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大型沥青工业园区建设项目

项目提议书

二0一三年十二月

目 录

第一章 总 论 1
1.1项目名称和承接单位 1
1.2建设地点 1
1.3建设规模和内容 1
1.4实施进度及计划安排 2
1.5投资估算和资金筹措 2
1.6 结论和提议 2
第二章 项目建设背景及必需性 4
2.1项目建设背景 4
2.2 项目标提出 6
2.3项目建设必需性 7
第三章 市场分析 11
3.1 市场现实状况 11
3.2 发展前景 12
3.3全国市场需求分析 14
3.4**省市场需求分析 15
3.5 竞争力及竞争优势分析 17
第四章 建设条件和项目选址 19
4.1建设条件 19
4.2项目选址 20
4.3项目建设优势 21
第五章 项目建设方案 22
5.1建设规模和内容 22
5.2 技术方案 22
5.3 设备方案 24
5.4 工程方案 25
第六章 投资估算和资金筹措 31
6.1投资估算 31
6.2资金筹措 33
第七章 经济效益分析 34
7.1营业收入估算 34
7.2 总成本费用估算 34
7.3 利润估算 35
7.4 税金估算 35
第八章 结论和提议 36

第一章 总 论
1.1项目名称和承接单位
1.1.1项目名称
大型沥青工业园区建设项目
1.1.2承接单位
项目承接单位为******，企业成立于，注册资金2200万元，注册地址：**市金水区金水路7号。关键从事沥青贸易、存放、改性沥青前加工等。企业产品以优异技术性能、优异使用性能广泛应用于**省多家条高速公路和地方公路建设中。企业现在已经成为国家20多条关键高速公路沥青及改性沥青关键供货商，在短时间内初步实现了“高起点发展、规范化运作”经营理念，为本省乃至中国高速公路建设作出了一定贡献，并为企业以后发展奠定了基础。
1.2建设地点
**市**县**镇
1.3建设规模和内容
项目占地200亩，总建筑面积16000平方米，拟建设沥青储存区50亩，沥青储存能力达5万吨以上，沥青加工及生活区占地面积150亩，建设年产能力为11万吨SBS改性沥青生产线和年产能力为9万吨乳化沥青生产线各一条。计划建成以生产、加工、储存、批发销售、科研为一体现代化大型、高科技、环境保护型沥青工业园区。
1.4实施进度及计划安排
本项目严格根据国家相关建设项目程序进行，项目承接单位应按各子项分别进行设备订货、厂房、试验室改造、设备安装等，本项目建设期2年，具体时间为：1月至12月。
1.5投资估算和资金筹措
项目总投资：本项目总投资为50000万元，其中：工程费用3万元，占总投资64.02%；工程建设其它费用4752万元，占总投资9.5%；预备费用1838万元，占总投资3.68%；建设期利息3060万元，占总投资6.12%，流动资金8341万元，占总投资16.68%。
资金筹措：拟申请银行贷款30000万元，企业自筹0万元。
1.6 结论和提议
项目产品为国家多年来支持推广绿色、节能、环境保护道路材料。在中国中部崛起、西部开发、加紧道路基础设施建设步伐战略机遇期，项目产品含有宽广应用前景和市场空间。项目建成后将成为中原地域集沥青储存、贸易、加工、可研为一体大型沥青工业园区。对构建“便捷、安全、经济、高效”综合运输体系建设需要、促进沥青材料产业结构调整，道路材料绿色、节能、环境保护、发展、支持中国道路质量提升含相关键作用，经济效益和社会效益显著。
1.7关键技术经济指标
表（1—1） 关键技术经济指标表
序号
名 称
单位
数 据
备注
Ⅰ
技术指标

