6万吨肉制品加工新建项目申请立项可研报告.doc

归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况(1) 概况单位名称：XX集团股份有限公司所有制形式：股份有限公司法定代表人：注册资本：捌仟玖佰叁拾叁万元整公司概况：唐人神集团股份有限公司是一家以“骆驼”牌饲料、“唐人神”肉品为主导产业的农业产业化国家重点龙头企业。目前，集团公司总资产7.68亿元，2006年实现主营业务收入7.51亿元；公司现有员工近5000人，其中具有大学本科、硕士、博士等学位的专业技术人员，占员工总数的35%以上。唐人神集团经过20年的发展，已从单一的饲料产业逐步发展到种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁商业五大产业，目前集团年饲料生产能力已达350万吨，年肉制品生产能力达4万吨。“骆驼”牌饲料和“唐人神”肉品分别荣获“中国名牌产品”，“唐人神”商标荣获“中国驰名商标”，企业已跨入中国饲料行业前十强企业，中国肉类行业前11强企业，中国制造业500强企业。 (2) 财务状况根据湖南天华有限责任公司会计师事务所对唐人神集团股份有限公司2005年、2006年度审计报告表明，企业财务状况良好。2005年末，集团公司资产总额为60253.41万元，其中：固定资产10040.28万元，流动资产 22898.29万元，长期投资为25693.50万元，无形资产及其他资产2086.43万元；负债总额34427.98万元，其中：长期负债5000.00万元，流动负债29427.98万元；股东权益合计25825.42万元，实收资本7840.00万元，资产负债率为57.14%，流动比率77.81%，速动比率67.63%。2005年，集团公司主营业收入为84816.22万元，主营业务利润12313.89万元，利润总额8276.42万元，净利润7490.77万元，营业利润率9.76%，净资产收益率29.01%。2006年末，集团公司资产总额为76835.71万元，其中：固定资产14099.64万元，流动资产 32382.17万元，长期投资为26176.26万元，无形资产及其他资产4177.64万元；负债总额44788.66万元，其中：长期负债5670.00万元，流动负债39118.66万元；股东权益合计32047.05万元，实收资本8933.00万元，资产负债率为58.29%，流动比率82.78%，速动比率71.08%。2006年，集团公司主营业收入为75058.25万元，主营业务利润10689.43万元，利润总额6624.64万元，净利润5808.49万元，营业利润率8.83%，净资产收益率18.12%。同时，公司银行资信等级为AA+级。(3) 法人代表基本情况公司法人代表 集团董事长兼总裁陶一山先生为管理学博士，第十届全国人大代表，全国管理创新一等奖获得者，湖南10大杰出经济人物、享受国务院特殊津贴专家。1.1.2 建设条件(1) 产品品牌优势集团公司已获得四项国家级品牌荣誉：1个驰名商标和3个中国名牌。“骆驼”牌饲料、“唐人神”肉品分别荣获“中国名牌产品”，“唐人神”商标荣获“中国驰名商标”。“营养美味、放心消费”和“货真价实、致富有望”的“唐人神”肉品、“骆驼”饲料的品牌文化深入人心。(2) 技术优势集团公司拥有省级技术中心，是湖南省重点高新技术企业。中国农业大学、中国肉类食品综合研究中心是集团的股东之一，华中农业大学副校长、农业部疫病防治首席科学家、中国工程院陈焕春院士和遗传育种专家熊远著院士、中国农业大学博士生导师李德发教授等国内知名专家为公司技术顾问。先后与华中农业大学、南京农业大学、湖南农业大学、中国农科院饲料研究所、武汉工业学院等高校成立了饲料、肉品、畜牧兽医、生物科学等产业联合研究所，还与中南大学、湖南大学等高校建立了培养管理人才的MBA教学基地。 (3) 厂址条件1) 地理位置与交通条件项目选址于株洲市高新区栗雨工业园株洲市唐人神集团工业园所在地。栗雨工业园地处株洲市区西部，湘江西岸，其东部边缘为城市西环路，横穿区内的天易高等级公路是连接京珠高速公路、上瑞高速公路的城市快速路，西环路为连接城市各个组团的城市环路，距株洲铁路货运站约15分钟车程，距株洲千吨级码头约2公里，交通运输条件极为方便快捷。2) 用地条件厂区规划用地面积39815.52平方米(合59.723亩),已办理了征地等相关手续（详附件：土地使用证书）。