品质量负责人均为主管中药师、执业药师。
各部门人力资源配置情况表
机构设置
编制
正高职称
副高职称
中级职称
初级职称
工勤人员
行政管理部
5

2
2
1
科 研 部
7
1
1
3
1
1
生 产 部
17

2
3
5
7
财 务 部
3

1
1
1

质控中心
4

1
1
1
1
经 销 部
10

1
2
7
合 计
46
1
5
11
12
17
4.组织管理机制
隆德县康鲜中药材科技有限责任公司登记注册类型为有限责任公司，实行董事会领导下的总经理负责制，公司按照现代企业制度要求，建立有可操作性强的决策、人事、财务、分配、技术管理等一系列规章制度，按“自主经营、自负盈亏、自我完善、滚动发展”的模式实行全员聘任制，公司运行机制灵活，利益分配合理，员工创新的积极性高。
企业银行信用等级为AA级，公司以良好的信誉、真诚的合作，已赢得广大客户及社会各界的信赖和大力支持。公司2011年2月被自治区政府授予“2010年度优秀非公有制企业经营者”称号，被县委、政府授予“2010年度先进私营企业”及“重合同守信用企业”称号等。
5.财务经济情况
2010年公司年末资产总计619.97万元，其中固定资产339.05万元，净资产445.91万元。经营总收入611.91万元，各种费用521.22万元，上缴税金23.71万元，资产负债率28%，净利润66.98万元，利润率9%。
三、项目建设背景、必要性和可行性
1.项目建设背景
隆德县地处宁夏南部六盘山区，是宁夏回族聚集的少数民族地区之一，也是属国家重点扶持的主要贫困地区之一。中药材是当地的传统优势作物，是当地农民脱贫致富的特色产品，同时也是最有产业化开发前景的支柱产业。
六盘山是我国黄土高原西部重要的天然绿色生态屏障，由于其独特的自然气候和地理环境，动植物资源丰富，是国内中药界公认的独具特色的西部“天然药库”，全区2／3以上的中药材资源分布于此。近年来，自治区围绕六盘山道地珍稀药用植物的可持续开发利用，开展野生变家种人工驯化、种质遴选、种子种苗繁育、不同模式的规范化种植技术示范等一系列措施，加快其配套技术完善熟化和规范化种植技术转化，建立健全质量控制检测和技术服务网络，建立以黄芪、板蓝根、秦艽、柴胡、大黄、重楼等二十多种中药材为代表的优质道地中药材规模生产基地，旨在通过扶持和帮助，着力创建中国西部六盘山优质药材品牌，进一步提升和确立国家级中药材基地优势，大力开展六盘山中药材科研与开发，引进适合六盘山高寒冷凉地区特殊环境生长的中药材品种、种植与加工技术等先进成果，并采取“公司+基地+科研机构+农户”的模式在六盘山地区消化吸收和转化利用，并实现再创新，为大六盘生态经济圈和六盘山区中药材产业开发提供有力支撑，为中国西部地区道地珍稀中药材资源培植保护和可持续开发利用提供技术模式和示范样板。六盘山中药材产业开发和综合性服务平台建设具有广泛的应用前景。
2.项目建设的必要性
一是贯彻落实国家中药产业政策和规划必须实施产业化服务。《国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》指出，要大力发展特色农产品加工业。充分发挥特色农产品资源优势，重点培育一批技术装备先进、核心竞争力强的企业集团，形成若干具有当地特色和资源优势的产业集群，巩固提升优势特色农产品生产加工基地。我国加入WTO后，致力于发挥中药材资源优势、挺进国际市场。《中医药创新发展规划纲要》提出，要完善和推广中药材资源保护与可持续利用的关键技术，使中药农业向现代化、专业化、规模化发展，加快构建中药农业体系。国家科技部2001年批准宁夏为“国家中药现代化科技产业基地”。国家实施中药现代化行动，《国家中药现代化发展纲要》提出，要充分利用资源优势、市场优势和人才优势，构筑国家中药创新体系，通过创新突破重大关键技术问题，逐步实现中药产业结构升级。国家科技部2001年批准宁夏为“国家中药现代化科技产业基地”。中药材产业是宁夏13种优势特色产业之一。《宁夏中药现代化科技产业基地建设规划》要求，到2010年发展中药材规范化间作基地100万亩、野生中药材围栏封育基地300万亩，构建年产值约50亿元的中药材产业链，打造我国西部药谷。
