水电站土建金属结构及机电设备安装工程投标文件模板.doc

第十八章 质量确保方法18.1回龙山水电站工程质量管理总则为确保回龙山水电站工程施工质量，我企业在施工过程中将借鉴在公伯峡、黑泉及小干沟等工程项目标施工质量管理经验，以“目标在我心中，质量在我手中”管理理念，实施全员、全过程质量管理，并将管理制度化、程序化、文字化，从具体工作中每一个步骤入手，规范管理程序，切实提升项目部施工质量管理水平。我企业承诺将严格遵守实施招标文件商务文件专用条款和技术文件及其它相关条款中相关承包人质量管理相关要求。接收国家授权质量监督机构及监理单位监督、检验。依据本工程土建、金属结构及机电设备安装工程施工特点，将制订回龙山水电站工程质量管理各项制度和实施细则，确保实现回龙山水电站“零质量事故”工程质量管理目标。18.2 质量管理体系1998年7月我企业已经过中国船级社质量确保体系认证，取得了GB/T19001 idt ISO9001:标准认证证书。在本工程施工中，项目部将严格按GB/TI19001-ISO9001族系列标准，建立本身质量管理体系，经过质量管理体系有效运行，实施全员质量责任制，对回龙山大坝施工实施全过程质量控制，确保全部包含质量过程均处于受控状态，质量过程有统计、可追溯。18.3 质量方针及质量目标18.3.1 质量方针本工程质量方针：“百年大计 质量第一” 和 “质量管理 预防为主”。18.3.2 质量目标本工程质量目标：严格推行协议责任和义务，在协议工期内，全方位全过程做好质量管理工作，使协议项目标工程质量符合协议文件要求质量标准，努力实现“零质量事故”管理目标。本工程质量控制指标：各类工程合格率达成100%；开挖工程优良率为85%；坝体填筑工程优良率为85%；混凝土浇筑工程优良率为85%；预应力锚固工程优良率为85%；基础处理灌浆工程优良率为85%。18.4 质量管理组织机构及关键职责18.4.1 管理组织机构质量管理组织是质量体系关键组成部分，是质量体系运行组织确保。为了切实有效地开展质量管理和质量确保活动，确保质量体系连续有效地运行，项目部建立和质量体系和工程项目相适应组织机构。项目部质量管理组织机构见图18-1。成立项目部质量管理委员会，委员会主任由项目部经理担任，副主任由总质检师担任，各职能部门及各施工队责任人为委员会组员。 项目部设置专职质量管理机构：质量办公室、试验室和测量队，负责项目部日常质量管理及监督、检验工作；各施工队（厂）设专职质检员，班组设兼职质检员，负责所分管施工作业面日常质量管理工作。18.4.2 质量管理委员会职责质量管理委员会是工程质量业务管理机构和决议机构。负责建立健全质量确保体系，制订确保施工质量技术方法，组织本单位职员技术培训，采购符合协议要求质量标准工程材料及设备，按相关施工规程、规范及协议文件要求技术要求进行施工，确保所提交证实施工质量试验检测数据立即性、完整性、正确性和真实性，接收业主和监理单位对施工质量检验监督。质量管理组织机构图项目部经理工程办生产办综合办安全环境保护办质量办开挖填筑大队经营办财务办浇筑大队机电队机械大队综合加工厂基础处理队施工中队专职质检员拌合厂物资设备办总质检师图18-1 18.5 质量管理方法质量是企业生命线。在本工程施工中，项目部将建立健全和完善质量确保体系，严格根据招标文件要求加强质量管理，实施程序化操作、规范化控制、标准化管理。18.5.1质量确保管理方法 质量管理责任制为充足调动全体职员尤其是各级质量第一责任者做好质量工作主动性、增强责任感，努力改善施工工艺，提升质量管理水平，实施逐层签署质量责任书质量管理责任制，对各级质量管理情况进行评价并实施奖惩。质量管理遵照“逐层管理、分级负责”和“谁施工谁负责”标准。我企业对担负工程建设项目质量负终生责任，项目部关键责任人是工程建设质量管理第一责任人。