3)燃料及动力供应本工程生活及生产用水年耗水量为16.50万吨，由开发区负责将城市自来水管网接到厂区用地红线内供本工程使用。本工程总装机容量约1310千瓦（其中备用约250千瓦），年耗电量为406万度，由开发区负责接线至厂区用地红线内供本工程使用。本工程生产用汽由自备锅炉房供给，锅炉采用燃气锅炉，气源由开发区提供，年耗天燃气量为105.60万Nm3。1.1.3 项目建设方案(1) 项目名称湖南省2008年株洲市唐人神6万吨肉制品加工新建项目(2) 建设地点位于株洲市唐人神集团工业园(株洲市高新区栗雨工业园内)。(3) 建设规模与产品方案建设规模：新建年产6万吨肉制品综合加工厂1座。产品方案：火腿肠及营养玉米狗3万吨/年、低温西式火腿0.5万吨/年、低温西式灌肠0.5万吨/年、传统肉制品(酱卤)1万吨/年、速冻微波肉制品1万吨/年。(4) 主要建设内容1) 新建肉制品加工车间12000平方米，成品库、原料肉周转、包装物和辅料等仓库3000平方米；2) 新建锅炉房250平方米、变(配)电所160平方米、制冷站320平方米，配套建设科研检测楼、传达室、食堂、倒班宿舍5308平方米及污水处理设施3) 在长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、郴州等地新建唐人神肉品品牌专卖店200家。(5) 技术来源本项目技术来源于公司近年来产学研结合的多项技术成果与专利技术；同时，拟对国内现有先进实用技术进行集成、配套，结合国内最新流程设计，应用国内技术和设备创新，建成后符合ISO9000和ISO14000标准，投产后，各项经济指标和技术指标达到国内同类工厂领先水平。唐人神肉品已荣获“中国驰名商标”，唐人神低温肉制品已连续两届荣获“中国名牌产品称号”，其生产工艺水平和产品质量特色均可与国内先进企业媲美。中国肉类食品综合研究中心是集团股东之一，是集团肉类技术开发的坚强后盾；建有省级技术中心和市级肉类工程研究中心以及质量检测中心，并与南京农业大学组建了肉品联合研究所，目前正与湖南农业大学合作建设湖南省肉类工程技术中心。(6) 进度安排项目建设期1年，计划2008年6月2009年5月(具体从项目批复之日算起)。(7) 组织管理方案1)成立项目领导小组及项目实施小组，拟由唐人神集团投资部、工程部与肉类事业部共同实施该项目。2)采取“公司养殖联合体专业养殖户”的产业化模式实施和运作，即公司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪，并通过公司在株洲已扩建的100万头生猪屠宰线(即将投产)进行加工后，原料猪肉再经本项目建设的肉制品加工厂进行深加工销售。1.1.4 投资构成及资金来源项目总投资10758.31万元，其中：建设投资7728.31万元，铺底流动资金3030.00万元。拟定资金来源：一是申请国家农业综合开发中央财政资金1000.00万元；二是地方财政配套资金500.00万元；三是企业自筹资金4258.31万元；四是银行贷款5000.00万元，其中：长期贷款3500.00万元，流动资金贷款1500.00万元。1.1.5 主要技术经济指标 详见表1-1表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单 位数 量备 注1建设规模1肉制品加工能力吨/年600002产品方案2.1火腿肠、营养玉米狗吨/年300002.2低温西式火腿吨/年50002.3低温西式灌肠吨/年50002.4速冻微波肉制品吨/年100002.5传统肉制品(酱卤)吨/年100003总投资万元10758.313.1建设投资万元7728.313.2铺底流动资金万元3030.004正常年销售收入万元/年90750.005正常年总成本费万元/年84807.286正常年利润总额万元/年5812.197税后利润万元/年4359.158销售税金及附加万元/年103.529所得税万元/年1453.0510投资利润率%27.8711投资利税率%36.3112财务内部收益率%29.14所得税后13财务净现值(i=8%)万元18683.69所得税后12动态投资回收期(所得税后)年5.43含建设期1年13资本金财务内部收益率%48.5414盈亏平衡点(生产能力)%45.901.2 