蒙牛乳业(马鞍山)有限公司年产19.98万吨pet蛋白饮料生产节能专项报告.doc

蒙牛乳业(马鞍山)有限公司
年产19.98万吨PET蛋白饮料生产项目
节能专项报告
RHZX101004391-0104

瑞和安惠项目管理集团有限公司
二〇一一年四月

编制单位：瑞和安惠项目管理集团有限公司
工程咨询资格证书编号:工咨甲10320070035

董事长

宋 蕊
总经理

胡 勇
总工程师

杨志光
项目负责人

殷文聪

项目编制人员：

李 淼

注册咨询工程师

刘 畅

注册咨询工程师

马建兴

注册咨询工程师

殷文聪

注册咨询工程师

寇增民

注册咨询工程师

鲍炜东

助理工程师

裴妍婧

助理工程师

胡志辉

助理工程师

李 晶

助理工程师

审核、审定：
张长柏 高 级 工 程 师
杨志光 注册咨询工程师

目 录

第一章 项目概况 1
1.1 项目名称 1
1.2项目基本情况 2
1.3项目建设规模及建设内容 4
1.4工艺技术方案、设备方案和工程方案 5
1.5主要原、辅材料、燃料及动力 11
1.6环境保护 15
1.7劳动定员及劳动力来源 16
1.8投资与资金筹措及效益分析 18
1.9主要技术经济指标表 21
第二章 节能分析 24
2.1 设计依据 24
2.2 项目能源消耗种类和数量分析 25
2.3 项目能耗指标分析 27
2.4 项目所在地能源供应状况分析 27
2.5 节能措施 28
2.6 能源管理 31
第三章 节能效果分析结论与建议 32

年产19.98万吨PET蛋白饮料生产项目
第一章 项目概况

1.1 项目名称
1.1.1项目名称和法人代表
建设单位：蒙牛乳业(马鞍山)有限公司
法人代表：王浩杰
企业性质：有限责任公司（外商投资企业投资）
企业地址：马鞍山市经济技术开发区
注册资本：壹亿伍仟伍佰万圆整
业务范围：乳制品、蛋白饮料、冷冻饮品的生产、加工与销售；乳制品原辅料、包装物加工；机械设备、仪器仪表及备件的销售；畜牧饲养、蔬菜瓜果种植；经营本企业自产产品及技术的出口业务，及本企业所需机器设备、零配件、原辅料及技术的进口业务；农副产品收购等。
企业简介：蒙牛乳业（马鞍山）有限公司成立于2005年2月4日，为外商投资企业再投资企业，享受外商投资企业税收优惠政策。股东为内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（投资比例为99.65％）和内蒙古蒙牛方鼎产业管理有限责任公司（投资比例为0.35%）。现有职工2000人。
蒙牛乳业(马鞍山)有限公司目前有三期项目，一期占地150亩，建设冰淇淋生产线项目，总投资额为3亿元，共建有二十六条生产线，为亚洲最大的单跨度冰淇淋生产车间，年处理鲜牛奶能力5.457万吨，冷冻饮品年产量可达8.5万吨，其中雪糕4.5万吨、冰淇淋4万吨，年产值可达5亿元。二期占地125亩，建设低温乳酸奶项目，总投资额为2.5亿元，二十条生产线，日生产能力达500-600吨，可实现年产值7亿元。三期常温液体奶项目，征地127亩，建筑面积32526平方米，总投资2.5亿元，现有十条生产线，项目正常年份可产生7.6亿元的产值。
企业近三年财务情况见表1-1
近三年企业经营状况表
表1-1 单位:元
项目
年度
销售收入
利润
税金
固定资产
资产负债
2007年度
136,906.86
9,439.45
5,169.86
47,180.14
61.69%
2008年度
143,142.68
-3,299.16
5,936.97
52,262.81
69.13%
2009年度
137,049.80
1,100.09
4,331.62
51,455.76
66.25%
1.1.2项目建设背景
乳制品工业是我国改革开放以来增长最快的重要产业之一，也是推动第一、二、三产业协调发展的重要战略产业。近年来，人们消费乳制品的意识不断增强，加之国家积极倡导人们消费乳制品，乳制品成为人们日常生活中一种重要的营养食品，乳品行业也成为我国新兴而又极具发展潜力的食品行业，被社会公认为“朝阳产业”。发展乳制品工业，对于改善城乡居民膳食结构、提高国民身体素质、丰富城乡市场、提高人民生活水平，以及优化农村产业结构、增加农民收入、促进社会主义新农村建设具有很大推动作用。本项目具有较好的经济效益，项目的建设将有利于满足市场需求，拉动包装、运输等相关产业，促进当地经济发展。同时，通过本项目的建设可为当地提供更多就业机会，吸收一部分富余劳动力，为改善当地的就业环境产生一定的推动作用。项目的建设具备良好的经济效益和社会效益。

