煤矿2017年安全技术经济一体化方案.doc

2017年安全技术经济一体化方案
煤矿
第一部分 2016年“聚集双效”方案实施情况

矿井设计生产能力** 万吨/年，2012年核定生产能力**万吨/年，2016年重新确定生产能力**万吨。
按照2016年矿井聚集双效实施方案，矿井零采区完成收作报废，北八及Ⅱ6采区已暂停开采，目前矿井生产采区为Ⅱ2采区、S3采区，准备采区为Ⅱ4采区。现有2个综采工作面（Ⅱ1028回采，7137工作面准备），7个掘进工作面（煤巷4个，岩巷3个）。
一、主要指标完成情况
（一）主要指标
原煤产量：1-5月计划**万吨，完成**万吨；6-12月份预计完成**万吨，全年完成**万吨，比计划亏产**万吨。
掘进进尺：1-5月计划**m（岩巷**m），完成2904m（岩巷**m）；预计全年完成**m，比计划超尺**m，主要是岩巷超尺。
销售收入：预计全年完成**亿元，比计划减收**万元。
盈亏指标：预计亏损**亿元，比计划增亏**万元左右。
主要指标完成情况表 表1-1
指标
计量
单位
年度
计划
上半年
计划
上半年
完成
上半年
增减
下半年
预计
全年
预计
年度
增减
一、原煤生产

1.原煤产量
万吨

2.筛混煤灰分
％

3.掘进进尺
米

4.矿井用工
人

二、成本盈亏

1.销售收入
万元

2.综合成本
元/吨

3.利 润
万元

（二）主要影响因素
1、上半年生产十分被动
因年初矿区停产整顿、春节放假、停产检修计停产15天，8283外工作面煤层变薄无可采价值提前90m收作，加上矿井生产接替紧张等因素共同影响，1-5月矿井生产十分被动，累计亏产**万吨。
2、灾害治理投入增加
防治水区域治理工程费用预计较预算增加**万元；区域瓦斯治理钻孔工程较预算增加**万元。
3、生产准备投入增加
Ⅱ1029、Ⅱ1042等工作面完善系统及1037工作面增加，增加巷道工程量**m（其中岩巷增尺**m），增加投入**万元。
4、加强成本管控可控成本力争节支**万元以上
其中加大回收材料复用，电缆、轨道、管路等全部复用旧材料，全年材料费力争节支**万元，其他可控成本节支**万元以上。
主要成本影响因素表 表1-2
序号
因 素
原 因
对生产经营效果的影响
1
灾害治理
瓦斯钻孔计划**万米，预计**万米，超**万米，主要是工程处施工
增加成本**万元
Ⅱ2右翼陷落柱治理钻探**m，注水泥**吨、粉煤灰**吨
年度预算未列，增加成本**万元
Ⅱ4采区地面定向钻治理，预计钻孔增加**m，注浆量增加**万吨
年度预算**万元，预计**亿元，超预算**万元
2
成本增加
计划**m，预计**m，增加岩巷**m
材料费、系统运行费用及人工工资增加**万元
备注
预计全年通过加强可控成本管控、回收复用等措施，力争节支**万元以上

二、主要项目实施情况
1、生产布局调整
基本实现了“关闭零采区、暂停北八及Ⅱ6采区，放缓Ⅱ1采区，保持Ⅱ2、南三采区生产，加快Ⅱ4采区准备，确保10煤接替线连续高效生产”的布局调整目标，生产布局趋于合理。
2、产量进尺
产量方面，受采场调整制约，全年亏产**万吨。
进尺方面，根据矿井生产接替安排，要保证10煤线连续生产，2016年需施工进尺**m，比年度计划增加**m，主要是岩巷增尺。
3、机构及人力资源
2016年5月份完成科级机构整合。一年来，二级机构由**个减少至**个，减少了**个。
矿井年初在岗**人，5月末实际在岗**人（含劳务输出**人），6月初调入一支掘进队（**人）后，目前合计用工**人，预计至年底再减员**人，矿内用工低于集团公司定员**人。
全年预计减少**人，补充增加**人，净减员**人。
4、成本管控
加强成本管控，可控成本力争节支**万元以上，其中加大回收材料复用，电缆、轨道、管路等全部复用旧材料，全年材料费节支**万元，其他可控成本节支**万元以上。
5、煤质煤种
保证10煤低灰面持续高效生产，稳定和提高原煤质量，同时根据市场及矿井煤质煤种状况，采取原煤不进选煤厂直接外运、入洗临选配洗精煤等措施，最大限度增加商品煤产量、增加销售收入，加上煤炭价格弱势反弹，预计全年销售收入**亿元，与预算基本持平，一定程度弥补了亏产15万吨对收入造成的影响。
6、利润
预计全年亏损**亿元，比计划增亏**万元左右。
第二部分 2017-2020年生产经营方案论证

