巡检质量管理办法.doc

巡检质量管理办法(试行)
1. 目的
为了强化设备工程室设备管理，提高巡检质量，减少事故、故障发生，加强对维检单位的监督管理，特制定本管理办法。
2. 适用范围
热轧部各维检单位
3. 基本内容
3.1、各维检单位指定一名巡检工作负责人，主要职责如下：
3.1.1管理和监督本单位巡检工作。
3.1.2组织本单位维检人员的学习和培训工作。
3.1.3对所负责巡检路线的问题做出书面分析报告和内部考核意见（维检单位主要负责人签字）。
3.2维检单位每月至少组织一次内部培训（可按维护区域各自组织），以“维检单位管理员”下发给各维检单位的“事故分析报告”为培训材料，由维检单位巡检工作负责人组织本单位巡检人员，以授课与考试（百分制、60分合格）的形式，开展自我培训工作。培训主要内容如下：
1、部件的巡检要领。
2、介绍典型事故的处理办法和早期隐患排查巡检方法。
参加培训的总人数不得少于维检合同规定人数的50%，培训考试合格率不得低于80%，如低于80%，再次培训考试，直至达到要求为止。每月5日前（非工作日顺延），各维检单位巡检工作负责人将本单位本月培训计划（见附表一）上报点巡检管理员处备案，点巡检管理员将不定时抽查各单位的培训情况。培训结束3个工作日内，将试卷(电子版)和成绩汇总（电子版）（见附表二）上报点巡检管理员处备案，巡检人员考试试卷（纸版）维检单位存档备查。点巡检管理员和维检单位管理员抽检巡检质量时，将针对培训试卷内容，重点考察巡检人员。
考核规定：3.2.1维检单位未按时提报培训计划，每次考核相关维检单位500元，每推迟一个工作日，加倍考核。
3.2.2维检单位未按培训计划开展培训工作的，每次考核相关维检单位1000元。
3.2.3维检单位按培训计划开展培训工作后，3个工作日内未上报试卷(电子版)和成绩汇总上（电子版），每次考核相关维检单位500元，每推迟一个工作日，加倍考核。
3.2.4点巡检管理员抽检维检单位培训情况时，维检单位不能提供与上报成绩汇总表（电子版）相对应的巡检人员考试试卷（纸版），每次考核相关维检单位5000元。
3.3为检验维检单位自我培训效果、提高巡检质量，使巡检处于可查可控的状态，特制订巡检质量抽检办法：点巡检管理员和维检单位管理员按照巡检路线指导时间，在抽检设备部件旁等待巡检人员15分钟，若巡检人员15分钟内到达抽检设备部件巡检，点巡检管理员和维检单位管理员按照“巡检质量抽检表”（见附表三）开始巡检质量抽检，抽检路线的巡检人员向抽检人员展示巡检技能，并回答点关于维检单位自我培训内容的提问。巡检管理员和维检单位管理员根据巡检人员的表现给出最终评价。
考核规定：3.3.1对维检单位巡检质量进行抽查，最终评价小于75分，每次考核相关维检单位50元。
3.3.2对维检单位巡检质量进行抽查，最终评价小于60分，每次考核相关维检单位100元。
3.3.3对维检单位巡检质量进行抽查，最终评价小于50分，该人员在维检单位上报的培训成绩大于60分（包括60分），每次考核相关维检单位1000元。
3.4为使维检单位全面掌握设备运转情况，使设备异常处理脉络清晰，特建立“设备异常追踪表”（电子版）（见附表四），维检单位根据点检任务单、巡检结果和设备异常处理结果据实填写。“设备异常追踪表”中记录的设备异常处理和监控措施应记载在“设备巡检记录”和“交接班记录”中，定修后的下一个工作日9:00前，各维检单位巡检管理员将截止定修的“设备异常追踪表”（电子版）交与“点巡检管理员”。定修结束后，维检单位应处理完成所有设备异常信息，定修无法及时处理的项目，必须注明原因，并给出监控措施和最终处理时间。
考核规定：3.4.1“设备异常追踪表”中记录的设备异常信息未包含各维检单位负责维护设备的所有异常信息，每项目考核相关维检单位50元。
3.4.2一个检修周期结束后，维检单位无故未处理完成“设备异常追踪表”中的设备异常信息，按定修项目完成率考核相关维检单位。
3.4.3维检单位未按时上交“设备异常追踪表”，考核相关维检单位100元，每推迟一个工作日，加倍考核。
3.4.4“设备巡检记录”和“交接班记录”未能体现“设备异常追踪表”中记录的设备异常处理和监控措施的，每项目考核相关维检单位100元。
3.5维检人员正确使用巡检工具，按照“巡检路线”规定的项目和指导时间认真巡检，巡检仪中输入的信息真实有效，定量数值输入正确无误。
考核规定：3.5.1巡检人员未按照巡检路线指导时间，到达指定设备巡检，每条路线每次考核相关维检单位100元。
3.5.2巡检人员按照巡检路线指导时间，未使用巡检工具巡检设备的，每条路线每次考核相关维检单位50元。
3.5.3巡检仪中输入的巡检结果不能体现“设备异常追踪表”中设备异常信息的，每项目考核相关维检单位50元。
3.6换辊时间，维检人员认真执行换辊时间巡检项目，发现设备异常及时处理，若正常换辊时间不能处理完成，立即联系现场点检人员，听从点检人员安排。检修时间，维检人员保质保量地完成检修项目，并听从点检工程师安排，处理执行定修时间点检项目时发现的设备异常。积极配合专业工程师和点检工程师完成长周期点检项目，确保测量数值准确无误。
考核规定：3.6.1换辊时间，维检人员不执行换辊时间巡检项目或不听从点检人员安排，处理执行换辊时间点巡检项目发现的设备异常，由点检员考核相关责任单位（考核标准：1、限时整改；2、每项任务考核100-1000元）。
3.6.2换辊时间执行的“换辊时间巡检项目”，24小时内发生设备事故、故障或功能不投入，按责任性事故考核相关维检单位。
3.6.3定修时，维检单位不听从点检工程师安排，处理执行定修时间点检项目时发现的设备异常，由点检工程师考核相关责任单位（考核标准：1、限时整改；2、每项任务考核100-1000元）
3.6.4、定修时，维检单位处执行定修时间点检项目时发现的设备异常，48内发生设备事故、故障或功能不投入，按责任性事故考核相关维检单位。
3.6.5维检单位不听从点检工程师安排执行“长周期点检项目”，由点检工程师考核相关责任单位（考核标准：1、限时整改；2、每项任务考核100-1000元）。
3.6.6维检单位执行“长周期点检项目”，一个点检周期内若发生设备事故、故障或功能不投入，按责任性事故考核相关单位。
3.7点巡检管理员抽检巡检工作时发现的设备异常，在“设备异常追踪表”和“点巡检信息化系统”中未包括此异常信息，要求相关责任单位限期整改，24小时内将整改的反馈结果已书面形式提交点巡检管理员，同时要求维检单位主要负责人签字。
考核规定：3.7.1点巡检管理员抽检点检工作时发现的现场隐患，在“点检任务单”和“点巡检信息化系统”中未包括此异常的处理任务，限期整改，24小时内无整改意见反馈的，每项考核相关责任单位100元。如一周内三次（包含三次）发生此类问题，每个隐患考核相关维检单位200元。
3.8维检单位保质保量地完成“点检任务单”中下达的任务，正常工作日内完成的项目需由点检人员签字确认。“点检任务单”中无法及时处理的项目，必须注明原因，并给出监控措施和最终处理时间。
考核规定：3.8.1维检单位已经完成“点检任务单”中下达的任务，并提交生产方使用，24小时内发生质量事故或者重复性事故，按责任性事故考核相关单位。
3.8.2维检单位无故未完成“点检任务单”中下达的任务，由点检员考核相关责任单位，考核标准：1、限时整改；2、每项任务考核100-1000元。若由此引发设备事故、故障或功能不投入，按责任性事故考核相关单位。
4.嘉奖规定
4.1主轧线机械、介质专业连续三个月内（其他维检单位连续6个月内）无因巡检的不到位而发生的故障、事故，而且设备功能投入率98.5%，嘉奖相关责任单位2000元。在3个月的基础上（不包括其他维检单位），每持续一个月，嘉奖相关责任单位1000元。
5.其他
本管理规定自下发之日起执行。
本管理规定最终解释权归设备工程室。
设备工程室
2011-7-13