1.2项目基本情况
1.2.1项目名称及建设地点
项目名称：年产19.98万吨PET蛋白饮料生产项目
建设地点：本项目拟建厂址位于安徽省马鞍山市西南的经济技术开发区，梅山路以北、雨田路以西、经二路以东、西塘路以南。建设场地总占地面积约100000.00m2（折合150亩）。
1.2.2建设条件
1、地形地貌
马鞍山地势东高西低。东部丘陵区地表起伏，为市内河流的发源地；中部是较为宽阔的冲积平原，平原上河渠纵横，湖塘密布，中有雨山、佳山分部在雨山湖东西两侧。西部比较平坦，在沿长江岸边有一系列成带状的丘陵，山丘走向与长江流向一致。自南向北有翠螺山、宝积山、望夫山、白壁山、马鞍山、慈姥山和葛阳山，与中部的雨山、佳山，形成“九山环一湖，翠螺出大江”的秀丽景观。其中，翠螺山西麓的采石矶素有“千古一秀”之誉，与岳阳城陵矶、南京燕子矶并称“长江三矶”。
2、水文地质
马鞍山市境内长江水面达21平方公里左右。其它河流、湖泊、水库总面积约19平方公里，仅占全市面积的6.6%左右。湖泊面积约1.51平方公里。主要河流有慈湖河、采石河、雨山河、江宁河上游河段、六汾河、锁溪河等。全市湖塘面积不但，但数量较多，其中西部地区较大的湖塘有雨山湖、阳湖塘、沙塘、南塘、北塘等，东部丘陵区分布着东方红水库、分垄岘水库、尾沙坝等人工湖。
地下水资源丰富，其流速约0.525厘米/昼夜，流量为0.22立方米/昼夜。地下水一般在深度2米左右的含砂蓄水层中，砂层之下为含水量最高的淤泥层。另外，地下水位还随季节的变化而变化，变动幅度约在0.2—0.5米之间。地下水的总流向，由地势高的东部向地势低的西部流入长江。
3、气象条件
马鞍山市地处亚热带北部，属于北亚热带季风湿润气候，四季分明，季风显著，温和湿润。正常年份的年平均气温约在15.8±0.5℃的范围之内，年平均日照时数约2109.9小时，较上海、南京丰富，历年平均降水量为1023毫米。气候温和宜人，适合植物、花卉的生长。
4、地震烈度
据国家地震局2001年发布的《中国地震动参数区划图》GB 18306-2001，马鞍山抗震设防烈度为 6 度，基本地震加速度值为 0.05g。
5、交通运输条件
马鞍山市位于长江下游南岸、安徽省东部，地处东经118°24′37″~118°41′ 41″与北纬31°36′05″~31°46′42″之间，北、东与江苏省南京江宁区接壤，西临浩荡的长江与和县相望，南与芜湖毗连。马鞍山背靠两淮，临江近海，紧靠经济发达的长江三角洲，为安徽省长江经济带最东边的城市，地理位置优越。距南京59公里，距合肥市150公里，境内高速公路网稠密区，水、陆交通便捷。

1.3项目建设规模及建设内容
根据公司发展战略、资源和资金利用、原辅材料供应、技术支持和市场等情况，本项目建设规模拟定为：年产19.98万吨PET蛋白饮料。具体建设内容见表1-2：项目组成表。
项目组成表
表1-2
序号
名 称
车间名称
规模
备注
一
主要生产工程
包括生产厂房（局部二层）和收奶站
建筑面积为43300平方米。内设2条生产线，每条生产线年生产能力为10万吨。

