深圳市施工企业工程建设标准化实施制度样本.doc

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企业级技术标准（企业施工工艺标准、操作规程、企业工法等）。2.1.4 施工企业管理标准体系应包含：1 国家法律、法规（国家和地方法律、行政法规、部门规章、规范性文件等）；2 根据ISO9001和GB/T50430 质量管理规范、OHSAS18001和ISO14001建立和经认证企业质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（简称“三体系”）；3 企业工程施工管理制度、工程项目施工承包管理制度、企业信息化管理标准和企业CI标准。注：工程施工管理制度制度，在企业“三体系”文件中已经充足、有效覆盖部分，可不另行编制。3 企业工程建设标准化体系实施管理3.1 企业工程建设标准化组织管理3.1.1 施工企业应设置以企业管理者代表为领导工程建设标准化管理机构，要求企业各层次在工程建设标准化管理方面岗位职责和管理步骤，并形成文件传输到各管理层次。3.1.2 施工企业应确定工程建设标准化管理目标，制订实施、检验和考评评价措施，确保工程建设标准化在企业全方面、连续、有效推行，促进企业连续提升工程施工管理水平。3.2 企业技术标准体系实施管理3.2.1 施工企业技术标准体系应符合下列要求：1 应建立和立即更新、公布适宜本企业标准、规范目录清单。2 应制订搜集、评审、实施标准、规范管理要求，确保企业实施标准、规范现行有效，并在工程项目施工过程中全方面、立即地落实实施。3 企业级技术标准应和企业资质相适宜，并符合标准、规范要求。4 应制订企业级技术标准编制、审批、公布、升级复审、修订管理要求。 3.2.2 施工企业应组织技术标准体系培训和应用策划、交底，并形成统计。3.2.3 施工企业应定时对企业技术标准实施情况进行检验和改善、考评评价和必需奖惩，并形成统计。3.3 企业施工管理标准体系实施管理3.3.1 施工企业应建立和立即更新、公布适宜本企业法律、法规目录清单，并明确企业获取、识别、确定和传达培训应遵守国家法律、法规管理部门及职责，确保企业在工程建设活动中遵守国家法律、法规。3.3.2 施工企业“三体系”，应在含有建筑施工专业范围认证或咨询机构咨询指导下建立，“三体系”建立和运行应符合下列要求： 1 “三体系”应覆盖企业施工承包许可经营范围，和企业实际管理机制相适宜；2 “三体系”在企业经营、施工生产和服务等工程施工承包活动中全方面运行，含有良好合规性、充足性、有效性； 3 “三体系”经国家俱备建筑施工专业范围认可认证机构认证，企业“三体系”内部审核机制完善和有效运行。3.3.3 施工企业工程施工管理制度建立和实施管理应符合下列要求：1 企业应建立工程施工管理基础制度，应包含：招标投标及协议、工程材料和构配件和设备、施工机具、工程分包、工程施工质量、安全文明施工、施工进度、施工成本（工程量计量、计价）和工程回访和保修等制度。2 工程施工管理制度基础内容，应包含：目标、组织机构及职责和权限、过程控制，检验和改善。内容应符合以下要求：1） 管理目标明确、适宜，并应和企业发展战略相适应；2） 组织机构应涵盖经营、施工和服务等工程施工全部管理活动，管理职责和权限应清楚、明确到人；3） 过程控制应全方面覆盖管理活动全过程、关键要素，并应要求过程控制步骤、方法；4) 以提升工程管理效率和有效性为目标，要求检验和改善目标及管理层次、岗位职责、管理改善方法。3 工程施工管理制度应和本企业管理体制适宜，可操作性强，并符正当律、法规和标准、规要求。4 企业应建立施工管理制度实施监督和和考评评价机制，企业或分支机构应定时对施工管理制度实施情况，进行检验、考评评价和必需奖惩，并形成统计。