资源描述
*****制品厂
一二阶文件与资料最新状况一览表
表单编号：TW-QP-01
序号
文件编号
文件名称
版本
实施日期
编制单位
备注
1
CR-QM-01
质量手册
A/0
2011-12-01
品质部
2
CR-QP-01
文件控制程序
A/0
2011-12-01
行政部
3
CR-QP-02
记录控制程序
A/0
2011-12-01
行政部
4
CR-QP-03
管理评审控制程序
A/0
2011-12-01
品质部
5
CR-QP-04
人力资源控制程序
A/0
2011-12-01
行政部
6
CR-QP-05
合同评审控制程序
A/0
2011-12-01
业务部
7
CR-QP-06
顾客投诉控制程序
A/0
2011-12-01
业务部
8
CR-QP-07
采购控制程序
A/0
2011-12-01
采购部
9
CR-QP-08
生产过程控制程序
A/0
2011-12-01
生产部
10
CR-QP-09
监测设备控制程序
A/0
2011-12-01
品质部
11
CR-QP-10
顾客满意度评估程序
A/0
2011-12-01
业务部
12
CR-QP-11
内部质量审核程序
A/0
2011-12-01
品质部
13
CR-QP-12
产品检验与试验控制程序
A/0
2011-12-01
品质部
14
CR-QP-13
不合格品控制程序
A/0
2011-12-01
品质部
15
CR-QP-14
数据分析应用程序
A/0
2011-12-01
品质部
16
CR-QP-15
纠正预防措施控制程序
A/0
2011-12-01
品质部
17
CR-QP-16
供应商管理程序
A/0
2011-12-01
采购部
18
CR-QP-17
产品召回程序
A/0
2011-12-01
品质部
19
CR-QP-18
产品标识和追溯程序
A/0
2011-12-01
品质部
20
CR-QP-19
产品防护控制程序
A/0
2011-12-01
生产部
21
CR-QP-20
化学品控制程序
A/0
2011-12-01
生产部
22
CR-QP-21
产品测试控制程序
A/0
2011-12-01
生产部
23
CR-QP-22
利器控制程序
A/0
2011-12-01
生产部
24
CR-QP-23
虫害霉控制程序
A/0
2011-12-01
生产部
25
CR-QP-24
机器保养和维护程序
A/0
2011-12-01
生产部
26
CR-QP-25
质量管控风险评估程序
A/0
2011-12-01
品质部
27
CR-QP-26
仓库管理程序
A/0
2011-12-01
仓库
28
CR-QP-27
温湿度控制程序
A/0
2011-12-01
仓库
29
CR-QP-28
分包商管理程序
A/0
2011-12-01
采购部
30
CR-QP-29
工程变更管理程序
A/0
2011-12-01
生产部
31
CR-QP-30
清场管理程序
A/0
2011-12-01
生产部
32
CR-QP-31
废弃物控制程序
A/0
2011-12-01
生产部
33
CR-QP-32
返工程序
A/0
2011-12-01
品质部
34
CR-QP-33
玻璃控制程序
A/0
2011-12-01
品质部
35
CR-QP-34
法律法规获取、更新控制程序
A/0
2011-12-01
品质部
36
CR-QP-35
防止产品短装、少装程序
A/0
2011-12-01
生产部
37
CR-QP-36
质量事故定义和报告控制
A/0
2011-12-01
品质部
38
CR-QP-37
样品管理程序
A/0
2011-12-01
品质部
39
CR-QP-38
验货后处理程序
A/0
2011-12-01
品质部
40
CR-QP-39
关键岗位员工缺失替换计划
A/0
2011-12-1
品质部
41
CR-QP-40
应急计划程序
A/0
2011-12-1
品质部
42
CR-QP-41
清洁程序
A/0
2011-12-1
品质部
43
CR-QP-42
顾客财产管理程序程序
A/0
2011-12-1
品质部
*****制品厂
编 制
***
审 核
***
批 准
文件控制程序
受控类型
副本号
编号
TW-QP-01
版本
A/0
生效日期
2013.07.01
页 码
0/3
文件分发范围
受件单位或个人