一、矿井剩余可采块段及储量
现有南三、Ⅱ2两个生产采区，Ⅱ1、Ⅱ4两个准备采区，北八、Ⅱ6采区暂停，三水平尚未进行设计。至2016年底矿井剩余可采块段及储量见表2-1。 表2-1
采区
煤层名称
可采剩余块段
储量
万吨
已划定工作面基本参数
备注
编号
走向 m
倾向 m
煤厚 m
储量
万吨
南三
10
1
18
1037

Ⅱ2
10
1
74
Ⅱ10210

82
2
179.8
Ⅱ8222

Ⅱ8223

小计
3
253.8

Ⅱ4
10
2
238
Ⅱ1042

Ⅱ1044

82
1
45
Ⅱ8241

小计
3
283

Ⅱ1
10
6
475
Ⅱ1011

Ⅱ1012

Ⅱ1013

Ⅱ1014

Ⅱ1015

Ⅱ1016

71
3
118
Ⅱ7111

Ⅱ7112

Ⅱ7113

小计
9
593

小计
10
10
805

82
3
224.8

71
3
118

合计
16
1147.8

二、生产准备现状
南三采区：现剩余两个块段7137、1037工作面。7137工作面走向长680m，倾斜宽124m，煤厚1.8m，倾角26°，储量*万吨，预计2016年底回采结束；1037工作面走向长370m，倾斜宽121m，煤厚3m，倾角22°，储量*万吨，2017年元月份开始回采，3月份收作。
Ⅱ2采区：至6月底，Ⅱ1028工作面正在回采，走向长剩余460m，预计9月底收作；Ⅱ1029工作面正在准备，投产工程量剩余620m，预计10月份投产年底收作，2016年年底Ⅱ2采区10煤回采结束。
Ⅱ4采区：至6月底，回风上山剩余500m，Ⅱ1042工作面已进入两个掘进队施工机巷、风巷，预计2017年2月份具备安装条件，4月份投产。
Ⅱ1采区：人行上山、轨道上山已到底，主暗斜井、轨道大巷、回风上山等主体岩巷剩余1700m，2015年底停止施工。
三、开采方案论证
（一）方案基本情况
方案一：一条线开采
生产布局以10煤一条线为主，矿井中长期采区接替为Ⅱ2采区10煤--Ⅱ4采区10煤--Ⅱ1采区10煤--Ⅱ2采区82煤--三水平10煤，矿井保持一条接替线连续生产，产能保持在130万吨/年。工作面接替如下：*********
根据生产安排，测算2017 -2020年主要生产经营指标如下：
表2-2
指标 年度
2017
2018
2019
2020
合计
原煤产量 万吨
**
**
**
**
**
掘进进尺 m
**
**
**
**
**
销售收入 万元
**
**
**
**
**
综合成本 万元
**
**
**
**
**
矿井用工 人
**
**
**
**
年均**
利 润 万元
**
**
**
**
**
注：本论证销售收入及利润均暂按动力煤价格口径测算。
方案二：两条线开采（2018年起两条线开采）
生产布局为保持一条10煤线连续生产和一条82煤配采，矿井中长期采区接替为Ⅱ2采区10煤--Ⅱ4采区10煤（配采Ⅱ2采区8煤）--Ⅱ1采区10煤（配采Ⅱ4采区8煤）--三水平10煤，其中2018-2022年矿井保持两条线回采，产能180万吨/年，其他年份保持一条接替线连续生产，产能130万吨/年。工作面接替如下：*************************************************
根据生产安排，测算2017 -2020年主要生产经营指标如下：
表2-3
指标 年度
2017
