江山市城市管理局立项申请报告V1.5.doc

江山市城市管理局立项申请报告V1.5

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江山市数字化城市管理系统建设项目
立 项 申 请 表

项 目 名 称 江山市数字化城市管理系统

申 请 单 位 江山市规划建设局

项目负责人

联系电话

江山市规划建设局
二ＯＯ八年一月 日

- 13 -
一、项目概况
“数字城管”全称为“城市市政综合监管信息系统”,指基于计算机软硬件和网络环境，集成地理空间框架数据、单元网格数据、管理部件数据、地理编码数据等多种数据资源，通过多部门信息共享、协同工作,实现对城市市政工程设施、市政公用设施、市容环境与环境秩序监督管理的一种计算机应用系统。
“数字城管”模式代表了当今城市管理的一种趋势.“数字城管”将建立起精确、主动、高效和可视化的城市管理体系，实现城市管理的精细化、规范化、协同化和现代化目标。它将对城市管理在管理方法、管理体制、管理机制和组织架构上进行改造和完善。
通过数字化城市管理，使城市管理在管理方法上实现手段创新,运用空间技术、网络技术等10余种现代信息技术实现城市管理现代化目标；在管理体制上实行监管分离和部门协同，实现城市管理协同化目标；在管理机制上再造城市管理流程，改革城市管理评价机制，实现城市管理规范化目标。
“数字城管”在北京、上海、杭州、路桥等试点城市(区）的运行情况看，提升了城市管理水平，效果明显。
为加强城市管理，切实改变城市面貌,美化城市环境，提升城市形象，提高城市管理水平,促进我市“四城联创”工作顺利开展，借鉴其他城市数字城管的实施经验，根据建办城函（2007）42号《关于加快推进数字化城市管理试点工作的通知》、浙江省财政厅、建设厅浙财建字（2006）200号《关于印发浙江省推进数字化城市管理“以奖代补”专项资金管理暂行办法的通知》文件精神，提出了建设江山市数字化城市管理系统的要求。本项目将建立江山市数字化城市管理平台,实现城市“科学、严格、精细、长效”的管理。项目建设周期从20 年 月到20 年 月，预计总投资约￥1，330。44万元。
四、项目实施范围和建设目标
(一）实施范围
1、地域范围。实施数字化城市管理的地域范围为整个江山市，按照统一规划、分步实施的办法。先建设建城区30平方公里范围，然后在全市推广.
2、对象范围。纳入数字化城市管理对象的范围。以建设部颁布的《城市市政综合监管信息系统管理部件和事件分类与编码》(CJ／T214-2007）城镇建设行业标准确定的七大类部件（包括公用设施类、道路交通类、市容环境类、园林绿化类、房屋土地类、其它设施类以及扩展部件类)和六大类事件(包括市容环境类、宣传广告类、施工管理类、突发事件类、街面秩序类以及扩展事件类)为主，另可结合我市的实际情况适当增加新的部件和事件。
(二）建设目标
通过实施数字化城市管理，实现城市管理由被动管理型向主动服务型转变，由粗放定性型向集约定量型转变，由单一封闭管理向多元开放互动管理转变，形成城市管理各相关部委办局齐抓共管的大城管格局,实现城市“科学、严格、精细、长效”的管理，并为建设“数字江山”打下良好基础。
一是资源共享，构筑一个统一的综合平台.运用现代信息技术，充分利用已建的政府公共资源(包括政务专网、视频监控等),构建基于“3S”技术统一的城市管理综合信息平台，对城市部件进行系统编码和精确定位，实现城市管理信息的准确采集、网络传输和实时管理。
二是实行指挥、监督、管理适度分离，创新城市管理体制,再造城市管理流程。形成统一指挥，监督有力、沟通快捷、分工明确、责任到位、反应快速、处置及时、运转高效的城市管理长效机制。
三是统一建设标准，拓展服务功能。统一网格管理数字平台的建设标准，包括电子地图、物理网格区划、事件部件编码、信息交换和接口等标准，使该系统具备扩展覆盖到其它部门和管理领域的功能。
四是提高管理效率，提升公共服务质量和水平。为市民提供快速、优质、高效的综合服务。
五、项目规划
根据建设部、省建设厅规定的标准体系，彰显江山城市特色，围绕山水生态优势，以“优化城区环境、重视社区建设、强化服务功能、加强城市管理”为原则,适当创新，创建覆盖面广、功能齐全的数字化城市管理模式,打造山水园林城市,营造最佳人居环境。在市容市貌、环境卫生、市政公用、城市秩序等公共服务领域，建立起完善的城市管理机制：信息采集主动及时的发现机制、问题解决快速精确到位的处置机制、职责分明监督有力的综合评价机制以及管理规范、运转高效的城市管理长效机制。
根据江山市的需求并结合实际情况，建议“数字城管"项目分期分阶段建设：

