制度汇编-—xx食品生产加工企业质量制度汇编【精典-实用】.doc

XX食品生产加工企业质量管理制度汇编

目录

序号
制度名称
文件编号
1
任命书
CY/QM-ZG—03—2010
2
企业概况
CY/QM-ZG—05—2010
3
组织机构图
CY/QM-ZG—06—2010
4
质量管理体系结构图
CY/QM-ZG—07—2010
5
质量管理体系职能分配表
CY/QM-ZG—07—2010
6
质量方针
CY/QM-ZG—5.3—2010
7
质量目标
CY/QM-ZG—5.4.1—2010
8
部门职责、权限

岗位职责
部门质量职责考核规定

CY/TC—ZH—5.5—1—2010

9
岗位职责

CY/TC—ZH—5.5—2—2010

10
部门质量职责考核规定

CY/TC—ZH—5.6—2010

11
从业人员健康体检制度

CY/TG—ZH—6.2.1—2010

12
设备设施卫生管理制度

CY/TC—SJ—6.3—1—2010

13
设备清洗消毒管理制度

CY/TC—SJ—6.3—2—2010

14
设备和容器清洁控制程序

CY/TC—SJ—6.3—3—2010

15
生产车间卫生管理制度

CY/TC—SJ—6.4—1—2010

16
防尘、防鼠、防蝇管理制度

CY/TC—SJ—6.4—2—2010
17
人员培训制度

CY/TG—ZH—6.6.2—2010

18
桶（瓶）装饮用水工艺操作规程

CY/TC—SJ—7.1—1—2010

19
花生牛奶饮料工艺操作规程

CY/TC—SJ—7.1—2—2010

20
风味饮料工艺操作规程

CY/TC—SJ—7.1—3—2010

21
生产过程质量及考核规定

CY/TC—ZG—7.2.2—2010

22
采购管理制度

CY/TC—GX—7.4.1—1—2010

23
采购原材料的管理办法

CY/TC—GX—7.4.1—2—2010

24
生产过程控制制度

CY/TG—SJ—7.5.1—2010

25
从业人员健康管理制度

CY/TG—ZH—7.5.2—2010

26
防止产品污染控制管理办法

CY/TC—GX—7.5.5—1—2010

27
成品储藏运输管理制度

CY/TC—GX—7.5.5—2—2010

28
检测设备管理制度

CY/TC—ZG—7.6—1—2010

29
计量器具的校验、标识、使用管理制度

CY/TC—ZG—7.6—2—2010

30
产品质量检验制度

CY/TC—ZG—8.2.3—1—2010

31
产品过程检验管理制度

CY/TC—ZG—8.2.3—2—2010

32
生产过程关键质量控制点

CY/TC—SJ—8.2.3—3—2010

33
产品防护管理办法

CY/TC—SJ—8.2.3—4—2010

34
食品添加剂的使用规定

CY/TC—ZG—8.2.4—1—2010

35
产品出厂检验记录制度

CY/TC—ZG—8.2.4—2—2010

36
不合格品处理制度

CY/TG—ZG—8.3—1—2010

37
产品召回管理制度

CY/TG—ZG—8.3—2—2010

XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编
文件编号：CY/QM—ZG—05—2010
版 号： 01
修改状态： 0
页 码：第 1 页 共 2 页
ISO9001—2008对应章节号：05
标题：企业概况

