新型欧美环保家具生产线.doc

新型欧美环保家具生产线投资项目

可

行

性

报

告

吉安东正豪廷欧美家具有限公司
二0一一年六月

企业名称：吉安东正豪廷欧美家具有限公司

企业性质：有限责任公司

建设性质：新建

项目地址：永丰县桥南工业园

项目负责人：黄佑东

主管部门：永丰县林业局

项 目 简 介

吉安东正豪廷欧美家具有限公司是拟在永丰县桥南工业园新建的欧美家具制造企业，公司的组织形式为有限责任公司，董事长为黄佑东，是公司的法定代表人。吉安东正豪廷欧美家具有限公司前身为深圳东正家具有限公司,于1991年在深圳成立,品牌为“东正”及“DZ”。现吉安东正豪廷欧美家具有限公司拟在永丰桥南工业园投资人民币3800万元，中西结合，在充分挖掘中华民族古典家具传统制作工艺的同时，再注重吸取欧美奢华家具设计理念，参照飞机座椅耐强度材质，再辅以高分子材料、杉木、国内东北名贵木材以及俄罗斯进口桦木等板材。我公司生产出的产品附加值高,产品环保、耐用、美观、立体感强，视觉效果为:高贵、典雅、浪漫、气派。新型欧美家具已进驻北京人民大会堂，供中央领导接见外宾使用，且逐步被广大消费者所接受，趋向大众化消费。
吉安东正豪廷欧美家具有限公司之所以选择永丰县为制造基地，是看到永丰县森林资源富有，人力市场广阔，再加上政府对经济的大力扶持，以及本公司工艺独特，款式新颖，周边城市还没有类似于我公司的大型生产厂家.鉴于此，我公司绝对相信消费市场潜力巨大、投资前景看好。
永丰县是江西省林业大县，森林资源丰富，蓄积量估约达到760万立方米,每年商品材采伐量达16.7万立方米，而绝大部分资源是以加工半成品或原木方式外销,没有进行深加工，产品附加值低。为了能使永丰县丰富的森林资源转化为高附加值的高科技产品，提高经济效益和社会效益,永丰县委和县政府出台了一系列优惠政策，支持和鼓励木材加工企业进行木材精深加工。为止，吉安东正豪廷欧美家具有限公司拟采用先进的制造工艺，吸取国内外先进的管理经验和方法，二年内拟投入3800万元人民币，在永丰县桥南工业园建设一条新型欧美环保家具生产线，预计年生产沙发、餐桌、床等主要家具15000套，配套家居装饰品12000件.公司预计年消耗杉木和各种人造板材1000立方米，其中杉原木200立方米，各种人造板材800立方米，年总产值上亿元,实现利税2800万元。该项目建成后，我公司集生产、销售、技术服务为一体，不仅可获得很好的经济效益,还可安排就业人员大致300余人，一方面为政府缓解就业压力，且可刺激消费,促进商业等方面的综合发展，达到经济效益和社会效益双赢的目的，为繁荣永丰、和谐永丰作出应有的贡献.
一、 建设条件
1、 政策条件：该项目符合国家法律法规及林业产业政策，县委、县政府近年来出台了一系列鼓励和支持木材加工企业进行木材精深加工的优惠政策，这些优惠为项目建设提供了宽松的环境。家具作为家庭和办公的必备品，具有广泛的消费市场，前景看好。
2、 原材料条件:项目所在地永丰县是全省重点林业大县，森林蓄积量达760万立方米，每年商品采伐出材量达16。7万立方米,全县有生产刨花板、指接集成材、细木工板、中密度纤维板等各种板材的厂家近10家，丰富的森林资源及板材生产厂家为本项目提供了稳定可靠的加工原料。
3、 供电、供水:永丰电力资源丰富，供电已到厂区，方便生产，生活用水亦有可靠保障.
4、 交通条件：厂址紧靠抚八公路,交通十分便利，距县城2公里，水泥路面，距京九线八都火车站23公里。
5、 技术力量：本公司现有管理、销售精英20人，生产工人60人，其中技工30人，大都是从深圳聘请的专业技术人才,对欧美家俱生产工艺了如指掌，技术力量雄厚。
二、建设规模
根据市场预测和需求情况分析，本项目拟设定规模为：生产各类家俱15000套,各类家居装饰品12000件,预计年消耗木材1000立方米（含各类板材），年总产值上亿元。
三、 建设地址
项目建设地址拟位于县桥南工业园，占地面积50亩,二年内新建厂房、仓库、办公楼、厨房及水泥路面、围墙等基础设施.现为租赁厂房，面积为3600多平方米.
四、 市场分析
家俱和办公用具作为每个家庭和单位的必备用品，具有广泛的消费市场,随着人们生活水平的逐年提高，对新型欧美家具产品的消费需求也越来越多。欧美家具不仅美观、实用、豪华、气派、款式新颖,而且讲究绿色环保，东正欧美家具20年来，得到广大用户的一致好评，产品远销北京、上海、四川、浙江等地。项目建成后，东正豪廷欧美家具将以新型绿色环保家具的崭新面貌,集生产、销售为一体,可大大地提升市场竞争能力,必将在家具市场占有一席之地，市场前景十分可观。
五、工艺流程
进口材料、杉木经高温水蒸，使之软化，可塑性增强,并杀死木材的虫害后经带锯和多片纵锯开料并剖分成规格板方锯材。然后送进干燥窑干燥,使其达到规定的含水率，这是保证产品质量的关键.再送进车间配料，制成各种尺寸的毛料，经由先进的设备刨削加工成符合产品规格要求的外部尺寸的净料，再经由钻眼、开榫打槽，用传统的工艺不用胶粘剂,不用铁钉组装,再用大宝环保水性油漆或是传统生漆工艺表面涂饰。
工艺流程如下:
制材 → 分片 → 干燥 → 分条 → 双端截断 →
修边 → 定厚 → 定宽 → 定长 → 打眼钻孔 →
开槽 → 砂光 → 修补 → 精砂 → 组装 →
检验 → 涂装 → 包装 → 入库 → 出 货

