蔬菜标准园建设项目投资建议书.doc

一、项目基本信息 单位：万元1项目名称蔬菜标准园建设2品种类别粉贵妃西红柿、新津11号黄瓜、765茄子3年度项目总投资2508.8其中：申请中央财政补助 604项目承担单位名称安徽远创现代农业综合开发有限公司地址淮北市烈山区古饶镇赵集村法人代表张红梅联系电话138561428885项目承担单位发展概况安徽远创农业科技开发公司成立于2011年6月，是一家以农业为基础，集科技开发、加工贸易、生态基地、科技培训于一体的现代化农业产业化企业。公司下属有亿捷商贸有限公司和淮北市宏昌果蔬专业种植合作社。目前，拥有连锁超市9家。在古饶镇赵集村采取土地流转的方式，流转土地5200亩，本项目创建蔬菜标准园，新建钢架日光大棚温室160栋，总面积360亩，设施内面积240亩。公司致力于充分发挥科研开发、技术创新能力，不断推进科研成果的产业化，从而实现科技推动产业、科技引领致富。公司现有农业技术人员6名，其中高级农艺师1人，中级农艺师1人，助理农艺师4人，园区日常管理人员10人。公司还聘任高级技术顾问2人，公司计划每年引进10个新产品，公司技术人员已经全面掌握农田土地结构的检测分析技术，制定出一套具体可行的土地检测方法，制定了一套较为规范的技术标准和科学的操作流程。公司先后购置了大型的电力电器设备、先进的果蔬喷雾设备，挖掘机、烘干机等农业机械设备20多台套，实现了生产的机械化和专业化。公司实行独立的财务管理和会计核算，严格按照国务院财政部门制定的农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用。专门制定了合作社财务管理制度、现金管理制度、开支审批制度、财务公开制度、民主理财制度、财务人员工作制度等一系列的制度。2011年实现产值65404万元，纯利润12834万元，承包农户月均收入1120元，并带动周边1500多亩的温室蔬菜生产取得了良好的经济效益和社会效益。该基地生产的产品，目前均为国内外进口的最优品种，特别是以色列番茄、日本小黄瓜、荷兰茄子等国内市场上倍受欢迎。一直处于供不应求的状况。在水果谈季上市，黄瓜、番茄是人们首选的水果代替品，产品食用方法广、可凉拌、烧汤、炒食和生食，老少皆宜，我们的蔬菜产品主要销往武汉、厦门、广州、上海、南京、合肥等国内大市场，外销量达到185万公斤，效益为550万元左右。由于品种优良、产品质量好，同时又达到绿色食品标准要求，在国内市场上有一定的竞争力，有利于加快产业带的形成，推进区域经济发展。二、投资概算表主要建设内容规模（数量）单价（元）投资（万元）其中中央投资（万元）棚体建造及骨架（棚）16010.81728草帘子（棚）1600.97155.2棚膜 （棚） 1600.64102.4肥料（棚）1600.2844.8种苗（万棵）1000.4848卷帘机、钢丝、压膜绳等配套设施（棚）1600.2641.6快速实验室120平方米15购置种植科技产品35雄蜂利用技术16新品种引进费50科技培训费12育苗穴盘22防虫网、粘虫色板、广频振式杀虫灯36灌溉工程打机井9眼，地下管道及滴灌等42.8其它投入修路、围墙、大门等160合计2508.8三、项目建设方案1、项目实施内容（1）主要建设内容：建设标准日光塑料大棚160个，总共360亩，设施内面积240亩。按照建设高标准大棚蔬菜的要求，新建日光温室，钢架大棚，缓冲房间，每个大棚配套数量相同的保温被、卷帘机、苫盖被。标准园统一规划、科学设计、合理布局，引进以色列番茄、日本小黄瓜、荷兰茄子等新品种，具备农资存放、集约化育苗、标准化生产、产品检测、采后商品化处理等功能区，配备必要的设施设备。一是应用标准化生产技术。制定以色列番茄、日本小黄瓜、荷兰茄子、辣椒生产技术规程、日本小黄瓜生产技术规程、荷兰茄子生产技术规程、辣椒生产技术规程；印发规程到项目区每个农户，张挂到标准园醒目位置及每个温室大棚；组织现场观摩和技术培训500人次，并指导农民按照生产技术操作规程进行田间管理。二是改善生产条件。园内水、电、路设施配套，确保涝能排、旱能灌、主干道硬化。在蔬菜基地内新打机井9眼，采用地下预埋管道方式供各棚生产用水，供水管道为4口寸PVC管道，总长度为6500米，大棚支道采用1口寸PVC管道22000米。配置防虫网、粘虫色板、广频振式杀虫灯、性诱剂、防雾滴棚膜、避雨栽培、滴灌等生态栽培物化技术，完善田间工程、温室大棚、集约化育苗、田头预冷等基础设施条件。三是实施全程质量安全管理。