二是发挥资源优势和增加农民经济收入必须实施产业化服务。宁夏六盘山区地处欧亚大陆暖温带湿润森林草原—干旱半干旱草原—干旱荒漠草原的过渡带，是我国西北独具特色的 “天然药库”，载入《全国中药材汇编》的中药材达420多种，农民群众通过种植中药材脱贫致富的实例不胜枚举。大面积旱作耕地和退耕还林地具有发展中药材种植的潜力；大量农村剩余劳动力能保证中药材种植与初加工环节劳动密集型生产的需要。以培育中药材加工龙头企业为突破口，合理保护和利用道地中药材资源，发展中药材产业，是发挥资源优势、增加农民经济收入的重要途径。
三是适应市场形势和增强竞争能力必须实施产业化服务。全世界天然药材需求量与日俱增。2005年国际市场天然药材贸易额达160亿美元，我国中药材出口额仅占其4.85％。1995年—2005年期间，国内中药材交易额年均增长6.74%。市场趋势表明中药材产业前景广阔，但也面临着严峻挑战。国际中药材产品市场以无公害、无污染为核心的“绿色壁垒”森严，以药理有效成分含量、农药化肥残留量、重金属离子含量为主要指标的质量标准苛刻；我国实施中药材种植GAP认证、绿色产品认证制度和规范化市场准入制度。宁夏六盘山区虽然拥有发展中药材特色产业的优势和潜力，但与产业化经营、介入国内外市场竞争的要求尚有显著差距。以培育中药材加工龙头企业为突破口，致力于发展中药材生态经济产业，培育市场主导品牌，提升中药材产业经营水平，推进中药材产业升级，加快中药材产业由低水平粗放型向高科技精细型的转变，是自觉适应市场要求，增强中药材产业竞争力的客观要求。
四是巩固退耕还林成果和发展生态经济必须实施产业化服务。《国务院关于进一步促进宁夏发展的若干意见》指出，要加快建设南部黄土丘陵区生态农业示范区；要扎实推进生态建设，支持大六盘生态经济圈建设，落实退耕还林后续配套政策。自治区党委、政府决定，宁夏南部山区要在今后五年建成100万亩黄土丘陵区生态农业示范区。以培育中药材加工龙头企业为突破口，致力于发展中药材生态经济产业，既是培育退耕还林的后续产业，巩固和发展生态建设成果，保证退耕补偿期之后退耕还林不反弹的迫切需要；也是推进生态建设与经济发展有机结合，构建农民增收的长效机制，解决农民增收问题，实现经济社会可持续发展的迫切需要。
五是是提高中药材质量的需要。中药材质量安全关系到消费者的身体健康，也关系到中药材的出口创汇，虽然增加中药材产量仍是我国农业发展不可忽视的问题，但随着农业发展的阶段性变化以及人们的消费需求结构和层次的递进，加上“入世”后国际市场对中药材的标准化要求，生产安全、优质、营养、绿色的中药材，是农业发展的主攻方向。所以，在千方百计抓扩大种植面积的同时，丝毫不可放松中药材质量安全工作，实施本项目，在很大程度上，就是要引导农民转变质量观念和商品意识，在施肥、防治病虫害等方面，大力推广生物技术和物理措施，减少或避免使用有残留的化学药物和肥料，不断促进中药材品质的提高。
2.项目建设的可行性
一是项目符合国家中药材产业政策的要求。随着全球性使用天然药物热的兴起，植物药、天然保健品及中药材、中草药提取物的需求与日俱增，使中药材产业迎来了巨大的发展机遇。我国已制定了《中药现代化产业行动计划》，在全国筹建了9个中药现代化产业化基地，11个中药材种植基地。中药材产业是我国西部地区最具活力的特色经济产业之一，国家结合实施西部大发战略，正在从政策、技术、资金等方面大力支持西部地区药材资源的开发、种植基地建设和高科技产品研制。