分发号
受件部门或个人
分发号
受件部门或个人
分发号
总经理
01
品保课
03
生产课
02
更 改 记 录
修订次
实施
日期
页码
对应
条款
更 改 内 容
编制
审核
批准
1 目的
为确保公司质量管理体系文件的适用性、有效性，特对文件的审查、分发，使用与管理进行控制，来保证品质系统的有效运作。
2 范围
适用于所有与质量管理体系有关的文件,包含质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格以及外部文件。文件形式可以是以文字、图纸形式构成的纸质文件，也可以是以实物(样品)、照片、胶卷、软件、电子文件等构成的文件和资料。
3 术语与定义
3.1 质量手册
反映组织在质量管理方面的观念和方针，向组织内部和外部提供关于质量管理体系的信息文件。是体系文件的指导性、纲领性文件，属一级文件。
3.2 程序文件
程序文件是文件化的运作程序，是对完成或管理活动所规定的方法，是体系文件中二级文件。
3.3 作业指导书
为保证具体产品/具体作业活动符合要求而制订的作业标准，是体系文件中三级文件，是程序文件的支持性文件。
3.4记录
为已完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。
3.5外部文件
公司生产经营中遵循的国际标准、国家标准、行业标准、相关法律法规、客户的要求规范、供应商提交的资料以及其它来自公司外部各种有使用、保存价值的文件资料。
3.6 受控文件
指的是保持更新的文件,它必须反映最新状态,不能复制。
3.7 非受控文件
指的是仅作为参考目的,不作更新的文件。
3.8 作废文件
指的是不再有效的文件。
4 职责与权限
文件类型
编写拟制
审核
批准
质量手册
管理者代表
管理者代表
总经理
程序文件
各部门
部门主管
管理者代表
作业指导书
各部门
部门主管
部门主管
记录表格
各部门相关人员
部门主管
部门主管
外来文件
部门相关人员接收
部门主管
管理者代表
文件变更
同上
5 程序
使用
与
管理
发放
与
回收
5.1 流程图
文件
批准
文件
审核
文件
拟制
Y
Y
文件
评审
文件
变更
N
N
5.2 文件的编写拟定
5.2.1 对于内部文件，各部门依据体系要求和现场作业之需求，考量作业权限,编写或拟制各种体系文件，要求文件目的明确，满足规定要求，规定的职责和权限清楚，措施和方法具体（可操作），接口关系协调，不留缺口，不相互矛盾，文字易懂，用词规范。
5.2.2 对于外部文件，业务部负责收集、识别顾客的图纸、标准；采购负责收集、整理供应商提供的相关资料；管理者代表负责收集与质量管理有关的标准、规范和法律法规。
5.2.3 新的内部文件制定时应先向文控中心申请编号；外部文件由收集部门自行编号。文件的编号方法如下:
1) 质量手册YF-QM-01(WH:公司代号，QM: 一阶文件, 01: 流水号)
2) 程序文件 YF-QP-XX
二阶文件
流水号(01～99)
公司代号
3) 作业指导书 YF- WI -XX
流水号(01～99)
三阶阶文件
公司代号
4) 记录表格 YF-FM -XX/X
流水号(01～99)
版本号(A～Z)
四阶文件
5) 外部文件 外部文件由各部门自行编号
5.3 文件的审核与批准
5.3.1 文件的审核与批准规定见本文件第4条“职责与权限”，高级别人员可行使其所有下级人员的权限。
5.3.2 审核与批准人员应审查核对文件内容是否与规定要求(标准、规范)相一致；审查核对文件规定的职责是否明确和落实；审查核对文件规定的措施和方法是否可行、适用；审查核对工作环节之间接口是否明确和协调；审查核对发放范围是否适宜。必要时，对于需要多方审核的文件可以实施多方审核。
5.4 文件的发放与回收
5.4.1 公司质量管理体系文件的发放范围视文件涉及的内容决定。文控中心文管员负责质量体系文件的发放、回收、变更控制；所有的受控纸质文件由文管员盖红色受控文件印章后发放。四级文件只控制其版本格式，不控制其发放与使用。
5.4.2 文件和资料的发放，应填写《文件发放记录表》，由领取人签字（注明日期）。同时应回收相应的作废版本文件(若有)。
5.4.3质量管理体系文件需要外送时，经管理者代表批准后可外送，作为参考目的之用，纸质文件盖上“参考文件”。此类文件不作更新。
5.5 文件的使用与管理