配备农业技术人员6名，其中高级农艺师1人，中级农艺师1人，助理农艺师4人，园区日常管理人员10人，还聘任高级技术顾问2人，负责技术指导和菜农培训等相关工作。投入品实行专人负责，建立进出库台账；生产档案统一编制，详细记载农事操作；建设快速实验室，定期检测产品安全质量，确保安全期采收、不合格的产品不销售；统一包装和标识，产品质量可追溯，保障产品质量安全。（2）实施步骤及时间进度项目建设工期12个月，分月进度如下：序号实施步骤时间进度1编制可行性研究报告并上报审批 2011年12月；2初步设计 2012年1月3基础设施建设，修建道路，疏通沟渠，打机井9眼。2012年2月-2012年5月4购买钢架保温被、卷帘机、苫盖被等，修建半地下式温室及钢架大棚。 2012年6月-2012年7月5平整土地 2012年8月-2012年9月6引进品种，新技术，人员培训。2012年9月7播种及田间管理 2012年10月-2012年11月8申请验收2012年12月（3）资金筹措方案（计划总投资、概算、资金来源等）1、资金筹措方案：项目区建设资金通过二个渠道筹措，一是各级财政对农业综合开发的投资，包括中央、省、市、区级财政投资。二是项目单位自筹。2、资金的构成及来源：项目总投资3000万元，其中：省级财政资金60万元，其余自筹。3、自筹资金及来源项目总投资3000万元，申请财政资金60.0万元，合作社自筹2940万元，其中2508.8万元用于建设投资，可利用财政资金及上年度累计未分配利润以及企业多年的积累筹措以及银行贷款；491.2万元用于流动资金，可利用合作社现有资金、未来收益等。2中央财政补助资金支持环节1、建立公司农产品快速检测室 8万元2、技术指导培训费 6万元3、购置种植科技产品 8万元4、雄蜂利用技术 8万元5、新品种引进费 12万元6、育苗穴盘 8万元7、防雾滴耐老化功能棚膜 10万元3效益分析经济效益、示范带动作用、生态环境影响。（一）经济效益1.项目投入产出情况项目建成达到设计的运营能力后，项目建成投产后，达产年产实现年均销售收入1900.0万元，年均利润总额322.36万元，税后内部收益率为41.48%。2.成员增收情况公司在整个园区的运行上采取基本工资加产量提成的办法，即公司建好棚后，采取招农工的办法，签订劳动合同，每个棚基本工资600元，按月发放，加上产量提成，如茄子每棚6万斤，每斤提成01 2元，可提成7 200元，生产周期按10个月计算，平均每月农户工资为每月1254元，同时农户又可以从土地流转中获得每亩80 0元的补贴，农户的积极性充分地得到发挥，都把大棚当作自家的承包地，把大棚内的莱当做自家的小孩一样来认真管护，责任心的提高，为种好大棚菜打下坚实的基础条件。以龙头企业带动当地农民发展蔬菜生产，它对增加社会效益，经济效益，改善生活带动一方经济的快速发展将会产生不可估量的作用。该项目建成后，采用“合作社+基地+农户”的方式，可带动基地面积20万余亩，可加大辐射带动作用，带动本地及周边地区发展蔬菜种植。对促进农民增收、农业增效具有积极意义，社会效益显著。可直接带动项目区菜农20000户，使项目区农户每亩增加收入500元，并形成产业化基地50000余亩。对振兴地方经济做出更大的贡献。3.可分配盈余及分配情况根据合作社章程，合作社生产扣除当年生产经营管理服务成本，按10%比例提取公积金和风险金后可分配盈余，将项目总收益的60%按照成员与合作社交易量的比例返还给社员，在项目计算期内，盈余返还总额为42.04万元。（二）社会及生态效益1、社会效益农户和龙头皖龙公司之间必须建立合理的利益联结机制，通过建立稳定的购销合作关系，提高农产品的质量档次、科技含量和规模效益，实现共同利益最大化，并在此基础上建立利益共享、风险共担的利益连接机制，是龙头企业与农户的共同要求，也是农业产业化经营健康发展的机制保障。标准园生产实行集约化技术，统一育苗、统一品种、统一|种植模式、统一茬口安排、统一标准化生产技术规程、统一产品包装标识、统一核算成本、统一销售产品。公司将在农业开发、财政、农林等政府部门等指导下通过建立风险基金、制定最低保护价、吸纳农民入股、培育行业协会、发展农民专业合作组织等方式来解决公司和农户的利益联结问题。以龙头企业带动当地农民发展生产，靠科技发展，它对增加社会效益，经济效益，改善生活带动一方经济的快速发展将会产生不可估量的作用。该项目建成后，采用“合作社+基地+农户”的方式，可带动基地面积20万余亩，可加大辐射带动作用，带动五河县及周边地区发展红薯种植。对促进农民增收、农业增效具有积极意义，社会效益显著。