2018
2019
2020
合计
原煤产量 万吨
**
**
**
**
**
掘进进尺 m
**
**
**
**
**
销售收入 万元
**
**
**
**
**
综合成本 万元
**
**
**
**
**
矿井用工 人
**
**
**
**
年均**
利 润 万元
**
**
**
**
**
（二）方案比较
1、方案一
优点：（1）系统相对简单，矿井用工少，安全生产管理难度小；
（2）2017年投入相对较少，当年经营效果好。
缺点：（1）一条线开采采场回旋余地小，开采条件变化时生产经营波动大；
（2）采区主体巷道服务年限延长，维护费用总体增加；
（3）10煤挥发份高，精煤市场好转收益优于动力煤时，难以利用井口选煤厂直接洗选精煤，需入洗中央选煤厂配洗，增加洗选难度、增加成本。此外，10煤硫份波动大，局部时段作为动力煤销售受到限制；
（4）受防治水及征迁投入影响，2018 -2020年亏损金额较大；
（5）如后期确定8煤生产，则其单独开采期间效益差，年度亏损1.5亿元以上。
2、方案二
优点：（1）两条线开采采场回旋余地大，各系统能力得到充分发挥；
（2）现有采区主体巷道短期内集中利用，后期维护费用低；
（3）实现了硫份合理配采。此外，煤种指标符合洗选精煤时，可直接利用井口选煤厂洗选外运，减少运输、配洗等协调管理难度，同时降低成本支出；
（4）在均摊防治水及征迁费用基础上，2018 -2020年矿井皆可实现盈利，经济效果明显优于方案一。
缺点：（1）生产系统较方案一复杂，管理难度增加；
（2）因掘进准备工程量增加，2017年经营效果劣于方案一。
（三）方案选择
根据上述论证分析，结合矿井资源储量、开拓准备、现有人员及灾害治理实际，建议选择方案二。
方案详细论证资料见附件一、附件二、附件三。

第三部分 2017年安全技术经济一体化实施方案

一、总体思路
以“效率效益”为中心，以“四化三减”为抓手，进一步调整优化生产布局和灾害治理方案，精减系统、精减人员，强化内部经营管控，实现稳产、提质、降本、增效，力争实现零亏损。
二、2017年经营目标及“十三五”框架
（一）2017年经营目标
原煤产量：**万吨。
掘进进尺：**m，其中岩巷**m、煤巷**m。
综合成本：**元/吨。
效率指标：综采单产**万吨/队·月；岩巷单进**m/队·月，煤巷单进**m/队·月；岩巷锚杆支护率**%，煤巷锚杆支护率**%。
矿井用工：控制在**人以内。
销售收入：**亿元。
利 润：**万元。
（二）销售收入测算口径
为增加经营效果可靠性，销售收入按动力煤300元/吨口径测算。若1/3焦精煤市场需求增加，可安排我矿配洗精煤，按现行精煤价格测算，每吨原煤可增收20元以上。以2017年为例，4月份起具备配洗条件，若全部安排配洗精煤，全年比动力煤方案增加**万元。
2017年洗选方案对照表
项目
动力煤口径
洗精煤口径
价格测算基础
方案内容
全年洗动力煤
1-3月份洗动力煤、4-12月份临选厂配洗精煤
动力煤价格300元/吨
精煤价格500元/吨
中煤价格250元/吨
煤泥价格135元/吨
洗动煤加工费8元/吨
洗精煤加工费18元/吨
专用线费用24元/吨
商品量
动力煤
**
**
精煤
**
**
中煤
**
**
煤泥
**
**
合计
**
**
销售收入
**
**
洗煤加工费
**
**
专用线费用
**
**
实际收入
**
**

