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造纸及纸制品业审核指导书丙BCC/AG/S-25/00编 制：方宝龙审 核：操圣祥批 准：汪丽芳 实施日期:/6/13一、 目标指导审核人员有效地对纸浆、纸、纸板制造业组织体系（按职业安全健康管理体系审核规范）审核。 二、适用范围本审核作业指导书适适用于纸浆、纸、纸板制造业根据职业安全健康管理体系审核规范进行审核作参考，本作业指导书以纸浆、纸、纸板生产企业为例。 三、引用法律、法规及其它要求（一）法律法规实施地方职业安全健康相关法律、法规及其它要求 中国劳动法中国消防法女职员劳动保护要求爆炸危险场所安全要求工业企业设计卫生标准职业病范围和职业病者处理措施要求相关生产建设项目职业安全卫生监督暂行要求工厂安全卫生规程 工业企业噪声卫生标准压力容器安全监察规程企业职员伤亡事故汇报和处理要求有毒作业危害分级监察要求劳动保护用具管理要求特种作业人员安全技术培训考评管理措施电气安全管理规程蒸汽锅炉安全监察规程热水锅炉安全技术监察规程化学危险品安全管理条例工作场所安全使用化学品要求中国职业病防治法中国尘肺病防治条例职业病汇报措施女工保健工作要求易燃易爆化学物品消防安全监督管理措施消防监督检验条例造纸工业安全生产管理要求 (90)轻纸字第1号造纸行业原料场消防安全管理要求 (90)轻生字第65号粉尘危害分级监察要求电气安全管理规程电气安全工作规程火灾统计管理要求劳动部办公厅相关实施企业职员伤亡事故统计报表制度相关事项通知劳动部相关颁布企业职员劳动安全卫生教育管理要求通知劳动部相关颁发有毒作业危害分级监察要求通知劳动部相关颁发重大事故隐患管理要求通知劳动部相关加强职业安全卫生工作通知劳动部相关职员重大死亡事故通报企业职员伤亡事故汇报和处理要求起重机械安全监察要求锅炉使用登记措施职业健康监护管理措施职业病危害项目申报管理措施消防监督检验要求GB 15630-1995消防安全标志设置要求（二）标准GB11654-89 硫酸盐造纸厂卫生防护距离标准QBJ10188 制浆造纸厂设计规范GB147199 印刷、书写及绘图用原纸尺寸要求GB148199 印刷、书写及绘图用原纸尺寸要求（三）引用文件及参考资料1、 职业安全健康管理体系审核规范2、 造纸原理和工程 隆言泉主编 中国轻工业出版社3、 造纸技术问答 梁实梅 张静娴编著 中国轻工业出版社4、 造纸工艺学 张运展 苏求风 周庆乐编 聂勋载主编 中国轻工业出版社（四）术语打浆：浆料中纤维受到剪切力和压溃作用成为打浆。 施胶：使纸或纸板含有抗拒液体（尤其是水和水溶液）扩散和渗透能力。 加填：在纸料纤维悬浮液中加入不溶于水白色矿物质微细颜料，使制得纸张含有不加填时难以含有一些性质。四、 经典生产活动、关键工艺过程和设备（一）生产活动、工艺过程整个造纸生产过程能够分为：（1） 纸料准备；（2）供浆系统；（3）纸和纸板抄造；（4）纸机隶属设备及白水和纤维回收。来自制浆车间漂白浆或本色浆 （4）贮浆池 色料、胶料、填料、打浆或磨浆 助剂等（1）贮浆池 纤 维填料 回 收除渣、除砂、脱气纤维回收 澄清白水筛选（2）流浆箱 送制浆车间网部压榨部干燥部水力碎浆机压光部超级压光卷取（3）复卷裁切包装造纸、数纸入库包装入库（二）设备纸生产设备全部是专业设备，其中工艺设备包含： 磨浆机、真空泵、真空过滤机、同时电机、施胶设备、加填设备、供浆设备、抄造设备等等，纸生产加工机械对人伤害危险性大，企业应严格设备操作规程，加强安全教育，并增加设备安全防护装置等等，确保工人安全；五、关键危害原因机械伤害：磨浆机施胶设备、加填设备、供浆设备、抄造设备等纸生产加工机械全部对人体存在危害。