二
辅助生产工程
包括原料库房、外部清洗棚、待收棚和机修库
总建筑面积为8760平方米

三
公用工程
包括锅炉房、水泵房、地磅房、动力站及污水处理站
总建筑面积为9334平方米

四
服务性工程项目
包括综合楼、宿舍、食堂、浴室、门卫室及自行车棚
总建筑面积为13890平方米

五
其它
建设道路、绿化、围墙和大门

1.4工艺技术方案、设备方案和工程方案
1.4.1工艺技术方案
生产工艺流程见图1-1。

图1-1 生产工艺流程图

工艺流程简述：
（1）原料要求
鲜牛奶符合GB/T6914质量保障生产要求收购。净乳后鲜奶杂质不大于2ppm，储藏温度不高于4℃。其他辅料符合GB/2760标准要求；
（2）净化水硬度：不超过2ppm；
（3）辅料乳化净化水温度：75～85℃，水量为稳定剂、乳化剂的30～50倍，自溶时间30min左右（为溶解的快稳定剂和白砂糖按1：5的比例干混后投入混料罐）；
（4）配料（定容）：加入牛奶后定容，充分搅拌；
（5）酸化温度：不大于40℃，酸浓度不大于20％，调酸时间不少于15分钟，pH调至3.8～4.2之间，充分搅拌后（约10分钟）调香;
（6）预热、均质温度：60～75℃、均质压力18～20MPa;
（7）灭菌温度、时间：112℃/3～5s;
（8）冷却：30～40℃;
（9）灌装、封盖：料液输送时尽量减少泵的剪切力;
（10）二次灭菌：升温85℃/15min, 灭菌86～92℃/10min；
（11）喷码、检验、冷却：冷却温度30℃以下；
（12）套标、检验、包装、入库。
1.4.2设备方案
本项目设备选型坚持适用、先进可靠、配套的原则，优先选择经生产运行考验的国内检测设备和国产优良设备，以确保项目既定目标的顺利实现。
项目建设2条生产线，每条生产线生产能力为年产10万吨PET蛋白饮料。
主要设备情况详见表1-3：主要设备清单。
主要工艺设备清单
表1-3
序号
设备名称
规格型号
数
量
单
位
总功率
kW
备
注
一
收奶系统
20t/h
1
套
17.00

二
贮奶系统
10t
1
套
14.00

三
标准化系统
10t
1
套
156.00

四
调配系统

2
套
291.00

五
UHT系统
27t/h
2
套
786.00

六
灌装系统
48000p/h
2
套
1566.00

七
包装系统
48000p/h
2
套
260.00

八
运输系统

1
套
160.00

九
压缩空气系统
4.0MPa
2
套
1036.00

十
低压压缩空气系统
0.8 MPa
2
套
140.00

十一
锅炉系统
10t/h
2
套
33.50

十二
制冷系统

1

JZLG20螺杆制冷机组
4
套
808.8

2

JZLG20螺杆制冷机组
1
套
112.2

十三
水处理系统
180t/h
1
套
320.00

十四
给排水系统
60m3/h循环水泵8台（备2）。
1
套
220.00

十五
检测系统

1
套
35.00

十六
污水处理系统

1
套
240.00

十七
照明系统

1
套
573.00

十八
合计

6768.5

1.4.3工程方案
1、土建工程
（1）设计原则
1）建筑物、构筑物土建设计方案的确定应遵守国家现行有关规范和规定。
2）建筑物的平面布置、空间划分应充分满足工艺生产操作、检修和总图运输的要求，并应满足防火、防尘等工业生产的要求。
3）土建设计需满足生产需要及有关专业要求，精心设计，在保证质量前提下，降低造价，节省投资。
4）尽量采用符合我国国情的新结构、新技术、优化设计方案，在国家法令、政策、标准、规范的允许范围内，充分考虑该项目的技术经济指标，使其达到先进水平。
（2）建筑设计
在设计中本着“适用、经济、在可能的条件下注意美观”的方针，在满足生产、运输、采暖、通风的要求下，同时注意对建筑物建筑体形的选择和内部空间的整体结合，使布置合理、适用、简单，同时满足防火、防爆、防腐等要求。
外装修结合当地情况，本着经济、美观的原则，充分体现本工程特性。
（3）结构设计
结构设计的主要参数指标：
结构设计使用年限：50年；安全等级：二级；抗震等级：三级；基础设计等级：丙级。
本项目主要建、构筑物情况见表1-4：
主要建筑物工程一览表
表1-4
序
号
工程名称
层数
占地面积
m2
建筑面积
m2
结构类型
一
主要生产工程项目