企业行政正职对其在回龙山水电站工程所承建项目标质量管理工作负领导责任，在回龙山水电站工程现场项目责任人对本单位在工程建设中质量工作负直接领导责任，技术责任人对本单位质量工作负技术责任，具体工作人员为直接责任人。 质量责任追究制度工程开工后，项目部将建立严格质量责任追究制度，对不负责任施工人员采取处罚方法，确保工程质量。18.5.2 资源管理方法 原材料技术供给对施工用原材料从采购、进货、贮存等步骤进行层层抽样检验，严格把关，为确保回龙山工程所用材料均为合格材料，对全部原材料使用全部必需按协议按规范要求有出厂证实及相关证实，并在工地抽样检验，不合格材料不使用。对于部分由项目部自行采购材料，采购过程中坚持“计划采购、协议采购、货比三家”采购标准。 材料到货验收设备物资办公室负责查对到货数量和购货协议及材质证实书是否相符；根据购货协议中要求验收标准对原材料进行组批，并负责组织取样、填写原材料试验委托书交试验室；试验室依据委托书要求，按技术规范进行试验检测，将试验结果返回物资办。物资办填写材料到货验收签证(一式4份)并附材质证实书和取样试验结果(两份)交质量管理办公室，由质量管理办公室通知监理相关人员到场进行最终验收并签发合格证实，验收合格后方可使用。验收合格后，签发进货检验合格证实，进行标识，并做好台帐统计，依据物资类别、贮存场所，货位，建立对应物资收发明细账，填写正确“材料卡片”，并给予悬挂。明细账及料卡设置为一卡一物或一帐一物，对物资进出立即记帐或销卡，做到帐、卡、物相符。如不合格则由物资部门负责按标识和统计追回，不合格品一律退货。质量管理办公室负责将原材料相关资料定时以正式文形式上报监理中心审批。 原材料贮存、发放为了贮存原材料，项目部将建造物资库，物资库设有露天堆料场、库棚、库房等。大中型钢材、中厚板、铸铁管、原木等在一定时间内受雨淋日晒和空气温、湿度影响较小物资堆放在露天堆料场。小型钢材、优质木材等怕雨淋日晒，但受空气温度影响不显著物资，在库棚内存放。优质钢材、有色钢材、有色金属等怕雨淋日晒，霜露侵蚀，和受温度影响物资，存放在库房内。对不一样品种、规格、型号物资分开码垛，货垛稳固。凡就地堆垛物资全部进行下垫，堆垛前在垛底加放衬垫物，将底层物资和地面隔开，保持底层通风干燥，并对露天存放物资进行必需苫盖。物资出库时认真落实“优异先出”标准。出库物资按入库时间，安排好出库次序，对有保管期限物资，在限期内发出以防物资变质。物资出库采取“领料单”，一料一单，由用料单位、物资主管部门、发料单位责任人、经办人审批签字后，方可发料。非正式凭证或白条，一律不予发放。物资发放时正确、立即连同证件或复印件向用料单位接收人点交。立即清理单据，办理入账手续，查对帐、卡、物余额是否相符。物资（主材）发放时使用单位标明该批次材料设计使用部位，物资部标明该批次材料批号、厂家等，实现主材质控可追溯性。18.5.3 制度确保方法工程中标后，项目部将立即组织有丰富施工经验专门人员，由总质检师牵头，质量办参与，参考国家及地方相关要求，依据招标文件中相关质量管理要求，结合我企业在其它工程施工中管理措施，编制具体质量管理文件：回龙山水电站工程质量管理细则；质量手册；回龙山项目部质量管理考评措施；混凝土浇筑和土石方填筑单元工程验收细则等。其中：回龙山水电站工程质量管理细则中具体、明确要求各专业、工种及各道工序技术、质量要求及违返要求处罚措施：回龙山项目部质量管理考评措施中明确要求各专业、工种、工序施工总体情况奖罚措施。18.5.4 检验控制方法 质量检验分类施工质量检验分为：一、施工准备工作检验；二、施工过程检验；三、隐蔽工程检验。 