獭兔养殖合作社农业产业化项目可行性研究报告.doc

一、合作社基本情况目 录1.总 论11.1 项目基本情况11.2 项目可行性研究的依据21.3 项目可行性研究的范围21.4 项目建设目标21.5 项目建设内容和规模31.6 项目投资估算和资金筹措41.7 项目建设工期41.8 项目主要技术经济指标41.9 项目可行性研究结论52.项目提出背景及建设必要性62.1 项目提出的背景62.2 项目建设的必要性63.建设地点及建设条件83.1 项目建设地点83.2 项目建设条件84.项目工程技术方案124.1 土地购置124.2 总平面布置124.3 建筑144.4 结构154.5 给水排水164.6 采暖、通风214.7 电气235.项目环境保护265.1 采用标准265.2 环境概况265.3 主要污染源和主要污染物265.4 环保措施276.项目安全与消防296.1 安全生产296.2 消防设计297.项目节能337.1 建筑节能337.2 给排水节能337.3 采暖节能347.4 电气节能348.项目组织及进度安排358.1 项目组织与管理358.2 项目进度安排359.项目招投标3710.项目投资估算及资金筹措4010.1 概述4010.2 投资估算编制的依据4010.3 投资估算包括的内容4010.4 资金筹措方案4111.财务评价4211.1 财务评价依据4211.2 基础数据4211.3 年销售收入的估算4211.4 财务盈利能力分析4311.5 财务评价结论4312.项目效益分析4412.1 社会经济效益4412.2 土地效益4413.项目可行性研究结论与建议4513.1 研究结论4513.2 建议4523 一、合作社基本情况(一)合作社概况 县獭兔养殖农民专业合作社于2009年4月在县工商管理局注册成立。合作社常年聘请河北农业大学农村发展学院*教授为技术顾问。合作社由*等31位农民组成，成员出资总额100万元，各成员出资情况如下： 表1-1 各成员出资情况 单位：万元姓名出资额姓名出资额姓名出资额20553434353422322222222222222222法人代表，农民，37岁，高中文化，从事养殖行业多年，他致富不忘群众，主动带领周边农民发展獭兔养殖，于2009年4月组织30户獭兔养殖户筹资100万元组织成立了县獭兔养殖农民专业合作社。本社以服务成员、谋求全体成员的共同利益为宗旨。当年扣除生产经营和管理服务成本，弥补亏损、提取公积金后的可分配盈余，经成员大会决议，按照下列顺序分配：按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配盈余的70；按前项返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中；本社如有亏损，经成员大会讨论通过，用公积金弥补，不足部分也可以用以后年度盈余弥补。本社的债务用本社公积金或者盈余清偿，不足部分依照成员个人账户中记载的财产份额，按比例分担，但不超过成员账户中记载的出资额和公积金份额。成员大会是本社的最高权力机构，由全体成员组成。本社设理事会，对成员大会负责，由5名成员组成；设理事长一名，为本社的法定代表人，副理事长一名，理事会成员任期三年，可连选连任；设执行监事一名，代表全体成员监督检查理事会和工作人员的工作，执行监事列席理事会会议。本社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照国务院财政部门制定的农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用。建立健全财务和会计制度，实行每月财务定期公开制度。财会人员应持有会计从业资格证书，会计和出纳互不兼任，理事会、监事会成员及其直系亲属不得担任本社的财会人员。成员与本社的所有业务交易，实名记载于各成员的个人账户中，作为按交易量进行可分配盈余返还分配的依据。利用本社提供服务的非成员与本社的所有业务交易，实行单独记账，分别核算。县獭兔养殖农民专业合作社办公室设在县皮毛大市场，现有工作人员6人。(二)运营状况1主业发展情况合作社以养殖法系獭兔为主，目前种兔獭兔存栏只数为5000只，商品兔20000多只。2009年县獭兔养殖农民专业合作社实现销售收入224 万元，利润50.99万元，户均纯收入1.64万元。2010年1-8月份实现销售收入238万元，利润54.74万元。县獭兔养殖农民专业合作社成功运作，在当地农民引起了很大影响。