5.5.1 只使用现行有效的版本，不使用失效或作废的文件；
5.5.2 遵守文件规定，严格按文件要求运作；按规定借阅、保管和归还文件，不得涂改、损坏文件；
5.5.3 各部门负责本部门受控文件和外来文件的保管，并填写《文件清单》，易于部门内部文件的管理和查询。
5.6 文件的变更
5.6.1 需要新增、修订、废止、补发文件时，由申请部门对电子文件、纸质文件进行更改，并使用《文件变更单》，按审批流程进行审批。
5.6.2 设定首发文件的版本状态号为A/0(A为版本号,0为修订号)，当文件修订超过10次,或一次性修订超过1/2页次,或累计修订超过2/3页次,则对文件进行换版升级，对于记录表单则每次对格式修订均进行换版升级，电子文件、纸质文件应相应更新。
5.6.3 更改的文件得到批准后，按需要发放电子文件、纸质文件，保证各部门使用的文件为最新版本。《文件变更单》随文件一起发放。旧版文件除正本盖上作废章由文控中心保存外,副本回收后由文控中心统一立即全部销毁。
5.7 文件的评审
管理者代表应负责组织对文件进行适时的评审，以保证文件的适时、适用、有效。包括内部的和外部的文件。
6.相关文件和记录表格
6.1 相关文件
《记录控制程序》
6.2 记录、表格
1)《文件变更单》
2)《文件发放记录表》
3)《文件清单》
4)《文件借阅登记表》
*****制品厂
编 制
***
审 核
***
批 准
记录控制程序
受控类型
副本号
编号
TW-QP-02
版本
A/0
生效日期
2013.07.01
页 码
0/2
文件分发范围
受件单位或个人
分发号
受件部门或个人
分发号
受件部门或个人
分发号
总经理
01
品保课
03
生产课
02
更 改 记 录
修订次
实施
日期
页码
对应
条款
更 改 内 容
编制
审核
批准
1 目的
建立记录的标识、收集、保存等控制程序，以提供质量管理体系有效运行的证据。
2 范围
适用于质量管理体系所涉及的记录。
3 术语与定义
无
4 职责与权限
4.1 管理者代表负责对各部门质量记录的管理进行督导、检查；
4.2 各部门负责本部门所产生的质量记录按规定的程序标识、收集、整理、归档、保存和销毁。
5 程序
5.1 流程
定期
销毁
归档
保存
审核
批示
记录作业
5.2 记录作业
5.2.1 填写记录应字迹清楚、内容齐全，确保记录的完整性、准确性、时效性。
5.2.2 所有记录结果不允许涂改，若书写有错需要更改时，更改后当事人应签字(章)。
5.3 审核批示
相关的质量记录完成之后应呈部门主管或上级主管审核批示
5.4 记录的归档保存
5.4.1 记录由使用部门分类收集，并按年、月或时间段整理，装订成册，在封面上加注记录名称、编号、起止时间等，以方便检索为原则。
5.4.2 使用部门对所用的质量记录应编制一份《质量记录清单》，标明质量记录的名称、保管年限等内容的。
5.4.3 质量记录的存放地点应做到防潮、防火、防蛀、防止丢失与损坏，以软件形式保存的质量记录，应注意防磁、防静电。
5.4.4 保管年限如下:
序号
记录名称
保存年限
1
质量体系审核、管理评审记录
3年以上
2
人员培训记录
1年以上
3
产品质量检验记录
3年以上
4
其它记录
由使用部门确定(不少于3个月)
5
顾客或相关方有保存期限要求的记录
按顾客或相关方要求保存
5.5 各部门对超过保存年限的质量记录由各部门自行销毁处理，若需延长保存应呈部门主管或上级主管审批。
6 相关文件和记录、表格
6.1 相关文件
《文件控制程序》
6.2 记录、表格
《质量记录清单》
*****制品厂
编 制
***
审 核
***
批 准
管理评审控制程序
受控类型
副本号
编号
TW-QP-03
版本
A/0
生效日期
2013.07.01
页 码
0/2
文件分发范围
受件单位或个人
分发号
受件部门或个人
分发号
受件部门或个人
分发号
总经理
01
品保课
03
生产课
02
更 改 记 录
修订次
实施
日期
页码
对应
条款
更 改 内 容
编制
审核
批准
1、 目的
确保质量体系的适宜性、充分性、有效性。
2、 范围
本程序适用于本公司质量管理体系的评审。
3、 术语与定义
QMS: Quality Management System(质量管理体系)
4、 职责与权限
4.1 总经理确定管理评审的时间，主持管理评审会议、批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。