该项目建成后，采用“合作社+基地+农户”的方式，可直接带动项目区薯农20000户，使项目区农户每亩增加收入500元，并形成红薯产业化基地50000余亩。为领跑本县农业振兴地方经济做出更大的贡献。项目定员20人，全部为直接安排农业人口，间接增加就业人员近百人，年直接工资及福利费共计41.04万元，解决农村劳动力转移1 8 00多人，对解决项目区剩余劳动力就业问题起到很大作用。对蔬菜产业的发展起到了一定的龙头带动作用。2、生态效益合作社采取订单农业方式，通过和农民签订预约收购合同，聘请相关科技专家，推广种植技术，减少农药和化肥的施用量，在提高合作社原料品质的同时，为项目区农村面源污染的综合治理起到积极的促进和示范作用，具有较好的生态效益。靠科技发展必将成为旱地农业结构调整的亮点，它对增加社会效益、经济效益、改善生活、带动一方经济的快速发展将会产生不可估量的作用。4项目管理加强项目管理措施，重点是项目组织管理、财务管理、工程管理等。1、建设期机构设置及职责项目建设阶段，成立项目领导小组，下设生产技术部、采购部、财务部、办公室、销售部。本项目在实施过程中，涉及多部门、多科学、多专业和多方面的关系的协商。项目建设组织机构如下图：专业合作社项目领导小组项目技术领导小组项目建设办公室采购部生产技术部办公室销售部财务部项目建设组织机构图 本项目管理严格按国家要求实行项目法人制、资本金制、招投标制、监理制，降低建设成本。 根据最终评审确定的总投资额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制项目财务计划。严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。建立项目审计制度，定期检查财务状况。2、运营期机构设置及人员配备（1）机构设置投产运营后，合作社按照现代企业管理制度操作，由社员大会通过本社章程、选举产生理事会、理事长、聘请总经理。实行理事会领导下的总经理负责制，下设技术员、质检员、办公室、销售员、生产员等五个部门。这些人员都是从培训社员里聘任。合作社理事长主持成员大会，召集并主持理事会会议；签署本社成员出资证明；签署聘任或者解聘本社经理、财务会计人员和其他专业技术人员聘书；组织实施成员大会和理事会会议，检查决议实施情况；代表本社签订合同等。总经理主持合作社的生产经营工作，组织实施理事会决议；组织实施年度经营计划和投资方案；拟定经营管理制度；提请聘任或者是解聘财务管理人员和其他经营管理人员；聘任或者解聘除应由理事会聘任或者是解聘之外的经营管理人员和其他工作人员；理事会授予的其他职权。主管合作社的日常生产经营；办公室直接与总经理联系，负责协调办公室、各负责人以及各社员的工作；与技术员合作，组织技术培训，以及日常技术指导、生产监督，完善质量管理体系工作；负责基地环境卫生、虫、鼠害防治、绿化；负责合作社统计、上报下达、宣传发动以及接待、会务工作；受理客户申诉、投诉，并上报总经理，进行处理；负责控制每个事件过程，并编写书面记录或报告。质检员负责生产过程的控制，监督考核质量综合保障体系的具体运行情况并维护其正常运行；负责进场检验（验证）、生产过程环境卫生、质量、田间管理抽查监督检验；质检员有最终质量否决权和停止生产或产品出栏权；对整个过程中的关键控制点有书面记录或报告。销售员负责开拓市场，广交合作伙伴，大开销售出路，保证产品订单；负责成品的运输，并保障安全送到加工企业；负责采购良种；对整个过程中的关键控制点需有书面记录或报告。生产员负责生产计划的制定，并按照无公害标准有条不紊地进行生产；负责对入场的记录处理等；严格遵守各项卫生要求及相关制度；完善生产工艺流程趋于合理，保证有条不紊；内部监督考核并执行、完善质量管理体系工作；对整个过程中的控制有书面记录或报告技术员负责培训各社员，掌握各种种植规程；负责对种植全过程的监督；负责对进行检验；对整个过程中的关键控制点有书面记录或报告。（2）人员配备本项目根据生产的需要，项目新增定员20人，其中管理人员4名，技术人员及生产工人16名。4.管理措施（1）建设阶段的管理措施项目招投标管理本项目在工程建设的全过程中（包括勘察、设计、土建、设备采购、安装、监理和运营管理）将严格遵照中华人民共和国招标投标法、安徽省招标投标管理办法进行项目运作，并接受相关部门的审核、管理和监督。招标组织形式：将委托具有相应资质的招标公司负责本项目招投标工作的运作。招标方式：采用公开招标和邀请招标的形式，以公开招标为主。招标范围：根据国家、地方各级政府和相关主管部门的规定，确定符合相应招标方式的相关内容作为本工程的招标范围。