六、投资预算及资金筹措
新型欧美环保家具生产线预计总投资3800万元，其中机器设备投资1200万元（见表一),土建工程投资2300万元（见表二）,流动资金300万元。
1、 设备购置预算
新型欧美环保家俱生产线设备数量及价格表（表一)
单位： 万元
序号
设备名称
数量
价格
金额
备注
1
烘房200平方米
4套
30
120

2
自动跑道锯
5个
30
150

3
带锯机
20台
7
140

4
多片纵锯机
10台
5
50

5
立式原木多片锯
10台
10
100

6
断料机
3台
3
9

7
两面刨
10台
6
60

8
空压机
20台
3
60

9
除尘设备
8套
3
24

10
高速双面铣
3台
5
15

11
全自动开榫机
2台
7
14

12
打眼机
10台
3
30

13
拼板机
8台
25
200

14
台式打磨机
10台
1
10

15
卧式打磨机
10台
2.5
25

16
铣床
2台
30
60

17
叉车
6台
5
30

18
油漆设备
1套
50
50

19
汽泵
10台
2
20

20
封边机
5台
3
15

21
冷压机
1台
4
4

22
其它设备

14

合计

1200.00

2、 土建工程预算
根据生产工艺要求，所有生产车间各仓库均为单层建筑，每个车间的中间的跨中位置均置天窗,以加强通风采光效果，并设置防火安全出口，外观造型力求体现现代化工厂明朗大方的特点;
办公楼可满足使用功能，外观造型体现地方特色。
土建工程投资预算表（表二）
单位： 万元
序
号
项目名称
单位
数量
单价
（元)
金额
1
占地面积
亩
50
120000
600
2
办公楼
㎡
1000
3000
300
3
仓库
㎡
2000
500
100
4
车间
㎡
18000
500
900
5
厨房餐厅
㎡
1000
500
50
6
宿舍
㎡
3600
500
180
7
展厅
㎡
2000
700
140
8
路面硬化、围墙及绿化
㎡

30

合 计

27600

2300
3、 资金筹措
本项目总投资3800万元，公司准备用现有资金及一年内的销售利润大约1800万元用于土建工程和购置设备,不足部分用土地、厂房、设备抵押贷款2000万元，共计3800万元.还款计划:本项目投资回收期为2年,如果在2012年8月份建厂投产,预计2014年便可还清贷款.
七、企业组织及劳动定员
1、企业组织
企业性质属有限责任公司,按照《公司法》规定运作和生产，实行执行董事负责制，由股东会、执行董事、执行监事组成，股东会为公司的权力机构,依法行使职权；执行董事是公司的执行机构，负责公司具体运作、经营；执行监事为公司的监督机构，对公司高级管理人员的行为及公司经营情况履行监督职能，具体运作程序如下：