3.3.4 工程项目管理制度建立和实施应符合下列要求： 1 企业应建立涵盖工程项目承包施工全过程管理制度，内容应包含：1）投标及协议管理；2）策划（施组、方案）管理；3）项目经理部管理（项目部设置、组织机构和人员资质、配置、履职）；4）施工准备（技术、劳动力，现场等准备）管理；5）施工机具管理；6）工程材料、构配件和设备管理；7）分包管理；8）施工过程控制（质量、安全文明施工或绿色施工管理或安全职业健康和环境管理、进度等过程控制）；9）施工质量检验和验收管理；10）计量、计价管理；11）保修服务管理。2 工程项目管理标准应和企业实际管理机制适宜，并符正当规、规范性文件和标准、规范、规程相关要求。3 企业或分支机构，应制订并和项目经理部签署工程项目管理目标责任书，明确管理目标和要求；企业或分支机构严格工程项目管理目标责任书，对项目经理部进行管理、考评。4 企业或分支机构，应对工程项目标施工承包全过程（经营管理、施工策划、施工准备、施工过程工程检验验收和工程回访、保修服务等）进行监督、指导、检验和考评，并形成统计，确保实现施工协议各项约定。3.3.5 施工企业CI标准，应以企业形象标识为主进行建立和实施管理，并符合下列要求：1 应能表现企业关键价值观、优异文化和展示企业品牌良好形象。2 企业CI形象在工程项目和户外应用，应符合深圳市安全生产文明施工要求和深圳市城市管理要求；或应符合当地政府管理部门相关要求。3 应制订企业CI标准管理制度，并形成文件传输到各管理层次。内容包含：1）明确CI形象管理部门和管理职责、工作要求（包含策划、审批、验收、维护）；2）企业CI标准在施工承包、工程项目、施工活动中合理、有效应用要求；3）企业CI标准应用考评方法和奖惩要求等。3.3.6 施工企业信息化管理标准建立和实施管理，应符合下列要求：1 企业应建立以计算机、网络通讯、数据库为支撑工程信息化系统， 其基础设施（计算机、服务器和网络环境等硬件设施、安全保障、资金保障、企业门户网站）应适宜、完善，适应企业工程施工承包经营和管理规模需要。 2 工程信息化系统应和企业管理机制适宜，并充足涵盖企业和工程项目标经营和管理全过程，能完善、流畅地进行搜集、整理、存放、显示和传输企业和工程项目经营和管理相关信息。3 工程信息化系统经营和管理包含：招标投标和协议、工程材料和构配件和设备、施工机具、工程分包、施工质量、安全文明施工、施工进度、成本（工程量计量、计价）、工程完工、工程回访和保修、人力资源、财务管理、风险、档案资料和办公等管理。4 应能立即、有效管理工程项目，对工程项目标施工承包经营和管理进行监督控制。可利用互联网远程数据通讯方法来实现企业和工程项目之间信息交流、资源共享、协同办公和文档管理；宜经过可视化工具和平台，检验施工进度、质量和安全情况等；立即提出改善目标和跟踪改善效果。5 企业建立工程施工管理信息化系统，应立即效应用、正常运行和进行必需改善和升级。6 企业应建立工程信息化管理制度，内容包含：管理机构和人员、职责及权限和工程信息搜集、整理、存放、传输、分析和利用和改善和创新7 企业应制订信息化管理考评评价要求，定时进行监督检验、考评评价和必需奖惩，确保信息化在企业全方面、有效运行。3.3.7 施工企业应依据新公布或修订相关法律、法规，和企业管理目标、部门、岗位调整和制度实际运行效果，立即进行企业施工管理标准体系改善、完善和更新，确保其权威和有效。4 工程建设标准化管理检验监督和改善4.1 企业检验4.1.1 施工企业应建立包含下列内容工程建设标准化管理检验制度：1 检验组织和职责分工；2 检验范围和内容；3 检验频率；4 检验方法和统计；5 检验结果处理。企业对检验出不符合项，应自行组织纠正和必需复检，确保企业工程建设标准化体系有效运行。