1
设计能力

改性沥青
万吨
11

乳化沥青
万吨
9

储存能力
万吨
5

2
新增劳动定员
人
500

3
总用电量
万度
14.2

4
总用水量(新水）
万吨
5.82

Ⅱ
经济数据

1
项目总资金

50000

2
固定资产投资
万元
41659

3
流动资金
万元
8341

4
正常年销售收入
万元
100600

5
年正常年销售税金及附加
万元
147.51

6
正常年总成本费用
万元
95490.63

7
正常年利润总额
万元
5109.37

8
正常年所得税
万元
1277.34

9
正常年税后利润
万元
3832.03

10
正常年增值税
万元
1843.90

11
正常年利税总额
万元
7100.78

第二章 项目建设背景及必需性

2.1项目建设背景
1、公路建设蓬勃发展，道路沥青市场需求旺盛；
中国正处于全方面建设小康社会战略机遇期，基础设施建设力度不停加大。交通运输“十二五”发展计划指出：在公路交通方面要根据“适度超前”标准，把握发展节奏，合理有序、平稳较快地推进交通基础设施建设，加速形成基础设施网络，加紧提升运输保障能力，优化交通结构、提升质量效率，坚持速度、结构、质量、效益相统一，在发展中促转变，在转变中谋发展，实现交通运输又好又快发展。到，公路总里程达成450万公里，国家高速公路网基础建成，高速公路总里程达成10.8万公里，覆盖90%以上20万以上城镇人口城市，二级及以上公路里程达成65万公里，国、省道总体技术情况达成良等水平，农村公路总里程达成390万公里。交通道路体系建设和完善将为道路沥青提供旺盛市场需求，必将带来沥青储存、加工、贸易旺盛需求和相关行业繁荣。
2、路面使用要求质量不停提升，对路面材料提出更高要求；
多年来,公路交通尤其是高等级公路建设快速,公路发展对路面使用具质和功效提出了更高要求。一般公路尤其是农村公路安全防护设施不够完善，部分公路安全设施标准偏低；重载货车和船舶压垮、撞毁桥梁安全事件时有发生，桥梁安全形势仍然十分严峻。公路基础设施耐久性和抗灾能力还有待深入提升。
伴随中国公路里程不停增加、交通流量快速增加和公众需求日益提升，公路养护管理任务越来越艰巨、资金需求越来越大。中国每十二个月投入大量资金用于公路维修和养护。
路面材料适用性、品质、组成设计和施工工艺等对路面使用性能起着决定性作用。优异路面材料肯定能够提升道路质量和寿命，提升道路安全性，从而有力节省道路维修和养护成本。
伴随中国公路建设力度加大，公路养护负担加重，对高性能道路材料需求日益迫切。
3、SBS改性沥青、乳化沥青技术日臻成熟，已经全方面推广；
一般道路石油沥青，因为原油成份及炼制、工艺等原因，其含蜡量较高，造成其含有温度敏感性强，和石料粘附性差，低温延度小等缺点。用其铺筑沥青路面，夏季较软，易出现显著车辙壅包等病害；冬季较脆，易出现低温开裂等病害；混合料抗疲惫性能，抗老化性能较差。同时，因为经济快速发展，一般沥肯混合料已不能满足高等级道路和特殊地点重交通，大轴载，快速安全运输及现代化路面要求需要。性能良好改性沥青、乳化沥青必将在高等级路面中起到越来越关键作用。
中国自1985年中国开展了沥青中掺丁苯，氯丁橡胶，废轮胎粉等改性沥青和掺金属皂等改善混合料性能研究试验工作，取得了成功经验。1992年NovophaltPE现场改性技术引入，对改性沥青推广应用起到了促进作用。现在SBS价格比以前有了大幅度降低，技术也已经成熟，已经在中国广泛推广，伴随高科技改性沥青问世，越来越多改性沥青品种得到广泛应用，为项目建设提供了良好技术支持和宽广市场空间。
2.2 项目标提出
****贸易从事沥青贸易、储存、改性沥青加工5年，是中石油、中石化、中海油、及金海宏业（镇江）石化**总经销商，代理经销其生产多种标号沥青，且和日本加德士、韩国SK等进口沥青品牌建立了稳定合作关系，拥有进出口贸易权、可确保最快速货物供给，最全方面道路沥青产品、良好产品质量。
企业经过研发含有了独立沥青改性加工技术，经过添加SBS改性剂等添加剂能够把基质沥青生产成改性沥青，且产品质量水平中国领先，凭借优异技术和优越产品质量，企业前后在大广线濮安段、大广线开通段、大广线扶项段，商周高速公路、**岭南高速公路、**泌桐高速公路、**新驿高速公路、**洛栾高速、**三淅等多条高速公路建设中得到应用，被证实质量良好，符合高速公路对沥青规范要求。