（二）“十三五”及中长期发展框架
指标 年度
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
原煤产量 万吨
**
**
**
**
**
**
**
**
**
掘进进尺 m
**
**
**
**
**
**
**
**
**
用工人数 人
**
**
**
**
**
**
**
**
**
利 润 万元
**
**
**
**
**
**
**
**
**
主要指标详见下表：
十三五中长期接替表

三、保障措施
（一）保证10煤、8煤连续开采
1、优化生产布局，以采场保产量
按照“确保10煤主接替线、8煤辅助接替线连续高效生产”布局目标，2017年采掘活动主要围绕1037、Ⅱ1042工作面回采及Ⅱ1044工作面、Ⅱ8222工作面、Ⅱ1采区准备展开。
（1）活动采区地质及储量分析
①南三采区 表3-1
工作面
走向长m
倾向长m
倾角m
煤厚m
储量
万吨
地质情况

②Ⅱ2采区
截至目前，Ⅱ2采区仅开采了10煤层，已回采了Ⅱ1021～Ⅱ1027七个工作面，Ⅱ1028工作面正在回采，剩余块段情况分析见表3-2。
表3-2
工作面
走向长m
倾向长m
倾角m
煤厚m
储量
万吨
地质情况

③Ⅱ4采区
本采区总体为一走向近南北、向东倾斜的单斜构造，仅在局部有小幅度的波状起伏，南部较缓（一般在32°左右），地层倾角北部较陡（可达43°），地层倾角呈有规律变化。该采区构造中等，82、10煤层为较稳定煤层。采区内岩浆主要分布于4-5线以北至F2断层之间，主要顺层侵入82煤层顶板。剩余块段情况分析见表3-3。

表3-3
煤层
两极厚度
平均倾角
储量
万吨
地质情况

④各采区可采储量及块段情况见表3-4。
表3-4
采区
煤层
Ⅱ2采区
Ⅱ1采区
Ⅱ4采区
可采
块段
可采
块段
可采
块段

⑤Ⅱ1042工作面地质概况
Ⅱ1042工作面位于Ⅱ4采区一阶段且为该采区的首采工作面，工作面可采走向长1480m，倾斜长176m，10煤层厚为3.5～6.8m，局部含有一层厚0～0.4m、平均0.2m夹矸；煤层倾角15～43°，平均36°，煤层顶板为泥岩或细砂岩，底板为泥岩，预计可采储量为*万吨，根据周边巷道实际揭露以及地面三维地震勘探资料解释，预计该工作面风巷、机巷、切眼、轨道巷及回风联巷在掘进期间将可能揭露的断层共有16条，落差在0～12m。
（2）生产接替
2017年工作面接替仅有一条线为：Ⅱ1029--1037--Ⅱ1042。
截止2016年5月底，各工作面剩余工程量、贯通、投产时间节点安排情况见表3-5。 表3-5

采区
剩余工程量
贯通时间
切眼刷大
完成时间
投产时间
煤巷
岩巷
合计

Ⅱ1042工作面（里段）准备工作量，见表3-6。
表3-6
工程名称
岩性
设计工程量
5月底剩余量
施工工期
备 注

（3）2017年工作面接替安排及产量分析
2017年安排回采产量125万吨，掘进煤5万吨，合计130万吨。回采工作面接替及产量安排如下： *****
2017年工作面基本参数及回采、收作时间安排见表3-7。
表3-7
工作面
倾向长m
走向长m
17年产量
回采时间
收作时间
年末剩余

2、加快生产准备保连续生产
南三采区1037工作面回采结束后，该采区于2017年9月封闭；Ⅱ4采区于2017年4月1日投产；Ⅱ1采区于2019年6月1日投产；Ⅱ1采区2017年开始恢复采掘活动，加快采区准备工作。2017年安排8个掘进队，进尺10400m（其中煤巷7150m，岩巷3250m），掘进活动主要集中在Ⅱ4采区、Ⅱ2采区和Ⅱ1采区。
①各采区进尺及队伍分布情况，见表3-8。
表3-8
项 目
Ⅱ1采区
Ⅱ2采区
Ⅱ4采区
南三
主暗斜井
17年总计
煤巷进尺