二是与自治区中药材产业规划相吻合。2000年9月，国家将宁夏确定为中药现代化科技产业种植基地，自治区党委、政府对此十分重视，将中药材基地建设列入《宁夏双百扶贫攻坚计划》，把中药材列为自治区六大支柱产业之一。2009年8月16日自治区在银川成立了中药产业发展委员会， 10月13日自治区主席王正伟主持召开了政府第47次常务会议，专门研究制定扶持中药材产业的对策和措施，提出要通过政策支持、项目带动、资金扶持和科技创新等多种措施，全面开发六盘山中药材资源，积极引导农民发展中药材生产，扩大种植面积，提高单产数量，增加产品附加值，实现产业机构调整，带动农民致富奔小康。
三是有六盘山丰富的中药材资源做基础。六盘山区有着丰富的野生中药材资源，品种多，蕴藏量大，种质资源优势十分明显，是一座具有显著特色的天然药库。以盛产盘贝、黄芪、铁棒槌等名贵中药材而著称，素有“中药材宝库”和“天然药谷”之称。该区土壤类型、生态环境多样，适宜多种药用植物生长，是宁夏药材产业重点建设区域。合理开发利用天然中药材资源，生产品质优质、有效成份稳定、无污染的绿色药材，积极推进中药产业开发，对于弘扬民族文化，优化传统产业，增加农民收入，振兴山区经济有着重要的意义。
四是各级领导高度重视。固原市的中药材产业，得到自治区党委书记陈建国、政府主席王正伟的高度重视，专门就固原市中药材产业召开研讨会，并确定在固原市建立长城梁生态农业示范园区，其中将中药材作为园区建设的主要内容来扶持，计划试验栽培六盘山中药材100种，并从种子选育、种苗培育入手，研究探讨发展我市中药材产业的关键技术，着力实施无公害种植措施，生产优质、安全的特色中药材。固原市各级领导积极行动，将发展中药材产业纳入了重要的议事日程，从市委书记、市长到各县（区）的书记、县（区）长，以及市直相关部门的领导，都把发展中药材优势特色产业作为核心任务来抓，同时自治区还在中药材种子、种苗和中药材种植和收获机械等方面给予种子、种苗、农机等补贴，极大的鼓舞了老百姓种植中药材的积极性。
四、建设内容
1.重点建设项目
⑴中药材良种繁育基地建设
依托隆德县中药材产业化办公室、固原市农业科学研究所等单位，组建“六盘山中药良种繁育开发中心”，建成年处理生产中药材种子50吨，年产1500万株快繁苗、脱毒苗生产基地；建立中药材规范化栽培管理技术体系，并运用现代生物技术，重点解决道地中药材资质保存，野生品种的引种、驯化、无公害绿色植物中药材的种植、栽培等制约中药现代化发展的“源头”问题，改变药材种子生产落后状况，确保隆德道地中药材生产的规范化和标准化。
⑵中药材GAP规范化药源基地建设
推进GAP药源基地集约化、集群化建设进程。按照“道地型”原理，采取土地“反租倒包”等形式，统一规划，集中布局，在优势区域建设12个道地中药材规范化种植示范基地，精心打造隆德道地中药品牌和招商引资平台，促进农村土地资源向土地资本转化、农村剩余劳动力向农业工人转化，利用丰富的植物资源，建成较大规模的六盘优质中药材产业群体，带动全市药源基地的规模化发展。GAP基地建设按照“公司+基地+科研+农户” 的模式，创立以企业为主体，上联制药企业与市场，下联基地与农户的纵向一体化现代药源基地，在陈靳、山河、城关、清凉建设12 个品种的六盘山道地中药材GAP规范化种植示范基地1万亩，带动药源基地建设面积10万亩，其中野生抚育改造5万亩，大田规范化种植5万亩。
⑶中药材质量检测检验中心建设
一是完成中药材中心化验室土建工程500㎡；二是在宁夏明德中药饮片有限公司现有仪器设备的基础上，再补充完善仪器设备和相关化学试剂，建成固原市中药材质量安全检测服务中心，能年均检测中药材样品1万个。保证我市中药材从“农田到药罐”的食用安全，为我市六盘山药业有限公司、宁夏伊正回药有限公司、固原三阳药业有限公司、德隆西北药材科技有限公司等中药材企业国内市场供应、出口加工等产品的质量把关。加强服务体系与中药材市场信息传递，及时向中药材生产、加工、经营和消费者提供安全、标准和品牌等方面的信息。
⑷中药材GAP科研工程中心建设