4.2 管理者代表负责制订《管理评审计划》和《管理评审报告》，组织对管理评审中纠正预防措施的跟踪和验证。
4.3 各部门负责人参加管理评审会议前，按计划要求提出本部门质量管理工作的书面汇报材料，并负责执行管理评审中提出的纠正预防措施。
5、程序
5.1 流程
Y
发布计划
评审输出
评审报告
召开评
审会议
评审输入
资料准备
审核
批示
制定计划
N
N
Y
记录保存
组织质量改进活动
发布评
审报告
审批
5.2 制定管理评审计划
管理评审每年至少一次，由总经理确定评审的具体时间(一般为公司财政年结束后两周内)；管理评审计划由管理者代表组织拟制，计划包括：评审目的、范围、参加人员、会议内容和议程。
5.3 计划的批示与发布
管理者代表提交给总经理审批，审批后发布给所有相关部门，要求各部门在管理评审会议召开前完成所有需要准备的资料。
5.4 评审输入/资料的准备
各部门应准备的管理评审资料应包括但不限于以下资料：
a) 质量审核(内部和外部)的结果报告-----行政部；
b) 顾客反馈、客户服务与满足顾客需求的分析----营业部；
c) 过程业绩、产品的符合性、质量目标的达成状况----各部门；
d) 纠正/预防措施的执行情况----品质部；
e) 以往管理评审的跟踪、改进提案----管理者代表；
f) 可能影响QMS的变更----各部门；
g) 改进的建议----各部门。
5.5 召开管理评审会议
会议由总经理主持召开或由总经理授权的管理层领导按计划主持召开，并做会议记录。通过评审形成对公司质量体系运行适宜性、充分性、有效性的评价以及改进意见。
5.6 评审输出/管理评审报告
由管理者代表根据管理评审会议形成的意见编写评审报告并提交总经理批准。其输出内容应包括但不限于以下内容：
a) 对质量管理体系运行及其过程的适宜性、充分性、有效性的评价以及改进意见；
b) 与顾客要求有关产品的业绩和改进意见； c) 针对内外环境变化对资源的需求建议； d) QMS评审的基本结论。
5.7 管理评审报告的批准与发布
管理评审报告经总经理批准后发布给所有部门，并传达评审会议的决议精神。
5.8 质量改进活动
管理者代表根据评审会议的决议精神和管理评审报告组织各相关部门通过纠正和预防措施的活动来实现公司质量业绩的改进。
5.9 管理评审记录保存
管理者代表对管理评审资料进行归档管理，并按《记录控制程序》保存。
6、相关文件和记录、表格
6.1 相关文件
1)《纠正和预防措施控制程序》
2)《记录控制程序》
6.2 记录、表格1)《管理评审计划》 2)《管理评审报告》 3)《纠正预防措施报告》
*****制品厂
编 制
***
审 核
***
批 准
人力资源控制程序
受控类型
副本号
编号
TW-QP-04
版本
A/0
生效日期
2013.07.01
页 码
0/3
文件分发范围
受件单位或个人
分发号
受件部门或个人
分发号
受件部门或个人
分发号
总经理
01
品保课
03
生产课
02
更 改 记 录
修订次
实施
日期
页码
对应
条款
更 改 内 容
编制
审核
批准
1、 目的
保证与质量相关的人员岗位的能力满足规定的要求。
2、 范围
适用于本公司与质量有关的生产、检验人员，技术/业务管理及相关人员的能力保障及培训。
3、 术语与定义
无
4、 职责与权限
4.1 行政部负责组织制订部门职责与各类人员职位说明。
4.2 行政部负责公司年度培训计划的制订与实施。
4.3 各部门负责本部门培训计划的制订与实施以及员工的能力考核。
4.4 行政部负责对部门培训进行管理考核。
5、 程序
5.1 流程图
资源需求
需求计划
审批
N
招聘
入厂培训
岗位培训
考核
录用
辞退
Y
N
Y
内部培训需求调查
年度培训计划
审批
培训
实施
考核
有效性评估
N
转岗
辞退
N
Y
Y
呈报审阅
记录保存
6、 作业内容
6.1 人员的招聘录用
6.1.1 各部门人员编制或生产需要增补人员，必须经部门主管填写《招工申请表》，经行政部人事组会签人力编制，并提交给总经理审批。
6.1.2 行政部按审批后的计划申请组织招聘，招聘应按职位说明书规定的岗位任职条件进行，招聘人员必须符合规定的教育、培训、技能、经验等岗位能力要求。
6.1.3 初试：由行政部负责进行（口试或笔试）考核应聘人员的素质，应具备与应聘职位相关的基本知识,并填写初试意见.