1
生产厂房（局部二层）
1
32400.00
42400.00
钢架
2
收奶站
1
900.00
900.00
框架
二
辅助生产工程项目

1
原料库房
1
5400.00
5400.00
排架
2
外部清洗棚、待收棚
1
2820.00
2820.00
砌体
3
机修库
1
540.00
540.00
排架
三
服务性工程项目

1
宿舍1
5
1080.00
5400.00
框架　
2
宿舍2
5
1080.00
5400.00
砌体
3
食堂、浴室
1
1200.00
1200.00
砌体　
4
自行车棚
1
1800.00
1800.00
轻钢
5
门卫室1
1
54.00
54.00
砌体
6
门卫室2
1
36.00
36.00
砌体
四
公用工程

1
锅炉房
1
360.00
360.00
排架
2
洗车场、车库
1
1530.00
1530.00
砌体
3
地磅房
1
9.00
9.00
砌体
4
动力站
1
3375.00
3375.00
排架
5
污水处理站
1
4060.00
4060.00
砌体/砼
6
清水池

100.00

砼

合计

56744.00
75284.00

2、空调
灌装间内设H100Ⅱ型净化空调机组并配有风道，以调节室内空气温、湿度和洁净度。
3、制冷
厂内在制冷站安装JZLG20螺杆制冷机组4台，JZLG16螺杆制冷机组1台作为制冷系统。
4、空压
根据生产用压缩空气的要求，本项目空压站选用4.0MPa 排气量23Nm3/min型无油空气压缩机2台，2台0.8MPa排气量11.4Nm3/min螺杆式无油空气压缩机及附属设备，以满足生产上的用气需要。

1.5主要原、辅材料、燃料及动力
1.5.1主要原辅材料供应
本项目所需原材料主要为牛奶、浓缩果汁、食品添加剂及包材等。牛奶由蒙牛集团在马鞍山市建有现代化万头奶牛示范牧场及周边奶牛养殖基地提供，其他辅材料用量少且市场供应充足，项目单位经过多年的发展，已有稳定的供货渠道。本项目所需主要原材料、燃料动力情况见下表1-5：
主要原材料用量表
表1-5
序号
名 称
年用量
单价
单位
总价
（万元）
备注
单位
数量
一
原材料

1
牛奶
万吨
7.20
3500.00
元/吨
25200.00

2
浓缩果汁
万吨
0.60
13680.00
元/吨
8208.00

3
糖
万吨
0.70
4670.00
元/吨
3269.00

4
食品添加剂

17590.20

二
辅材料

1
PET瓶坯
万个
40000.00
0.63
元/个
25200.00

2
瓶盖
万个
40000.00
0.09
元/个
3600.00

3
瓶标
万个
40000.00
0.06
元/个
2400.00

4
纸箱
万只
2700.00
1.42
元/只
3834.00

三
合计

89301.20

1.5.2主要燃料、动力供应
1.5.2.1给排水
1、给水
本项目用水主要为生产原料添加水、循环水补水、锅炉补水、管路清洗水、车间清洁用水、道路绿化喷洒用水和生活用水。其中：车间清洁水、循环水补水、道路喷洒及绿化用水和冲厕用水均采用中水。项目一次水采用自来水软化水。本项目用水量情况详见表1-6：项目用水量表。
厂区用水量表
表1-6
序号
用水部门
用水
种类
用水量m3
备注
小时最大
小时平均
日平均
1
生产用水