4.1.2 施工企业检验组织和人员，应符合以下要求：1检验组织，企业应成立以管理者代表为组长工程建设标准化管理检验小组，组员为企业内部职员，也可外聘教授，检验小组组员分工负责。2 检验人员要求，检验小组组员应经过培训，含有工程建设标准化知识及对应专业知识，掌握GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001，GB/T50430、GB/T19273、 JGJ/T198等系列标准，熟悉施工企业施工、经营、管理情况和企业技术标准体系和管理标准体系文件。4.1.3 施工企业检验频率，应每三个月不少于一次进行工程建设标准化管理检验。4.1.4 施工企业检验范围和内容包含：1 应覆盖企业管理层和工程项目。企业定时检验时，应覆盖企业在建全部项目。2 检验内容见附表一。4.1.5 施工企业检验方法和统计应符合以下要求：1 企业检验小组根据附表一内容和要求，对企业建立技术标准体系、管理标准体系及实施相关标准和开展标准化工作全过程进行整体检验。具体方法关键是经过检验人员观察、提问、听取对方陈说、检验、比对、验证和检验相关统计等获取客观证据方法进行。2 检验小组对检验结果开出不符合项汇报。对检验出不符合项，企业相关部门或项目应制订纠正和预防方法，并跟踪实施和改善。4.1.6 企业检验结果处理应符合下列要求1 企业依据检验结果，对相关责任人进行考评和奖惩。2 企业检验出不符合项，应落实相关部门进行监督整改，并形成整改资料；整改结果经检验小组复检形成验证资料，以确保企业建立工程建设标准化体系有效运行。4.2 监督管理4.2.1 建设行政主管部门对施工企业工程建设标准化管理进行监督管理。4.2.2 监督检验由建设行政主管部门负责组织，依据国家相关法律法规、标准规范和本措施相关要求，对企业工程建设标准化管理进行监督检验。4.2.3 建设行政主管部门应建立施工企业工程建设标准化教授库，教授库组员应含有良好职业道德、较丰富标准化工作经验和中级以上职称，并经工程建设标准化监督管理相关培训和考评合格。4.2.4 建设行政主管部门或受委托建设行业协会，应从教授库中抽取教授组成监督检验和评审小组，进行施工企业工程建设标准化监督检验。监督检验和评审教授，应严格遵守相关纪律和公正地进行监督检验。4.2.5 监督检验和评审频率应符合以下要求：1 企业工程建设标准化实施达标评审期间，应依据企业申请，对企业工程建设标准化管理进行不少于一次监督检验。2 企业工程建设标准化实施达标评审合格后，对企业工程建设标准化管理监督检验，应每三年进行一次，检验形式通常以现场检验为主。4.2.6 监督检验内容及评分见本措施“5 工程建设标准化评价和应用”相关条款。检验应该坚持公开、公平、公正标准，检验结果给予公布。4.2.7 监督检验应作为对企业工程建设标准化评价依据。监督检验中发觉问题应立即向企业反馈，并督促企业立即提出改善方法并整改。4.3 管理改善4.3.1 施工企业应采取信息技术，有效搜集企业工程建设标准化管理相关信息。4.3.2 施工企业应建立和实施工程建设标准化管理改善制度，明确各管理层次、各岗位工程建设标准化管理改善职责。并经过对工程建设标准化信息搜集和分析，确定改善目标，制订并实施改善方法。4.3.3 施工企业工程建设标准化管理改善活动应包含：目标和任务管理、信息分析、监督检验、标准化组织管理体系评价和纠正和预防方法等。4.3.4 施工企业工程建设标准化管理改善活动，应在企业工程建设标准化管理机构组织下进行，并形成统计文件。5 工程建设标准化评价和应用5.1 达标评价标准5.1.1 以“健全制度、完善标准、重视绩效、自我改善、连续提升”标准，对施工企业工程建设标准化工作实施水平进行全方面、客观、公正地评价。