质量检验通常要求施工准备工作检验不合格，不得进行对应施工；施工过程检验必需坚持“三检制”各工序施工必需在质量检验合格基础上进行衔接，隐蔽工程和关键部位需经联合检验验收合格后方准施工、验收签证检验须按承包协议或施工项目标要求，进行联合检验验收签证；发生质量事故应立即按“三不放过”标准进行事故处理。“三检”制度具体要求以下： 施工队负责具体工程施工人员，完工后对其工作进行“初检”； 施工队质检员负责完工工程“复检”，并向质量管理办提交施工统计； 质量管理办专职质检工程师负责其分管工程完工“终检”，“终检”合格后向监理工程师提交质量检验统计，申请监理“验收”。施工过程三检制度程序见框图18-2。施工过程三检制度程序框图队（厂）施工班组责任人（一检）队（厂）施工队质检员（二检）质量管理办公室质量工程师（三检）监 理 工 程 师进 入 下 道 工 序修补或返工合格合格合格合格不合格不合格不合格不合格图18-2 施工质量检验统计施工质量检验统计、 材料和设备检验试验判定资料，验收签证资料、质量等级评定资料等，是工程验收关键原始资料，是评价工程质量和申报优质工程依据，必需严厉、正确、立即分类整理，汇总归档，完工时移交建设单位。 各级施工质量检验员责任和权利 施工质量责任按“谁施工、谁负责”标准， 施工人员应加强自检工作，对其施工质量负全责。施工人员不听取、不支持质检员正确意见，违章作业，而发生质量事故，应追究其责任。 质检员漏检、错检造成质量问题，施工人员负有责任外，应追究质检员责任。 从事关键工序操作和关键设备安装工人要经过严格技术考评，达不到要求技术等级不得顶岗操作。 各级质检员有“一票否决权”，当质量检验过程中发觉质量问题时，有权暂停施工，待问题得四处理后才能恢复施工。 施工准备工作检验 施工准备工作是确保工程施工正常进行和确保施工质量关键步骤。施工单位质检人员应随时检验施工准备工作完成情况，并作好统计，检验中发觉问题应向相关部门立即提出，立即进行处理。 施工准备工作检验内容检验下列各项是否已向施工人员交底：相关设计文件施工说明书，制造厂家提供设备安装说明书和技术标准；施工规程、规范、质量标准， 施工细则及操作规程；施工技术方法。检验下列各项能否确保施工质量要求：隶属工程大型临时设施；防冻和降温方法，防自然灾难方法；保养、保护方法；关键施工设备和机具；劳动组织和技工水平。检验材料规格性能是否符合设计要求，凡没有出厂合格证水泥、掺合料、外加剂等材料，每批产品均需经过检验判定。检验混凝土结构、金属结构，木结构预制及半成品质量，并进行判定。检验机电设备及金属结构是否有出厂合格证，对在运输和存放过程中发生变形、锈蚀、受潮、损坏等问题，是否已妥善处理；仪表、自动化元件、观察仪器和预埋件等亦需进行检验。以上检验，质检机构可会同相关部门进行。检验在一定时段内需连续施工工程（混凝土浇筑，灌浆等），其材料贮备和施工设备， 机具配置数量是否能满足计划时段连续施工需要。检验施工测量定位线用控制网是否已经设置，并达成设计要求精度。检验试验人员和试验设备能否满足施工质量测试、控制和判定需要。 在施工过程中，经过一段较长时间停歇（停工前作好工程防护），如汛期过水，冬季停止施工等，在复工前，应进行具体工程质量和施工准备工作检验，并作好统计，当确定均已合格，才能继续施工。 施工过程检验 施工过程检验，每道工序必需按“三检制” 程序进行。 施工过程中质检人员应有计划地会同施工值班人员进行施工作业过程中检验。必需时随班检验，并作好检验统计。 质检人员在检验中发觉质量问题时，应立即向施工人员提出，并要其更正，如专职质检人员认为问题严重，继续施工可能造成重大或特大质量事故时，有权通知现场施工责任人暂停施工，并立即汇报施工单位关键行政和技术责任人，确定处理措施。 每一单元工程完成后， 应由专职质检员会同监理工程师进行检验验收，并评定（或暂评）质量等级。对质量有缺点或质量不合格单元工程，暂不评定质量等级，待修补处理后，重新检验，评定质量等级。 