现在企业已经建立了改性沥青生产基地，该基地在**省**市**乡，沥青存放能力可达1万吨，改性沥青日生产能力达600吨，在科研、沥青运输、现场供给等方面均含有雄厚基础，伴随企业生产规模扩大，企业原沥青存放、加工基地已不能满足企业发展需要，在中国全方面建设小康社会，不停完善道路基础设施建设，道路建设质量及道路材料供给、加工、施工要求不停提升、SBS改性沥青应用全方面推广背景下，企业经过甚至考虑，提出了在开封市**县建设大型沥青工业园区建设项目。
2.3项目建设必需性
1、服务“便捷、安全、经济、高效”综合运输体系建设需要；
交通运输“十二五”发展计划提出了基础技术路线和总体思绪：依据国家发展战略和经济社会发展新要求，以科学发展为专题，以转变发展方法、发展现代交通运输业为根本，以连续发展、协调发展、创新发展、绿色发展、安全发展为标准，以构建“便捷、安全、经济、高效”综合运输体系战略目标。
道路沥青材料储存、加工、施工行业作为道路运输体系建设关键服务于保障系统关键组成部分。伴随城市道路建设规模和档次提升，国家越来越重视道路建设工程对周围环境影响、人身健康影响，公路建设已经成为一项快速、灵活、高质量综合工程。小型、分散沥青加工厂、沥青储存库产品因为技术力量微弱、设备落后陈旧、反应速度慢、调配能力有限等原因，在工程建设中已经跟不上时代要求。
在未来发展中，大型、含有综合服务功效沥青工业园区建设将愈加好服务“便捷、安全、经济、高效”综合运输体系建设。
2、 促进沥青材料产业结构调整，适应道路材料绿色、节能、环境保护、发展需要；
建筑防水行业“十二五”发展计划明确提出：淘汰高耗能、高排放、高污染、低质量落后产品，大力推广性能优良、耐久性好、系统配套产品，拓展新产品应用领域。经过产业政策和技术引导，努力提升产品质量和使用寿命。
研制、推广耐久性能好防水材料，大力推进新材料、新技术在防水工程中应用。落实节能、环境保护、节材、安全、健康、低碳、质量国家政策。
淘汰年产500万平方米以下改性沥青类（含沥青基自粘）防水卷材生产线。
激励企业加大研发投入，提升自主创新能力，推进企业、科研机构新建3-5家国家级或省级“技术中心”，关键企业每十二个月研发投入超出年主营业务收入2%。 建设防水行业和细分专业“科技创新平台”若干个，参与和负担国家“十二五”关键支撑科技项目若干个。
项目以绿色、节能、环境保护道路材料为经营产品，以科技创新为发展动力，拟兴建工业园区将和**大学公路学院强强联手组建“**省博士后工作站”、“**省新型路面材料工程技术研究中心”加大对改性沥青储存技术、加工技术、道路施工技术等开发和研究。项目建设符合中国建筑防水材料“十二五”发展计划要求，在推进中国沥青道路材料产业结构调整、淘汰落后产能、提升产品质量和技术进步方面起到关键作用。
3、实施中部崛起战略，为**及周围省市道路建设提升优质路面材料需要；
“十二五”是实施中原经济区战略关键时期，中部崛起，交通先行。交通部依据党中央、国务院《相关促进中部地域崛起若干意见》前后制订了《促进中部地域崛起公路水路交通发展计划纲要》和《中部崛起“五纵九横”高速公路通道建设计划方案》。“十二五”时期将是中部地域继续推进交通优先发展、加紧综合交通运输事业发展关键机遇期。
项目建设紧密结合了地域需求，建成后将成为中部地域最大沥青储存、贸易、加工基地之一，中部地域最大沥青道路建设服务系统，
可为提供中国外最优质沥青道路材料，满足机场公路、高速公路、城市公路等不一样档次产品需求，为**及周围省市高规格、高质量道路建设提供全方面支持。
4、促进**县地方经济发展需要。
项目建设地在**县**镇，该区以农业为主，工业发展相对落后，农村发展相对落户。该镇党委政府计划在S223沿线计划建设了**镇工业集聚区，项目建设符合该地域计划要求，建成后将带动就业1000人，对促进农村劳动力转移含相关键作用。
另外，项目建成后，伴随沥青储存、加工、贸易综合体系构建，将在当地形成含有影响力道路材料交易市场，可带动周围物流、餐饮、住宿等服务业发展，形成联动效应，对统筹当地城镇发展，促进当地经济提升含有一定辐射带动作用。