5.1.2 依据工程建设标准化管理特点，设置达标评价标准指标要素，明确各指标要素管理及考评关键，并进行科学分配指标权重。5.1.3 施工企业工程建设标准化达标管理评价体系，涵盖企业工程建设标准化组织管理体系、企业技术标准体系、企业管理标准体系、企业工程建设标准化体系运行自评和绩效等四方面指标要素。 内容包含：1 企业工程建设标准化组织管理体系，以“企业工程建设标准化工作机构设置、企业工程建设标准化管理制度建立、企业工程建设标准化管理体系运行管理和改善”三个方面分别设置管理及考评评价关键点。2 企业技术标准体系，以 “企业技术标准体系建立、企业企业技术标准体系实施管理”两个方面分别设置管理及考评评价关键点。其中企业技术标准体系实施管理从“标准规范实施管理、企业级技术标准实施管理”两个方面分别设置管理及考评评价关键点。3 企业管理标准体系，以 “企业管理标准体系建立、企业施工管理标准体系实施管理”二个方面分别设置管理及考评评价关键点。其中企业施工管理标准体系实施管理关键从“三体系”运行管理、企业管理制度实施管理、工程项目管理制度实施管理、企业CI标准实施管理、企业信息化管理标准实施管理” 分别设置管理及考评评价关键点。4 企业工程建设标准化管理体系运行自评和绩效，以“工程建设标准化管理体系运行自评价、工程建设标准化管理体系运行在项目层面取得绩效”二个方面分别设置管理及考评评价关键点。5.1.3 依据达标管理评价体系制订评价计分方法和评价模型，详见附表深圳市施工企业工程建设标准化达标检验标准(试行)。 应根据该表对施工企业工程建设标准化管理进行检验和达标评价。5.1.4 施工企业工程建设标准化达标以计分方法评价等级：达标（汇总分值80及以上），不达标（汇总分值80以下）。5.1.4 施工企业工程建设标准化工作评价合格使用期为3年，期间如企业出现“经营资质经营范围、管理制度、体系文件发生重大改变时，企业应重新申请标准化达标复评验收。5.1.5 评价结论使用期内，如企业发生较大安全生产事故、重大质量事故，该合格评价使用期立即自行终止，企业应根据本措施条款要求，在企业工程建设标准化体系稳定运行十二个月后重新申请达标评价。5.2 企业工程建设标准化达标评价和达标申报5.2.1 施工企业工程建设标准化体系运行不少于十二个月后，企业应进行内部评价，自评合格时，可自愿向行业主管部门申报达标验收及评价。5.2.2 施工企业工程建设标准化管理机构，应组织评价小组进行工程建设标准化管理内部评价。组长应为企业管理者代表，组员由工程建设标准化知识及对应专业知识培训考试合格企业各部门或岗位责任人组成。5.2.3 工程建设标准化试点企业必需在本措施实施之日起，2年之内达标。5.3 达标验收和评价 行业主管部门或委托组织对企业工程建设标准化实施绩效进行验收和评价。5.4 达标应用5.4.1 施工企业工程建设标准化达标评价为不达标，应通知企业在6个月后、并在企业自愿基础上进行复评。5.4.2 施工企业工程建设标准化达标评价为达标，应根据深圳市建筑市场信用管理措施（深建法99号）对企业统计优异行为信息同时进行必需奖励。6 附 则本措施自公布之日实施。由深圳市住房和建设局组织解释。附：表一深圳市施工企业工程建设标准化检验评分表表一深圳市施工企业工程建设标准化检验评分表（试行）受检施工企业名称受检企业标准化主管部门责任人签字检验时间 年 月 日达标检验验收机构名称检验教授签字检验内容检验考评标准应得分扣减分实得分一、企业工程建设标准化组织管理体 系（20分）企业工程建设标准化工作机构设置（10分）企业应设置企业级工程建设标准化工作机构，明确必需管理人员配置标准，要求对应职责和权限，并形成文件。1.未设置工程建设标准化工作机构，扣10分；2.