依托宁夏医科大学生命科学院、隆德县中药材产业化办公室、固原市农业科学研究所、固原市农业职业技术学院等科研院所等单位，组建“六盘山中药材GAP科研工程中心”，为众多制药企业建立道地及主流药材规范化种植基地提供配套的技术服务平台。主要开展GAP基地的品种与地址选定；药用植物的育苗、施肥、病虫害综合防治技术和药材质量检测认证等领域开发；加强农药使用规范及最高残留限量、最佳采收期和采收加工方法等工作的研究，建立中试基地、生产示范基地，服务企业建立GAP基地。在工作机制上，与企业形成一条相互分工、互为依托的产业链，促进生产要素优化配置，促进资源高效利用，共同对基地建设和原料生产、收购、加工、销售等进行专业化分工和企业化管理。
2.主要土建工程
2.1厂房建设
主要包括普通车间1000㎡, 毒性车间350㎡, 原料库650㎡,成品库550㎡,办公室200㎡,其他用房50㎡.
2.2生产车间装修
主要包括生产控制区装修1350㎡，普区和库区装修1200㎡， 防火设施安装、空调系统安装和环氧自流坪铺设。
2.3种子种苗繁育中心建设
主要包括组培育苗温室300㎡、穴盘育苗室1000㎡、土壤栽培育苗室10000㎡。
2.４其他附属工程建设
主要包括污水处理池50m3，产品展示厅100㎡，药材晾晒场５00㎡。
3.设备仪器购置
　　购置KH-3000型全波长薄层色谱扫描仪、高效液相色谱仪、紫外分光光度计、原子吸收光谱仪、热风供暖炉、移动苗床等大小设备及仪器62种，详见《固定资产投资估算表（仪器设备购置部分）》。
五、组织实施计划
6.1保障措施
⑴人员保障：为了实施好本项目，公司抽调15名专业技术人员和30名生产工人专职从事《六盘山中药材园区产业服务平台建设项目》工作，这15名专业技术人员中，高级职称人员2名，中级职称8名，初级职称5名.
⑵经费保障：一是在单位科技开发储备金中拿出10万元用于项目组技术人员培训和实施方案编制、部分助剂购进等前期工作；二是制定项目经费管理办法，建立项目专用账户，实行项目经费报账式管理。项目领导小组对项目上一期（阶段）的执行情况进行全面检查验收，根据实际检查验收结果下达下一期项目资金拨付计划。仪器设备实行统一采购，并按照采购合同金额拨付资金。项目实施过程中，项目领导小组进行全程监督检查，严禁截留、挤占和挪用项目资金，严格做到专款专用。
⑶时间保障：根据项目实施方案规定的工作量和项目组工作人员在项目中的工作时间和比重划分，严格确保人员到岗、工作到位、时间到点，鼓励科技人员充分利用节假日和八小时之外的时间继续全力以赴开展项目工作，并建立奖惩办法，努力提高工作人员的积极性。
6.2进度安排
项目计划2年时间完成：2011年1月到2012年12月。
第一阶段（2011.1～3）：一是项目可行性研究与评估、项目设计、项目组成立、岗位职责制定。二是生产技能、质量控制、安全生产培训；三是完善生产技术、质量控制措施，制定《六盘山中药材园区产业服务平台建设方案》。
第二阶段（2011.4～2012.6）：一是厂房建设，完成普通车间1000㎡、 毒性车间350㎡、 原料库650㎡、成品库550㎡办公室200㎡和其他用房50㎡的建设；二是生产车间装修，完成生产控制区装修1350㎡、普区和库区装修1200㎡、 防火设施安装、空调系统安装和环氧自流坪铺设；三是种子种苗繁育中心建设，完成组培育苗温室300㎡、穴盘育苗室1000㎡、土壤栽培育苗室10000㎡的建设。
第三阶段（2012.7～2012.10）：一是完成其他附属工程建设，主要包括污水处理池50m3，产品展示厅100㎡，药材晾晒场500㎡；二是进行设备仪器购置，主要是购置KH-3000型全波长薄层色谱扫描仪、高效液相色谱仪、紫外分光光度计、原子吸收光谱仪、热风供暖炉、移动苗床等大小设备及仪器62种，详见《固定资产投资估算表（仪器设备购置部分）》。
第四阶段（2012.11～12）：一是补充购置部分仪器设备；二是项目自评估验收、申请上级主管部门验收。
项目实施进度及阶段目标见甘特图
2011年
1～３月
2011年４～
2012年６月
2012年
1～8月
2010年
9～12月