许多农户 都想加入合作社。 2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况县獭兔养殖农民专业合作社资产状况良好，结构合理，截止到2009年12月，合作社资产总额195.99万元，固定资产净值20.96万元，流动资产175.03万元，所有者权益150.99万元，实收资本100万元，销售收入224万元，净利润50.99万元，未分配利润50.99万元，净资产收益率33.8，资产负债率23。二、项目立项背景二、项目立项背景 (一)必要性分析 县獭兔养殖农民专业合作社技改项目的建设，对于保障本社商品獭兔供应、獭兔品种升级及提升獭兔品质、改善城乡居民食物结构、提高全民身体素质、提升企业发展质量、促进成员增收、带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义。 对于发展现代养殖业而言，良种獭兔的引进是基础工作。据调查，目前张家口市獭兔养殖的良种化和标准化饲养程度与本合作社相比较还有一定的差距。主要表现在獭兔受孕率低、成活率低、饲养周期长、毛皮质量低，生产的皮毛卖不上好价钱。多年来獭兔市场价格波动较大，传统养殖户(场)由于不按照市场经济的要求进行品种改良而造成入不敷出，纷纷倒闭。饲养优良品种的养殖户(场)对市场风险有一定的抵御能力，不但能生存下去，而且能发展起来。市场经济的现实要求獭兔的品种必须改良，饲养技术必须标准化，只有优良种兔和标准化饲养技术的大力发展，才能从根本上提高本地区养兔生产水平。 该项目建成后，企业獭兔良种繁育能力大幅提升，对本地区獭兔养殖业的发展有着极大的辐射、带动作用。一是可以辐射带动周边乡镇獭兔养殖水平的提高，增加养殖户的收入。二是可以通过防疫服务中心的辐射功能，向周围养殖户提供及时准确的防疫服务，以及对兔皮市场价格的支撑，使周边散养户间接增加收入。(二)优势分析1.技术优势本项目原种种獭兔全部从法国及山东引进，品种性能优良。合作社拥有高级技术人员6人，对獭兔养殖、饲料生产、毛皮加工有较深的研究。项目建设所需的技术主要来源于河北农业大学，该技术2004年曾获河北省人民政府科技进步一等奖，技术成熟可靠。同时合作社与河北农业大学、河北北方学院、南京农科院等高等院校、科研单位建立了长期密切的技术合作关系。合作社长期聘请全国兔业协会首席顾问、南京农科院教授薛家宾研究员和河北农大谷子林教授为技术顾问。以上述大专院校、科研院所为技术依托，联合开展獭兔繁育及饲养等方面的科技攻关活动，为进一步加强对獭兔繁育和养殖提供了可靠技术支撑。2.资源优势项目区环境优越、气候适宜，适合獭兔饲养和繁育。以獭兔养殖为主的畜牧业是县农业的支柱产业，2008年全县獭兔养殖量为275万只，年出栏量为200万只，是我省重要的獭兔产区和毛皮加工集聚区。正常年景，全县年产玉米4.6万吨，麸皮4000吨，豆饼粕类3600吨。完全可以满足项目需要。3.政策优势十七大以来，中央把农业产业结构调整，发展农村经济作为头等大事来抓。中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大辐度的增加农民合作社的投入。国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出“合作社(企业)+基地管理协会+农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。近年来，国家把发展高效农业作为实现农村经济腾飞的一个主攻方向，从各方面给予大力扶持。如中共中央国务院关于做好农业和农村工作的意见中提出：“在继续研究和推广高科技产品和技术同时，更加重视发展畜禽养殖业，实现农业结构优化调整。国家发展计划委员会颁发的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中将农产品储存、保鲜、加工和综合利用、畜禽养殖和节水农业列为国家重点鼓励发展产业。另外，河北省人民政府、张家口市人民政府也均对农副产品加工、储存、保鲜和畜禽养殖业给予高度重视和大力支持，并相继出台了河北省扶持畜禽业发展的实施意见、张家口市“十一五”农业发展规划等文件和支持保障政策。为了加快县獭兔生产的产业化进程，推动农村经济实现跨越发展，县委、县政府强力推动獭兔养殖产业化进程，大力加强獭兔良种基地建设，加快良种繁育速度，建设优质獭兔生产基地，把獭兔养殖产业做为五大主导产业之一，制定了獭兔产业化建设的有关优惠政策，从资金、土地使用、税收等方面给予大力的扶持，确保全县的獭兔产业化健康发展。