搞好施工质量初检，是增强施工人员质量意识，开展质量管理小组活动基础，要逐步做到初检统计齐全、正确，对无初检统计单元工程，不得评为优良。 在安排施工作业计划时，应按工序留出足够检验时间，质检员则应尽可能缩短检验时间。 已完成工程，应对其维护保养检验。 隐蔽工程和关键部位检验验收 坝基开挖、地基防渗、加固处理、坝体填筑、排水工程和混凝土浇筑等隐蔽工程，和监理工程师、质检部门要求参与检验关键部位（应事先确定），其终检工作应由项目部质量管理部门主持，专职质检员和相关人员参与，终检合格后，方可向监理部门申请检验验收。 隐蔽工程和关键部位检验验收工作，由监理部门主持，组织建设单位、设计单位成立联合检验验收小组进行工作。 隐蔽工程联合检验验收时，应提供以下资料：基础开挖测量断面图及地质描述。质量检验及其它结果。自检意见、对应验收表格及签证表。18.5.5 施工过程控制方法 作业人员培训制度 进场培训编制质量手册，对全部进入回龙山水电站工地职员进行进场培训。总质检师、质量管理办公室负责讲授工程总体概况和质量总体要求，工程质量目标、质量体系和质量制度，全方面提升作业人员质量意识，落实零缺点管理理念。 作业前培训新工程开工前，由总工程师、工程技术办公室负责，并邀请业主、监理、设计相关部门和人员参与，对开工项目进行全方面技术交底。讲解图纸、工程特点、作业程序及质量要求，使作业人员熟知作业内容及质量要求。 专业培训项目部针对不一样层次人员需要，进行质量意识、专业技术和业务管理知识培训：质量意识教育内容包含本局质量方针、质量目标、质量概念，质量责任、国家相关水利水电施工质量方面法规条例及GBT19000质量确保体系标准和我企业质量体系文件等。专业技术和业务管理知识培训内容包含：本岗位专业技术知识和操作技能；全方面质量管理理论、方法和手段；水电施工等方面新理论、新技术、新工艺、新材料；电脑操作和利用和信息管理等知识。 特殊作业人员培训依据项目部各工作岗位（包含领导层、管理层和作业层）对人员能力要求组织开展培训工作，对经培训考评合格作业层人员发放上岗证，特种作业人员须经国家、行业授权部门培训考评合格后持证上岗。 培训计划制订每十二个月年初，由综合办公室依据企业、项目部按各工种配置要求、工程施工、环境保护和职业健康安全需求，编制年度培训计划，报企业或项目部领导同意后下发实施。 培训方法签署师徒协议，自办班，请教授和老师讲课，送外委培等。 技术交底会本工程开工前由工程办组织，按施工组织设计（施工方法）对作业人员进行技术交底，质量检验人员及全体作业人员参与。大型工程和关键工程，总工程师和质量总工程师参与。 质量月例会、质量专题会制度 质量办负责每个月定时编写施工质量月报，并组织项目部关键领导、总质检师、总工程师、各管理部门及各大队（厂）主管领导、总工参与，召开质量月例会。由质量办通报本月施工中存在问题，并对存在问题提出预防方法或限期整改期限，并在其后施工过程中督促检验、落实。各大队（厂）需依据各自所存在问题，提出对应预防方法及施工质量确保方法，确保在下一阶段施工期间避免或降低类似问题发生。在施工期间出现施工质量不稳定时，由总质检师或质量管理办公室视工程施工具体情况随时安排。 现场组织观摩制度定时组织各队（厂）、部门对施工现场样板工程及弟兄单位优质工程进行现场观摩学习，提升作业人员质量意识及品牌意识。 建立“明白卡”制度项目部将在土建、金结、灌浆各专业各关键工种方面建立并推行施工质量“明白卡”， 该卡结合各自专业特点及实际情况将关键工艺要求及相关处理方法进行编写，使施工人员通俗易懂，且确保现场施工人员人手一卡，有利于施工人员实际操作工艺严谨性，以提升操作人员发觉问题及处理问题能力。 