第一阶段：在江山市建成区约30平方公里的区域初步建设“数字城管”平台,完成部分业务系统的建设以及系统集成。通过一期工程建设,要达到的目标:建成城市部件事件库、地理编码库、地形数据库等基础资源数据库；完成发现问题、派遣任务、问题处理、结果反馈等各个环节的信息化；整合现有的12319城建热线、市长热线、114号码百事通等呼叫资源，建设“数字城管"呼叫中心；整合现有成熟的资源，如现有的公安、交警视频监控资源,扩大现有“数字城管”以事后处置为主而变为事前预防的方式。
第二阶段：进一步优化一阶段建成系统,加大资源整合力度,完成建设部标准的九大业务系统的建设，并进行拓展，如GPS定位监控子系统、门户网站、部件在线更新子系统等，全面建成江山市“数字城管”平台，为城市管理提供更为便捷的服务，并通过政府职能转型，使技术与管理相结合，逐步由“小城管"扩大到“大城管”。
第三阶段:充分应用各种先进信息技术，构建一个全市通用、信息共享的数字化城市管理信息平台，延展到城市多领域,如数字社区、城市应急联动等，以此为最终全面完成 “数字江山” 建设奠定扎实基础。
六、项目建设进度
(一)准备阶段(20 年 月一 月）
1、成立工作领导小组，从相关单位抽调人员组成筹备组开展筹备。
2、拟定江山市数字化城市管理可行性报告，进行专家评审；
3、聘请专家成立专家评审小组，负责建设方案的论证、评审和技术把关。
4、完成项目建设立项工作。
(二)建设阶段（20 年 月一 月)
l、系统平台建设。按照建设部颁发的《城市市政综合监管信息系统技术规范》(CJJ／T106—2005)要求，制定技术方案,建设城市管理信息系统,包括监管无线采集子系统、监督中心受理子系统、协同工作子系统、应用维护子系统、视频监控与共享系统、监督指挥子系统、综合评价子系统、地理编码子系统、基础数据资源管理子系统、信息网络安全平台等；开发配备满足江山实际的监督管理数据无线采集设备.
2、综合信息普查。在江山市建城区30平方公里开展网格划分和城市管理设施普查，一是按照建设部颁发的《城市市政综合监管信息系统单元网格划分与编码规则》(CJ／T213—2005）要求，结合实地调查和相关部门的要求，对单元网格进行精细划分和编码；二是实地勘测调查,按照建设部颁发的《城市市政综合监管信息系统管理部件和事件分类与编码》（CJ／T214—2007）要求,对城市管理公共区域内的各项设施，按技术规范的精度要求进行地理定位，按照《城市市政监管信息系统地理编码》（CJ／T215—2005）的要求进行描述;三是由部件管理的责任部门提供部件的物理属性和管理属性信息。通过上述地毯式普查,建立覆盖全市的全面、准确、完整的城市管理部件基础数据库。
3、机构设置。成立江山市数字化城市管理办公室，下设监督中心、指挥中心，人员核定20人,监督中心15人（6人为呼叫中心接线员）,指挥中心5人,巡查人员由城管大队队员兼任。根据机构职能确定编制和附属人员编制,明确内设机构和岗位职责。