可行性研究报告编制依据(1)2008年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南及湖南省2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；(2) 国家发改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；(3)湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；(4)湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营的意见(湘政发200524号)； (5)株洲市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；(6)国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；(7) 国家及省、市有关部门颁布的相关政策、法规、标准、规范、规定及定额等；(8) 项目单位提供的各项基础资料。1.3 综合评价与结论1.3.1 综合评价(1) 项目的龙头带动作用明显依托唐人神集团现有种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁销售一条龙基础条件，通过进一步加大投入、扩大产业规模和龙头带基地、建立养殖联合体的方式，完善优质猪肉供应产业链，实现“生猪无公害养殖、标准化屠宰与肉制品深加工”转化增殖。这既是保证企业可持续发展的需要，也是带动项目区农民致富和提高生猪产业整体效益的有效途径；符合国家、地区产业政策与行业发展方向，符合国家农业综合开发产业化经营项目扶持的范围。 (2) 项目预期效益良好。项目建成达产后，正常年销售收入为90750.00万元，年利润总额为5812.19万元，年销售税金及附加为130.52万元，增殖税为1631.54万元，投资利润率为27.87%，投资利税率为36.31%；所得税后财务内部收益率达29.14%，财务净现值(i=8%)为18683.69万元，税后动态投资回收期（含建设期）为5.43年，以生产能力计算的盈亏平衡点为45.90%。项目具有较强的抗风险能力。(3) 项目辐射带动能力强，社会效益显著。项目采取“公司（龙头企业）养殖联合体专业养殖户”的产业化模式实施和运作，公司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪，并通过公司投资建设的生猪屠宰厂进行加工后，原料肉再经本项目建设的肉制品厂进行深加工销售，将直接带动3000户养殖专业户100万头生猪养殖，每年可为农户直接创造纯收入达20000万元以上，与项目实施前比，每户年均增加纯收入6.67万元；间接带动农户10000户，新增效益24000万元以上。项目建成达产后，企业每年可为国家创税收3215.11万元；可解决1760个城镇人口的就业,并就地转移农村劳动力11000人。1.3.2 论证结论综上所述，建设项目符合国家产业政策和行业发展方向要求，项目采用的技术先进、成熟、可靠，且建设基础条件具备。项目实施后，能显著带动当地带农民增收，企业直接经济效益较好，社会效益显著。因此，本项目可行。建议将本项目列入国家农业综合开发投资参股经营项目，请国家、省农开办给予大力支持。第二章 项目背景及必要性第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1项目的提出湖南是农业大省，更是生猪大省，人均出栏生猪头数居全国第一 。2006年全省共出栏肉猪7700.57万头，养猪业产值达630亿元，连续4年超过粮食产值，成为湖南农村经济第一大支柱产业。但全省养猪业还处在分散落后的状况，缺乏规模化、产业化的养殖优势。唐人神集团1000万生猪产业链一体化工程总体规划(2008-2012年)已于2007年12月26日通过湖南省发改委组织的专家评审。作为湖南省农业产业化十大标志性企业，大举进军生猪养殖业、屠宰业、肉制品加工业，推进产业发展，满足人们日益增长的优质、安全猪肉需求，既是国家和省、市政府的期望，更是唐人神集团在农业产业化经营上做大做强、保障企业可持续发展的现实选择。