岩巷进尺

进尺合计

其中：综掘

其中：岩综

队伍个数

单 进

其中:岩巷单进

煤巷单进

②Ⅱ1采区投产准备情况，见表3-9。
表3-9
巷道名称
支护方式
工作量 m
施工时间
施工性质

自营

③近三年掘进接替准备情况，见表3-10。
表3-10
工作面 名 称
采煤接替时间
掘进工程主要节点
能否满足接 替

3、强化灾害治理保连续生产
（1）瓦斯治理
1037工作面处于无突出危险区，位于南三采区南翼，1035工作面回采瓦斯涌出量平均1m3/min,预计1037工作面的瓦斯绝对涌出量1.0～1.5m3/min，回采期间采用风排能够解决工作面瓦斯问题。
Ⅱ4采区10煤层-690m以深区域为突出危险区，Ⅱ1042工作面处于无突出危险区，实测最大瓦斯压力0.6MPa。Ⅱ1042工作面回采前采用顺层钻孔预抽煤层瓦斯；回采期间利用高位钻孔抽采瓦斯，同时工作面里段2个钻场（工作面外段对应上方的8煤部分缺失和已经回采结束）施工上向拦截钻孔抽采上部8煤的卸压瓦斯。
Ⅱ1044工作面处于突出危险区，实测最大瓦斯压力0.82MPa，Ⅱ1044机巷采取底板穿层钻孔掩护煤巷掘进。工作面回采时，采用顺层钻孔预抽工作面瓦斯，地面钻井预抽上方被保护层卸压瓦斯，高位钻孔抽采裂隙带瓦斯，上向拦截钻孔抽采上部8煤的卸压瓦斯。
Ⅱ4采区利用地面抽采系统抽采瓦斯，需安装抽采管路，总工程量16700m。
Ⅱ8222风巷沿空掘进，位于10煤被保护层范围内，瓦斯压力小于0.5MPa，Ⅱ8222机巷中段920m未被10煤保护的区域原始瓦斯压力2MPa左右，采取穿层钻孔进行区域条带消突，Ⅱ8222工作面中段920m未被10煤保护区域施工顺层钻孔进行区段消突，对于处于保护范围内的工作面采取高位钻孔、上隅角埋管和风排处理工作面涌出的瓦斯，瓦斯治理钻孔工程量**m：其中穿层孔**m、顺层孔**m、高位孔**m、区域效果检验钻孔**m。
2017年瓦斯治理工程具体安排如下：
①Ⅱ1042工作面瓦斯治理工程及时间节点安排，见表3-11。
表3-11
钻孔类别
工程量m
单孔深度及间距m/m
孔径mm
费用 万元
机组 台
队伍
开工时间
完工时间
高位钻孔
**
**
**
**
**
**
**
**
拦截钻孔
**
**
**
**
**
**
**
**
顺层钻孔
**
**
**
**
**
**
**
**
合计
**
**
**
**
**
**
**
**

②Ⅱ1044工作面瓦斯治理工程及时间节点安排，见表3-12。
表3-12
钻孔类别
工程量m
单孔深度及间距m/m
孔径mm
费用 万元
机组 台
队伍
开工时间
完工时间
高位钻孔
**
**
**
**
**
**
**
**
拦截钻孔
**
**
**
**
**
**
**
**
穿层钻孔
**
**
**
**
**
**
**
**
顺层钻孔
**
**
**
**
**
**
**
**
地面井
**
**
**
**
**
**
**
**
合计
**
**
**
**
**
**
**
**