1.1
配料用水
自来水
58.75
39.17
940.00

1.2
设备管道冲洗水
自来水
60.00
20.00
160.00

1.3
锅炉补水
自来水
16.00
10.00
240.00

1.4
化验室用水
自来水
1.50
0.50
4.00

2
生活用水

2.1
职工生活用水
自来水
2.76
0.92
22.10
105L/人.天

小计

139.01
70.59
1366.10

3
未预见水量和管网漏失水量
自来水
25.61
8.54
204.92
用水量15%

合计

164.63
79.13
1571.02

由上表可知，本项目日平均用水量1571.02m3/d，小时最大用水量164.63m3/h，全年用水量为47.13万m³。
一次消防用水量360m3，其中室内消防水量72m3，室外消防水量288m3。
项目用水采用自来水，项目消防水池利用项目循环水池，水量和水质满足消防要求。
2、排水
本项目污水主要为生产废水、生活污水和清洁排水。生活污水折污系数取80%，污水排水量为21.84m3/d，其中，生产废水和清洁污水排水量约为472.00m3/d。
全厂排水采用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后由污水管收集排往污水处理站，生产废水排入厂区污水处理站，污水经处理后排入工业园区排水管网。
雨水经雨水管收集排往四周道路的雨水管。经收集后作厂区道路浇洒和绿化用水。
1.5.2.2供电
（1）电源
本项目供电引自红旗南路10kV市网，双路独立10kV电源进线，本项目设3台2000型变压器，负荷率80%。
（2）用电负荷
本项目年用电量2464.56万kWh。
本项目主要生产负荷按二类负荷设计，采用双路供电。用电设备装机容量约7002kW，经计算有功功率为4564kW，视在功率为4822kVA。综合考虑企业自身发展及以后用电需求，厂区拟新配备2000kVA变压器3台，可满足项目用电的需要。用电负荷计算详见表1-7。
用电负荷计算表
表1-7
序
号
用电部门
装机
容量
kW
需要
系数
KC
功率因数cosφ
计算系数tgφ
计算负荷
有功kW
无功kvar
视在kVA
1
生产车间
3250
0.7
0.75
0.88
2275
2002

2
锅炉房
67
0.7
0.75
0.88
47
42

3
制冷站
921
0.85
0.8
0.75
783
587

4
空压站
1176
0.75
0.75
0.88
882
776

5
给排水系统
220
0.7
0.8
0.75
154
116

6
水处理系统
320
0.7
0.75
0.88
224
197

7
污水处理系统
240
0.6
0.7
1.02
144
147

8
检测设备
35
0.2
0.7
1.02
7
7

9
照明
573
0.9
0.9
0.48
515
247

10
其它
200
0.2
0.7
1.02
40
41

11
合计
7002

5071
4162

12
有功同时系数0.9

4564

13
无功同时系数0.95

3954

14
电容器补偿

-2400

15
低压侧负荷
7002

4564
1554
4822
16
补偿后功率因数
0.95
注：年用电量=有功功率*设备年时基数=4564*5400=2464.56万kWh
（3）电力及照明配电
低压配电系统为380/220V三相四线制中性点接零系统。动力照明用电要用树干放射混合供电方式引入用电设备。配电室内设无功功率自动补偿柜，满足系统无功负荷。供电线路采用铜芯全塑电缆直埋敷设，由配电室引至车间及各照明工程。
（4）防雷接地
项目车间设环形接地带，正常不带电的金属外壳及管道均连接成等电位体，接地电阻R<10Ω。供电系统采用TN-C-S系统重复接地R<10Ω。
1.5.2.3供热
项目生产用热热源为自建天然气锅炉房供蒸汽，根据工艺要求，生产用蒸汽量平均为16.0t/h，项目自建锅炉房配2台10t/h燃气蒸汽锅炉，可满足项目生产用热。