附表一： 年 月 维检单位自我培训计划
序号
培训内容
培训时间
培训地点
培训人
考试时间
出题人
培训人数

附表二： 年 月 维检单位自我培训成绩汇总表
培训内容：
考试时间：
试卷名称：
序号
被培训人姓名
培训分数
序号
被培训人姓名
培训分数
序号
被培训人姓名
培训分数

平均分：
合格率：
优秀率：
附表三： 巡检质量抽检表
抽检路线名称： 抽检时间 ： 抽检单位： 被抽检人姓名：
项目
考核项目说明
分值
设备部件单体评价
平均分
设备结构
（10分）
优：设备结构讲解清楚明晰
8-10

良：熟知设备基本结构
6-8

一般：熟悉现场设备外部结构
4-6

差：对现场设备结构不熟悉
0-4

设备功能
（10分）
优：设备功能原理讲解清楚明晰
8-10

良：熟知设备基本功能原理
6-8

一般：熟悉现场设备功能
4-6

差：对现场设备功能不熟悉
0-4

巡检要点
（30分）
优：设备巡检点讲解全面
26-30

良：设备重要巡检点讲解全面
22-26

一般：熟知设备大部分重要巡检点
18-22

差：设备重要巡检点认知不清
0-15

巡检技能（30分）
优：巡检设备方法正确，到位
26-30

良：巡检设备方法正确，重要巡检点到位
22-26

一般：巡检设备方法基本正确，重要巡检点到位
18-22

差：巡检设备方法基本正确，重要巡检点基本到位
0-15

问题回答（20分）
优：问答问题正确率80%以上
16-20

良：问答问题正确率60%-80%
12-16

一般：问答问题正确率40%-60%
8-12

差：问答问题正确率40%以下
0-8

备注：设备单体评价以部件为单位填写，最后整体计算每个项目的平均分，最终评价为各项目平均分之和。
附表四、 设备异常追踪表
序号
设备异常信息
发现人
发现时间
处理方法
未能处理原因及监控措施
处理时间
处理人
验收人

备注：所有点检任务单中设备异常处理任务和巡检发现的设备异常信息均据实记录。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)