③Ⅱ8222工作面瓦斯治理工程见表3-13。 表3-13
钻孔类别
工程量m
单孔深度及间距m/m
孔径mm
费用 万元
队伍
开工时间
完工时间
高位钻孔
**
**
**
**
**
**
**
穿层钻孔
**
**
**
**
**
**
**
顺层钻孔
**
**
**
**
**
**
**
区域效果检验钻孔
**
**
**
**
**
**
**

④瓦斯抽采管路，见表3-14。
表3-14
施工地点
管路规格
数量 m
费用 万元
时间节点
Ⅱ1042风巷
8寸铁皮管
**
**

Ⅱ1042机巷
8寸铁皮管
**
**

Ⅱ1044地面井
12寸钢管
**
**

Ⅱ1044机巷
8寸铁皮管
**
**

Ⅱ6轨道大巷
8寸铁皮管
**
**

Ⅱ8222
8寸铁皮管
**
**

合计

**
**

2017年瓦斯治理具体工程及费用，详见附表6。
（2）水害治理
①Ⅱ4采区防治水方案
Ⅱ4采区灰岩水害采取地面定向钻区域治理，设计6组钻孔，钻探工程量25854m，目前累计完成进尺10144m，预计工程将于2016年12月上旬结束。
水害防治验证工程。Ⅱ1042工作面回采前进行物探、钻探探查验证水害治理效果，需进行音频电透视、坑透探测1次，钻进3000m。
②Ⅱ1采区防治水方案
近灰岩掘进巷道前探掩护工程。Ⅱ1轨道大巷剩余贯通长度660m，巷道均位于10煤层底板，下距一灰顶界面法距30～58.5m。据2014-1孔抽水资料，水位标高-92.63m，S=0.93m，q=1.15L/s·m，K=2.86，富水性强，巷道掘进受灰岩突水威胁。掘进期间执行“物探超前、递进掩护、有掘必探、有疑必钻”的防治水原则，采取电法超前探查、钻探循环探查。每70～90m采用电法对前方赋水性进行探查，每50m～70m施工1组循环探查钻孔，布置2～3个底板灰岩超前探查孔。预计超前物探8次，超前钻探960m。
Ⅱ1采区水害区域工程。
Ⅱ1采区首采面Ⅱ1012计划于2018年8月开始煤巷准备，为保证首采面“先治水达标后掘采”，必须在煤巷准备前完成水害区域治理。
2017年防治水工程及时间节点安排见表3-15。
表3-15
序号
工程项目名称
单位
工程量
工程开竣工时间
备注
1
Ⅱ1042工作面效果验证