工序传输卡制度及节点工序会签制度在大坝填筑质量检验过程中，严格实施工序传输制度，工序传输卡内容包含该道工序全部检验项目，本道工序完成后工序责任人全部要进行自检签字，再由二检人员进行复检，上道工序未完或未合格决不许可进行下道工序，预防施工工序间传输时遗留任何质量问题，以确保下一道工序质量。 考评制度依据项目部工程质量管理细则、工程质量考评管理措施，质检人员随时在施工现场进行巡视检验，对施工过程中存在部分不规范行为进行经济处罚，并要求将处罚金落实到个人，杜绝操作人员随意行为；坚持实施“质量月、季考评”制度。每个月、季末由质量办负责对各大队（厂）质量实施情况进行考评。考评内容包含：当月各施工项目标施工质量优良率达标情况；施工过程质量控制实施情况（包含：自检实施情况、一次验收经过率、资料完整情况、施工过程对存在问题纠改是否立即、设备运行保障完好率等）；是否出现施工质量事故。坚持实施施工质量和经济分配挂钩制度，质量考评奖不少于奖金总额30%，对关键质量工程实施质量尤其奖。使工程质量直接和职员收入挂钩，从而促进职员主动性，确保工程质量。对部分含有发明性工艺改善，能够改善功效、提升质量施工单位和个人进行重奖 建立样板评选制度 为不停推进和提升工程施工质量项目部将建立样板评选制度，在各施工专业队、各施工中队之间展开评选，以全优标准要求，使之成为标段内样板乃至工区样板，从而带动其它职员、其它部位进步和提升。 主动推广采取新工艺新技术若中标后项目部将在取得监理工程师同意后，将我企业在公伯峡、黑泉、小干沟等工程所使用新工艺新技术推广应用。为不停提升施工工艺水平，而且为深入激励广大职员科技创新意识，项目部将开展科技创新评选活动，从新技术科研结果，研究推广新技术、新工艺、技术革新、施工方案优化项目，优异管理手段应用、施工要素优化配置、合理化提议及五小活动等方面进行了评选。主动推广采取新工艺新技术。18.6质量管理及检验标准本工程施工关键标准和规程规范以下（不限于）： 土石方明挖、洞挖及支护工程建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-；水电水利基础建设工程单元工程质量等级评定标准第1部分：土建工程DL/T5113.1-；水电站基础建设工程验收规程DL/T5123-；水利水电工程施工地质规程DL/T5109-1999；爆破安全规程GB6722-；水电水利工程爆破施工技术规范DL/T5135-；水工建筑物岩石基础开挖施工技术规范DL/T5389-；地下洞室钻孔爆破DL/T5135-；锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-；水工建筑物地下开挖工程施工技术规范DL/T 5099-1999。 土石方填筑工程混凝土面板堆石坝施工规范DL/T5128-；混凝土面板堆石坝设计规范DL/T5016-1999；混凝土面板堆石坝接缝止水规范DL/T5115-；碾压式土石坝施工规范DL/T5129-；土工试验规程SL237-1999；土工合成材料应用技术规范GB50290-98；水利水电工程土工合成材料应用技术规范SL/T225-98；土工合成材料测试规程SL/T235-1999；混凝土面板堆石坝设计规范DL/T5016-1999；碾压式土石坝设计规范DL/T5395-； 基础处理工程水工混凝土试验规程DL/T5150-；水工混凝土外加剂技术规程DL/T5100-1999；混凝土拌和用水标准JGJ63-1989；水利水电工程钻孔压水试验规程SL31-；水工建筑物水泥灌浆施工技术规范DL/T5148-；水利水电工程岩石试验规程SL264-；水利水电工程岩石试验规程DL5006-1992（补充部分）；水利水电工程物探规程SL326-；硅酸盐水泥、一般硅酸盐水泥GB175-1999。 