1.6环境保护
1.6.1 主要污染源和污染物
本项目在生产过程产生的污染物主要有：
1、废水
本项目物料冷却水、蒸汽冷凝水可循环使用；废水主要为蛋白饮料生产线各工段设备清洗废水、器具清洗废水、奶罐车清洗废水、生产车间清洗废水、冷却水循环水定期排水和职工生活污水。废水中含一定量原料乳、清洗剂，主要污染物为COD、BOD5、悬浮物（SS）、pH、氨氮等。
2、废气
本项目锅炉为燃气锅炉，无废气产生，所以本项目废气主要来自于职工食堂产生的油烟。
3、固体废弃物
本项目固体废物主要为前处理工序产生的过滤滤渣、污水处理站产生的少量污泥、包装工序的废弃包装材料以及职工生活垃圾。
4、噪声
本项目主要噪声源包括水泵、空压机、制冷机组等设备运行产生的噪声，噪声强度在60~85dB(A)之间，属气体动力噪声和机械噪声。
1.6.2 综合利用和治理方案
1、废水治理
本项目计划建设污水处理站，将生产污水和经化粪池处理后的生活污水合并进行生化处理。
项目废水主要为各类生产废水，废水中含有污染物较多，先将含酸、碱废水先排到中和池进行中和，然后送污水处理站，由于废水中多为可生化降解的有机物质，因此采用以厌氧+好氧工艺为主的生化处理工艺处理，工艺流程如下：

经处理后，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准要求。
达标废水满足中水回用标准，部分供厂内回用，用于车间清洁水、循环水补水、道路喷洒及绿化景观用水和冲厕用水等。
2、废气治理
本项目废气主要为食堂产生的油烟，采用安装经环保部门认可的油烟净化装置的方法，使油烟净化效率达75%以上，排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）。
3、固体废物治理
本项目主要生产过程产生过滤滤渣，经收集后作为饲料出售；污水处理过程产生的少量污泥，采用卫生填埋方法处理；废弃包装材料，收集后由专业包装公司回收；生活垃圾由环卫部门统一回收处理，不会对周围环境造成影响。
4、噪声治理
对在运行中噪声较大的设备如：排风机、制冷机组、空压机等在安装时加减震装置，机房建筑采用隔音材料，确保厂界的噪声控制在昼间≤55dB（A），夜间≤40dB（A）的要求。

1.7劳动定员及劳动力来源
（1） 工作制度
员工全年工作日251天，设备年时基数5400小时。公司管理人员、职能部门人员实行一班制，生产人员三班制，辅助生产人员根据生产工序不同实行单班制和三班制。
（2） 劳动定员
本项目根据对生产和技术管理的要求，生产工人按生产岗位、劳动定额计算配备，其他人员依据公司的实际需要配备。本项目拟定员260人。

1.8投资与资金筹措及效益分析
1.8.1项目总投资
本项目总投资估算为51000.00万元。其中：建设投资48161.70万元，铺底流动资金2668.30万元，建设期利息170.00万元。
建设投资构成分析表
表1-8
序号
费 用 名 称
单位
金 额
所占比例
备注
1
工程费用
万元
37971.04
78.84%

1.1
建筑工程费
万元
12967.58
34.15%

1.2
设备购置费
万元
22570.89
59.44%

1.3
安装工程费
万元
2001.97
5.27%

1.4
工器具及生产家具购置费
万元
430.60
1.13%

2
其他工程费
万元
6898.68
14.32%

3
预备费
万元
3291.98
6.84%

合 计
万元
48161.70
100%

1.9.2资金筹措
本项目总投资估算为51000.00万元，其中，企业自筹资金46000万元，占总投资的90.20%；拟申请银行6年期建设投资贷款5000.00万元，占总投资的9.8%。
1.8.3成本测算
1、原料动力燃料费用（见表1-2）
本项目外购原材料正常年份不含税价钱为76325.81万元，进项税为12975.39万元；燃料动力正常年不含税价为3337.76元，进项税为501.32万元。
2、工资及福利
本项目定员260万元，人均工资及福利按3000元/月计算，全厂年人工费总额为936万元。
3、修理费
修理费按扣除摊销的固定资产投资的2.0%计算，年修理费为959.70万元。
4、摊销费
土地按50年平均摊销，其它资产按10年平均摊销，不计留残值。项目正常年摊销费109.76万元。
5、其它费用
其它费用包括其它制造费用、其他营业费用和其他管理费用，结合本项目的实际情况计算。
其它制造费用按固定资产投资的2%计算。
48161.70×2%=963.23万元。
其他营业费用按销售收入的4%计算。
119880×4%=4795.20万元。
其他管理费用工资总额的100%计算。
936×100%=936万元。
其他费用合计为：963.23+4795.20+936=6694.43万元。
6、利息
流动资金贷款6226万元，利息为6226×6.31%=392.86万元。
7、销售收入
产品销售收入表
表1-9
序号
名 称
出厂价
消耗量
金额
（万元）
销项税
（万元）
单位
不含税价
单位
数量
1
PET果纤乳
元/t
5128.21
t/a
19.98
102461.54
17418.46