XX市XX食品饮料有限公司创立于1997年6月，是专业从事动物蛋白饮料、植物蛋白饮料、瓶装、桶装矿泉水产品的生产经营型企业。公司集生产、经营、服务于一体，具有独立的自有知识产权的有限责任公司。
公司落户XX市云阳县人和工业园区，公司地理位置优越，距离国家黄金水道长江仅3公里之遥；沪、蓉、西国家沿江高速在公司区内极目可见，铁路，机场距离大约40-50公里，公司占地面积25000余平米，公司注册资金1038万元，固定资产4368万元。
公司占地面积23916m2；建有19714.5m2的现代化生产公司房及配套设施。在生产装备上，公司拥有三条国内先进水平的动物蛋白、植物蛋白饮料生产线，，一条天然矿泉水生产线，年生产饮料、矿泉水能力十余万吨。先进的装备和生产能力，花园式的公司区和完美的公司房布局，在XX市同行业中极度艳丽。
公司秉承以人为本的管理理念，经历十几年的优化组合，拥有一大批具有创新意识的饮料专业人才及中高级管理人才。公司现有员工165人，其中具有中、高级职称员工36人。公司与北京大学、中国农科院等科研单位建立了良好的合作关系，从而得到了强有力的技术支撑。公司技术力量雄厚，同时以先进的设备，强大的生产规模为依托，具备了现代企业谋求发展应有的各项资源。
自公司创业以来，公司在坚持“以诚信为立身之本；以质量为生存之本；以创新为发展之本”的行为宗旨指导下，坚持“取、舍、有、度”经营理念，通过艰辛的努力，获得了“XX市农业产业化龙头企业”称号；“XX CHONGYOU”商标被认定为“XX市著名商标”。
在大XX的同行业中，XX食品饮料有限公司是第一家通过ISO 9001-2000国家认证；第一家通过国家“QS”食品“质量安全”认证企业，并获得国家质监总局颁布发的“食品生产许可证”。公司在产品质量管理工作上，以规范的质量管理行为，确保了产品的质量，公司产品“XX”品牌已经获得了消费者的认可，市场的认同。质量管理是公司发展生与死的命脉，公司在产品质量控制上，实施了强势的管理流程，并坚信只有一流的质量管理，才能铸塑出XX百年老店的坚实根基。
公司自入驻工业园区后，以迅速发展的势头，吸引了XX市各级政府的广泛关注和政策支持。XX市各级政府领导莅临公司视察并指导工作，为公司经营进一步增添了发展的信念，公司将以更加规范的现代企业制度，超前的企业经营理念，卓越的产品品质，高起点的切入市场，深度开发独具特色的纯天然绿色产品以回报社会。

XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编
文件编号：CY/QM—ZG—06—2010
版 号： 01
修改状态： 0
页 码：第 1 页 共 1 页
ISO9001—2008对应章节号：06
标题：组织机构图
总经理
副总经理兼质量管理负责人
质检部
生技部
理化指标检测室
微生物指检测室
奶制品车间
制瓶车间
水制品车间
销售片区
综合办公室
产品研发室
财务部
销售部
物资部
副总经理
内勤服务
内勤服务
内勤服务
动力维修组

XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编
文件编号：CY/QM—ZG—07—2010
版 号： 01
修改状态： 0
页 码：第 1 页 共 1 页
ISO9001—2008对应章节号：07
标题：质量管理体系图

总经理

产品质量负责人
质管部
研发室
供销部
生技部
综合办公室
化验室

XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编
文件编号：CY/QM—ZG—07—2010
版 号： 01
修改状态： 0
页 码：第1页 共 1页
ISO9001—2008对应章节号：07
标题：质量管理体系职能分配表
部门

标准条款
管理层
质管部
生技部
供销部
综
合
办
4..0质量管理体系
▲
▲
△
△
△
4.2.3文件控制
△
△
△
△
▲
4.2.4质量管理记录控制
△
▲
△
△
△
5.1管理承诺
▲
△
△
△
△
5.2以顾客为关注交点
▲
△
△
△
△
5.3质量方针
▲
△
△
△
△
5.4.1质量目标
▲
▲
▲
▲
▲
5.4.2质理管理体系策划
▲
△
△
△
△
5.5.1职责和权限
▲
△
△
△
△
5.5.2管理者代表
▲
△
△
△
△
5.6管理评审
▲
△
△
△
△
6.1资源提供
▲
△
△
△
△
6.2人力资源
△
△
△
△
▲
6.3基础设施
△
△
▲
△
△
6.4工作环境
△
▲
▲
△
▲
7.1产品实现的策划
△
△
▲
△
△
7.2与顾客有关的过程
△
▲
△
▲
△
7.4采购
△
△
△
▲
△
7.5.1生产和服务提供的控制
△
▲
▲
△
△
7.5.1放行、交付和交付后活动的实施
△
▲
△
▲
△
7.5.2生产和服务提供过程的确认
△
▲
▲
△
△
7.5.3标识和可追溯性
△
▲
▲
△
△
7.5.5产品防护
△
▲
▲
△
△
7.6监视和测量装置的控制
△
▲
▲
△
△
8.2.1顾客满意
△
▲
△
▲
△
8.2.2内部审核
▲
▲
△
△
△
8.2.3过程的监视和测量
△
▲
▲
△
△
8.2.4产品的监视和测量
△
▲
▲
△
△
8.3不合格品的控制
△
▲
▲
△
△
8.5.1持续改进
△
▲
▲
△
△
8.5.2纠正措施
△
▲
▲
△
△
8.5.3预防措施
△
▲
▲
△
△
注：△：相关职能 ▲：主要职能

XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编
文件编号：CY/QM—ZG—5.3—2010
版 号： 01
修改状态： 0
页 码：第 1 页 共 1 页
ISO9001—2008对应章节号：5.3
标题：质量方针
1、XX市XX食品饮料有限公司的质量方针：
技术创新 诚信为本 品质优异 顾客满意
2、质量方针其内涵是：
2.1体现本公司诚信经营的方针和宗旨；
2.2体现本公司对质量精益求精塑造食品安全精品的追求；
2.3体现了通过满足顾客要求，增强顾客满意的意识和决心；
2.4体现了持续改进不断创新的永恒主题。
3、质量方针的管理
3.1公司的最高管理者（总经理）通过培训、会议、告示、宣传等形式确保质量方针在组织内得到沟通和理解；
3.2在进行管理评审时，将对质量方针的适宜性进行评审。必要时，对质量方针进行更新、修订。

XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编
文件编号：CY/QM—ZG—5.4.1—2010
版 号： 01
修改状态： 0
页 码：第 1 页 共 1 页
ISO9001—2008对应章节号：5.4.1
标题：质量目标
1、产品质量目标
1.1产品出公司检验受检率100%；
1.2出公司产品合格率100%；
1.3顾客满意率95%以上。
2、质量目标分解
2.1综合管理办公室
2.1.1与产品质量有关的员工岗前培训合格率100%；
2.1.2外来文件受控有效率100%。
2.2供销部
2.2.1主要物资采购合格率98%以上；
2.2.2合同履率99%；
2.2.3一年内顾客投诉低于20次，投诉解决率达100%，顾客满意率达95%以上，并保持稳定。
2.3生技部
2.3.1花生牛奶饮料、核桃露植物蛋白饮料、配制型含乳饮料、果味饮料、乳味饮料、瓶（桶）装饮用水（饮用水）半成品不合格率1.5%≤，
2.3.2成品包装后一次合格率≥98%，今后每年提高0.5%。达到99%后保持稳定，不允许下降。产品出公司合格率100%。
2.4质管部
2.4.1检测设备检定合格率100%；
2.4.2成品出公司检验合格率100%。
3、特别说明：质管部对质量目标进行分解展开，尽可能是可测量的，并报总经理批准后实施，以保证公司质量目标的实现，并由质管部每季度对相关部门进行考核。而质管部由管理者代表进行考核。
XX市XX食品饮料有限公司
质量安全管理制度汇编
文件编号：CY/TC—ZH—5.5—1—2010

