综合项目施工企业合规性评价研究报告.doc

中交机电工程局有限公司北方分公司上半年合规评价报告依照公司商务法律部关于开展上半年合规评价告知文献规定。我部以有关法律、法规为根据，对项目部管理活动合法合规性，进行了合规自评，现将关于状况报告如下：一、 质量、环境、职业健康安全活动合规性评价状况 依照原则和体系规定，分公司安监部辨认、获取与分公司有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其她规定，建立法律法规和其她规定清单。分公司对质量、环境、职业健康安全活动关于法律法规和其她规定合用性、有效性进行选取和确认，及时更新法律法规和其她规定清单并传达到全体员工，按照规定对质量、环境、职业健康安全管理活动实行控制。（一）环境、职业健康安全1.夯实基本、完善体系。分公司依照国家法律法规、中华人民共和国交建及局公司有关规定，结合分公司施工范畴和特点，逐渐修订完毕了24项管理规章制度，实现安全环保管理工作有据可依，进一步完善了分公司安全环保管理体系。2.明确目的、强化责任。分公司与各部门/项目订立职业健康安全环保目的责任书，各部门/项目与员工订立安全环保目的责任书。通过责任书订立，贯彻各级管理人员责任，严格执行法律法规和分公司职业健康安全环保责任制规定。3.建立健全组织机构。分公司和各项目成立安全生产领导小组，定期召开会议，布置组织安全生产检查，分析形势，总结工作，交流经验，保持安全生产监管体系有效运营。符合国家法律法规、局公司和分公司有关规定。4.强化领导责任，贯彻领导带班。项目领导应全面掌握工程项目安全生产状况，加强对重点部位、核心环节控制，及时消除安全隐患，并认真做好带班生产记录并签字存档备查。符合国家法律法规、局公司和分公司公司负责人和项目负责人领导带班暂行办法有关规定。5.强化督查，消除隐患。分公司每月开展定期和不定期安全环保督查工作，检查覆盖所属各项目。针对重点区域，加大督查频次，及时发现、解决项目实行过程中存在问题及困难，不走过场，不留死角。上半年对所属项目开展10余次安全检查，共查出42处安全隐患，所有贯彻整治。符合国家法律法规、局公司和分公司职业健康安全环保监督检查管理办法有关规定。6.危险源和环境因素动态管理。分公司所属项目部建立危险源辨认评价一览表、重要危险源清单、环境因素辨认评价一览表和重要环境因素清单，项目部随着项目施工进展和工作内容不断增长，对项目施工现场危险源和环境因素进行动态辨认，在现场设立重要危险源和环境因素告知牌，制定和告知控制办法。符合国家法律法规、局公司和分公司危险源辨识、评价和控制管理办法环境因素辨认、评价和控制管理办法有关规定。7.加强教诲培训，提高安全素质。分公司所属项目部通过班前班后会阐明安全注意事项、安全生产月活动、安全生产会议、安全技术交底、三级教诲及各类安全知识培训班、隐患分析会和事故分析会、张贴安全生产招贴画、宣传标语及标志、安全文化知识竞赛等形式加强安全环保教诲培训，形成耳濡目染安全氛围，努力提高全员安全素质，上半年贯彻培训教诲260人次。符合国家法律法规、局公司和分公司职业健康安全环保教诲培训管理办法有关规定。 8.开展应急演习，提高应急处置能力。安全生产月期间，分公司分别在天津港散粮项目和曹妃甸项目组织了消防灭火应急演习和高处坠落应急救援演习活动。通过应急演习提高了员工对突发事件应急和救援能力，检查应急预案可行性，并相应急预案进行评审和改进。符合国家法律法规、局公司和分公司应急救援预案有关规定。 9.强化环保，履行绿色施工。分公司所属项目部加强了对协作队伍、分包单位施工作业环境管理，明确工程总承包、协作队伍和分包单位各自环保责任；施工中应防止产生污染，施工后达到工完、料净、场地清；有植被损坏状况，必要采用恢复办法。符合国家法律法规、局公司和分公司环保管理办法有关规定。 10.加强特种人员和设备管理。事前控制：做好特种作业人员和特种设备进场前证件和资料审查备案，不合格禁止进场，建立特种作业人员和特种设备登记表并进行动态更新。事中控制：对作业遵守操作规程和设备安所有件完好率进行不定期检查，杜绝违章作业。