中央及各级政府对农业产业化发展的高度重视，为本项目实施提供了良好的发展机遇。(三)市场分析1.市场预测目前，我国獭兔服装加工业有了飞速发展，国内著名裘皮服装加工企业已有300多家，由于加工工艺科技含量高，所以产品质量优良，产品投入市场后，深受国内外用户欢迎。目前，国内销售的裘皮服装，大部分是用獭兔兔皮精加工而制成的，它具有豪华风雅漂亮的特点。从时装发展潮流来看，裘皮用料正由冬装向春秋装发展，由高档时装向青少年衣装发展，因此市场潜力巨大。 国际上每年需进口我国獭兔兔皮裘皮服装达100万件，年需獭兔兔皮4000万张，而我国年獭兔裘皮服装供应量仅为50万件，消耗獭兔皮量为2000万张，远远满足不了国际市场需求。主要原因是国内獭兔饲养量较小，年出栏的獭兔量仅为2500万只。近几年来，由于獭兔服装加工业的发展，带动、促进了獭兔饲养业的发展，目前，国内獭兔饲养量达到了2000万只，仍满足不了裘皮服装加工业的需求。 目前，各獭兔裘皮服装加工企业都把獭兔皮原料做为重要的措施来抓。由于供应量不足，致使价格不断上涨。近几年来，县獭兔饲养有了较大的发展，一是气候条件较好，适合獭兔饲养；二是饲料资源丰富，能够为獭兔提供所需各种营养成分的饲料；三是与河北农大建立了长期的技术合作关系，又从山东聘请了有经验的养兔技术人员；四是招聘了一批大学毕业生从事饲养技术工作。 县獭兔养殖农民专业合作社技改项目的建设，对于保障企业商品獭兔供应、獭兔品种升级及提升獭兔品质、改善城乡居民食物结构、提高全民身体素质、提升企业发展质量、促进农村产业结构调整、增加农民收入、带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义。因此，该项目产品市场前景广阔。2.分险分析合作社技改项目内容主要是进行良种獭兔繁育，其市场风险因素主要有以下几方面：一是饲料等原料价格上涨饲养成本提高，二是同行同类产品有更高的质量和价格优势，三是獭兔饲养过程中由于技术措施不到位而造成的疫病、疾病以及产量品质下降，四是随着獭兔的饲养量的增加，造成价格的波动。这些市场风险均会对项目造成影响。(四)合作社成员对申请项目的支持情况合作社成员经研究、协商、论证，一致同意申报县獭兔养殖农民专业合作社技改项目。本项目主要建设内容为新建办用房80平方米，建培训中心200平方米，防疫灭病中心60平方米，购买冷藏车1辆，化验设备48台（套），培训设备57台（套），引进种兔250组，每组4只。培训中心用于对合作社成员进行技术培训、信息通报等，防疫灭病中心监控本地疫情，指导农户搞好防疫，为农户提供防疫服务。项目所需资金115万元，申请财政补助50万元，其中中央财政补助30万元，省级与县级配套20万元。合作社成员自筹65万元。当年扣除生产经营和管理服务成本，弥补亏损、提取公积金后的可分配盈余，按照下列顺序分配：按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配盈余的70；按前项返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中；本社如有亏损，经成员大会讨论通过，用公积金弥补，不足部分也可以用以后年度盈余弥补。三、项目目标目前合作社以养殖法系獭兔为主，目前种獭兔存栏只数为5000只，商品兔20000多只。引进250组1000只种獭兔，更换原有种兔，年可产一代商品种兔22500只。四、项目建设方案 四、项目建设方案 (一)主要建设内容 1.建设地点项目拟建在县西城镇北关村，占地面积3亩，租赁土地。合作社成员按投资比例赊销引进的原种獭兔，具体养殖数量如下表。 表4-1 合作社成员原种獭兔分配表 单位：组姓名原种獭兔姓名原种獭兔姓名原种獭兔501212810710812810558555555555555555552.技术路线(农艺措施)及流程图4-1獭兔饲养管理工艺流程图引种15天后，第二次选种。测体重、注意生长速度。30天后开始第一次配种，留种比例1.5。每天上、下午两次查看种兔，对疾病要早发现，早隔离，早治疗，提高治愈率。每2个月对种兔灭虫一次，方法为皮下注射伊维菌素0.2ml。引种55天后，注射沙门氏菌疫苗，注意怀孕20天以上母兔禁止注射疫苗。引种45天后，注射葡萄球菌疫苗，每10天冲刷车间、消毒一欠，每天撒石灰粉一次。引种35天后，注射大肠杆菌疫苗，同时搞好消毒工作。