6.3管理措施
⑴成立项目领导小组：隆德县商务局与隆德县康鲜中药材科技有限责公司联合成立项目组，隆德县商务局主管项目的负责人任项目组组长，隆德县康鲜中药材科技有限责公司总经理为副组长，隆德县商务局项目办业务主办、隆德县康鲜中药材科技有限责公司行政管理、科研、种植基地、生产加工车间、财务部、质控中心、经销等七个部门的项目负责人为成员，领导小组下设项目实施组，公司高级工程师、副总经理张建峰为组长，其他14名技术人员和30名生产工人为项目实施执行人。
⑵签订项目实施目标管理责任书：为切实确保项目如期保质保量完成任务，对项目实施组按照工作任务的不同，划分为研制生产组、测试组，项目领导小组组长与项目实施组组长签订目标管理责任书，项目实施组组长与各实施小组组长签订目标管理责任书，各实施小组组长与本项目组工作人员签订目标管理责任书，使各项任务指标细化分解到组、细化到人，形成一级抓一级，层层抓落实的金字塔管理机制。从根本上避免了责任不清、任务不明、互相推诿、贻功误事的情况发生，给项目的实施注入了活力。
⑶进行任务分工
时间进度
任务内容
责任人
经费投资（万元）
第一阶段（2011.1～3）
一是项目可行性研究与评估、项目设计、项目组成立、岗位职责制定。二是生产技能、质量控制、安全生产培训；三是完善生产技术、质量控制措施，制定《六盘山中药材园区产业服务平台建设方案》。
张守宗
戴喜红
16
第二阶段（2011.4～2012.6）
一是厂房建设，完成普通车间1000㎡、 毒性车间350㎡、 原料库650㎡、成品库550㎡办公室200㎡和其他用房50㎡的建设；二是生产车间装修，完成生产控制区装修1350㎡、普区和库区装修1200㎡、 防火设施安装、空调系统安装和环氧自流坪铺设；三是种子种苗繁育中心建设，完成组培育苗温室300㎡、穴盘育苗室1000㎡、土壤栽培育苗室10000㎡的建设。
戴喜红
王丽娟
850
第三阶段
（2012.7～2012.10）
一是完成其他附属工程建设，主要包括污水处理池50m3，产品展示厅100㎡，药材晾晒场500㎡；二是进行设备仪器购置，主要是购置KH-3000型全波长薄层色谱扫描仪、高效液相色谱仪、紫外分光光度计、原子吸收光谱仪、热风供暖炉、移动苗床等大小设备及仪器62种，详见《固定资产投资估算表（仪器设备购置部分）》
戴荣冰张守宗
495
第四阶段（2012.11～12）
一是补充购置部分仪器设备；二是项目自评估验收、申请上级主管部门验收。
徐列娃
15