第三章 市场分析

3.1 市场现实状况
改性沥青关键用于高速公路和城市快速路、干线道路抗滑表层;公路重交通路段、重载及超载车较多路段;城市道路公交专用车道、立交桥、桥面铺装停车场;城镇地域需要降低噪音路段如货场、机场跑道、港口码头等场所。
现在，高速公路建设和养护是改性沥青关键消费领域，以来，中国公路建设保持连续稳定增加，全国公路长度从334.52万公里发展到410.64万公里，复合增加率达成3.48%。
稳定增加交通建设对改性沥青使得中国改性沥青消费量快速增加。前瞻产业研究院公布《中国沥青行业产销需求和投资估计分析汇报》分析显示，中国改性沥青消费量从166万吨增至400多万吨，其年均复合增速达25%，表现出了强劲发展势头。
-改性沥青市场需求规模走势图(单位：万吨)

除了需求规模快速增加之外，我们还注意到，伴随高速公路建设规模不停增加，改性沥青消费量在石油沥青消费总量中所占比重也从12%升至20%，估计未来几年，伴随改性沥青单位用量不停增加和道路养护量增加，改性沥青在石油沥青消费总量中占比还会不停增加。
3.2 发展前景
伴随公路交通事业发展，交通量日益增加、大型化车辆，重载、超载车辆百分比逐步增加，交通对路面要求越来越高。中国地域宽广，冷热温差较大，一般沥青难以满足道路使用要求，炎热季节沥青路面在重车作用下形成车辙、推移永久性变形，冬季低温开裂和半刚性基层开裂反射性裂缝，在雨季及春融季节形成坑槽、松散等水损害破坏，路表面抗滑性能下降和局部龟裂等病害在城市道路、高等级公路上时有发生。
所以，必需对沥青进行改性，也就是经过优异技术对沥青进行工艺优化，能够在一定程度上改善沥青力学性能。改性沥青材料通常是指添加了改性剂（比如橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细了胶粉），或给氧化加工从而改善和提升沥青性能沥青混合物。
1、SBS改性沥青：
（1）高温下稳定性比很好，含有两哈弹性恢复能力。
（2）低温下抗裂和抗反射裂缝能力比很好，
（3）粘结力和抗水损害能力比较强。
（4）使用寿命长，适适用于在多种气候条件下使用，使用者应依据所在地域高、低温情况及关键目标选择相适宜标号。其为SBS改性沥青最大特点。
2、乳化沥青：
乳化沥青是将沥青分散于有乳化剂水中而形成沥青乳液，这种乳液称为乳化沥青。其关键优越性以下：
（1）能够冷态施工，现场无需加热设备和能源消耗，扣除制备乳化沥青所消耗能源后仍然能够节省大量能源。
（2）黏度低、和易性好、施工方便、可节省劳动力。
（3）在集料表面形成沥青膜较薄不仅提升了沥青和集料黏附性，而且能够节省沥青用量。
（4）施工不需加热故现场不污染环境同时避免了劳动操作人员受沥青发挥物毒害。
因为经济快速发展，一般沥肯混合料已不能满足高等级道路和特殊地点重交通，大轴载，快速安全运输及现代化路面要求需要。性能良好改性沥青、乳化沥青必将在高等级路面中起到越来越关键作用。
3.3全国市场需求分析
　依据国民经济“十二五”发展预期，GDP将年均增加7％，城市化率将从47.5％提升到51.5％。“十二五”时期，中国经济社会发展将进入一个新历史阶段，交通运输也将进入新发展时期，将有力带动道路沥青市场需求。
1、新建高速公路
据统计，“十一五”期间中国道路沥青年消费量在1200万吨至1500万吨，改性沥青乳化沥青需求将占１０％至２０％以上。伴随交通建设规模大幅增加，到，公路总里程达成450万公里，国家高速公路网基础建成，高速公路总里程达成10.8万公里，覆盖90%以上20万以上城镇人口城市，“十二五”期间中国新建高速公路对道路沥青需求仍将高速增加。
　 2、市政道路建设
多年中国市政建设发展较快，从各省市公布“十一五”期间公路建设计划和企业实际销售情况看，部分发达地域省市市政道路建设规模超出了新建高速公路建设规模。
“十二五”中国二级及以上公路里程达成65万公里，国、省道总体技术情况达成良等水平，农村公路总里程达成390万公里。伴随经济发展，地方市政道路建设标准不停提升，道路沥青用量将继续扩大，未来市场需求稳定增加。
3、路面维修养护