引种25天后，注射魏氏梭菌疫苗，同时注意饲料的霉变情况。引种15天后，注射巴波二联疫苗，同时注意通风透气。引种后旋转隔离区，5天后第一次重新注射兔瘟疫苗。幼仔断奶后，抓好体质，防止膘情下降，丧失抵抗力。断奶后75天出栏，饲料配方不宜改变。断奶后第一次选种，淘汰10劣质兔。断奶前3天，注射疫苗，打耳号，建档案。分娩15天内，母仔同笼。15天后母仔分笼，42天断奶。31天分娩后，拨毛、补料、新诺明消炎止血。每胎留6-7只。28天垫草，产箱洗刷、消毒，铺垫草。配种后8-10天开始摸胎，做好表格记录。引种（5.5市斤）饲养管理 工艺（技术）流程说明：按照个体重2.75kg标准引种，饲养和防疫同步进行。为获得优质獭兔皮，必须进行科学合理的饲养，才能取得良好的生长效果。獭兔的饲养必须符合其生长发育不同阶段的生理要求及客观规律，不同性别、年龄以及不同季节在饲养上都有不同的特点。在坚持正确的饲养管理同时，及时采取各项预防措施，才能控制獭兔的各种疾病，保持兔群健康发展。3.设备购置项目所需设备经过多家考察，选择国内专业厂家购买，主要包括化验设备48台（套），冷藏车1台（用于疫苗及兔肉运输），培训设备57台（套）。详见附表2-2设备投资明细表。4.设施建设设施建设主要包括新建办用房80平方米，建培训中心200平方米，防疫灭病中心60平方米。主要用于对合作社成员进行技术培训、信息通报等，防疫灭病中心监控本地疫情，指导农户搞好防疫，为农户提供防疫服务。 5.科技措施本项目原种种獭兔全部从法国及山东引进，品种性能优良。合作社拥有高级技术人员6人，对獭兔养殖、饲料生产、毛皮加工有较深的研究。项目建设所需的技术主要来源于河北农业大学，该技术2004年曾获河北省人民政府科技进步一等奖，技术成熟可靠。同时合作社与河北农业大学、河北北方学院、南京农科院等高等院校、科研单位建立了长期密切的技术合作关系。合作社长期聘请全国兔业协会首席顾问、南京农科院教授薛家宾研究员和河北农大谷子林教授为技术顾问。以上述大专院校、科研院所为技术依托，联合开展獭兔繁育及饲养等方面的科技攻关活动，为进一步加强对獭兔繁育和养殖提供了可靠技术支撑。 (二)主要技术参数第一种配种时间及留种比例：引种30天后，1：5母仔分笼、仔兔断奶时间：产后15天，产后42天出栏时间：断奶后75天兔舍人工光照：6W/m2、3h/天 (三)项目涉及的相关环保措施项目所产生的污水主要为人畜生活污水及冲洗兔舍污水，经化粪池处理后，用于院内农田种植灌溉；采暖期每日产生的炉渣供建房、修路等用，不会形成危害；种兔排出的粪便量经无害化处理后全部供给当地农民作为农家肥使用。施工当中产生的扬尘，采用隔离墙和用水喷淋的办法，降低扬尘量；施工当中的固体垃圾，由施工单位定期处理。 项目区要经常进行环境清理，杜绝一切污染源。周围进行绿化，栽植花草林木，不断改善生产、生活环境。定期进行环境卫生除虫消毒，完善排污、排水设施。 (四)项目组织与管理 项目建设期，成立由县政府主管部门、财政部门及合作社联合组成的项目建设领导小组，负责项目实施的统一协调调度工作。项目建成运营后，实行理事长负责制，主持合作社的全面工作。1.运营期机构设置及人员配备 项目建成后，按照合作社原则和宗旨，建立健全组织机构、运行机制和各项规章制度，合作社下设7个部门，分别为：经营部：负责对外销售合同的签订，原辅材料的购入，对外宣传和品牌推广；制定销售计划和原辅材料的采购计划，达到产品销售畅通，物料平衡的目的。 生产部：负责饲料、獭兔种兔饲养的全面管理工作。 防疫部：负责獭兔的防疫灭菌及饲养技术工作。 行政后勤部：负责统筹管理合作社的行政、后勤及其他行政管理工作。饲料加工厂：根据合作社安排的生产计划，组织生产，按标准、配方，生产适合本社獭兔种兔食用的饲料。财务部：负责制定公司年度资金使用计划，各项资金往来管理。办公室：负责组织安排合作社各类会议，处理来往信函及接待工作和其它日常工作。各项目部成员均为合作社成员，人员配备如下表：表4-2 合作社各部门人员配备部 门配备人数（人）经营部3生产部6防疫部3行政后勤部4饲料加工厂5办公室52.进度安排建设期1年，从2010年9月开始，2011年8月31日前竣工。表4-3 项目建设进度表年月工作内容2010年2011年9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月申报资料编制及审批设备及原种种兔订购编制工艺设计建筑物施工设备安装调试投产3.