合计

102461.54
17418.46
本项目正常年不含税销售收入为102461.54 万元，销项税为17418.46万元。
8、营业税金及附加
产品缴纳增值税税率为17%。所得税按利润总额的25%交纳。
9、工业总产值、工业增加值
（1）工业总产值为企业正常年不含税营业收入=102462万元；
（2）工业增加值[工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税(生产法)]=18582.97万元。
正常年工业中间投入及增值税计算情况见下表1-10：
工业总产值、工业增加值计算表
表1-10
序号
项目
数量（万元）
1
原材料费
76325.81
2
燃料动力费
3337.76
3
修理费
959.70
4
摊销费
109.76
5
其它费用
6694.43
6
利息支出
392.86
7
销售收入
102461.54
8
中间投入（1+2+3+4+5+6）
87820.32
9
销项税
17418.46
10
进项税
13476.70
11
增值税（9-10）
3941.76
12
工业增加值（7-8+11）
18582.97

1.9主要技术经济指标表
主要技术指标表
表1-11
序号
名 称
单 位
数 量
备 注
一
生产规模

1
PET蛋白饮料
万吨/年
19.98

二
产品方案

1
PET蛋白饮料480ml
万吨/年
19.98

三
主要原辅材料用量

1
牛奶
万吨
7.20

2
浓缩果汁
万吨
0.60

3
糖
万吨
0.70

4
PET瓶坯
万个
40000.00

5
瓶盖
万个
40000.00

6
瓶标
万个
40000.00

7
纸箱
万只
2700.00

四
燃料、动力消耗量

1
水
万m3
47.13

2
电
万kWh
2464.56

3
天然气
万Nm3
648.00

五
项目占地面积
m2
100000.00
折合150亩
六
总建筑面积
m2
75284.00

七
建筑指标

1
建筑系数
%
56.74

2
容积率

1.10

3
绿化率
%
15.00

八
工作制度

1
年工作日
天
251

2
工作班次
班
3

3
设备年时基数
时
5400

九
项目定员总计
人
260

十
运输量
万t/a
29.10

1
运入总量
万t/a
8.80

2
运出总量
万t/a
20.30

十一
能耗

1
全厂综合能耗总量
tce
11647.34

2
单位产值综合能耗
tce/万元
0.11

3
单位工业增加值能耗
tce/万元
0.63

主要经济指标表
续表1-11
序号
项目
单位　
指标　
备注　
一
投资及资金筹措

总投资
万元
51000.00

其中：建设投资
万元
48161.70

铺底流动资金
万元
2668.30

建设期利息
万元
170.00

二
资金筹措

其中：企业自筹
万元
46000.00

银行贷款
万元
5000.00

三
年均销售收入
万元
119023.71

四
年均销售税金及附加
万元
367.49

五
年均增值税
万元
3674.88

六
年均总成本费用
万元
104020.19

七
年均利润总额
万元
10961.15

八
年均所得税
万元
2740.29

九
年均税后利润
万元
8220.87

十
总投资收益率
%
19.96

十一
资本金净利润率
%
17.87

十二
税前投资回收期
年
4.99
含建设期1年
十三
税前财务内部收益率
%
25.08

十四
财务净现值
万元
48240.60
(ic=10%)
十五
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
44.57
第3年

第二章 节能分析

2.1 设计依据
相关法律、法规和政策：
◇《中华人民共和国节约能源法》
◇《中华人民共和国清洁生产促进法》
◇《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)
◇《产业结构调整指导目录(2005年本)》(国家发改委令第40号)
◇《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部2006年12月）
◇《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》(国家发改委2005第65号)
◇《国家重点节能技术推广目录（第一批）》
◇《淘汰落