砌体工程水利水电天然建筑材料勘察规程SDJ17-78；建筑工程质量检验评定标准GBJ301-88；砌体工程施工及验收规范GB5011-；水利水电建设工程验收规程SL223-1999；浆砌石施工技术要求（试行）SD120-84。 混凝土工程水工混凝土施工规范DL/T5144-；水工混凝土试验规程DL/T 5150-；水工混凝土外加剂技术规程DL/T5100-1999；钢筋混凝土用热轧钢筋GB1499-1998；混凝土强度检验评定标准GBJ107-1987；预制混凝土构件质量检验评定标准GBJ321-1990；混凝土拌和用水标准JGJ63-1989；混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-1992；混凝土质量控制标准GB50164-1992；硅酸盐水泥、一般硅酸盐水泥GB175-1992；钢筋焊接及验收规范JGJ18-1996；钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-1996；水电水利工程模板施工规范DL/T 5110-；液压滑动模板施工技术规范GBJ113-1987水工混凝土钢筋施工规范DL/T 5169-；水工建筑物抗冲磨方空蚀混凝土技术规范DL/T 5207-；用于水泥和混凝土中粉煤灰GB1596-；混凝土面板堆石坝接缝止水技术规范DL/T5115-；水电水利基础建设工程单元工程质量等级评定标准第1部分：土建工程DL/T5113.1-；混凝土面板堆石坝施工规范DL/T5128-。 监测技术标准和规程规范土石坝安全监测技术规范SL 60-94；土石坝监测仪器系列型谱DL/T947-；水电水利工程施工测量规范DL/T5173-；土石坝安全监测资料整编规程SL 169-1996；水电水利工程锚喷支护施工规范GB 5181-；水电站预应力锚固设计规范DL/T 5176；水电水利工程岩体观察规程DL/T5006-；国家一、二等水准测量规范GB/T12897-1991；国家三角测量规范GB/T17942-；工程测量规范GB 50026-93。18.7 质量控制方法18.7.1 施工测量管理 控制测量项目部测量队依据工程施工需要进行控制网加密及关键轴线控制点控制测量，以满足施工放样和地形测图需要。 施工放样针对施工各阶段不一样要求，项目部测量队依据业主（监理工程师、设代）提供控制点进行土石方挖填边线、主轴线、建筑物轮廓点等放样及检验工作，并提供测量结果。 土石方工程测量进行收方测量及工程量计算，作为完成工程量结算依据。测量队按要求每个月底进行断面测量并计算方量，将测量结果，断面图、计算资料等报测量监理部门进行复核，按测量监理部门审核量作为收方计量依据。 完工验收单项工程完工时，应搜集并整理原始及完工后地形及断面资料，还应依据设计要求对建筑物几何形体进行测量，并最终整理出图，作为单项工程完工资料。 测量控制点保护工程施工控制网点，由建设单位（业主）相关部门进行保护。业主移交项目部控制点及项目部测设工程关键轴线控制点，由项目部测量队进行保护，发觉问题立即处理。施工测量控制点设在安全可靠地方，做好测量控制点保护，严防人为和机械破坏，建立定时复核制度，配置性能优良优异测量仪器，确保测量控制点精度。 在施工测量中对仪器设备操作人员必需事优异行培训，由含有资格人员操作。18.7.2 检验试验管理 检验试验工作质量控制检验试验工作是科研试验系统全部工作关键步骤，为确保检测数据正确可靠，即确保检测数据在相同条件下能够反复，在一定条件下能够再现。要求在检测工作全过程中，对将影响检测结果每一个原因，包含被检测对象、所用仪器设备及环境条件，全部必需有检验、统计，对检测数据进行校核。 取样 常见材料由各相关操作间或试验站按试验规程进行常规取样。 特殊材料和制品按要求取样数量和方法指定专员进行。 块体材料按规程规范或其它要求要求，取必需数量，加工成必需尺寸试验。 