未结合标准化工作需要，书面明确各管理层次、必需管理人员配置标准、岗位职责和权限、管理步骤、并形成文件传输到各管理层次，发觉1项扣2分；3.未明确工程建设标准化工作机构方针、目标，扣2分； 4.未制订考评评价措施，扣5分。10企业应依据标准化工作需要，明确其各管理层次、岗位职责和权限、管理步骤，并形成文件传输到各管理层次。企业应确定工程建设标准化工作机构方针、目标，制订考评评价措施。 工程建设标准化管理制度建立（5分）企业应建立健全工程建设标准化管理制度，确保工程建设标准化在企业全方面、连续、有效推行。1.未建立健全工程建设标准化管理制度，扣10分；10工程建设标准化管理体系运行管理和改善（5分）企业认真实施工程建设标准化管理制度，经过促进企业连续提升工程施工承包管理水平1.未实施企业工程建设标准化管理制度要求，每项扣1分；2.对体系运行检验中发觉不合格项未下达整改通知书，或有整改通知未整改消项，每项扣2分；3.未定时对工程建设标准化管理体系进行合规性检验，或对体系运行检验不合格项未定时进行数据分析并制订纠正预防方法并跟踪实施和改善，扣5分；5二、企业技术标准体系（30分）技术标准体系建立（10分）企业应建立完善技术标准体系，建立了有效技术标准收发、及企业标准编制、审批、过程技术复核监督等管理制度和要求1.未建立完善技术标准体系，扣10分。2.未建立有效技术标准收发、及企业标准编制、审批、过程技术复核监督等管理制度和要求，扣10分； 10企业技术标准体系实施管理（20分）国家、行业、地方标准规范管理1.企业未建立和立即更新公布适宜本企业标准、规范目录清单，扣10分。2.未制订搜集、评审、实施标准、规范管理要求，或未定时和不定时地对标准规范搜集、评审，扣5分；3.缺乏企业施工工艺标准、操作规程、企业工法，各扣3分；施工工艺标准、操作规程和企业资质不相适宜，各扣1.5分； 3.未制订企业级技术标准编制、审批、公布、升级复审、修订管理要求扣2分；4.企业未进行企业应用国家、行业、地方标准规范合理组织培训和应用策划、交底、检验和改善，并建立统计，扣5分；5.未定时对企业级技术标准实施进行合规性检验，或对企业级技术标准实施检验不合格项未定时进行数据分析并制订纠正预防方法并跟踪实施和改善，扣5分；10企业级技术标准（企业施工工艺标准、操作规程、企业工法）管理3.2.3 施工企业应定时对企业技术标准实施情况进行检验和改善、考评评价和必需奖惩，并形成统计。三、企业管理标准体系（30分）企业管理标准体系建立（10分）法律、法规管理未建立和立即更新、公布适宜本企业法律、法规清单扣3分；未明确应遵守国家法律、法规管理部门及职责扣2分，未对企业管理层传达、培训应遵守国家法律、法规扣5分；10企业应建立 “三体系”，三体系檔应覆盖了企业经营范围，体系是否在施工承包活动中得到有效运行，“三体系”是否得到有效认证；1.未建立 “三体系”扣10分；或“三体系”未覆盖企业施工承包许可经营范围，或“三体系”未得到有效认证，各扣3分； 2.未建立和企业实际管理机制相适宜工程管理制度，扣10分；3.未成立和企业资质相适应管理组织机构，或未设置对应管理部门，或设置机构但未明确岗位职责和权限，并建立和之相对应考评体系体系，监督各项制度落实、实施，扣104. 企业工程管理制度未建立完善包含：管理目标、组织机构及职责和权、过程控制（应涵盖人、机、料、法、环等要素）、检验和改善等不完善，每项扣5分；5.企业制订管理制度和法规、规范性、标准规范等其它要求相违反，每项扣2分； 企业应建立基础工程施工管理制度，包含招标投标及协议、工程材料和构配件和设备、施工机具、工程分包、工程施工质量、安全文明施工、施工进度、施工成本（工程量计量、计价）和工程回访和保修等管理制度企业施工管理标准体系实施管理（20分）三体系”运行管理1. “三体系”内部审核机制不完善和有效，或对体系运行检验中发觉不合格项未下达整改通知书，或未根据整改通知书整改，每项扣5分；2.