6.1.4 复试:由用工部门负责进行（口试或实际操作）检测应聘人员的专业知识水平及工作经验并填写复试意见。
6.1.5 终试：由经理或主管对招聘人员的素质，专业知识水平及工作经验进行确 认（口试），并对通过者定级定薪，定试用期。
6.1.6主管有权对本部门“普工”进行终试核定。
6.1.7 经理负责班长级(含班长)以上管理人员及特殊技能人员的终试核定。
6.2教育培训
6.2.1教育培训工作分为“新进员工教育培训”“在职培训”“转岗培训”三大类。
6.2.2新进员工教育培训
6.2.2.1所有经过终试合格的员工,不论工种和职务的高低均需接受新进员工教育培训。
6.2.2.2新进员工教育培训主要由行政部负责,其授课内容主要是本公司概况、厂纪厂规，作业安全等知识。
6.2.2.3新进人员上课时，由行政部负责点名，并在《培训记录表》上签名作为已参加上课之证明及出勤之依据。
6.2.2.4培训完毕将根据授课内容，对培训人员进行考核并记录。
6.2.3在职培训
6.2.3.1行政部发出培训需求表，各部门根据业务性质、工作需要、职务功能制订在职培训需求，交回给行政部，由行政部制定年度培训计划统一安排，经总经理批准后，各部门主管负责执行，按要求进行教育培训工作，并将培训记录交行政部存档，行政部将结果转登录到员工培训档案。
6.2.3.2必要时，各部门可以制定部门季度/月度培训计划，并按计划执行，培训记录统一交行政部保存，行政部将结果转登录到员工培训档案。
6.2.4转岗培训
6.2.4.1转岗培训主要是指本公司各部门人员的横向异动及纵向提升之培训。
6.2.4.2行政部根据不同时期对各部门的人力需求，向各用人部门进行推荐或由用人部门主管提名，在征得原用人部门与调入部门主管同意的前提下，经经理核准开始生效。
6.2.4.3被转岗调入员工1-3月内必须接受用人部门的相关培训，并须通过用人部门主管的考核（口试或实际操作），否则退回原单位。
6.2.4.4转岗培训主要由用人部门负责人根据部门的实际情况进行。
6.3 所有培训均需培训部门填写《培训需求表》，并作好培训记录，包括培训内容或教材、培训对象、签到记录、时间、地点、考核内容及结果，按《记录控制程序》进行保存。
6.4 离职和辞退
6.4.1员工有正当理由申请离职须进公司三个月,且提前30天申请,填写《离职/辞退申请单》经部门主管,行政部人事组及公司经理级以上主管批准方生效；
6.4.2 辞退员工必须由部门主管提出申请,经行政部人事组及经理级以上主管批准方生效。
6.4.3员工离职被辞退均需退还工卡、厂证、公司财物及厂标。
7、 相关文件和记录、表格
7.1相关文件
1)《部门/职位说明书》
2)《记录控制程序》
7.2 记录、表格
1)《员工培训档案》
2)《年度培训计划》
3)《培训记录表》
4)《员工离职/辞退申请单》
*****制品厂
编 制
***
审 核
***
批 准
合同评审控制程序
受控类型
副本号
编号
TW-QP-05
版本
A/0
生效日期
2013.07.01
页 码
0/2
文件分发范围
受件单位或个人
分发号
受件部门或个人
分发号
受件部门或个人
分发号
总经理
01
品保课
03
生产课
02
更 改 记 录
修订次
实施
日期
页码
对应
条款
更 改 内 容
编制
审核
批准
1、 目的
通过对顾客需求的识别进行合同评审﹐确保订单能顺利进行﹐以及提供的产品符合顾客的要求。
2、 范围
本程序适用于本公司订单评审及样品试制工作。
3、 术语与定义
3.1 一般合同：公司有按时交货能力，具有品质保证能力的合同或现货订购的合同。
3.2 特殊合同：正常生产难于保证交货，有特殊的品质和技术要求或供应商无法保证物料供应的合同，以及第一次供货/送样合同，以及口头/电话合同。