符合国家法律法规、局公司和分公司特种作业人员管理办法、特种施工设备设施安全规定有关规定。（二）、质量管理 1.不断完善质量管理体系，健全质量管理制度。分公司各项目依照各自工程特点，编制了内部执行质量自控体系。体系中详细汇总了岗位责任制和各项技术质量管理制度20项，编制质量筹划质量创优筹划质量通病治理办法等系列施工质量策划管理文献，在项目实行中，严格体系运营并不断检查改进，做到层级分工，有序管理，有章可循，有据可依。符合国家法律法规、局公司和分公司工程质量监督管理办法、质量监督管理委员会工作办法有关规定。 2.注重开工前准备，做好质量管理基本工作。项目开工前，分公司规定各项目对于合同、施工图纸、规范原则等有关技术文献进行学习研讨，全面领略设计及业主意图和操作规程；规定各项目部在单位工程施工组织设计和施工方案基本上，认真编制专项方案和安全技术交底，并履行内外部层级审核批准程序，规定作业班组坚持“未接受技术交底，不进行施工”原则，对重要工序组织典型施工，通过典型施工总结质量控制参数，拟定样板段，从而对大面积施工进行有效质量控制。上半年度分公司各项目共编制审批施工组织设计及专项方案12项，编制下发分某些项技术交底21份，抽检分项目部专项技术交底8份。符合国家法律法规、局公司和分公司安全质量内业资料管理手册及推荐用表有关规定。 3.质量创优“创精品”工作。分公司本着“精心是态度，精细是过程，精品是成绩”“过程精品”理念，将创优指标按工序、人员，层层分解，以制度程序规范行为。分公司各项目在创优工作中注意发挥典型施工引领作用，到当前为止，曹妃甸项目部共组织进行了2次典型施工，对提高施工质量水平起到了较好增进和示范作用。符合国家法律法规、局公司和分公司优质工程评比办法有关规定。 4.坚持月度质量检查。分公司所属项目部由项目总工组织主持，有关技术质量人员及分项目部参加，对在施项目从原材、半成品直至实体施工质量进行全面检查，检查中发现问题即下发整治告知单，督促闭合整治，保证明体工程质量水平。符合国家法律法规、局公司和分公司工程质量监督管理办法有关规定。 5.狠抓质量通病治理，做好质量检查考核工作。分公司所属项目部坚持持续开展质量通病治理活动，依照上半年在施工程特点，继续按局公司规定做好质量通病治理重点名录、质量通病治理等。严控工程质量， 积极认真开展“质量通病治理活动”，将自查自纠工作贯穿于寻常管理工作始终，发现问题及时闭合整治。分公司各项目认真做好质量检查考核管理工作。每月进行一次质量联查（含内业），每周召开中交周例会，及时就现场发现问题，找出因素，分析总结闭合整治；截至上半年末，分公司各项目共进行月质量联查14次，收到了积极成效。符合国家法律法规、局公司和分公司工程质量考核办法、工程质量监督管理办法有关规定。6.开展质量管理活动，进行QC课题攻关，促工程质量提高。分公司各项目坚持开展全面质量管理活动，积极通过既有工程平台，进行QC课题攻关。分公司各项目在施工中紧紧抓住质量控制和QC活动开展这一突破口，把工作做到实处，有力推动了质量创优工作开展。符合国家法律法规、局公司和分公司优质工程评比办法有关规定。二、节能减排 分公司所属各项目严格执行国家关于节能减排原则，制定节能减排工作筹划，建立节能减排工作核心控制点，开展能源因素辨识工作，健全节能因素台帐。依照工作筹划和实现节能减排难易限度，拟定优先控制节能因素，并有针对性地制定节能因素控制办法。以核定能源消费原则基数为节能指标， 实现单位建筑面积年耗电量（度）、人均年耗水量（吨）均下降5%以上，公务车单车平均年油耗量下降5%，办公耗材和车辆维修费分别减少5。以上为北方分公司节能减排重要管理目的和节能减排指标，上半年度通过全体员工努力拼搏，节能减排各项指标已阶段性完毕，获得良好开局，为胜利完毕全年指标奠定了基本。符合国家法律法规、局公司和分公司节能减排管理办法有关规定。三、评价结论从我部进行上半年合规性评价来看，我部各项管理活动符合各项法律法规规定，且严格遵守了国家、国家法律、法规及部门、地方有关规定，密切关注法律法规变化，并适时更新调节，严格执行。对于合规性评价分析所发现薄弱环节，我部将依照国家法律、法规制定并完善有关制定，及时采用有效防止办法。 分公司 7月1日