版 号： 01
修改状态： 0
页 码：第 1 页 共 3 页
ISO9001—2008对应章节号：5.5
标题：部门职责、权限
1、综合管理办公室职责、权限
1.1负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。
1.2负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。
1.3负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。
1.4负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物资变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。
1.5认真执行公司各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录工作。
1.6认真完成领导交办的其它任务。
2、生技部职责、权限
2.1负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。
2.2严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。
2.3加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。
2.4加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。
2.5加强员工‘顾客至上、质量第一’产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。
2.6抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。
2.7抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。
2.8加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。
3、供销部职责、权限
3.1学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之中。
3.2负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。
3.3立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。
3.4选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质证明并报总经理批准。
3.5按领导批准的合同实施采购，要协助质管部门加强对进货检验，并及时填写记录交给销售部门人员验收入库。
3.6随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生技部、销售部门工作的正常进行。
3.7负责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。
3.8负责公司产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。
3.9负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨询，随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。
3.10加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。
3.11负责开展顾客对公司产品质量服务质量等项，满意度的调查，以及满意度情况的统计分析，每季必须开展一次。
3.12负责制定营销策划方案（含阶段性方案），组织有关人员对方案进行评审，报领导批准实施。
3.13负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改进的合理性建议和意见。
3.14负责建立各类销售合同（含内部分销合同）及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同执行情况。
3.15认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。
3.16认真完成领导交办的其它任务。
4、质管部职责、权限
4.1负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。
4.2负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。
4.3负责组织对不合格品的评审和处置。
4.4负责纠正和预防措施的监督和检验。
4.5指导各部门进行数据分析。
4.6认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。
4.7认真完成领导交办的其它任务。
4.8对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。
4.9对原材料、生产过程及产品的出公司具有独立的合格和不合格的判定权利。
4.10对不合格品的处置结果有检查的权利。
4.11有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。

XX市XX食品饮料有限公司
质量安全管理制度汇编
文件编号：CY/TC—ZH—5.5—2—2010

版 号： 01
修改状态： 0
页 码：第 1 页 共 7 页
ISO9001—2008对应章节号：5.5
标题：岗位职责
1.总经理岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）认真贯彻执行国家有关质量方针、政策和法规，负责建立健全公司质量管理体系，对本公司质量管理和最终产品质量负责。
2）以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现公司质量方针、目标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。
3）负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效性、持续性运行。
4）提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。
5）建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与公司管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。
岗位要求
1)具有高中以上学历，身体健康，从事管理工作五年以上；
2) 具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力
3) 遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；
4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；
2.副总经理岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）在总经理的领导下认真贯彻执行国家有关质量方针、政策和法规，负责公司质量管理体系的运行，对本公司质量管理和最终产品质量负责。
2）以增强顾客满意为目标，贯彻、实现公司质量方针、目标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。
3）负责质量管理体系运行相适应的组织机构，审定组织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效性、持续性运行。
4）协助总经理建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与公司管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。
岗位要求
1)具有高中以上学历，身体健康，从事管理工作五年以上；
2) 具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力
3) 遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；
4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；
2.销售部部长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照公司原则开展工作。
执行上级下达的指令，贯彻落实公司政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。
根据上级的安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合有关方案的评审工作。
2）爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神，对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第一位，不计较个人得失、不图私利和损公利己。
3）牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的问题要耐心解答，不良问题应及时纠正。
4）学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性的完成。
5）关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体，共同完成公司下达的各项任务。做到八小时内拼命干，八小时外讲贡献。
6）按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。
7）要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。
8）对公司的发展要提出自己的建议和打算，定期向总经理汇报工作，求得工作上的沟通和支持。
9）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工。
凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。
岗位要求
1)具有初中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；
2)有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；
3)熟悉所从事业务的业务知识，具有一定的销售经验；
4)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。
5)遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。
3.生技部部长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。
2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。
3）加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。
4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。
5）加强员工‘顾客至上、质量第一’，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。
6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。
7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。
8）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。
岗位要求
1）具有初中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；
2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。
3)熟悉设备操作制度和日常维护保养知识
4)遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。
4.质管部部长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作。
2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。检测设备定期送检。
3）负责组织对不合格品的评审和处置。
4）负责纠正和预防措施的监督和检验。
5）指导各部门进行数据分析。
6）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。
7）认真完成领导交办的其它任务。
岗位要求
1）有初中以上学历，身体健康，从事本工作五年以上；
2)人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。
4)有一定的管理工作经验和组织协调能力；
5） 善于处理行政日常事务；
5.采购员岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。
2）采购物品时，实行货比三家的原则（比质量、比价格、比服务），保证采购质量。
3）选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报总经理批准。
4）采购物品时，必须先有请购单，并须总经理长批准后，方能进行采购。
5）随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题及时解决，协调供需双方矛盾。
6）了解企业所进物品的市场信息，并及时提供给相关部门参考。
7）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。
凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。
岗位要求
1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。
6.计量员岗位职责、岗位要求
岗位职责
计量岗位，属于质量管理体系中间环节控制程序，直接关系到产品质量的外观、计量和规格。
1）负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。
2）上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试，包装用品和其它使用工具的准备，保证生产过程有条不乱。
3）计量必须准确，计量器不准，不能用于生产。
4）包装袋与包装物不能混淆，是什么品牌、规格的产品，必须使用什么包装。
5）自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，搞好个人和生产作业区卫生。遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。
6）认真完成领导交办的其它工作。
凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。
岗位要求
1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)熟悉所从事本工作的业务知识，具有一定的工作能力。
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共
7.库管员岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）必须凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必须及时上帐做好记录，货装好后应及时退出红线，不能停留在库房。
2）坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。
3）包装袋、包装箱及原材料应提前填写请购单，报总经理批准，再通知采购部采购，货物（商品）要做到先进先出，后进后出。保证货源充足，不得耽误生产。
4）库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，注意防火、防盗、防水安全，做好库房内的清洁卫生。
5）库房人员态度和蔼，对顾客所提的问题应耐心解答，尽量满足顾客合理要求。
6）库房货物坚持每月初盘存一次的制度，做到帐实相符，心中有数。
7）随时提供上级领导所须报表，并确保准确无误。
8）自觉遵守公司的各项规章制度，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。
9）认真完成领导交办的其它工作。
凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。
岗位要求
1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力；
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；
4）熟悉库房管理工作程序
8.质检员岗位职责、岗位要求
岗位职责
质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检验，生产过程中及产成品抽查，是质量保证外部手段。
1）负责对供货方原料、辅料，按不同批次、不同品种进行抽检，负责对公司产品的产中和产后抽查。准确提供化验数据。独立行使检验权任何人不得干预。
2）熟悉化验操作程序，了解和掌握各种化验试剂，设备、仪器性能，严格按操作规范作业。
3）质检员必须经培训合格，持证上岗。
4）严格加强化验仪器、设备、试剂及用品管理，特别是强酸、强碱等对人体有害物品的管理。
5）负责提供化验报告，作好化验记录。
6）遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。
7）认真完成领导交办的其它工作。
凡违犯的，一律按实施细则办法处理。
岗位要求
1)具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；
3)具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力
4）经考试、培训获得检验员证书。