电伤害： 纸生产加工机械加工机械电器部分存在电伤害。有毒物质：打浆过程所用盐碱类物质、施胶用松香胶料、加填过程用多种化学物质及部分化学助剂、增强剂等全部属有毒物质。噪声： 纸料制备机械运行时会发出很大噪声。粉尘： 制浆车间原料会有大量木尘、草麦秸等粉尘。高温： 制浆需在高温下操作。易燃易爆：另外，因为制浆车间木尘、草麦秸等粉尘多，及纸类含有燃爆危险。六、危害风险评价方法1. 问询、交谈2. 现场观察3. 查阅相关统计4. 获取外部信息5 工作任务分析6 安全检验表7 危险和可操作性研究8 事件树分析9 故障树分析以上多个危险源辨识和分析方法全部有各自特点，也有各自不足，在辨识危险源过程中，往往不能只使用一个方法，而是综合利用上述各方法。危险源监测应由含有法定资格监测机构进行定时监测并出具监测汇报七、控制方法序号危害原因控制方法1机械伤害（1）设置安全防护装置：用屏护方法使人体和生产中危险部分相隔离，如操作时可能接触到机器设备运转部分，加工材料碎屑可能飞出地方，机器设备上轻易被触及导电部分、高温部分和辐射热地带和厂院和工作场所可能使工人坠落、跌伤地方等。（2）设置保险装置：能自动消除生产中因为整个设备或部分部件发生事故和损坏，以至引发人身事故危险装置。（3）设置信号装置：应用信号警告工人预防危险。（4）设置危险牌示和识别标志：使工人立即受到提醒，预防事故、危害发生。2电气伤害（1）安全认证：电气设备必需含有国家指定机构安全认证标志。（2）备用电源：停电能造成重大危险后果场所，必需按要求配置自动切换双路供电电源或备用发电机组、保安电源。（3）防触电接零、接地保护系统；漏电保护；绝缘；电气隔离；安全电压；屏护和安全距离；连锁保护。（4）电气防火防爆消除电气引燃源；装设能发出声、光报警信号或自动切断电源漏电保护器；依据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所类、级、范围配置对应防爆等级电气设备；隔离；连锁保护装置；防静电方法；其它对策。安全距离：采取消防规范要求防火间距。通风。电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和控制等对策由消防行政部门按消防规范要求提出3易燃易爆（1）消除火灾爆炸引燃源；依据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所类、级、范围配置对应防爆等级电气设备；根据防火设计规范要求设置防火设施、设备。（2）安全距离：采取消防规范要求防火间距。（3）加强通风。4有毒物质（1）物料和工艺：以无毒、低毒工艺和物料替换有毒、高毒工艺和物料。（2）工艺设备（装置）：生产装置密闭化、管道化，负压生产；生产过程机械化、程序化和自动控制。（3）通风净化：（4）采取防毒教育、定时检测、定时体检、定时检验、监护作业、急性中毒及缺氧窒息抢救训练等管理方法。（5）依据相关标准应采取其它防毒技术方法和管理方法。5粉尘（1）选择不产生或少产生粉尘工艺，采取无危害或危害性较小物料。（2）限制、抑制扬尘和粉尘扩散（3）加强通风（4）操作人员佩戴防尘口罩等个人防护用具。（5）采取防尘教育、定时检测、加强防尘设施维护检修、定时体检和检验等管理。6噪声（1）降低冲击性工艺和高压气体排空工艺。（2）选择低噪声设备。（3）采取操作机械化和运行自动化设备工艺，实现远距离监视操作。（4）采取隔声、消声、吸声和隔振降噪等技术方法。（5）个人防护：采取个人防护方法和降低接触噪声时间。7高温（1）实现自动化和远距离操作，设置热源隔热屏蔽。