周转资金

374
六、投资概算和资金筹措
1.投资概算
项目投资1750万元,其中：
⑴固定资产投资1290.86万元，占总投资的73.76%，其中：
①土建工程1020万元, 占总投资的58.29%，
②仪器设备购置252.86万元, 占总投资的14.45%，
③设备安装调试费18万元, 占总投资的1%。
⑵技术引进及培训等服务费40.14万元，占总投资的2.30%，其中：
①技术引进费20万元，占总投资的1.14%；
②技术培训费15万元，占总投资的0.9%；
③资料费5.14万元, 占总投资的0.3%。
⑶项目综合管理费45万元，占总投资的2.57%，其中：
①产品销售点及窗口建设费15万元, 占总投资的0.86%；
②设计费10万元, 占总投资的0.57%；
③监理费10万元，占总投资的0.57%；
④设备函询及项目前期勘测费6万元, 占总投资的0.34%；
⑤建设单位管理费4万元， 占总投资的0.23%。
⑷铺底流动周转金374万元,占总投资的21.37%。
2.资金来源
项目单位自筹资金1200万元，占总投资的68.57%，申请2011年国家服务业发展引导资金支持350万元，占总投资的20%，银行贷款200万元，占总投资的11.43%，。
七、效益预测
1、经济效益
1.1种苗收入：按照平均每公斤利润4元计算，培育500吨中药材种苗可新增收入200万元；
1.2大田种植收入：种植5000亩大田中药材，按每亩获得利润400元计算，可增加利润200万元；
1.3林药间作种植收入：种植5000亩林药间作中药材，按每亩获得利润200元计算，可增加利润100万元；
1.4饮片加工收入：加工车间建成后，进入达产期，按照年加工中药材饮片2000吨计算，每吨利润按2500元计算，可获利500万元。
以上累计利润可达到1000万元，除去上缴各种税金及附加300万元，可获纯利润700万元。项目的投资利润率为40%，投资回收期为2.5年。
2、社会效益
该项目建成后，将为国内外医疗和保健市场持续不断地提供适合各种用途的中药原料药，大幅度提升中药材的科技含量和市场竞争力；可带动人工种植中药材40万亩，每亩增加产值500元，药农年可增加收入2亿元，可带动10万户、50万山区贫困群众增产增收；可解决社会就业人员300多名，并拉动当地运输、服务等产业的发展，社会效益十分显著。
3、生态效益
该项目各项环境保护全部达标，项目建成后，通过围栏、林药间作等措施保护生态10万亩，可带动中药材资源保护100万亩、林药间作40万亩，对有效保护六盘山自然资源，生物种群，实现可持续利用创造良好环境，有效减少因滥挖药材而造成对植被的破坏，控制水土流失，生态效益很显著。
各种附件
1、相关表格
①中药材种苗组培实验室平面图
②项目总投资概算表
③固定资产投资估算表（仪器设备购置部分）
④银行信用等级证数

隆德县康鲜中药材科技有限责任公司 电话：[phone]
23

中药材种苗组培实验室平面图

25

隆德县康鲜中药材科技有限责任公司 电话：[phone]

固定资产投资估算表（土建工程部分）
序号
项目名称
单位
数量
单价
合 计
备注
　固定资产投资总额1750万元，其中：

土建工程费1020万元，其中：
1
厂房建设
一车间（普通车间）
㎡
1000
1000元／㎡／月
100
5年
2
原料库
㎡
650
1000元／㎡／月
65
5年
3
成品库
㎡
550
1000元／㎡／月
55
5年
4
办公室
㎡
200
1000元／㎡／月
20
5年
5
其他房
㎡
50
1000元／㎡／月
5
5年
6
二车间（毒性车间）
㎡
350
1000元／㎡／月
35
5年