以加工为重点，提出“湖南省2008年株洲市唐人神6万吨肉制品加工新建项目”，是着力推进唐人神集团1000万生猪产业链一体化工程的重大举措之一，旨在贯彻落实国务院关于加快生猪产业发展 稳定市场供应的意见和省委、省政府提出的推进湖南新型工业化和农业产业化进程以及株洲市委、市政府提出的“5115工程计划”的指示精神，依托公司现有的种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁销售一条龙产业链，在全省通过新建、改扩建和龙头带动基地、建立养殖联合体的方式，打造1000万头安全放心生猪产业链一体化工程，加速推进湖南生猪产业的发展，把唐人神集团做大做强。2.1.2政策环境我国既是养猪大国，也是猪肉的消费大国，生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。猪肉安全与粮食安全一样，始终是一个关系农村经济发展和社会安定的根本问题。改革开放以来，我国的生猪生产取得了长足发展，随着人们生活水平的提高，人均猪肉消费量日益增长；但是，生猪饲养成本不断增加，疫情风险不断加剧，生猪价格周期性波动的幅度不断增大，在一定程度上影响了农民养殖积极性。为恢复和发展生猪生产，国家出台了一系列扶持政策。如国务院关于促进生猪生产发展 稳定市场供应的意见(2007年7月30日)强调：加大对生猪生产的扶持力度；同时，国务院又于2007年8月13日发出关于切实落实政策 保证市场供应 维护副食品价格稳定的紧急通知。国家“十一五”规划中明确将“促进中部地区崛起”列为实施区域性发展战略的重点之一，指出：中部地区要依托现有基础，提升产业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。加强现代农业建设，加大农业基础设施建设投入，增强大宗农产品生产能力，促进农产品加工转化增值。 湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设 推进农业产业化经营的意见（湘政发200524号）强调：大力推进“粮油棉麻、肉奶水产、果蔬茶、竹木林纸、烟草”五大产业链建设。其中“肉奶水产产业链建设”目标要求：提高生猪瘦肉率、商品率和加工率；年出栏生猪8000万头。把握市场发展机遇，做大做强生猪产业，是政府对发展现代农业的期望所在。2.1.3行业发展环境与发展目标(1) 行业发展环境生猪屠宰、猪肉制品加工行业和人民的生活息息相关，到目前为止，猪肉仍是世界最普及的肉食品，人类近40%的肉食来自生猪。作为一种重要的消费品，其需求与供给特点都正在发生本质性的变化。发达国家的市场正日趋成熟并向需求主导型发展，而发展中国家凭借人口增长、收入提高、城市化以及饮食习惯的改变等因素继续成为全球肉类市场增长的主要驱动力。同时，生猪屠宰和猪肉制品加工行业是我国食品工业的大类，从产业链来看，其覆盖了农业、种植、饲料工业、养殖、屠宰业、食品制造业、运输业，零售业等众多环节，其将在不断升级的消费需求和良好的政策条件下，保持快速的发展。目前，我国肉类产品结构“四多四少”的现状依然存在，即：白条肉、冷冻肉多，分割肉、冷却肉、小包装肉品种少；生肉制品多，熟肉制品少；高温制品多，低温制品少；粗加工产品多，精深加工产品少。高附加值产品比例偏低，品种结构不够合理，企业规模偏小等问题突出。(2) 发展目标与方向根据全国食品工业“十一五”发展纲要中提出的肉类工业发展方向和目标是：大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化生产步伐；在稳步发展猪肉产品的同时，重点发展牛羊肉、禽肉制品；继续推行定点屠宰，稳步提高机械化屠宰的比重，完善肉品加工全程质量控制体系，保障肉类食品安全。“十一五”期末，基本建立较为完善的肉类加工业体系，培育一批具有国际竞争力的大型肉类加工企业，企业组织化程度和行业生产集中度明显提高。到2010年，肉类总产量超过8400万吨，其中，猪肉、牛羊肉、禽肉各占60%、20%和20%左右；肉类制品产量超过1100万吨，占肉类总产量的13.1%；上市流通的畜禽工业化屠宰加工产品的比重达到4550%左右，大中城市全部实行工厂化、机械化屠宰；大型肉类加工企业的综合利用产值占总产值的比重达到20%以上，规模以上肉类企业通过ISO90001和HACCP体系认证比重达到90%。因此，该项目的建设，符合我国食品工业发展方向要求。