（2）合理组织自然通风气流、设置全方面、局部送风装置或空调降低工作环境湿度。供给清凉饮料。（3）限制连续接触热时间。（4）使用隔热服等个人防护用具。8高频（1）屏蔽。（2）增大辐射源和人体距离。（3）限制连续接触时间。（4）穿戴个人防护用具。9综合（1）机器设备维护保养和计划检修：遵守技术操作规程；加油、清洗（此时，更应注意安全）；大修时要严格遵守修理进度及相关规章制度，重视各项安全工作。大修完了以后应进行验收和试车。（2）工作地点部署和整齐：符合人机工程学要求；部署合理，应使箱、柜、架板安放符合工人操作次序，加工物品所经过线路最短，避免反复往返；通道通畅，设备及和墙壁、柱子间保持一定距离；随时清除废屑、堆放整齐，立即修复损坏地面。（3）个人防护用具：按危害类型配置对应个人防护用具，并有对应严格管理制度，特种劳动防护用具应含有安全判定证。八、审核关键点和审核方法要 素审 核 内 容4.1 总要求1、 是否建立文件化职业安全健康管理体系。2、 OHSMS是否以危害为关键建立现代安全管理体系满足本规范要求。以上两条可经过文件审核、现场审核后验证。4.2职业安全卫生方针文件审核：a. 方针是否包含连续改善，遵遵法律、法规和其它要求承诺。b. 是否要求制订方针标准、职责？怎样核实评审、修改方针？是否叙述了组织整体职业安全卫生目标？第一阶段审核：方针确实定是否和组织风险性质、规模相适应。第二阶段审核：a. 方针怎样传达？职员是否了解？能否为相关方所获取？b. 现场深入验证方针是否符合企业性质、规模？4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划文件审核：a. 程序是否要求了危险源辨识、风险评价方法？是否可操作？是否包含了：l 常规和很规活动；l 全部进入作业场所人员（包含分包商和访问者）活动；l 作业场所内设施，不管其是由组织还是由外部所提供。b. 建立目标时，是否对这些风险评价结果及控制效果进行考虑，并将此信息文件化和保持最新。第一阶段审核：关注主管部门，查相关统计，验证辨识和评价过程是否符合程序？抽一部分危险源，评定其辨识合理性、科学性；现场巡视，简单验证危险源是否遗漏，风险评价是否合理？第二阶段审核：a. 风险评价：l 方法是否立即主动？l 现场核实针对识别出不许可、重大、中度风险制订目标，管理方案及采取控制方法是否落实？l 风险评价是否和运行经验和采取风险控制方法能力相适应？l 为确定提供资源，确保风险运行控制提供了信息？l 提供必需监测活动已落实？b. 关键查需要争取控制方法风险是否有遗漏？评价是否合理？ 4.3.2法律及其它要求文件审核：程序是否明确获取渠道？运使用方法规方法是否立即获取？传达给职员和其它相关方方法？第一阶段审核：查主管部门收取法规是否完整？判定是否正确？现场验证其适用性。第二阶段审核：关注法规落实，职员和其它相关方是否立即获取了法规及其它相关方信息。4.3.3目标文件审核：程序是否要求了职责？谁要求？要求目标标准、方法是什么？是否要求了目标修改方法、时间？第一阶段审核：是否按目标做了？了解合理性。第二阶段审核：看目标完成情况、效果。4.3.4职业安全健康管理方案文件审核：是否按目标制订了方案？是否要求了每一项职责具体方法、时间？第一阶段审核：是否按方案做了？是否适合企业？第二阶段审核：完成情况是否达成预期目标？4.4.1机构和职责文件审核：审核范围内包含各部门是否做出了对应职责说明？第一阶段审核：问各相关部门职责设定是否合理？第二阶段审核：关注职责传达是否到位？深入验证职责合理性。4.4.2培训、意识和能力文件审核：培训需求是否做了要求？是否有计划？怎样实施？效果怎样检验？关键岗位是否明确提出要求？