XX市XX食品饮料有限公司
质量安全管理制度汇编
文件编号：CY/TC—ZH—5.6—2010

版 号： 01
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页 码：第 1 页 共 2 页
ISO9001—2008对应章节号：5.6
标题：各部门质量职责考核办法
1 目的
制定本办法的目的在于对与质量有关的各部门和有关人员履行质量职责的情况进行考核，确保各项质量职责的全面落实，为产品质量水平提供保证。
2 范围
适用于与本公司质量管理体系有关的各职能部门和有关人员。
3 职责
3.1 总经理负责办公室质量职责的考核。
3.2 办公室负责各部门职责的考核。
4 考核细则
4.1 综合管理办公室
序号
项 目
考核内容
考核措施
1
培训工作
对关键工序和与质量有关的人员实施上岗培训，培训合格率达100%
每出现一项不合格情况，处罚责任人100元。
2
现场管理
认真做好工作区域的现场管理保洁卫生工作。
违者处以当事人50元罚款。
4.2 供销部
序号
项 目
考核内容
考核措施
1
采购
1)采购质量低于质量目标要求
处以责任人20元以上500元以下罚款。
2)不按期完成采购任务
处以责任人100-500元罚款
3)不及时处理采购过程中出现的问题造成经济损失的。
处以责任人200-5000元罚款
2
销售
1)未及时处理顾客反映的问题
2)未及时收回货款
处以责任人50-500元罚款
处以责任人200元罚款
3
原材料贮存
1)对原材料贮存过程中出现的问题未及时采取措施，造成损失。
2)不按期盘点，造成帐物卡不符
处以责任人200-500元罚款
处以责任人50元罚款
4.3 质管部
序号
项 目
考核内容
考核措施
1
检验工作
1)不严格执行检验规程或有关标准的规定
2)出现产品漏检现象
3)检验结果出错，造成成品质量不合格。
处以责任人100元罚款