合计

280

7
内部装修
生产控制区装修
㎡
1350
500元／㎡
67.5

8
普区和库区装修
㎡
1200
500元／㎡
60

9
防火设施安装

3.5

10
空调系统安装

8.5

11
环氧自流坪

10.5

合计

150

12
种子种苗繁育中心
组培育苗温室
㎡
300
1000元／㎡
30

13
穴盘育苗室
㎡
1000
340元／㎡
34

14
土壤栽培育苗室
㎡
10000
340元／㎡
340

15
热风供暖炉
台
25
4000元／台
10

16
移动苗床
套
100
200元／套
20

17
幕线与幕布
㎏
500
120元／㎏
6

18
自动卷帘机
套
20
15000元／套
30

合计

470

19
其他附属工程
污水处理池
m3
50

40

20
产品展示厅
㎡
100
1000元／㎡
10

21
药材晾晒场
㎡
500
200元／㎡
10

22
供暖设施安装
㎡
3000
200元／㎡
60

合计

120

项 目 总 投 资 概 算 表
序号
项 目
估 算 价 值
建筑工程
设备购置
安装与调试
流动周转金
其他费用
合计
一
固定资产投资
1020.00
252.86
18.00

1290.86
1
土建工程
1020.00

1020.00
1.1
厂房建设费
280.00

1.2
生产区装修费
150.00

1.3
种子种苗繁育中心建设费
470.00

1.4
其他附属工程建设费
120.00

2
仪器设备购置

252.86

252.86
2.1
检测室

214.07

2.2
组培室

38.79

3
设备安装调试费

18.00

18.00
二
技术服务费

40.14
40.14
1
技术引进费

20.00

2
技术培训费

15.00

3
资料费

5.14

三
项目综合管理费

45.00
45.00
1
产品销售点及窗口建设费

15.00

2
设计费

10.00

3
监理费

10.00

4
设备函询及项目前期勘测费

6.00

5
建设单位管理费

4.00

四
铺底流动周转金

374.00

374.00

合 计
1020.00
252.86
18.00
374.00
85.14
1750.00

26

隆德县康鲜中药材科技有限责任公司 电话：[phone]

固定资产投资估算表（仪器设备购置部分）
表1(检测室)
序号
仪器名称
规格型号
单位
数量
单价（元）
合计（万元）
仪器设备购置费合计252.86万元
1
KH-3000型全波长薄层色谱扫描仪

台
2
180000
36.00
2
高效液相色谱仪

台
2
250000
50.00
3
紫外分光光度计

台
2
55000
11.00
4
气相色谱仪

台
2
120000
24.00
5
数码体视 ME61显微镜

台
2
7000
1.40
6
原子荧光光谱仪

台
2
220000
44.00
7
细胞破壁级粉碎机

台
2
23000
4.60
8
电子天平

台
2
55350
11.70
9
试验用真空泵

台
2
55350
11.70
10
毒气柜

台
2
1500
0.30
11
实验室边台

台
2
5000
1.00
12
减震天平台

米
100
950
9.50
13
标本柜

台
4
2500
1.00
14
中央实验台

台
10
500
0.50
15
冰箱

套
2
14500
2.90
16
试剂柜

个
4
5000
2.00
17
药品橱
组合型铝合金橱
套
5
1000
0.50
18
大冰箱
美菱bcd-225
台
2
2000
0.40
19
通风橱

套
1
500
0.05
20
玻璃器皿橱
组合型铝合金橱
套
2
1000
0.20
21
电热干燥箱
DHG-9140A
台
1
5000
0.50
22
电炉
1000w
个
2
200
0.04
23
微波炉
EG823ME7-