2.1.3区域经济发展规划(1) 湖南省要求实施农业产业化经营项目突出“两个重点”，抓住“八大特色”。 近年来，湖南省农业产业化经营项目突出“两个重点”（粮食加工与转化，生猪规模养殖与加工），抓住“八大特色”（柑橘、茶叶、淡水产品、草食畜牧业、油茶、苎麻、中药材、竹木林纸），着力扶持了一批产业有优势、生产有规模、原料有来源、产品有市场，发展有前途，科技含量较高，辐射带动能力较强的国家级和省级农业产业化龙头企业。使这些企业的生产规模、产品销售、实现利税和创汇能力有了成倍的增加。 “十一五”期间，湖南农业综合开发将继续突出“两个重点”，抓住“八大特色”，以农业产业化龙头企业作为重点之一，着力促进农产品加工转化增殖，延长产业链条，发展农业产业化经营，增加农民收入。(2) 湖南省肉类行业规划中提出：“将猪肉加工作为我省肉类加工中的重点。”(3) 株洲市委、市政府对发展生猪生产及深加工非常重视，在“十一五”期间力争使全市成为湖南省生猪养殖加工和出口的重要基地之一。根据株政办发200516号文发布的株洲市生猪产业化发展规划提出的目标任务：通过五年的努力，力争将全市建设成为安全、优质生猪生产基地、生猪产品精深加工基地和外贸出口基地；把全市生猪业及相关产业建设成为农民增收的主导产业、农村经济的支柱产业和县域经济的优势产业。到2010年，使株洲市年出栏生猪突破800万头，全市人均出栏达到2头，生猪及其相关产业产值达到150亿元。提出的猪肉加工具体目标为：建设年屠宰100万头生猪的加工企业2个，年屠宰加工能力达到200万头以上，加工外销比例达到70%。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是采用现代加工技术，提高肉类加工生产水平和产品质量的需要湖南省肉类加工业虽具一定的规模，但仍面临诸多问题：一是肉类加工转化程度低，加工产品欠丰富，方便性欠佳；二是肉类产品结构不尽合理，消费者针对性不强；三是企业规模小、技术装备差、生产方式落后的局面仍没有得到根本改变。目前除少数企业经过技术改造，技术装备达到国外90年代初的水平或接近发达国家水平外，湖南肉类产品加工技术、装备的总体水平和发达国家相比落后15年左右。同时一些在国外已经得到普遍应用的新技术、新设备我国尚未得到广泛推广应用。发达国家肉制品加工企业大都有科学的产品标准体系和质量保证体系，多采用GMP（良好生产操作规程）进行厂房、车间设计，对管理人员和操作人员进行HACCP（危害分析及关键控制点）上岗培训，并在加工生产中实施HACCP规范及ISO9000族标准。而湖南在这方面才刚刚起步，质量管理和质量保证体系的建立完善和有效运行，有待大力推进。因此，通过加大投入，引进新技术、设备，用先进技术改造和优化传统产业，提高其经济增长的质量，是湖南省肉类加工业面临的紧迫切任务。大力推行标准化生产和现代化管理，实现中式猪肉制品标准化、规模化、机械化、工业化生产，扩大产量，改进包装装璜，是湖南猪肉产品发展的必由之路。2.2.2 是加快建设现代农业的需要株洲市是湖南省和中南地区商品猪生产和出口重要基地，2006年全市出栏肉猪463.24万头，猪肉产量30.25万吨，生猪产值达43.9亿元，占畜牧业总产值80%，占农业总产值35%。生猪养殖已成为株洲市农业第一支柱产业。但目前生猪屠宰加工规模和加工水平，还不适应生猪产业的发展和肉类需求增长的需要。建设现代化农业有两个重要指标，第一是畜牧业在农业总产值中的比重必须达到60%以上，目前株洲市畜牧业占农业总产值的48.2%；第二是农产品加工产值与农业产值之比为3:1，我国目前仅为0.78:1，而湖南只有0.69：1。因此，扩大生猪深加工、精加工，其目的就是要提高畜牧业在农业总产值中的比重，提高农产品加工率，是建设现代化农业的需要。2.2.3 是建设社会主义新农村，增加农民收入的需要生猪产业是湖南传统优势产业，生猪生产水平较高，商品量大，外销比重大。生猪养殖是农民增加收入的最主要来源，省、市政府十分重视和支持以生猪为主的养殖业的发展。本项目采取“公司（龙头企业）养殖联合体专业养殖户”的产业化模式实施和运作，通过公司为农户提供种苗、饲料与技术服务，订单收购农户养殖的生猪，并通过公司投资建设的生猪屠宰厂进行加工后，原料肉再经本项目建设的肉制品厂进行深加工销售，将直接带动3000户养殖专业户100万头生猪养殖，每年为农户创造纯收入达20000万元以上，与项目实施前比，每户年均增加纯收入6.67万元；间接带动农户10000户，新增效益24000万元以上。