4、广域网建设。依托现有政府专网和无线通信网络，建立连接数字化城市管理办公室和所有相关政府部门、专业部门的广域网,实现无线通信网络和有线网络之间的专线连接，为与部件和事件相关的所有政府部门及承担具体维护工作的专业部门实施监督、指挥、执行提供安全、快捷、稳定的网络资源保障。
5、呼叫站(中心）系统建设.规划建设局城管指挥中心应按照《城市市政综合监管信息系统技术规范》(CJ J／T106—2005）的规定要求，建立呼叫站，通过整合12319城建热线、市长热线、114号码百事通等呼叫资源,实现与协同工作业务平台、信息采集员的联络、数据传输和工作调度；同时受理市民关于城市管理方面的投诉.
6、视频监控系统建设.江山市交警部门已投资316万元在市区各交通接点建设了31个视频摄像头，于2006年11月底完工；公安部门也将进行系统建设.我局投资建设“数字城管”，整合公安、交警等部门的视频监控系统，将模拟监控信号通过视频分配器复制到数字城管指挥中心，形成江山市统一的视频监控网络,这样既实现跨部门、多领域资源共享、节省了投资,又不影响使用。
7、信息资源整合与共享。整合共享全市基础电子地图、遥感影像、视频监控系统、规划信息、法人基本信息、行政许可等信息，为城管部门与各相关部门网络互联提供数据交换接口,为管理、监督、执行提供基础信息支持。
（三)调试阶段(20 年 月)
进行各个子系统的功能测试和系统的整体联调，进一步整合系统资源，完善与市各局和业务部门系统的接口功能.对试运行出现的问题进行整改.
(四）运行阶段(20 年 月）
按照建设部、省建设厅的有关技术规范，编写提交项目文档，正式启动投入运行。

七、投资估算
根据江山市数字化城市管理系统总体设计方案和相关子系统项目建设需求,参照深圳、杭州等地实际资金投入情况，我市数字化城市管理系统建设经费估算如下：江山市数字化城市管理系统工程的总体经费主要包括一次性建设经费和后期每年的运营管理经费两大部分。

（一） 一阶段工程建设费用估算
江山市”数字城管”一阶段工程计划一次性投资￥1,046。70 (壹仟零贰拾陆。柒）万元人民币。投资估算分项表如下:

表1：江山市数字化城市管理系统建设投资估算表（一阶段）
序号
设备和软件名称
数量
投资（万元）
备注
一
系统软件

Oracle9i
1
￥25。00

ARCIMS9.2
1
￥16。70

ArcGIS Server 9。2 企业级基础版
1
￥17.00

ARCEditor9。2
1
￥12.99

ARCGIS Engine9.2
1
￥19。50

Weblogic 8.1
2
￥30.00

二
应用软件开发
1
￥130。00

三
硬件设施平台

交换机
3
￥47.58

路由器
1
￥0.84

服务器
7
￥51。24

光纤交换机
2
￥33.19

磁盘阵列
1
￥50。00

磁带库
1
￥40.00

备份软件
1
￥31。92

千兆防火墙
1
￥20.00

百兆防火墙
2
￥10.00

网络防病毒
1
￥6。40

千兆网络IDS
1
￥25。00

安全审计系统
1
￥15。00

四
视频监控系统

交警、公安视频接入

￥25.96

五
呼叫中心系统

外包号码百事通平台
6
￥0
无一次性建设费用
六
普查与测绘
30
￥106。00

七
终端设备

终端PC
20
￥12.40

耳机麦克风套件
6
￥0.30

城管通终端
100
￥55.00

八
大屏幕显示系统

大屏幕
2×1 120"寸
￥2.15

投影仪
1
￥13。2

无缝融合处理器

￥25。5

大屏幕显示控制软件

￥6。00

机柜

￥0。30

视频线缆及其他附材

￥0。92

视频矩阵

￥6。00

九
培训

￥7.00

十
办公场地

装修、办公用品

￥80。00

十一
集成费(总费用10﹪）

￥83.61

十二
预备费（含咨询、监理、设计、招标及辅材费用)

￥40.00

十三
合计

￥1，046.70

(二） 二阶段工程建设费用估算
江山市"数字城管"二阶段工程计划一次性投资￥278。75 (贰佰柒拾捌点柒伍）万元人民币。投资估算分项表如下：
表2：江山市数字化城市管理系统建设投资估算表(二阶段)
序号
设备和软件名称
数量
投资(万元)
备注
一
系统软件