1.1
电法勘探

1.2
验证钻孔

2
Ⅱ1轨道大巷近灰岩掘进超前探

2.1
超前物探

2.2
探查钻孔

3
Ⅱ1采区放水试验

3.1
放水孔及观测孔

4
Ⅱ1采区地面补充勘探

4.1
Ⅱ1采区右翼疑似陷落柱探查

4.2
Ⅱ1采区太灰长观孔

5
Ⅱ1采区疏降开采

Ⅱ1采区太灰水压4.85～7MPa，开采10煤层，底板灰岩突水系数0.089～0.13MPa/m，突水威胁大。在无垂向导水构造情况下，我矿太灰富水性具有明显垂向分带性，浅部(2014-1孔,q=1.15L/s·m)富水性强，深部富水性弱（2015水2孔，q=0.0054 L/s·m）;Ⅱ1轨道大巷施工过程中施工的多个底板灰岩探查钻孔均未出水，综合分析初步认为Ⅱ1采区右翼太灰富水性弱至中等，水害区域治理优先考虑疏降开采。
2015年三水平三维地震勘探发现在Ⅱ1采区右翼边缘存在2个奥灰疑似陷落柱，必须对该2个疑似陷落柱进行地面钻孔、采区放水试验和示踪试验综合定性探查。计划2017年1季度进行综合探查，综合探查后，根据结果进一步优化Ⅱ1采区水害治理方案。
4、加强征迁管理，保证井下生产
（1）1037工作面回采对地面的影响
南三采区地面无村庄及大型建筑物（构筑物），但7137、1037回采影
响206国道及部分厂点，测算回填及处置费用700万元。可在回采前或采后补偿的方式进行处理。
（2）Ⅱ4采区开采对地面的影响
对地面村庄没有影响，但对宿州市南二外环造成影响。Ⅱ4采区10煤层设计Ⅱ1042和Ⅱ1044两个工作面，对宿州市南二外环影响约1300m，依据宿州市交通运输局修建外环道路时与集团公司签订协议，矿对外环路的采动影响不承担修复费用（根据协议要事前告知）。
（3）Ⅱ1采区开采对地面征迁的影响
Ⅱ1采区采用搬迁**、**开采，注浆减沉保护**方案。应于2017年底启动迁村计划，涉及人口*户、*人，搬迁费用*万元、注浆减沉费用*万元。
详见附件四。
（二）强推“四化三减”，提高劳动效率
以“四化三减”来保安全、提双效、保单进。“四化三减”是保安全、提单产单进、降成本、保接替的根本途径，是提高市场竞争力的有力手段。
1、采掘提效
（1）采煤提效
影响因素：一是1037工作面采用3t煤车运输；二是Ⅱ1042面煤层倾角16°～43°（平均36°），管理难度大，影响单产的提高；三是Ⅱ1042工作面回采3.5m以上断层3条，频繁过断层制约单产提高。
保障措施：一是工作面两巷推广煤锚支护，减轻两巷管理劳动强度；二是优化“三机”配套选型，Ⅱ1042工作面采用大工阻大采高新支架，机巷选用倾向端头支架，机巷选择快速运输机；三是优化劳动组织，配足配强采煤人员，采用“四六”制作业方式；四是加强回采过程管控，Ⅱ1042工作面过断层、过拐点等特殊地段，超前谋划，采取针对性措施。
目标：单产**万/面·月
（2）掘进提效
影响因素：Ⅱ1042煤层倾角大，造成上帮比下帮高3.3m，巷道采取锚杆支护需增强支护强度，且揭露4条断层，风巷将穿老巷道7次，影响单进提高。
保障措施：一是后运系统使用运输机、无极绳及单轨吊，减少人员占用，减轻职工劳动强度；二是推广综掘机、掘锚一体机，超过300m岩巷及所有适合综掘机施工的煤巷全部使用机械化施工工艺，提高单进水平；三是优化支护方式，确定切实可行的支护方案；四是大力推进综掘前探支护，如：Ⅱ1042机巷、Ⅱ1042风巷、Ⅱ1044机巷、Ⅱ1044风巷、Ⅱ1轨道大巷等综掘巷道；五是优化劳动组织，配齐配强掘进直接工，采用“四六”制等作业方式，提高劳动效率；六是统筹灾害治理与掘进施工，在时间、空间上进行融合，将影响降到最低。
目标：岩巷单进**m/队·月，煤巷** m/队·月。
（3）提高巷修工程质量
Ⅱ4采区实施跨上山回采，将对采区上山及相关巷道产生较大破坏，为保证后期采区生产安全有序进行，需对部分巷道提前进行修复补强。
保障措施 ：一是根据回采、掘进工作面施工横道图安排的时间节点，提前谋划巷修工程；二是制定切实可行的巷修计划，创造有利的施工条件；三是优化支护设计，修复工程以“锚卧注”取代“拉改架”。
2017年修护工程安排，见表3-16。 表3-16
巷道名称
补强方式
工作量（m）
施工时间
费用
（万元）