　 中国大部分高速公路设计使用寿命为15-20年，但实际使用５－７年后，就出现开裂、泛油、剥落、严重车辙等问题，而发达国家因为在道路施工中改性沥青使用百分比较高，路面使用寿命往往比设计寿命长。所以伴随中国经济高速发展，中国高速公路和市政道路保养维护、尤其是路面保养维护对道路，尤其改性沥青需求将连续增加。
４、机场建设
伴随新一批机场建设项目标获批，国家发改委和国家民航总局正在酝酿大规模机场建设计划，以应对未来航空市场发展需要。未来５年内，我中国地机场建设投资规模将达成1400亿元左右，按通例估计10％左右资金将用于机场道路建设。因为沥青在机场道路建设中所占百分比较高，上述机场建设计划将极大刺激专业沥青尤其是改性沥青市场需求。
3.4**省市场需求分析
“十一五”确立了本省公路交通大省地位,服务水平显著提升。“十一五”期间,完成交通固定资产投资1678亿元,较“十五”时期增加26%。截至年底,全省公路通车总里程达成24.5万公里,公路密度达成146.8公里/百平方公里,为全国平均水平3.5倍,公路网通达深度、通畅程度、可靠程度显著提升。高速公路通车里程连续5年保持全国第一。一般干线公路里程位居全国第五位,二级及以上公路比重达成88%。农村公路通车里程位居全国第二位,在中西部地域率先实现全部建制村通水泥(油)路。
建设中原经济区、加紧中原崛起和**振兴对本省公路水路交通运输提出了更新、更高要求，《**省公路水路交通运输“十二五”发展计划》提出本省要建设全国关键现代综合交通枢纽和物流中心,要求以综合枢纽建设和交通网络化为关键,深入增加综合运输基础设施总量,合理配置综合运输通道资源,加紧综合客运枢纽建设,拓展货运枢纽现代物流功效,加紧形成综合交通运输体系。
全省高速公路通车里程达成6600公里以上,其中八车道里程超出1000公里,车道里程达成3.4万公里以上;21条跨省通道全部打通,提前5年实现计划目标,基础实现全部县(市)20分钟上下高速公路。
　　一般干线公路通车里程达成2.73万公里左右,国道调增到9300公里左右,省道调增到1.8万公里左右。其中二级及以上公路通车里程达成2.1万公里左右,5年净增5000公里左右。实现国道覆盖全部县(市),省道覆盖全部省计划产业集聚区和中心镇。
农村公路在22万公里基础上连续发展,农村骨干路网达成等级公路标准。县(市)和周围县(市)之间连接公路基础达成二级及以上,乡镇和相邻乡镇之间连接公路基础达成三级及以上,新型农村小区基础实现四级及以上公路连接。同时,基础处理骨干路网上危桥、宽路窄桥和有路无桥问题,农村公路养护达成长久化。
根据以上建设规模本省每十二个月对道路沥青需求量在150万吨以上，根据改性沥青及乳化沥青占比20%要求，改性沥青基乳化沥青需求量将达成30万吨。
3.5 竞争力及竞争优势分析
因为专业沥青行业含有技术和资金双密集型特点，壁垒相对较高。改性沥青生产要求成熟工艺、独特配方和完善检测手段， 这些全部需要企业经过多年积累、上百次试验所得； 其次， 不一样区域、不一样类型用户对改性沥青和道路石油沥青等专业沥青产品有不一样需求，需要生产企业含有新产品开发能力。同时，改性沥青生产企业基础以投标来取得业务机会，需要含有优良历史业绩，相当生产规模和良好信誉。有良好历史业绩企业在投标中含有较为显著优势。
现在中国道路沥青生产企业众多，但改性沥青生产仍然不多，中国专业沥青市场展现供不应求局面。受中国原油质量、生产技术水平和产能限制，中国每十二个月均从国外进口一定量道路石油沥青、改性沥青来满足中国沥青产需缺口。自 年起，中国大力建设高速 公路和高等级公路，上述缺口不停扩大。
项目集沥青储存、贸易、加工为一体，可大大降低原油价格波动造成影响，确保价格相对稳定，和同行业相比含有一定抗风险能力和价格竞争优势。
******拥有5年沥青贸易、加工经验、掌握了优异改性沥青、乳化沥青生产技术、和中石油、中石油、中石化、中海油、及金海宏业（镇江）石化**总经销商，代理经销其生产多种标号沥青，且和日本加德士、韩国SK等进口沥青品牌建立了稳定合作关系，成功在**省多条高速公路建设中中标，企业已经含有了雄厚实力，为项目建设奠定了良好市场基础，提供丰富经营经验，更有利于建设高起点、高标准、建成中国含有一定影响力大型沥青工业园区。