项目的实施是全面建设小康社会，建设社会主义新农村，有效地促进农民增收的需要。2.2.4是培育壮大主导产业、实现农村剩余劳动力转移的需要该项目的实施不仅能扩大龙头企业的规模，更重要的是增强龙头企业辐射带动能力。通过“公司+养殖联合体+专业养殖户”的产业化运作模式，在株洲全市建立200个以上生猪标准化养殖小区或养殖大户，进行绿色、无公害生猪养殖，形成年新增出栏安全优质生猪100万头以上的生产规模。所谓“猪多、肥多、粮多”，项目实施后将促进粮经饲“三元”结构种植业的协调发展，改善农业生产条件和生态环境，实现生猪产品多环节增值，使之成为名符其实的优质、高效农业。项目的实施有利于创造大量就业机会，有效地缓解社会就业压力。项目建成达产后，企业可直接提供就业岗位1760个,并就地转移农村劳动力11000人；同时，企业每年可为国家创税收3243.12万元。68第三章 建设条件第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置与区域范围株洲位于湖南东部湘江之滨,长沙市以南50.5公里,其地理坐标：东经1121730到1140715,北纬度260305到280127。株洲市是湖南省第二大城市，总面积11420平方公里，辖株洲县、攸县、茶陵县、炎陵县、醴陵市及荷塘区、芦淞区、石峰区、开元区，总人口376.9万，其中城市人口79.3万。株洲市地理位置优越，交通运输发达。株洲有“被火车拖来的城市”之称，京广、浙赣、湘黔三大铁路干线在此交汇。株洲火车站是全国铁路客运最重要的中转站之一，株洲北车站是中国江南最大的货运编组站，客货运可以从株洲直达北京、上海、广州、重庆等大城市。株洲公路四通八达，106国道、107国道、京珠高速公路和建设中的京广高速铁路和上瑞高速公路以及连接闽南、赣南、湘南的“三南”公路都在境内穿过，绕城而过的长江第二大支流湘江，四季通航，沿江上溯衡阳、广西，下通洞庭湖、长江，千吨级船舶顺湘江、经长江、通上海达世界各地。空运方面，株洲距黄花国际机场65公里，经高速公路四十分钟可以到达。3.1.2 气象条件株洲市属亚热带季风湿润气候，雨量充沛，光热充足，冬寒期短；年均气温17.4，日照时数14621469小时，日照率33%；无霜期282294天；年均降水量15731825毫米，年相对湿度81%。3.1.3 社会经济状况经济总量不断扩大。2006年全市生产总值突破600亿元大关，达605.3亿元，增长12.3%，高于“十五”平均增幅0.9个百分点。第一产业增加值75.5亿元，第二产业增加值311.8亿元，第三产业增加值218亿元，分别增长5.3%、13.6%和13.2%。按常住人口计算，人均GDP为16526元，比上年增加2029元；按汇率折算人均为2120美元。经济结构进一步优化。三次产业结构为12.5：51.5：36，一、三产业分别下降了1和0.2个百分点，二产业提高了1.2个百分点；城乡经济结构比为0.9：1，城市经济占全市经济比重为47.1%，比上年提高1.6个百分点；非农从业人员占全社会从业人员比重达59.8%；财政收入占GDP比重达8.7%，比上年提高0.9个百分点。农业生产稳步增长。2006年全年完成农林牧渔业增加值75.5亿元，增长5.3%。粮食播种面积25.9万公顷，增长0.6%；经济作物播种面积9.5万公顷，下降0.4%；全市年出栏肉猪463.2万头，比上年增长5.6%，2006年全市主要产品产量详表3-1。表3-1 株洲市2006年主要农产品产量 （单位：万吨）产品名称2006年比上年增长%粮食187.20.8油料2.3-6.9蔬菜152.75.6水果16.83.8肉类36.15.4出栏肉猪（万头）463.25.6禽蛋46.4水产品6.74.8人口规模有序扩大。年末户籍总人口376.9万人，比上年增加4.7万人，其中市区79.3万人。常住人口367.4万人。计划生育率达95.72 %，人口自然增长率5.01，比上年降低个0.79千分点。财政收入快速增长。全年财政总收入突破50亿元大关，达52.5亿元，增长21.3%。财政总支出55.7亿元，增长16.7%。城乡居民生活继续改善。2006年城镇居民人均可支配收入12455元，增长10.9%；农民人均纯收入4366元，增长10.3%。3.1.4 生猪产业发展现状生猪产业已成为株洲市农业和农村经济的支柱产业。