对取来样品或送验试件。收样人应做好以下工作：检验样品数量、加工尺寸和委托试验单项目填写是否符合要求。 对所送试样/试件进行编号、填写试验台帐，送交相关操作间、养护室、样品室保管/进行试验。 试验 试验室接到任务后，组织人员、配齐试验设备，搜集相关规程、规范，做好试验准备，对接到样品依据原始台帐进行查对，无误后，对试件规格进行正确测量，然后进行试件加工/直接试验。 各操作间对本室环境温度、湿度、试件加工情况、试验过程中特殊问题，要统计清楚并填写好试验统计。 原始统计内容样品名称应和来样登记一致。检验项目：检验项目按所依据标准或检验方法要求填写。检验依据：检验项目所依据标准或方法代号。使用关键仪器设备记载：仪器设备名称、编号、型号及仪器设备测定条件。环境条件：检验标准中要求有环境条件时，必需逐项填写完全。各项测试读数、结果或现象、情况等，读数应从计量容器、具、仪表直接度得数字，并附有对应校正值。计算公式及结果。和检验试验相关异常现象、突发情况、事故及处理统计。检验时间、检验者、校核者署名。其它必需统计和说明。原始统计不得用铅笔填写，不准涂改，统计有错，只能杠改。 试验汇报 主管业务人员依据天天试验统计进行计算，计算时发觉问题应做好统计，并通知相关人员重新试验或加倍复验，无误后形成试验汇报。 检验汇报采取统一格式。检验汇报一律由检验人员填写或打印，文字简练、字迹清楚，严禁用铅笔填写，并不得涂改，页码完整，无空白栏。 全部检验数据均应采取国家法定计量单位。 试验汇报由业务组长校核无误后，经总工审核签字，发出正式汇报。18.7.3 检验、测量和试验设备控制 对工程所用检验、测量和试验设备，不管其自有、租用等均需按设备操作规程要求进行操作、管理、率定和保养，并制订年度率定检验计划，以确保检验、测量和试验设备均能按要求周期得到校准和检验。 保留检验、测量和试验设备判定证书和判定统计。 设备操作严格按操作规程进行，预防因操作不妥而失效。18.7.4 文件和资料管理 对项目部文件和资料进行控制，确保各相关场所使用现行文件为有效版本。 文件和资料审批项目部颁布文件在发放前，应由行政主管或被授权人审批其适用性。技术类文件由各专业技术业务部门责任人审核，报部门主管领导或总工程师同意。工程协议及来往信函由工程技术部门责任人审核，报项目部责任人同意。各职能部门根据其职责，负责本部门业务范围内文件和资料审核，报主管或分管领导同意。 文件受控 凡经过审批手续印发文件，必需加盖和同意人同级单位公章，以表示文件为正式受控文件，并标识出该文件同意等级。 文件和资料发放资料员填写收文记录表或发文记录表，经责任人同意其有效性及发放范围，确保发至对管理体系有效运行起关键作用每个场所。文件领用人或代领人在发文记录表上署名领取文件，并注明领取时间。必需时，在文件发放时发文单位应进行交底，确保文件使用者了解文件。文件下发应立即、正确，预防因文件延误给施工造成损失。 失效/作废文件处理失效/作废文件由供文/图单位在原 发文记录表备注栏内统计，并填写文件销毁记录表，经文件管理单位责任人审核、部门责任人同意后单独保留并集中统一销毁。供文/图单位按原发放范围下发修正图纸、通知后，各单位应在失效/作废文件上注明作废日期，单独保留并集中统一销毁。 外部文件控制各职能部门应立即更新标准、规程、规范，确保使用文本为有效版本，并对失效版本进行标识、处理。文件管理单位对发放到外部文件（如分包单位设计图纸、技术规范等），应立即进行更改、作废、换新控制。18.7.5 质量统计控制 对质量统计进行控制和管理，为确保产品质量符合要求要求和实现产品、相关活动或服务可追溯性提供依据。 质量统计和工程同时进行，并按要求立即向监理提供相关施工统计和质量报表，统计做到真实，内容完整，相关人员签证齐全，并设专员对质量统计进行整理、编目、归档、保管等工作。 