第二阶段审核：看培训需求是否合理？是否按计划实施？经过查相关统计验证计划完成情况，抽查相关培训效果。4.4.3协商和交流文件审核：程序中是否要求了内外交流、各类信息传输方法、路径、内容是否包含：a. 参与相关管理风险方针和程序制订和评审；b. 参与影响作业场所安全健康任何改变商讨；c. 在安全健康事务上享受代表性；d. 信息是否有统计？是否要求了信息处理、反馈？第二阶段审核：抽一部门统计，看各类信息是否正确有效传输？问职员，谁为职业安全健康代表和管代？4.4.4文件文件审核：是否要求文件体系结构说明？是否完成描述要素相关路径？是否文件保持最小化满足实用和有效要求？4.4.5文件和资料控制文件审核：a. 程序化要求，界定文件发放范围，明确关键岗位，现行版本、文件修改方法，界定各层文件适用性。b. 相关人员明确要求何时评审，评审后修改要求，旧文件处理要求，各文件标注方法。第二阶段审核：关注关键岗位是否有现行版本，查问相关文件统计，验证发放范围，满足要求，是否有旧文件回收？文件评审是否合理？经过统计了解评审人员和授权人员是否一致；旧版控制，怎样销毁？4.4.6运行控制文件审核关注：a. 针对需要采取控制方法风险设置了控制程序；b. 程序对具体控制提出了明确要求；c. 控制内容是否包含控制或降低职业安全健康风险要求。现场审核：a. 是否有遗漏需要采取控制方法风险风险控制程序？b. 是否按程序实施？c. 现场验证控制是否有效？4.4.7应急准备和响应文件审核：程序是否界定潜在事故？是否做出预防对策？补救手段？程序中界定发生事故是否有分析总结要求？程序中针对潜在事故要求做试验时间？现场审核：潜在事故是否有遗漏？预防手段怎样保持？应急程序是否有验证？如火灾、报警、灭火整个过程是否按要求去做？4.5.1绩效测量和监测文件审核：a. 怎样进行不许可风险、重大、中度风险控制检验？b. 实施程序监控目标完成怎样？c. 对各类设备校准怎样做？d. 法律符合应怎样要求？怎样做？e. 是否要求事故、职业病、事件等监测内容？第一阶段审核：关注法规符合性评审是否按程序做？结果怎样？搜集事故、职业病、事件等监测结果？被审核方遵法统计？第二阶段审核：关注目标检验实施情况？法规符合审核验证其有否违法？查设备校准统计。4.5.2事故、事件、不符合，纠正和预防方法文件审核：针对各层事故、事件不符合是否要求责任部门制订纠正方法？程序要求纠正方法怎样做？要求纠正方法、验证方法、手段？尤其是经过实施前风险评价过程对全部确定纠正和预防方法怎样评审？第二阶段审核：抽一部分统计，看是否按程序要求进行原因分析，写出对策，看纠正方法是否合理？现场验证纠正预防方法效果怎样？4.5.3统计及统计管理文件审核：程序中是否有职业安全健康统计？标识情况？保留期？统计说明？统计保留是否做出要求要求？统计销毁要求？对统计借阅相关要求？第二阶段审核：抽查一部门，看统计是否可追溯，保留有序，编号是否完整，统计销毁按要求做否？现场查借阅统计。4.5.4审核文件审核：是否有审核方案、程序？是否有计划？人员是否含有资格？审核方法怎样？问题怎样处理？审核汇报是否符合要求？分发情况？第一阶段审核：内审有效性？查相关统计，计划是否相适应?纠正汇报、验证内审是否有效？第二阶段审核：查相关部门内审情况，整改问题关闭情况。4.6管理评审文件审核：界定参与人员、主持、审核资料起源、时间、方法、内容、连续适用有效；方针、目标调整要求，连续改善方向要求。第一阶段审核：了解参与人、主持人是否相符？审核资料是否充足，形成决议内容，判定审核范围是否满足要求。第二阶段审核：审核决议是否传达下去？各部门是否重视并实施？最高管理者是否依据决议修改方针连续改善？