4、 职责与权限
4.1 业务部负责与顾客的沟通以及合同的接收；
4.2 业务部主管负责组织对合同进行评审；
4.3 业务部对一般合同进行最终批准并与顾客签订合同。
4.4 总经理对特殊合同进行最终批准并与顾客签订合同。
5、 程序
顾客需求识别
接收合同
签定合同
下达
印刷工程单
交期管理
合同评审
交付
记录保存
Y
与顾客沟通
N
合同变更
5.1 流程图
5.2 顾客需求的识别与合同的接收
5.2.1业务部负责识别顾客对产品的需求,接受合同订单；
顾客明示要求：
a) 数量：通过与生产部、顾客协调，组织生产。
b) 价格：由相关部门与顾客协商确定。
c) 品种：按顾客要求。
d) 交货期：业务部与顾客协商决定。
5.2.2 顾客隐含要求（如产品安全性能等）。
5.2.3 相关法律法规的要求。
5.2.4 本企业的附加要求。
5.3 合同评审
5.3.1 一般合同（订单）由业务部直接进行评审，合同（订单）经评审确认后,业务部主管可直接在顾客的采购订单上签名确认批准,与顾客签定。
5.3.2 特殊合同（订单）由业务部组织相关部门人员进行评审，合同（订单）经评审确认后呈管理者代表/总经理批准,与顾客签定。
5.3.3 对不能满足顾客要求的合同(订单)，由业务部与顾客重新沟通，若顾客同意变更合同，则对变更后的合同(订单)重新进行评审。
5.3.4合同（订单）执行过程中，顾客明示要求如有变更则按5.2、5.3有关条款重新进行评审，由管理者代表/总经理批准后执行，并将合同(订单)变更内容通知相关部门。
5.4 印刷工程单的下达，交期的管理及交付
5.4.1 合同签订后，由业务部下达《印刷工程单》，业务部负责跟催生产进度以及交期管理，确保准时交付。
5.4.2业务部负责将生产的产品按客户要求准时交付给客户。
5.5 记录保存
业务部按《记录控制程序》要求保存合同评审相关资料。
6、 相关文件和记录、表格
6.1 相关文件
《记录控制程序》
6.2 记录、表格
《合同评审表》
*****制品厂
编 制
***
审 核
***
批 准
顾客投诉处理程序
受控类型
副本号
编号
TW-QP-06
版本
A/0
生效日期
2013.07.01
页 码
0/2
文件分发范围
受件单位或个人
分发号
受件部门或个人
分发号
受件部门或个人
分发号
总经理
01
品保课
03
生产课
02
更 改 记 录
修订次
实施
日期
页码
对应
条款
更 改 内 容
编制
审核
批准
1、 目的
接收处理顾客投诉并改善，持续满足顾客需求。
2、 范围
适用于对顾客投诉以及退货的接收、处理、改善和反馈。
3、 术语与定义
无
4、 职责与权限
4.1 业务部负责对顾客投诉/退货的接收、信息反馈与沟通。
4.2 品质部负责对顾客投诉的内部协调和处理。
4.3 相关责任部门根据情况采取纠正和预防措施。
5、 程序
5.1 流程图
审查
原因分析
信息反馈
纠正和预防
结果评估
顾客投诉
信息接收
与顾客沟通
记录保存
5.2 顾客投诉的接收
当业务部收到顾客的投诉/退货后，记录在《顾客投诉处理表》上，呈业务部主管审查，若属顾客原因造成，则由业务部与顾客沟通，协商处理办法；若属公司原因造成，则业务部把《顾客投诉处理表》发给品质部,由品质部进行内部协调和处理；若一时无法判断责任归属，可先进行原因分析，待分析结果确定后再作处理。
5.3 纠正与预防
对于属公司原因造成而引起的顾客投诉/退货，由品质部责成相关责任部门进行原因分析，并采取纠正与预防措施，业务部对处理的结果进行评估。没有达到预期效果的须再进行改善。