股 东 会

执行董事 执行监事

总经理

行政财务部 生产技术部 供销业务部

行政财务部主要负责公司的资金运作、财务、会计、后勤保障管理工作,生产技术部主要负责原料验收入库,生产工人岗位安排，组织管理生产，产品质量检验、机修、技术研发、仓库管理；供销业务部主要负责原材料采购、产品销售、货款回笼、质量技术反馈等.三个部门在总经理的统一领导下，互相协调、管理、运营.
2、劳动定员
根据生产规模和工艺流程，按照年工作日300天计算，一工作日八小时连续生产，整个生产线劳动定员300人，具体见下表
吉安东正豪廷欧美家具有限公司劳动定员表（表三）
序号
岗位名称
定员人数
备注
1
董事长
1
法定代表人
2
总经理
董事长兼
全面负责
3
总经办
3
办公室主任1人、科员2人
4
财务部
8
经理1人、出纳1人、会计6人
5
销售部
10
副总1人、经理2人、科员7人
6
采购部
6
副总1人、经理1人、科员4人
7
人力资源部
3
经理1人、科员2人
8
技术开发部
3
工程师3人
9
检测验收部
6
经理1人、科员5人
10
后勤部
6
经理1人、其他5人
11
生产管理岗
18
厂长2人、其他16人
12
生产工人
236

合计
300

八、项目效益概算
按年生产300个工作日计算预计:
1、消耗进口材 300m3×3000元／m3= 90万元
2、消耗各类人造板材 500m3×2000元／m3= 100万元
3、消耗杉木 200m3×900元／m3= 18万元
4、小计 208万元
5、木工工资 15000套×200元／套 300万元
6、油漆工工资 15000套×200元／套 300万元
7、锯工工资 15000套×60元／套 90万元
8、装饰品人工 12000件×600元／件 720万元
9、高分子材料、辅料、运输等 2000万元
10、设备折旧费 240万元
11、电费、水费 100万元
12、银行利息 160万元
13、管理、销售费用及上交林业规费等 982万元
13、模具开发、材料 2300万元

14、上交税收 800万元
15、合计 8200万元
16、15000套×6000元（每套均价）= 9000万元
17、12000件×1000元（每件均价）= 1200万元
18、利润 2000万元

预计3年收回全部成本。
九、工程进度
1、2011年12月份之前完成项目申报和审批
2、2012年7月底之前完成土建工程
3、2012年8月初开始运行和正式投入生产
十、安全生产及环保
1、安全生产
该项目主要以流水线生产为主，工人上岗前全部进行岗前培训，达到要求后才可上岗，主要技术岗位都是从深圳聘请，同时所有工人都实行工伤、意外保险；在厂房车间都予留好消防栓配备灭火器材,车间张贴安全生产操作规程，在土建工程时留好安全出口通道及消防通道，并设消防安全员。
2、
家具制作过程都是使用高档设备，配有吸尘保障设施，生产过程中不使用胶粘剂等有害物质的产品，吸尘器吸收的粉尘圾加工剩余物全部用于烘房干燥燃烧材料，不会产生废气、废料、废水等污染源。
十一、可行性研究结论
吉安东正豪廷欧美家具有限公司新型欧美环保家具项目符合国家法律法规及林业产业政策，是家庭和行政事业、企业单位必备的用具，有广泛的市场，东正豪廷欧美家具20年来获得了多项荣誉和用户的普遍赞誉，有充足的原材料资源，也有产供销一条龙的生产、销售渠道.项目建成后我公司集生产、销售、技术服务为一体，不仅可获得很好的经济效益，还可安排就业人员大致300余人,一方面为政府缓解就业压力，且可刺激消费，促进商业等方面的综合发展，达到经济效益和社会效益双赢的目的，为繁荣永丰、和谐永丰作出应有的贡献。

吉安东正豪廷欧美家具有限公司
二0一一年六月二十日