未定时对三体系运行进行合规性检验，或对三体系运行检验不合格项未定时进行数据分析并制订纠正预防方法并跟踪实施和改善，扣10分；20企业管理制度实施管理1.企业未对工程管理制度及项目管理制度建立和实施情况进行检验，每项扣5分；2.未定时对企业工程管理制度实施进行合规性检验，或对企业工程管理制度实施检验不合格项、未定时进行数据分析并制订纠正预防方法并跟踪实施和改善，扣5分；工程项目管理标准实施管理1.企业未有效实施工程项目施工承包管理制度。扣5分；2企业项目管理实施未涵盖从投标到工程完工验收、保修、回访等全过程管理和人、材、机等各生产要素管理，每项扣5分；3.未定时对工程项目管理标准实施进行合规性检验，或对工程项目管理标准实施检验不合格项未定时进行数据分析并制订纠正预防方法并跟踪实施和改善，扣5分；企业CI标准实施管理1.企业未建立以形象标识为主企业CI规范标准，扣3分；2. 企业未建立CI实施管理职责、工作要求（包含策划、审批、验收、维护）、考评方法和奖惩要求等管理制度，扣3分3.企业未设置CI形象主管部门，明确实施管理责任人和职责，制订实施考评评价要求，确保企业CI标准在施工承包和工程项目标管理、施工活动中合理和有效应用，每项扣2分； 企业信息化管理标准实施管理1.企业未建立以计算机、网络通讯、数据库为支撑工程信息化系统，扣5分；2.企业未建立工程信息化管理制度，对其管理机构和人员、职责及权限和工程信息搜集、整理、存放、传输、分析和利用和改善和创新未作出明确要求，扣3分；3.企业信息化系统基础设施（计算机、服务器和网络环境等硬件设施、安全保障、资金保障、企业门户网站）未适应企业工程施工承包经营和管理规模需要，每项扣1分； 4.企业信息化未充足涵盖企业和工程项目标经营和管理（包含完善、流畅地进行搜集、整理、存放、传输对应信息）全过程，每项扣1分；5.业信息化系统未能立即、有效管理工程项目，对工程项目标施工承包经营和管理进行监督控制，每项扣1分； 6 企业未制订信息化管理考评评价要求，确保施工信息化在企业全方面、有效运行，扣5分。四、企业工程建设标准化管理体系运行自评价评价和绩效（20分）工程建设标准化管理体系运行自评价（10分）1. 企业未根据深圳市要求监督检验和统计管理，未落实激励和处罚制度，扣5分： 2. 未根据深圳市要求组成企业内部评价小组，或未明确检验组织和职责分工、确定评价范围、内容及频率和时机、规范检验评价方法扣5分；3企业未按深圳市要求进行全方面自我评价，或自我评价评价未形成评价汇报，或企业对工程建设标准化管理体系运行评价、检验出不符合项，未自行组织纠正和必需复检验收，每项扣2分；4、企业未每十二个月最少进行一次工程建设标准化达标自我评价，扣5分；5、企业发生较大安全生产事故、重大质量事故，或企业经营资质经营范围、管理制度、体系档发生重大改变时，未立即进行企业建设标准化管理体系运行自评价，该项不得分；10工程建设标准化管理体系运行在项目层面取得绩效（10分）1.工程建设标准化管理体系在企业随机受检项目（不少于三个）运行良好，每个项目得5分； 15累计100检验组对企业达标检验评价及提议：检验教授组长签字： 评价时间：年 月 日达标验收机构意见：达标验收机构（章）： 验收机构主管部门责任人签字： 验收时间：年 月 日注：1、工程建设标准化管理体系在企业随机受检项目标运行考评方法参考深圳市工程项目标准化实施考评措施实施。2、企业发生较大安全生产事故、重大质量事故，或经营资质经营范围、管理制度、体系档发生重大改变时，企必需重新申请标准化达标验收。3、企业工程建设标准化达标以计分方法评价等级：达标（汇总分值80及以上），不达标（汇总分值80以下）。