每次扣责任人100元
视情节处以责任人200元以上罚款。
2
检测装置
管 理
1)不按规定送检计量器具

2)人为造成检测装置损坏
处以责任人罚款10元
按检测装置原价的80%赔偿
3
不合格品
处理工作
1)出现不合格品未及时报告
2)未及时分析不合格原因
3)未对返工的不合格品再次检验
每出现1次扣责任人100元
每出现1次扣责任人100元
每出现1次扣责任人100元
4
纠正预防措施落实工作
未对有关部门实施纠正/预防措施进行督促和验证
每出现1次扣责任人100元
5
质量记录
不按规定作好相应质量记录
每次扣责任人50元。
4.4 生技部
序号
项 目
考核内容
考核措施
1
生产计划
不按规定完成生产作业计划
每出现1次扣责任人100元
2
工艺管理
1)不按规定进行工艺执行检查
2)违章指挥工人进行生产作业
3)工艺单耗超标
每出现1次扣责任人100元
处以责任人100元以上罚款
处以技术员50元以上罚款
3
设备管理
不按规定执行设备的运行、维护和保养工作。
每次扣责任人50元。
4
现场管理
生产现场环境不符合文件规定
每出现1项不符合要求，处以责任人50元罚款
5
质量记录
不按规定做好相应原始记录
处以责任人50元罚款/每次

本考核办法解释权为公司综合管理办公室
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XX市XX食品饮料有限公司
质量安全管理制度汇编
文件编号：CY/TG—ZH—6.2.1—2010

版 号： 01
修改状态： 0
页 码：第 1 页 共 3 页
ISO9001—2008对应章节号：6.2.1
标题：从业人员健康管理制度
1、目的
防止直接接触食品的员工对食品造成污染。
2、 适用范围
生技部（车间）员工的健康及个人卫生状况的控制。
3、 程序
3.1员工健康
3.1.1由综合办对每个员工建立份健康档案。
3.1.2生产车间的工人、管理人员每年一次由办公室组织体检，并出具体健康证明，新入厂员工必须取得健康证后才能上岗。
3.1.3经卫生防疫部门体检或主管人员检查，发现有或可能疾病、传染病、外伤（如切伤、烫伤）、开放性溃疡及其他任何可能对食品、食品接触面或包装材料造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，经治疗恢复健康后，需经卫生防疫部门检查，开且健康证明，方可以从新上岗。
3.1.4对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是传染病（肠道疾病、肝炎病等）者有接触，都必须立即通知生产主管人员。
3.1.5所有管理人员都有监督了解个人身体健康的责任，在观察到或被告知有可能污染生产工序的的个人生病或受伤的情况下，生产主管人员可以要求离开生产线，并记录在《每日卫生检查记录》中。
3.2个人卫生状况
3.2.1由办公室按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗，培训和考试效果要记录。
3.2.2 工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋、袖口要扣严，勿使内衣外露，工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹杂物等落入食品中拆包和封口工序要载口罩。
3.2.3与食品接触的从业人员要勤理发、洗澡、不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。
3.2.4工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工厂前、上卫生间后、手部受污染时，必须清洁洗手。
3.2.5工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。
3.2.6工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。
3.2.7上厕所时，要换帽换鞋，遵守卫生间使用制度。

XX市XX食品饮料有限公司
质量安全管理制度汇编
文件编号：CY/TC—SJ—6.3—1—2010

版 号： 01
修改状态： 0
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ISO9001—2008对应章节号：6.3
标题：设备、设施卫生管理制度
1.目的
通过对生产设备控制，提高生产效率及设备使用率，以确保品质、延长其使用寿命。
2.适用范围
适用于对生产设备的检修、保养和安装过程的控制。
3.职责
3.1生产负责人
3.1.1负责编制设备定期维护保养计划。
3.1.2监督和检查各车间定期维护保养情况。
3.1.3负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置计划。
3.2生产车间
3.2.1负责生产设备维护保养；
3.2.2维护生产现场必要的工作环境。
4.工作程序
4.1使用部门制定设备维护保养计划：
4.1.1操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守