Oracle9i
1
￥25.00

二
应用软件开发
1
￥40.00

三
硬件设施平台

交换机
1
￥0。62

服务器
3
￥35。02

磁盘阵列（升级)
1
￥17.00

磁带库（升级）
1
￥1。20

备份软件（升级)
1
￥19.05

网络防病毒
1
￥1.20

漏洞扫描系统
1
￥13.00

CA数字证书
1
￥38。00

四
视频监控系统

租用全球眼平台建设数字城管视频监控点
30
￥0
无一次性建设费用
五
呼叫中心系统

外包号码百事通平台
2
￥0
无一次性建设费用
六
终端设备

终端PC
6
￥3。72

耳机麦克风套件
2
￥0。10

城管通终端
40
￥22.00

车载GPS通终端
30
￥7。50

七
培训

￥3。00

八
办公场地

装修、办公用品

￥20.00

九
集成费(总费用10﹪）

￥22。34

十
预备费（含咨询、监理、招标及辅材费用)

￥10。00

十一
合计

￥278.75

（三） 工程建设总费用估算
江山市"数字城管"工程计划总投资￥1,325。45 (壹仟叁佰贰拾伍点肆伍）万元人民币.

针对此类项目的一次性建设的经费筹措，国内基本上采用政府一次性投资、BOO投资建设经营模式（即建设--拥有—-经营，承包商根据政府赋予的特许权，建设、运行、维护某项政府项目）。
1、采用政府一次性投资方式，需财政统筹安排资金如下：
1)一次性建设投入:￥1，325。45万元；
2）项目利息费用（银行利息按7.65%，五年，此项为一次性投资的隐性成本):￥1，325.45 × [（1+7。65％）5-1］ ＝￥590。72万元。
表3：江山市数字化城市管理系统建设投资估算表（一次性投资方式）
序号
项 目
金额(万元)
1
一次性建设投入
￥1,325.45
2
项目利息费用（隐性成本）
￥590.72
合 计
￥1，916。16

2、采用BOO投资建设运行模式,五年中，需财政统筹安排资金如下:
1）年固定租赁费：￥1，325.45万元 / 5＝￥265。09万元；
2)项目利息费用，按每年递减计算,五年利息合计为:￥304.19万元。
表4:江山市数字化城市管理系统建设投资估算表(BOO方式）
项目
年固定租费
基准
利率
利息
总费用
分期费用
第1年(万元)
￥265。09
￥1,325。44
7。65％
￥101.40
￥366。49
第2年（万元）
￥265。09
￥1，060。36
7.65％
￥81.12
￥346。21
第3年（万元）
￥265.09
￥795.27
7。65%
￥60。84
￥325。93
第4年(万元)
￥265。09
￥530。18
7.65%
￥40。56
￥305。65
第5年（万元）
￥265。09
￥265.09
7.65％
￥20。28
￥285。37
合 计
￥1,629。63

从上述来看,两种投资各有特点。借鉴国内其它城市信息化建设、运行、维护经验，系于以下几个原因，建议采用国际上比较通用的BOO租赁模式,这样可以充分整合政府、行业、社会各方面的资金、技术、经验等各方面的资源,推进江山市”数字城管”建设工作的全面、深入、长效地开展。
表5：投资模式对比表

BOO模式
政府自建模式
建设周期
短
长
资金压力
租赁模式，资金压力小
大
风险性
无：电信为国有上市公司
高
成本节约
高：本地网电信连续中标,议价能力强
一般
维护与保障
强：本地区专业部门专业队伍，保证项目的实施质量和实施进度
经验和技术力量缺乏，不确定因素较多
制式与统一
统一技术方案与标准
分散投资成本高、多种制式难融合

第二部分：每年运营管理经费
表6：江山市数字化城市管理系统年运营费估算表
序号
项 目
金额(万元）
1
维护费
￥53。02
2
基础数据更新费
￥5.00
3
固网资源租赁费
￥64。08
4
无线资源租赁费
￥130。00
5
中心运营成本
￥27.00
合 计
￥279.10
备注：
（1）维护费（系统维护费）;
（2）基础数据更新费；
（3）运营商业务租费（链路租费【含公安、交警监控平台链路】、呼叫中心租费、主机托管租费）；
(4)无线资源租赁费包括“城管通"费用；
(5)中心运营成本包括中心专职人员费用和办公经费

八、资金来源
1、资金来源主要是城投公司投资;
2、申请省数字城管专项资金;
3、实行政府采购、招投标实施的运作方式。

九、有关部门审批意见