2006年全市出栏肉猪463.24万头，人平出栏1.2头。生猪产值达43.9亿元，占畜牧业总产值80%，占农业总产值35%。生猪产业在该市成规模发展之势。全市年出栏50头以上的规模养猪户达1.6万户；存栏良种母猪100头以上的大户近40户；年出栏生猪5万头以上的乡镇达17个，规模养猪户年出栏生猪213万头，占总出栏的46%。生猪产业化进程加快。经过20年的发展，全市涌现了一批生猪养殖企业、生猪营销企业、生猪产业合作经济组织和农民经纪人等，带动了生猪基地建设，拓宽了生猪产品流通渠道，推动了畜牧业产销一体化进程。全市外销生猪达270万头，约占出栏总数的60%。但目前，全市生猪产业发展仍存在诸多问题和不足。一是生猪养殖相对发达，但产品精深加工却相对滞后；二是养殖方式落后，规模效益难以显现；三是融资能力不强、投入不足；四是动物疫情复杂，防疫工作压力大。3.1.5 项目建设地点选择本工程厂址位于株洲市高新区栗雨园区唐人神集团工业园所在地。厂区规划用地面积39815.52平方米(合59.723亩),已办理了征地等相关手续（详附件：土地使用证书）。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 产业基础优势唐人神集团经过20年的发展，已从单一的饲料产业逐步发展到种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁商业五大产业，目前，企业总资产14.4亿元，已成为全国饲料行业前十强、肉类行业前十一强、中国制造业500强。有良好的硬件设施基础，拥有3公里铁路货运专线和储存量7000吨的大型冷库，主体生产设备均从国外引进，其性能优良。还建有已进入吉尼斯世界大全的猪文化博物馆。集团作为农业产业化国家重点龙头企业，在一条龙经营产业链打造、市场开拓、企业管理等方面已存集了20年的创业发展经验。一方面通过扶持千家万户的农民发展养殖业致富，另一方面将农畜产品加工转化推向市场服务市民，在市场经济中构筑了“品牌托市场、市场牵龙头、龙头带基地、基地联农户”的“公司+农户+市场”的发展模式。目前，唐人神集团具备了实施大型生猪产业一体化工程的实力。3.2.2 技术、人才优势集团董事长兼总裁陶一山先生为管理学博士，全国管理创新一等奖获得者。集团具有本科、硕士、博士学位的专业人才占员工总数35%以上。中国农业大学、中国肉类食品综合研究中心是集团的股东之一，华中农业大学副校长、农业部疫病防治首席科学家、中国工程院陈焕春院士和遗传育种专家熊远著院士、中国农业大学博士生导师李德发教授等国内知名专家为公司技术顾问。先后与华中农业大学、南京农业大学、湖南农业大学、中国农科院饲料研究所、武汉工业学院等高校成立了饲料、肉品、畜牧兽医、生物科学等产业联合研究所，集团拥有省级技术中心，是湖南省重点高新技术企业。还与中南大学、湖南大学等高校建立了培养管理人才的MBA教学基地。近年来，公司开发了多项拥有自主知识产权的成果，其产学研相结合的科技创新体制得到了国家、省市科技部门的高度认可。集团每年从高校引进100-150名左右的各类专业的大学生，并且投资近5000万元建立唐人神科技园，具备先进的科研设施和科研场地。通过近几年的发展，集团已拥有了较强的技术和人才优势，为企业的创新发展提供了强大的技术和人才保障。3.2.3 区位优势与交通条件株洲市处于湖南省经济最活跃、最发达的“金三角”地带，地理位置优越，交通运输发达。根据城市发展战略目标，株洲商贸发展的战略定位是：确立商贸业的先导产业地位，建设中南地区现代物流中心和区域商贸中心。T,iDhUN?项目建设所在地株洲高新技术产业开发区栗雨园，位于株洲市区西部，湘江西岸，其东部边缘为城市西环路，横穿区内的天易高等级公路是连接京珠高速公路、上瑞高速公路的城市快速路，西环路为连接城市各个组团的城市环路，距株洲铁路货运站约15分钟车程，距株洲千吨级码头约2公里，交通运输条件极为方便快捷。3.2.4燃料与动力供应条件(1) 燃料供应根据株洲高新技术产业开发区管理委员会与唐人神集团技股份有限公司签订的有关协议书，本工程所需天然气将由株洲市燃气公司提供。根据开发区对供气系统的规划，在开发区内规模有3条区域中压（A级）管线，分别沿西环路、天易路和北部东西向主干道布置，已在2006年接通。本工程设1台燃气锅炉（4吨/时）供生产用蒸汽，年需用天然气105.60立方米，由株洲市燃气公司供应。