第四章 建设条件和项目选址

4.1建设条件
4.1.1地理位置
项目建设地在**市**县**镇。**镇在**县城北部，总面积 115 平方公里，地处**和开封中间地带**镇，南靠**县城，北邻**生态风景区。郑开大道和省道223线、**景观大道境内交叉，形成了郑汴新区十字路口。交通便利，区位优势显著。
4.1.2气候条件
**县属经典中纬度暖温带大陆性季风气候，四季分明，气候温和，雨热同期。年平均日照2366小时，日时数多，总辐射量大，年平均气温14.2℃。整年农耕期为309天，作物活跃生长久为217天，无霜期为240天，有利于多个植物生长和农作物复种。**县水资源比较丰富，年平均可利用总量5.5亿立方米，全县年均降水量616毫米。县境内大小河流40余条，年均引黄水量3.01亿立方米。县域水资源利用保护情况良好，水质优良。全县林木覆盖率达成19.55%。**滩涂资源丰富，且为经典黄河自然湿地，生物多样性特征突出，生态功效和环境气候优良。
4.1.3交通条件
**县在**省中部，隶属省会**市，东接古全部开封，西邻省会**。**距**和开封两大中心城市之间，是全国唯一一个两市夹一县县份，又在欧亚大陆桥经济带上，大**经济圈内，地理位置极其优越。**交通四通八达，铁路、公路、航空优势集于一体，地理位置极其优越。连霍高速公路、G220线、陇海铁路、S102线自北而南梯次排开、横贯东西，S223线、万三公路纵穿南北。西连京广铁路、G107线，东接京九铁路、G106线。县城北距连霍高速11公里，南距**国际机场28公里，京珠高速、**绕城高速、机场高速在县域西南部交汇，郑汴城市快速通道建成通车，航海东路立即动工，交通十分顺畅便捷。
4.1.4 基础设施条件
**镇政府围绕高速公路下道口和省道 223 沿线计划建设**镇工业集中区，大力引进工业项目。现在，东昌企业、益新企业、天明集团、思维集团等二十多家大型企业集团入驻园区和工业集中区，
现在该区域计划有完整道路体系，水、电、气等期初设施日臻完善， 区内程控电话、数字网络均已运行多年，中国联通、中国网通、中国移动电话覆盖整个区域，可为项目发展提供优质服务，能够满足项目建设需要。
4.2项目选址
项目厂址在**镇S223和S323交汇处，选址地交通方便，地势平坦，供电可靠，场区水源充足，无环境污染，位置优佳，符合选址要求。
4.3项目建设优势
1、优越交通条件
**镇地处郑汴新区中间、20分钟经济圈内。交通区位极其优越，连霍高速、郑开大道、物流通道和计划中郑徐铁路客运专线依次排开横贯东西，省道223线、**景观大道纵穿南北，形成郑汴新区名副其实“十字路口”，优越交通条件对项目能够快速为公路建设货物输送提供极大便利。
2、难得发展契机
依据郑汴新区总体计划，到，郑汴新区总人口将达成500万，城市化水平86%。正在建设郑汴轻轨线路横穿**全境。其 “城铁效应”将为整个区域带来强劲综合效益。伴随大量企业入驻，人流、物流、信息流将为地处郑汴融城关键地带**镇带来千载难逢发展机遇，也为项目建设带来难得发展契机。
3、丰富劳动力资源
项目建设地周围均人口密集，农村劳动力资源丰富，可为项目建设提供充足劳动力资源，另外项目建设地为**镇计划工业集聚区，有利于人才集聚，伴随集聚区各项设施建设完善，将为吸引高层次人家发明条件。