5.4 若顾客有规定格式,可按顾客要求回复,仍需保存处理的记录。
5.5 信息反馈与记录保存
业务部将改善结果反馈给顾客，若顾客不满意，须再进行改善，直到顾客满意为止。顾客投诉记录由品质部按《记录控制程序》要求保存。
6、 相关文件和记录、表格
6.1 相关文件
1)《纠正预防措施控制程序》
2）《记录控制程序》
6.2 记录、表格
《顾客投诉处理表》
*****制品厂
编 制
***
审 核
***
批 准
采购控制程序
受控类型
副本号
编号
TW-QP-07
版本
A/0
生效日期
2013.07.01
页 码
0/2
文件分发范围
受件单位或个人
分发号
受件部门或个人
分发号
受件部门或个人
分发号
总经理
01
品保课
03
生产课
02
更 改 记 录
修订次
实施
日期
页码
对应
条款
更 改 内 容
编制
审核
批准
1、 目的
对公司生产所需物资的采购进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求。
2、 范围
本程序适用于生产所需物资的采购。
3、 术语与定义
无
4、 职责与权限
4.1品质部负责生产所需采购物资技术标准的制定，并对采购的物资进行验证。。
4.2采购部负责物资采购的计划安排与实施。
4.3采购部负责组织对供应商的评估管理。
5、 程序
5.1 流程
Y
入库
采购
验证
采购
新供应
商开发
物料
需求
交期
管理
不合格品控制
供应商
管理
N
5.2 物料需求
采购员根据客户订货单、销售计划和各种物料的实际库存数量确定需求或制订采购计划。
5.3 采购员根据所需原材料开发新供应商。开发新供应商时可通过发《供应商调查评估表》、样品评估、实地评估等多种方式进行新供应商评估，根据评估结果，提交给总经理审批，决定是否纳入合格供应商。若批准，采购员将其登录入合格供应商清单。
5.4 采购
5.4.1采购文件以采购单为主，需要时，采购部应与供应商签定‘采购协议书或订货合同书’。采购协议书的内容可包括技术图纸、质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任、保密协定以及对供应商的产品、程序、过程、设备、人员、质量体系的要求等内容。采购协议书一般由采购部主管与合格供应商签定，加盖双方单位的公章后生效，经总经理批准后实施。
5.4.2 本公司发给供应商的文件的更改应与本公司同步进行，采购部采购员负责将更改后的文件发给供应商，并回收作废的文件或确保供应商已销毁作废的文件。
5.4.3 采购员从《合格供应商清单》中选择合适供应商，向其发出《采购单》及有关资料。《采购单》应写明物资名称、型号、数量、交货期等内容。发出前需经总经理授权人批准。
5.4.4 采购单发出后，采购员应进行交期管理，可通过电话等多种方式跟催，以确保供应商准时交货。
5.4.5采购员可在授权的范围内以电话订货或其它等适当的方式订购原物料，仍需做好相应记录。
5.4.6无论在什么情况下，均不能在不合格供应商那里采购原材料。
5.5 采购验证
5.5.1采购物资到厂后，由仓库负责接收。当来料与采购单上的物品数量、规格相符时才可接收，并通知品质部检验。由品质部依据《进料检验标准》进行来料检验或验证。
5.5.2当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的产品进行验证时，我公司有关部门应予以协助，顾客的验证不能免除公司确保采购合格产品的责任也不能排除后续顾客的拒收。当顾客指定供应商时同样不能免除公司确保采购合格
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