管理措施项目建设期，成立由县政府主管部门、财政部门及公司联合组成的项目建设领导小组，负责项目实施的统一协调调度工作。项目实施单位派出技术、工程和财务人员组成项目建设办公室，在项目建设领导小组的领导下，主要负责项目的建设、实施方案的具体落实，单位自筹资金的落实到位，各项工程和建设内容的具体实施和管理。项目资金设立专项账号，严格按资金使用计划管理。 配备专业技术人员专职负责管理根据项目建设计划采购的物资和设备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要求进行贮存；货物领用有计划和记录，严格把好货物数量、质量及保管关，杜绝货物的损坏、丢失和浪费。工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计；其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标；同时严格实施工程监理制度。严格工程材料管理，控制材料损耗，获取最佳效益。工程竣工后，组织有关专家和负责人认真进行工程验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准，项目通过验收后才能交付使用。项目建设的各种工程和设备资料及时收集，并进行分类整理，统一建档、保管。项目建成运营后，实行理事长负责制，主持合作社的全面工作，并对合作社成员大会负责。五、投资估算及资金来源 五、投资估算与资金来源 (一)总投资估算 本项目总投资115万元，其中用于建设投资100万元（土建工程36万元，购置设备27.5万元，引进原种兔25万元，前期工作费用2.4万元，预备费9.1万元），流动资金15万元。(二)资金来源项目总投资115万元，其中申请国家补助50万元（申请中央补助资金30万元，省级与县级配套20万元），合作社成员自筹65万元。(三)财政补助资金使用和管理按照国家农业综合开发办公室对项目资金使用的有关具体规定进行严格管理，建立健全各种规章制度，实行专户存储，专人、专账管理，独立核算。根据国家农业综合开发办公室对项目资金使用范围的规定，本项目申请财政补助资金50万元，全部用于购买优良原种种兔及与之配套的检验、防疫、培训设施。(四)自筹资金的使用和管理自筹资金65万元，由合作社成员自筹（自筹资金证明见附件），全部用于建设资金。自筹资金设立银行存款专户存取，严格按资金使用计划使用，保证项目建设及生产中资金畅通。六、效益分析六、效益分析 (一)经济效益1.项目投入产出情况项目建成后，年发展第一代商品种兔22500只，淘汰种兔330只，销售兔粪23.5吨，实现营业收入282.9万元，年总成本费用168.9万元，年利润总额113.9万元。 2.成员增收情况 通过项目实施，成员将一代商品种兔出售给合作社，由合作社统一销售给当地农户，每年出售一代商品种兔22500只，可供投资者分配利润102.5万元，成员平均收入3.3万元，人均增收1.66万元，经济效益显著。3.可分配盈余及分配情况项目年可分配利润113.9万元，提取法定盈余公积金11.4万元，可供投资者分配的利润为102.5万元，按合作社成员出资比例分配利润。 (二)社会及生态效益 1.项目建设对当地主导产业发展的影响该项目为农业产业化经营项目，通过引入优良原种种兔的养殖与良种繁育技术，采用“专业合作社+基地+农户”现代化的产业化经营模式。项目建成后，对全县獭兔养殖业和獭兔产品加工业具有较强的带动和示范作用，有利于农业结构调整和优化；同时饲用植物种植将大面积增加，促进农业种植结构由二元种植结构向三元种植结构转变；项目的实施可以显著提高当地獭兔良种覆盖率，改善当地饲用植物品种较少的现状，优化品种结构。使獭兔养殖、獭兔产品加工和饲草饲料产业成为当地农村经济新的增长点，为农民提供新的增收致富渠道，增强农民进行结构调整的信心和决心，带动当地的农业结构调整和发展。从而壮大主导产业，实现农业增效，农民增收。2.项目辐射周边农户数量及带动增收情况项目建设完成后，直接带动周边乡村300余农户发展獭兔养殖，受益人口1000余人，总增收近100万元。同时，还可辐射带动周边乡镇、县区獭兔养殖业发展，辐射规模可达200户以上，同时可拉动饲料、包装、运输，维修等相关产业发展，农民增收近30余万元。项目建设后，还可为社会提供30多个就业岗位，人均年工资1.2万元，就业总收入36万元。与此同时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定的就业岗位，促进农民增收。