第五章 项目建设方案

5.1建设规模和内容
项目占地200亩，总建筑面积16000平方米。分为沥青储存区、生产区、办公生活区及配套设施建设。项目建成后将达成沥青存放能力5万吨以上，年产改性沥青11万吨、年产乳化沥青9万吨生产能力。
5.2 技术方案
企业拥有自己研发机构和技术研发人员，其中高级工程师1人，高级专业技术人员1人，中级专业技术人员2人，初级职称2人，本科以上学历人数占比70%以上，可为项目产品生产提供技术支持。现在已经掌握了改性沥青和乳化沥青生产技术、项目采取企业已经有技术。另外企业已和**大学公路学院建立和合作关系，项目建成后企业将于其联合组建“**省博士后工作站”、“**省路面材料工程技术研究中心”，以科技创新作为发展动力，为项目后期运行，工艺技术改造，产品升级，提供支持。
5.2.1改性沥青技术方案
1、 工艺技术步骤

基质沥青 基质沥青储存罐 升温罐
脱筒

改性沥青检验 改性沥青设备 溶胀罐
初检 加工 添加改性剂

（可在改性设备中完成）

添加 成品罐
稳定剂 搅拌发育

（只在工厂改性中使用）

改性沥青 改性沥青检验
储存罐 终检

拌和站

2、物料和原材料消耗
改性沥青原料消耗表
序号
名称
单位
原料
百分比
年用量
单价（元）
累计
（万元）
1
基质沥青
万吨
95%
10.45
4680
48906
2
SBS添加剂
吨
4%
0.44
25000
11000
3
稳定剂
吨
1%
0.11
5000
550

累计

11

60456
5.2.2 乳化沥青技术方案
1、工艺步骤
加入乳化剂、水
加热到130度
重交沥青

乳化沥青产品
高速剪切

2、 原辅材料消耗
乳化沥青原料消耗表
序号
名称
单位
原料百分比
年用量
单价（元）
累计（万元）
1
乳化剂
万吨
4%
0.36
0
7200
2
沥青
万吨
48%
4.32
4680
20217.6
3
水
万吨
48%
4.32
4
17.28

累计

9

27434.88
5.3 设备方案
5.3.1设备选择方案标准
1、关键设备方案应和选定建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后生产或使用要求。
2、关键设备之间，关键设备和辅助设备之间能力相互配套。
3、设备质量可靠、性能成熟，以确保生产和产品质量稳定。
4、在确保设备质量和性能前提下，努力争取合理、经济实用。
5、拟选设备应符合国家或行业专门机构公布相关技术标准。
6、结合企业本身情况，努力争取高起点、高水平、高质量、高工效，生产工艺达成中国领先水平，为企业长远发展打下基础。
7、以国产优质、优异设备为首选，进口设备为副选。
5.3.2 关键设备选择方案

设备购置一览表
序号
设备名称
型号（特征）
单位
数量
1
空气压缩机
/
台
1
2
热料提升机
/
台
6
3
搅拌器
/
台
20
4
运输车
/
辆
3
5
改性沥青成套设备
/