统计形式及要求：统计形式能够是卡片、图表、文字、表格；也能够是拷贝、磁带、软盘或胶片。全部统计应按标准填写，确保立即、正确，字迹清楚，签全名；不得随意更改、涂抹，如发觉数据填写错误，要用画线方法进行更正，并署名注上日期。 统计贮存、保管及销毁各类质量统计应保留在合适档案柜中，预防损坏、变质、丢失，且保管方法应便于存取和检索。各类质量统计按档案管理要求保留期保留，当协议另有要求时，按协议要求保留。外来质量统计（如供给商提供原材料出厂检验汇报、计量检定汇报、环境监测汇报等）由相关部门保留，按档案管理要求保留期保留。质量统计不得随意销毁，过期统计需经部门责任人及项目部总工程师审批后方可进行对应处理。18.7.6 统计技术应用采取适宜统计技术，确保工程质量满足要求要求。统计技术应用于以下场所： 施工前采取横道图或网络图，编制施工进度计划，安排施工进度。 施工过程中采取数理统计方法和/或思维性方法分析等，对施工进度及各项工作量完成情况进行描述。 材料、物资、装备管理采取随机抽样法及调查表进行抽样检验，统计物资、装备利用情况。 施工过程中质量诊疗、质量控制、质量改善方面采取“因果分析图”、“直方图”、“控制图”、“排列图”等方法查找质量问题，确定抽样方案质量水平；质量检验、试验和评定采取随机抽样、数理统计等方法。 因果关系分析法分析工程质量问题因果关系，寻求产生问题原因，方便对症下药给予处理。因果分析法见图17-3。 直方图法经过频率数来分析数据集中程度和波动范围数学方法。用来判定和估计生产过程中质量情况，据此控制施工质量。具体做法：用横坐标表示特征单位，用纵坐标表示频率数。因果分析法小原因更小原因人机械设备建筑材料施工方法测量手段试验或抽样检验质量特征（结果）中原因 图18-3 监控图法在施工正常情况下，先取样品，经计算求得控制上下界限数值后，画出管理控制图。同时在生产过程中，定时抽取样品，得出数据描在控制图上。假如点子落在控制界限内，则表明施工生产过程正常，点子落在控制界限之外，则表明生产过程不正常，应立即采取方法使生产恢复正常。18.8 质量技术方法18.8.1 质量控制步骤项目部在本工程采取质量过程控制步骤见图18-4。针对本工程施工作业具体内容，制订施工过程中关键项目质量工作程序框图。 原材料试验程序见图18-5。 测量工作控制程序见图18-6。 单元工程验收程序见图18-7。 取样试验工作程序见图18-8。 隐蔽工程检验验收程序见图18-9。质量控制步骤图设备维护、人员培训监理工程师检验合格，进行下一道工序整理资料，填写工程质量验收汇报单，办理分项工程完工证单位工程完工验收抽样检验资料检验测量检测试验抽查原始检验统计检验不合格，深入整理分项工程已完工班组自检施工队技术员检验验收项目部专职质量工程师检验验收不一样意不合格不合格不合格不合格填写工序检验汇报分项工程关键部位施工方案质量控制指标、检验方法施工图纸会审、测量复核施工准备施工组织设计材料检验试验分项工程开工申请每道工序施工材料检验施工工艺检验测量检测返工或整修试验检验质量目标项目质量计划图18-4原材料试验程序框图原材料检验主材地材出厂合格证及检验汇报工地试验试验汇报报监理工程师审批清理出场签领使用合格不合格图18-5 测量工作控制程序框图测量施工基线开工复测控制网、水准基点加密施工中复测检验施工测量完工测量测量结果报监理工程师图18-6 单元工程验收程序框图自检合格并有完整施工统计施工队验收并填写单元工程质量评定表项目部验收填写验收评定表监理程师验收签署验收意见图18-7 取样试验工作程序框图不需养护直接送试验室试验现场随机抽样工地试验人员取样工地自然养护试验室标准养护试 验填写试验汇报监理工程师全过程监察图18-8 隐蔽工程检验验收程序框图不合格