项目工程监理管理本项目建设，按照中华人民共和国建筑法、安徽省建筑安装工程费用定额等相关规定，对工程监理单位实行公开招投标，聘请有工程监理资质的相关单位，对项目建设过程中各项工程做好工程监理工作，包括设备物资采购、施工监管和竣工验收等全过程监理。财务管理按照国家项目资金管理规定，实行专户储存，专账核算，专人管理，专款专用，定期审计和项目法人签字报销的原则，按项目进度安排使用，严禁对项目建设资金以任何形式截留挤占挪用。根据投资计划和工程进度，申请预拨资金，并按已完成工作量填写报账申请表，经项目单位法人代表和工程人员签字后，再由项目第一责任人审查，连同所有财务原始凭证，经财务负责人审核和法人代表审批后在资金专户报销。实行项目资金的竣工审计制度，待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使用情况进行审计。（2）项目竣工投产后的管理措施生产经营管理目标管理：制定一定时期的总目标，并分级落实到各部门和人员，确定各部门及个人目标，以及为实现目标而展开的一系列组织、激励和控制等活动的科学管理方法。人才管理：对技术人员培训、科技人员的合理使用、职工素质提高等方面进行管理。坚持目标管理，引入激励机制，充分调动全体员工的工作积极性。生产技术管理：对生产技术的管理。严格按项目采用的生产技术路线组织生产，同时组织员工学习新工艺，熟练操作新装备，提高员工操作技能。质量管理：严格遵循QS质量标准，加强过程控制，确保产品品质。设备管理：对机械设备的选购使用、维修保养、更新改造等方面的管理。制订出相应的管理制度，确保设备发挥出良好的效能。财务管理项目生产运行过程中，进一步完善成本管理制度，加强计量工作，严格财经纪律，规范费用管理制度。积极主动预防经营风险，关注政策走向，重视合同管理，灵活资金调度，提高资金营运效率。销售管理在原有销售体系上，进一步加强管理和销售队伍建设，采取主动送货上门服务，进行广告宣传、建立地区代理经销商等销售策略进行促销，以保证项目满负荷运行后产品销售渠道的畅通。本项目销售以省内为主。销售依托已建立的市场信誉和品牌效应，在巩固原有的产品销售市场的基础上，不断开拓新的销售市场。以直接销售、代理销售、广告销售相结合的形式，倡导绿色优质营养食品消费的营销策略，利用展会、各大媒体促销，进行网上销售、商函联系，逐步扩大销售网络，进而扩大国内市场份额。5、技术培训对生产人员开展技术培训，聘请专家开展种养技术现场传授课堂，让广大社员牢牢掌握新技术，通过农业科研和教学等形式，在技术推广应用和产品生产周期内，分期对重点技术环节开展农民专业合作社社员培训。6、劳动安全与消防制定严格的安全保障措施，对生产物资逐一登记造册，定期检查，对操作人员和生产管理人员严格培训，并采取一定的安全防范措施。四、项目初审意见项目单位意见对报告的准确性、真实性负责。项目申报单位（盖章）：法人代表（签字）县级初审意见县财政部门意见 （盖章）县农业部门意见 （盖章）市级审核意见市财政部门意见： （盖章）市农业部门意见： （盖章）目 录第一章 总 论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 可行性研究的依据与范围2第三节 可行性研究的结论3第二章 项目提出的背景及建设的必要性6第一节 东平县概况6第二节 项目提出的背景8第三节 项目建设的必要性10第三章 市场分析与预测12第一节 市场分析12第二节 市场前景分析13第三节 产品价格分析15第四章 建设规模及产品方案17第五章 建设地点与建设条件18第一节 建设地点18第二节 建设条件18第六章 工程技术设计方案23第一节 生产技术方案的选择23第二节 生产工艺流程24第三节 设备选型30第四节 自控技术方案37第五节 土建工程设计方案39第六节 抗震设防40第七节 总平面布置及运输41第八节 给排水设计方案42第九节 供电及通讯45第十节 管线综合设计方案47第七章 环境保护、安全防护与消防49第一节 环境保护49第二节 安全防护55第三节 消防59第八章 节能62第一节 节能政策与设计依据62第二节 能耗分析63第三节 节能措施63第九章 组织结构和劳动定员67第一节 企业组织机构67第二节 劳动定员、人员来源及培训67第十章 建设实施及工程进度安排69第十一章 投资估算和资金筹措72第一节 估算依据及说明72第二节 投资估算73第三节 资金筹措73第十二章 经济评价74第一节 财务基础数据74第二节 财务盈利能力分析77第三节 不确定性分析78第四节 经济评价结论79