锚网索+注浆
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合计

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（4）钻机提效
一是引进2台ZDY6500大功率钻机提高单进。二是加强技术培训，充实钻机队伍，增加矿钻机机组。
目标：穿层钻孔**m/台·月、顺层钻孔**m/台·月。
2、减系统
南三采区1037工作面2017年3月回采结束后，进行两巷回收，采区内部上山回收，6月份回收下部变电所，计划9月份南三采区系统简化结束，保留回风、轨道上山作为Ⅱ1采区回风道，其余巷道封闭。
2017年底，Ⅱ1采区系统基本完善后，可利用Ⅱ1采区边界上山建立人行通道，为老副井停运做好前期准备工作。
3、“四化”措施
(1)采区两部以上皮带机严格实行集中控制，每条运输巷道至少可减少皮带机司机2名。实施地点：Ⅱ1042机巷、Ⅱ1042外风巷、Ⅱ1042上提风巷、1037机巷、Ⅱ1044里风巷、Ⅱ8222机风巷、Ⅱ1轨道大巷中段等。
(2)人行上山架空乘人车实行无人值守，每部架空乘人车可减少司机1名。实施地点：Ⅱ4人行上山、Ⅱ2人行上山、Ⅱ1人行上山。
(3)采区内部机风巷使用无极绳运输，简化运输环节，安全高效。如1037机风巷、Ⅱ1042机风巷、Ⅱ8222机风巷。
(4)试推广使用单轨吊。2017年准备在Ⅱ1044机巷安装单轨吊。
（三）加强煤质煤种管控，不断优化产品结构
1、分工作面煤质煤种情况
根据取样化验，2017年分工作面煤种情况如下表3-17。 表3-17
工作面
粘结（%）
挥发Vdaf（%）
硫分（%）
煤种

1037工作面回采产量*万吨，由于受火成岩侵入影响，煤质灰分38%，煤种为弱粘煤，局部为气煤。
Ⅱ1042工作面回采产量*万吨，煤层灰分26%，但该面内断层较多，其中仅落差3.5m以上断层就有3条，综合灰分29.5%。煤种为气煤。
2、洗选方案
方案一：全年在井口选煤厂洗选动力煤外运。
方案二：1-3月份井口选煤厂洗选动力煤，4-12月份入洗临选厂配洗1/3焦精煤。
方案二解决了单独入洗硫分偏高的问题，又增加了销售收入，若1/3焦精煤市场许可，建议届时安排我矿入洗临选厂配洗精煤。
3、2018年矿井两条线生产以后，实现了煤质煤种及硫分合理配采，预计煤粘结指数（81-91）、挥发份（35-39）及硫份（0.5-0.7），绝大部分时段达到1/3焦煤标准，可直接入洗井口选煤厂洗选精煤。
具体指标见附表。
（四）不断优化人力资源配置，实现减人提效
1、控制目标
2017年矿内用工控制在**人，与2016年定员持平。其中采煤2个区、掘进8个队，采掘用工**人;井下辅助**人,机关人员控制在**人以内。 表3-19
系 统
历年情况
2016年
定员情况
2013
2014
2015
5月底
定员
年末
2017
2018
2019
2020
在岗职工
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A:矿井在岗
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一、采 煤
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二、掘 进
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1、掘进
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2、修护
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三、井下辅助
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1、机电
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2、通防
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四、地面生产
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五、机 关
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六、地面物业
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B:劳务输出
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2018年以后，Ⅱ1准备工程结束，生产准备转入三水平开拓，“十三五”末职工人数控制在**人以内。详见表3-19。
2、减员措施
（1）按照一线充实、二线精干、三线从紧原则，精减机构，控制人员总量，优化内部结构。2017年末，采煤系统两个区**人；机关、地面、物业公司人员分别控制在**人、**人、**人以内。
因我矿煤层倾角较大，外部调入采煤队伍短期内很难适应，建议2017年我矿保持两支综采队伍不变，其中一支除施工矿内工作面安装、收尾工程外，可提供临时短期采煤劳务。
（2）深入推进内部市场化。辅助单位在岗位写实的基础上进行岗位承包，并做实单项工程结算，最大限度减少用工。地面单位继续实行工作量与岗位总承包，市场化运行，实现减人减岗。
（3）对长病、长伤、慢性病等老弱病及旷工人员每月一鉴定，并按照规定及时处理。
（五）加强成本管控，向管理要效益
继续推行全面预算管理，坚持无预不支、超预不支；继续向物资回收复用要效益，复用物资不低于**万元，其中电缆（含通讯监测电缆，不含煤机电缆）、风水管路、轨道