(2) 供 水本工程生活及生产用水年耗水量为16.50万立方米，由开发区负责接城市自来水管网至厂区红线内，工程在厂区内设给水管网供生产及生活用水。(3) 供 电本工程总装机容量为1310kW（其中备用约250kW），年耗电量约为406.0万度，由开发区提供一回10kV供电线路接至厂区线外供本工程使用。3.3 主要障碍因素及解决方案3.3.1 主要障碍因素资金短缺是最大的障碍因素。唐人神集团1000万生猪产业链一体化工程总体规划(2008-2012年)已于2007年12月26日通过湖南省发改委组织的专家评审，以加工为重点，提出“湖南省2008年株洲市唐人神6万吨肉制品加工新建项目”，是着力推进该总体规划实施的重大举措之一，需要较大的资金投入，仅靠企业自有资金难于全面实施。3.3.2解决方案一是加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口；二是按照股份制模式运作，积极争取上市融资，多渠道筹集资金；三是积极争取政府资金支持；三是通过资产抵押，申请银行贷款。第五章市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状(1) 国内猪肉生产情况我国是世界上第一养猪大国，年出栏、存栏生猪约占世界总产量的一半。据农业部统计，2006年我国出栏肉猪6.81亿头，猪肉产量5197.2万吨，年末生猪存栏4.94亿头；生猪养殖业产值达到6443.5亿元，占畜牧业总产值的48.4%。尽管2006年上半年生猪生产发展滞缓，生猪存栏量同比下降1.91%，是近10年来首次出现负增长，但是由于下半年高价位的拉动，生猪生产快速恢复。与上年相比，2006年生猪出栏和存栏均有一定程度增加，猪肉产量增加。下面是1996年以来我国历年肉猪出栏头数、猪肉产量的增长图。 (2) 国内猪肉进出口情况2006年，我国生猪产品（包括鲜冷冻猪肉、加工猪肉、猪杂碎和活猪）出口额为9.83亿美元，同比增加了3.84%。其中，鲜冷冻猪肉出口额占生猪产品出口的40.79%，加工猪肉占36.20%，活猪占22.91%。生猪产品进口额为1.60亿美元，同比减少10.46%。其中，猪杂碎进口额占生猪产品进口的83.86%，鲜冷冻猪肉占13.29%。鲜冷冻猪肉出口额、进口额均减少。2006年，我国鲜冷冻猪肉出口量为26.89万吨，同比增加7.37%。鲜冷冻猪肉主要出口国家和地区有：我国香港地区，朝鲜和越南，出口量合计为20.50万吨，占猪肉出口总量的76.23%。鲜冷冻猪肉进口量为2.38万吨，同比减少23.20%。加拿大和法国是我国猪肉进口主要来源国，进口量合计为2.0万吨，占进口总量的84.09%。加工猪肉出口、进口均增加。2006年，我国加工猪肉出口量为14.99万吨，出口额为3.56亿美元，同比分别增加10.53%和13.94%。加工猪肉主要出口国家和地区有：日本、我国香港地区和菲律宾，出口量分别为7.91万吨、2.96万吨和1.21万吨，合计占加工猪肉出口总量的80.61%。加工猪肉进口量为67.41吨，同比增加1.01倍；进口额为31.09万美元，同比增加47.79%。我国加工猪肉主要来源于法国和日本。猪杂碎出口量、进口量均增加。2006年，我国出口猪杂碎573.83吨，出口额为50.41万美元，同比分别增加60.65%和70.17。主要出口地是泰国。猪杂碎进口量为19.49万吨，同比增加15.55%；进口额为1.34亿美元，同比减少7.75%。法国、美国和加拿大是我国猪杂碎的主要进口来源国，占我国猪杂碎进口总量的90.36%。活猪出口减少。2006年，我国活猪出口量为171.96万头，出口额为2.25亿美元，同比分别减少2.40%和0.73%。活猪主要出口到我国香港和澳门地区，出口额分别为2.08亿美元和1740.97万美元。(3) 国内城镇居民猪肉消费状况根据国家统计局资料，2006年我国城镇居民猪肉人均购买量为每月1.646千克，同比提高了2.61%，占肉禽类消费比重的55.69%。从肉类消费结构来看，湖南、贵州、湖北、云南、四川和福建等省猪肉消费比重超过60%，高于全国平均水平。在消费方式上，我国以鲜肉消费为主，占90%以上，冷鲜肉、冻肉和肉加工品消费不足10%，这种特殊的消费方式，给我国生猪生产供应和食品安全带来极大挑战。(4) 国内肉类加工业概况 至2005年末，全国肉类行业已有3万多家畜禽