督查督办工作制度.doc

督查督办工作制度
第一条 为了加强督促检查，改进工作作风，提高工作效率，强化员工抓落实的意识、责任和能力，建立行为规范、运转协调、公开高效的管理体制，保证公司战略及各项指示、政策落地，使督查督办工作实现制度化、程序化、规范化，特制定本制度。
第二条 督查督办工作必须坚持实事求是与时效性相结合的原则，及时准确地了解和反映实际情况，积极、稳妥地研究和提出办理意见。对列入督查督办范围的工作事项，要讲求时限、质量和效果，作到事事有着落，件件有回音。
第三条 督查督办范围：各职能部门、子公司及全体工作人员。
第四条 督查督办内容：
（一）中央、地方和上级有关部门各类决策部署和文件精神落实情况；
（二）公司重大战略决策的执行情况；
（三）公司会议议定的事项落实执行情况；
（四）公司领导批示件或临时交办重要事项工作落实情况。
第五条 督查督办工作实施部门：依据会议决定或领导批示文件确定督查督办部门或依据部门职能职责由相关部门落实履行督查督办工作。
第六条 督查督办工作程序
（一）事项要求
会议议定事项：要求在会后一周内开始，督查督办人根据督办工作要求进行定期不定期督查督办，直至会议议定事项完成。
公司领导批示或签发文件：根据领导签批要求，督查督办部门及时展开工作，督查督办人根据督办工作要求进行定期不定期督查督办，直至指示、指令等全面得到贯彻完成为止。
（二）督查督办工作实施
（1）督查督办工作由督查督办部门或相关职能部门独立完成，也可以由分管督查工作的领导带队实施。
（2）督查督办工作人员要实地实人全面收集、查阅材料，听取相关工作人员或负责人的介绍、汇报，必要时去一线踏查，准确了解实情。
（3）督查督办工作人员办理的事项与本人及其亲属有利害关系或有其他关系可能影响公正处理情形的，应当回避。
（4）督查督办工作采用统一表格文书，表格上严禁涂改。督查督办过程中所收集的所有材料均与表格一并作为附件。
（5）督查督办部门在接到督查督办工作后，要分类填写《会议督查督办工作台账》或《公司领导批示及发文督查督办工作台账》。
（三）督查督办结果反馈
督查督办工作结束后，依据督查督办情况，结合被督查督办部门意见，将督查督办工作情况以书面材料形式，于5个工作日内上报督查督办工作分管领导或作出批示的领导，重大问题提交公司相关会议。

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附件1：
会议督查督办工作台账
序号
会议类别
督查督办内容
责任人
责任部门
完成时限
完成情况
1

2

3

4

5

附件2：
公司领导批示及发文督查督办工作台账
序号
批示或发文
督查督办内容
责任人
责任部门
完成时限
完成情况
1

2

3

4

5

说明:批示或发文栏内，主要填写批示或发文日期；批示或签发人；

附件3：
督查督办工作表
被督查督办单位或工作人员：
督查工作名称

督查督办 工作人员

督查督办日 期

督查督办
内容

审批人：
督查督办
情况

督查督办人签字：
被督查督办
单位意见

部门负责人或个人签字：
年 月 日
（附件内容包括查证的报表、台帐、图片资料、现场检查记录及其他有关记录等）