锅炉
/
台
1

破碎机

台
1

磨机
30m³/h
台
3

沥青泵
螺旋泵
台
1

搅拌减速机
摆线针轮
台
1

沥青工作罐
14m³/h
个
6

控制系统
GOT+PLC自动电脑控制
套
1

流量计
容积式
个
1

称量系统
螺旋称
套
1

控制室
4m*2.5m*2.6m
个
1
6
乳化沥青成套设备

高速剪切机乳化机
/

锅炉
/
台
1

沥青工作罐
14m³/h
台
3

乳化磨机
10m³/h
台
1

沥青泵
螺旋泵
台
1

控制系统
GOT+PLC自动电脑控制
套
1

流量计
容积式
个
1

称量系统
螺旋称
套
1

控制室
4m*2.5m*2.6m
个
1
5
集装箱式混凝土搅拌站
LINTEC CSM 4000 320/h

套
1
5.4 工程方案
5.4.1、建筑工程
1、储存区：存罐区基地占地面积50亩，建设大型沥青储存罐20个，每个储存能力2500吨。

沥青储存灌区图

2、生产区：占地面积33322平方米。建设改性沥青、乳化沥青生产车间各一座，建设改性沥青基乳化沥青生产线各一条。

加工厂区图

3、 办公生活区：建设综合办公楼一座，5层，占地面积8400平方米，综合办公楼包含办公区、职员宿舍、食堂、沥青贸易等功效，科技楼用于试验研究、新产品研发。
4、 配套设施：关键包含配电室、门卫室。
建筑工程一览表
序号
名称
数量
层数
占地面积
(平方米)
建筑面积
(平方米)
总造价
(万元)
结构
形式
1
沥青存放罐
20
1
39350
92818
14201
钢结构
2
联合生产厂房
2
1
33322
33322
4665
钢结构
3
综合办公楼
1
4
8400
33600
5376
钢结构
5
配电房
1
1
200
200
10
混凝土
6
门卫室
1
1
60
60
3
混凝土
7
累计

81332
160000
24255

5.4.2 总平面布局
1、平面布局标准
（1）厂区总平面部署要求做到功效分区明确，动力负荷集中，工程管线顺捷，环境安全卫生，生产和生活管理方便，符合相关要求。
（2）运输是生产工艺步骤中关键一环，道路是联结各生产步骤纽带，总图部署应尽可能避免人流、车流交叉，努力争取人货分流通畅，以节省时间，提升生产效率。
（3）在满足生产工艺，并符合防火安全卫生等要求前提下，尽可能合并建筑，建、构筑物部署应结合地形、地质、工艺生产和施工等条件，充足利用空间，果断落实实施十分珍爱和合理利用土地国策，因地制宜，合理部署，节省土地，提升土地利用率。
（4）充足利用厂区道路两旁和建、构筑物四面空地等地块栽植行道树，铺设草坪，部署花卉和景观，改善环境，美化厂区。
2、厂区平面布局

3、平面布局技术指标表

厂区总平面布局技术指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
基地面积
平方米
133331
合200亩
3
总建筑面积
平方米
160000

4
建筑物占地面积
平方米
81331.91

5
道路广场占地面积
平方米
5333.09

6
绿化面积
平方米
46666

7
建筑密度
%
61

8
容积率

1.2

9
绿地率
%
35

5.4.3 公用工程
1、给排水
（1）给水量
项目用水分为生产用水及生活用水，项目生产用水为乳化沥青，用水两位生产量48%，即年需求量为4.32万吨。
生活耗水根据没人天天耗水100L,项目用工500人计算，年生活用水量为1.5万吨。
项目年总耗水量为5.82万吨。
（2）给水方案
厂区用水由市政供水管网提供，水质符合生活饮用水标准GB5749-85要求，可直接使用不需净化，关键用于生产、生活和消防。厂区建设有完善供水系统，本项目用水由厂区供水系统直接引入，水质符合饮用水标准，水压、水量均能满足项目标用水需求。
（3）排水方案
厂区将铺设专用雨水和污水管道， 屋面及室外雨水采取有组织排放，经雨水管道排入厂区内雨水管网，最终排入市政雨水管网。项目产生生产废水经厂区污水经产业集聚区统一处理。
2、供电
（1）供电电源
项目所在地市政供电设施已抵达，但依据本项目标工艺要求和项目单位实际需要，本项目供电系统由园区内敷设市政供电设施分两路接入厂区变电室内，使设备用电和生活用电互不干涉。厂区内用电由变电室分别引到各建筑和设备配电柜上，再分接到各用电处，供电有确保。本项目采取放射式及树干式相结合供电方法，供电线路敷设采取电缆直埋和电缆沟敷设相结合。
（2）负荷等级和供电参数
依据建筑设计防火规范本工程关键用电设备为三级负荷。供电电压380V/220V，带电导体系统型式为三相五线制，50Hz。系统接地型式采取TN-C-S系统。本项目设备总装机容量为1000KW，生活用电量约200KW，在配电房内设1台1000KVA变压器及配套设备即可满足本项目用电需求。本项目在配电房配置一台500KVA发电机，供紧急时使用。
3、其它
项目其它配套设施依据有利于生产和节能标准进行合理配置和布局。

第六章 投资估算和资金筹措

6.1投资估算
6.1.1编制依据
本项目标投资估算，关键依据建筑设计方案、相关图纸及**省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。
项目投资估算参考文件：
国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）；
国家发改委《