1、XXXXXX建设工程跟踪审计协审月(季、半年、年)报(201X年X月X日-201X年X月X日)协审单位:日 期:宁国市审计局:根据贵局委派,我公司于XXXX年XX月XX日派出人员,进驻XXXXXX工程现场,根据审计局规章制度和审计方案要求,对该工程进行跟踪审计。现将XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日的月(季、半年、年)度审计情况报告如下:一、 项目概况项目基本情况。(位置、建设内容、总投资、总建筑面积、总合同价款等);审计组组成。组长XXX,主审XXX,成员XXX、XXX。二、项目建设情况1、工程建设情况。(1)该工程本月(本季度、本半年、本年)完成哪些主要内容,完成形象进度多少;
2、本月(本季度、本半年、本年)完成多少投资金额,占合同总金额比例;本月(本季度、本半年、本年)工程实际进度较计划提前或滞后,其原因是什么等。如工程划分几个标段,则各标段情况同前叙述。(2)至审计时,该工程完成总体形象进度比例多少,完成多少总投资金额,完成哪些主要内容;工程实际进度较计划提前或滞后,其原因是什么等。如工程划分几个标段,则各标段情况同前叙述。2、资金支付情况。(1)本月支付施工进度款XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元.)。该工程累计共支付工程款XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元.)。(此条月报提交)(2)本季度(本半
3、年、本年)该工程支出费用为XX万元。其中工程建安投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元.);工程设备投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元.);工程其他投资支出XX万元。(此条季报、半年报、年报提交)(3)截止审计时,该工程项目总支出费用为XX万元。其中工程建安投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元.);工程设备投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元.);工程其他投资支出XX万元(可研费XX万元,设计费XX万元,监理费XX万元,勘察费XX万元.
4、)。(此条季报、半年报、年报提交)3、工程造价变更情况。(1)本月涉及价款增减的具体情况。要有具体内容、原因、金额、是否经过变更管理程序等详细情况。(此条月报提交)(2)本季度(本半年、本年)涉及价款增减的具体情况。要有具体内容、原因、金额、是否经过变更管理程序等详细情况。(此条季报、半年报、年报提交)(3)至审计时,该工程变更增加造价XX万元。主要原因:一是XXXXXXXXXXXX增加造价XXX万元;二是XXXXXXXXXXXX增加造价XXX万元;三是XXXXXXXXXXXX增加造价XXX万元.减少造价项目也应叙述。(此条季报、半年报、年报提交) 三、协审实施情况(1)、本月(本季度、本半年
5、、本年)完成跟踪审计的主要工作。1、去施工现场巡查XX次,填写审计证据单XX份,填写审计记录单XX份,主要记录、取证事项。2、填报整改通知书XX份,填报审计建议书XX份,主要内容及建议。3、参加工地例会XX次,参加材料询价采购XX次,主要内容。4、工程发生的有关重要事件。5、其他工作内容。(2)、本月(本季度、本半年、本年)跟踪审计取得的成果。对项目的造价、进度、质量、建设程序、内控制度、进度款的拨付等跟踪审计取得的成果,通过跟踪审计核减多少工程量,核减多少造价,通过建议完善了建设、施工等单位哪些制度,通过哪些合理化建议减少了工程造价等。能够实际反映你本期通过审计取得的成果。(3)、上期发现问
6、题的整改落实情况对上期报告发现的问题进行复查,是否整改落实。(4)、下期跟踪审计的重点内容根据下期项目施工内容和重点,拟定下期跟踪审计的重点内容。四、审计中发现的主要问题该项目在造价、进度、安全及质量控制、各参建单位内部控制制度、各参建单位资料管理等方面存在哪些问题。问题应客观公正,详细具体。五、审计意见及建议针对审计发现问题,提出具体可操作性建议。附件:项目基本情况(信息表-1) 资金支出(信息表-2)(季、半年、年报提交) 建设情况(信息表-3) 审计证据表(取证表-1) 审计记录单(取证表-2) 整改通知书(建议表-1) 审计建议书(建议表-2) 审计业务台账表(台账表-3) 协审单位:(盖章) 日 期: 月报、季报、半年报、年报均应按上述模板填写,纸质和电子版本各1份,由审计组长进行审核。报告提交的最迟时间月报:2、3、5、6、8、9、11、12月5号前提交上月报告。季报:4月、10月10号提交上一季度报告。半年报:7月10号前提交前半年度报告。年报:1月10号前提交上一年度报告。6